| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2021 | 660.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICODE SAuDE REFERENTE A 01122020 A 31122020 RLO 03.17.12.004274-3 RLO 03.20.02.000470-4. Qtd1100 BOMBONAS CLASSE A CLASSE A1 CLASSE B COVID-19 Uni6000 Total 66000 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2021 | 300.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM 01 OXIGENIO 07M3 2.25.1 ONU 1072 III E UM 01 OXIGENIO SAMU 2.25.1 ONU 1072 III DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2021 | 100.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE DOIS 02 CILINDROS PARA OS PACIENTES JOANA ADELINO DA COSTA E EDVALDO DO NASCIMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2021 | 20000.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO RELATIVOS A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS DA SAuDE ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2021 | 227.63 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Sao Miguel Mais Urbanizada | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0000033 | 08/01/2021 | 35828.25 | 01088740000194 | MOC SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 6 SEXTA MEDICAO - ADITIVO DOS SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DA PAVIMENTACAO DO CALCADAO PARA ATIVIDADES FISICAS DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU CONFORME BOLETIM DE MEDICAO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00312020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2021 | 1500.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 112020 PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO - DEBITO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2021 | 1500.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 102020 PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO - DEBITO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 08/01/2021 | 120000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ESTIMATIVAS COM A CONTRIBUICAO AO PASEP PARA O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2021 | 551.54 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2021 | 80000.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS DAS CONTAS CORRENTE NAO VINCULADAS DESTE MUNICIPIO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2021 | 26290.85 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS E PARCELAMENTO LEI 12.8102013 DE DIVIDA JUNTO AO INSS DIFERENCAS GFIP x GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2021 | 6929.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS RFB-PREV-OB-DEV DE DIVERSAS SECRETARIAS DEBITADO DA CONTA FPM EM 08012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2021 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ESTIMATIVAS COM A CONTRIBUICAO AO PASEP PARA O EXERCICIO DE 2021 DA CONTA CORRENTE 8.606-1 - CIDE. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 08/01/2021 | 340.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CDC-5789954-5 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2021 | 414.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CDC-5789954-5 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2021 | 353.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CDC-5789954-5 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2021 | 447.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CDC-5789954-5 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2021 | 132.74 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2021 | 245.46 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/01/2021 | 200.00 | 00097785156468 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2021 | 1508.40 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2021 | 78.95 | 00004395345425 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BOLOS COMUM E CENOURA DESTINADOS AO PACO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2021 | 115.79 | 00004875286465 | JOAO HENRIQUE FIGUEREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 200 DUZENTOS SALGADOS PARA REUNIAO JUNTO AO PACO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2021 | 13.24 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2021 | 10.48 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2021 | 1005.60 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/01/2021 | 550.00 | 00097184969391 | WYRON RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369-MASMED DE 08 DE JULHO DE 2013. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/01/2021 | 550.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369-MASMED DE 08 DE JULHO DE 2013. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2021 | 550.00 | 00005278462442 | ROSSANA SUASSUNA CARNEIRO GRUBER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369-MASMED DE 08 DE JULHO DE 2013. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2021 | 10196.85 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2021 | 529.47 | 00011615447474 | LUCAS LUIZ ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA OFG-3547 PERTENCENTE A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA JANTE RAIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2021 | 2512.80 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 12/01/2021 | 6660.61 | 41040106000104 | J BEZERRA LIMA AGRICULTURA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS DESTINADOS AOS POCOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/01/2021 | 465.00 | 41040106000104 | J BEZERRA LIMA AGRICULTURA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO LUVA GALV E ROSCAVEL. DESTINADOS AOS POCOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/01/2021 | 1500.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO BATERIA DUAS UNIDADES DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA VOLKSWAGUEM DE PLACA OGG-0895 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/01/2021 | 1266.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO FILTRO LUBRIFICANTECOMBUSTIVELDE AR PRIMARIORACOR LUBRIFICANTES OLEO MOTOR. DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA VOLKSWAGUEM DE PLACA OGG-0895 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/01/2021 | 4100.00 | 02314161000185 | LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA - SÓ VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO FECHAD ELETRICA PORTA VIDRO VIDRO INC 10mm MOLA INC 08mm ALUMINIO PERFIL ANOD FOSCO. DESTINADOS AO PACO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2021 | 37.15 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS NA AQUISICAO DE MATEIRAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/01/2021 | 547.89 | 00043315232768 | DOMICIO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SERVICO CARTORAL NA EMISSAO DE UMA PROCURACAO PARA O SR. STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 13/01/2021 | 37.99 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GARRAFA. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 13/01/2021 | 2263.00 | 05267433000121 | MERCANTIL ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATEIRAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 13/01/2021 | 285.30 | 05267433000121 | MERCANTIL ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO CAFE E ACUCAR. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/01/2021 | 410.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO TIPO FILTRO COMB FILTRO OLEO LUBRIF OLEO SELENA PERFORM FILTRO AR. DESTINADOS AO VEICULO NEW KA DE PLACA QSM6F74 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/01/2021 | 700.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO TIPO BATERIA HELIAR. DESTINADA AO VEICULO MINIBUS DE PLACA QSI-5B45 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 13/01/2021 | 200.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO TIPO CORREIA ALT ACD. DESTINADA AO VEICULO GOL DE PLACA QFD-1053 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 13/01/2021 | 300.00 | 00001788904486 | JOICE DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/01/2021 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO NOVA ESPERANÇA-HUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NO PACIENTE JOAO MENDES DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 14/01/2021 | 250.00 | 00009469295480 | ANA CLAUDIA DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 14/01/2021 | 1894.74 | 00070782197400 | ANDREZA PINHEIRO GREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO APOIO AO LEVANTAMENTO DOS DADOS ESCOLARES PARA O INICIO DO ANO LETIVO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 14/01/2021 | 123.95 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO LIXEIRA CINCO UNIDADES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 15/01/2021 | 900.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO TUBO DE CONCRETO ARMADO 400M PA1. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 15/01/2021 | 745.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO JG PECAS E COSIM. DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA VOLKSWAGUEM DE PLACA OGG-0895 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/01/2021 | 3001.40 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/01/2021 | 947.37 | 00005093621412 | ELSON BENICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE CAMINHAO DE PLACA MOK-2375PB DO VEICULO DE PLACA DESTA MUNICIPALIDADE DE PLACA OFB 6695CACAMBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/01/2021 | 1290.00 | 17942493000181 | GESSICA OLIVEIRA DA SILVA 08842010505 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO NO TANQUE DE COMBUSTIVEL LIMPEZA RETIRADA SOLDA COLETOR DE ESCAPE PLAINA NA SUPERFICIE SOLDA CHAVE DE INGNICAO CODIFICACAO DE CHAVE COPIA LIPEZA DE CARTER SOLDA REVISAO SUPENSAO APERTOS REAPERTOS E LIMPEZA TROCA DE PECAS LIPEZA DO FLUIDO DE FREIO DIANTEIRO E TRAZEIRO LIMPEZA DE BICOS LIMPEZA DE TBI E SEVICO DE MAO DE OBRA EM TROCA DE ESPOLETAS DE AGUA REALIZADOS NO VEICULO GOL DE PLACA OGF-1620 LOTADO NA SECRETARIA MUNI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 18/01/2021 | 4503.30 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/01/2021 | 842.11 | 00087300982468 | MARCONE EDSON SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS VEICULOS CARROS LOCADOS E PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 18/01/2021 | 1005.60 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/01/2021 | 1508.40 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 19/01/2021 | 7200.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 19/01/2021 | 1085.00 | 00008740272419 | JULIANA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECCAO DE CARIMBOS DE NYKON TAMANHOS 302 355 304 315 DE MADEIRA 5X5CM E DE BORRACHA 23CM X 509CM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 19/01/2021 | 3400.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 DOIS PNEUS 27580R22.5 DESTINADOS AO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OFB-6695PB LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2021 | 2059.00 | 17942493000181 | GESSICA OLIVEIRA DA SILVA 08842010505 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO NA REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO GOL DE PLACA OGF-1620 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2021 | 6832.15 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 26 PARCELA DO PARCELAMENTO COM BASE NA LEI 13.48517 QUE CONVERTEU A MP 778. DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DIA 20012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2021 | 3.99 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2021 | 36.40 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2021 | 6.97 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2021 | 5858.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE RIPA CAIBRO ISOL GRAMP FIXA FIOS C2 PREGOS LINHA 3X4 LINHA 3X6 FITA ISOLANTE CIMENTO ZEBU SAGO 50KG TELHA COLONIAL PREGO 15X18 1.12X13 E CABO FLEXIVEL DESTINADO A ESCOLAMUNICIPAL BERENICE M R COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 21/01/2021 | 373.68 | 00004875286465 | JOAO HENRIQUE FIGUEREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ENCARDENACOES E MATERIAL DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 21/01/2021 | 231.58 | 00007352481419 | SUELEM MAIARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO AO PRIMEIRO ENCONTRO DOS DIRETORES MUNICIPAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 21/01/2021 | 105.26 | 00004395345425 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BOLOS COMUM E CENOURA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO 1 ENCONTRO COM OS DIRETORES DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 21/01/2021 | 1578.95 | 00013152947453 | GERALDO ARTUR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQI-3962PB NA MONTAGEM E DESMONTAGEM. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000144 | 21/01/2021 | 16583.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO SORO GLICOSADO CEFALEXINA DIPIRONA KOLLAGENASE BUSCOPAM COMPOSTO COMPLEXO B PARACETAMOL NEOMICINA VITAMINA C DIPIRONA GTS SORO FISIOLOGICO SORO RINGER LACTADO HIDROCORTISONA CEFTRIAXONA PROMETAZINA TRANSAMIN DICLOFENACO SODICO FUROSEMIDA SOL. GLICOSE AGUA DESTILADA E DEXAMETASONA. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000145 | 21/01/2021 | 16600.00 | 37867077000173 | NORDMEDICA COM. VAREJISTA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO ATADURA GAZE ROLO LUVA PROCEDIMENTO PM FITA DE GLICEMIA ESPARADRAPO IMPERMEAVEL SERINGA ALGODAO HIDROFILO TOUCA DESC. PCT SAPATILHA MASCARA DESC EQUIPO MACRO GOTAS E SCALP. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/01/2021 | 150.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DA IMPRESSORA EPSON L 3150 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/01/2021 | 9.20 | 34028316554273 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS CARTA REGISTRADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 21/01/2021 | 600.00 | 00086330357404 | LAELSON ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE 3 TRÊS DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA E CONTADOR NOS DIAS 18 19 E 20 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/01/2021 | 830.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DO SENSOR INDUTIVO IPC DO VEICULO GOL DE PLACA OGF-1620 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/01/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO NOVA ESPERANÇA-HUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA NO PACIENTE JOAO MENDES DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 21/01/2021 | 400.00 | 00004497369463 | CARLOS ALBERTO FERREIRA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA CONFECCAO DE BOLSAS PARA A DISTRIBUICAO DOS PRODUTOS DA PAA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 22/01/2021 | 400.00 | 00041936743809 | PATRICIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 22/01/2021 | 100.00 | 00007606037400 | WEDISON WILK DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA 10 DIARIA EM VIAGEM A MATARACAPB PARA LEVAR UMA MENOR AO CONSELHO TUTELAR DE MATARACA CONFORME RELATORIO DO CONSELHEIRO PAULO PARA SOLUCIONAR A GUARDA DA MESMA A REAIZAR-SE NO DIA 25 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME FORMULARIO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 22/01/2021 | 100.00 | 00008871433424 | NICACIO KENNEDY DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA 10 DIARIA EM VIAGEM A MATARACAPB PARA LEVAR UMA MENOR AO CONSELHO TUTELAR DE MATARACA CONFORME RELATORIO DO CONSELHEIRO PAULO PARA SOLUCIONAR A GUARDA DA MESMA A REALIZAR-SE NO DIA 25 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME FORMULARIO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 22/01/2021 | 520.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO LUBRIF CHEV WO139 WEGA E OLEO GT 5W30 HIGH TEC DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSI-2186 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 22/01/2021 | 610.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO LUB MTR AP OLEO GT 5W30 HIGH TEC FILTRO DE AR FORD KA E FILTRO COM DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSNNOE64 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Sao Miguel Mais Urbanizada | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0000090 | 22/01/2021 | 38057.75 | 01088740000194 | MOC SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 7 SETMA MEDICAO - ADITIVO DOS SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DA PAVIMENTACAO DO CALCADAO PARA ATIVIDADES FISICAS DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU CONFORME BOLETIM DE MEDICAO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00312020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 22/01/2021 | 65000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO AO PASEP ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 22/01/2021 | 705.58 | 00513300000174 | O RICARDÃO DOS TECIDOS LTDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS PRADA 147L 96POLIESTER BUBBLE CREPE TINTO 150L96POL4ELASTANO E CAMISARIA 1573 147L 100POLIESTER DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 22/01/2021 | 95.60 | 13620495000101 | ARTE MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LINHA BONFIO INDIGO LINHA BONFIO MARINHO FIO BONFIO MARINHO E FIO BONFIO CELESTE DESTINADOS A CONFECCAO DO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 22/01/2021 | 1045.00 | 00070905677455 | ALISSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE 0101 A 2001 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 22/01/2021 | 1045.00 | 00013277889424 | NAYARA CRISTINA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE 0101 A 2001 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 22/01/2021 | 2693.94 | 00001551266440 | ANA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REMOCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH-8862 QUE SE ENCONTRAVA ENCOSTADO EM OFICINA NA CIDADE DE BAYEUXPB SEM CONDICOES DE USO POR LONGO PERIODO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 22/01/2021 | 9823.15 | 00011376715481 | SIDCLECIA MARIA DA SILVA LIMA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ESTADIA POR LONGO PERIODO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH-8862 QUE SE ENCONTRAVA NO PATIO DA OFICINA NA CIDADE DE BAYEUXPB SEM CONDICOES DE USO AGORA REMOVIDO PARAMANUTENCAO MECANICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 25/01/2021 | 2120.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 UM PNEU 12.4-24 DYNA TORQUE II R1 10PR SEM CAMARA E 01 UMA CAMARA DE AR ATAG 2024 - TR 218A DESTINADOS AO TRATOR VALTRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 25/01/2021 | 374.54 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTOS 2020 2021 BOMBEIRO 2020 2021 E SEG OBRIGATORIO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENS DE PLACA OGG-4814 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 25/01/2021 | 107572.68 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM ROYALTIES DE PETROLEO E GAS NATURAL - HONORARIOS REFERE-SE A RUBRICA INSTALACOESMAR ATE 5 QUE FOI OBTIDO ATRAVES DE DECISAO JUDICIAL EM PROCESSO MOVIDO POR ESSA FIRMA PARCELA REFERENTE AO PROVEITO OBTIDO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 25/01/2021 | 641.77 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CH CANO 24 VONDER ALICATE UNIVESAL 8 41001108 TRAMON CH TESTE VDE VONDER JG DE CHAVES DE FENDA E PHILLIPS 6 PCS E MINIPA DETECTOR DE TENSAO DESTINADOS PARA MANUTENCAO DE BOMBAS DE ABASTECIMENTO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 25/01/2021 | 1084.94 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTOS 2017 2018 2019 2020 E 2021 BOMBEIRO 2017 2018 2019 2020 E 2021 LIC ATRAS LEI 7.656 VISTORIA E SEGURO OBRIGATORIO 2020 DO VEICULO CACAMBA VOLKSWAGEM DE PLACA OGG-0895PB PERTENCENTE A SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 25/01/2021 | 1221.05 | 00007296625430 | FABIANO VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIATMOBI DE PLACA OSM3D96PB TRANSPORTANDO A EQUIPE DE VACINACAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 0401 A 1501 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 25/01/2021 | 1221.05 | 00003502539430 | EDIVANDO COSTA DE LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO A SECRETARIA EM DIVERSAS VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA MESMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 25/01/2021 | 640.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 DOIS PENUS 17565R14 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSMOF74 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 26/01/2021 | 938.56 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 26/01/2021 | 272.35 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 26/01/2021 | 300.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM 01 OXIGENIO 07M3 2.25.1 ONU 1072 III E UM 01 OXIGENIO SAMU 2.25.1 ONU 1072 III DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 26/01/2021 | 100.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE DOIS 02 CILINDROS PARA OS PACIENTES JOANA ADELINO DA COSTA E EDVALDO DO NASCIMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 26/01/2021 | 660.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICODE SAuDE REFERENTE A 01122020 A 31122020 RLO 03.17.12.004274-3 RLO 03.20.02.000470-4. Qtd1100 BOMBONAS CLASSE A CLASSE A1 CLASSE B COVID-19 Uni6000 Total 66000 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 26/01/2021 | 431.58 | 00007125476490 | ASSIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REFRIGERACAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSI - 2186 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 26/01/2021 | 1047.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/01/2021 | 4546.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 26/01/2021 | 7500.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CINQUENTA 50 UNIDADES DE PROTESES DENTARIA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AS PESSOAS CONFORME ANEXO NOTA FISCAL N 60 SERIE E DE 29122020 CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 26/01/2021 | 23426.20 | 01222778000108 | GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO FICHA DE - COMPANHAMENTO DA GESTANTE LAUDO DE TESTE RAPIDO FICHA DE PRATELEIRA ATENDIMENTO DOMICILIAR F. MARCADORES DE CONSUMO ALIMENTARES- BLOCO DE AVALIACAO DE ELEGIBILIDADE E ADMISSAO BLOCOS EXAMES ODONTOLOGICOS RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL NOTA FISCAL 4640 SERIE E DE 04122020 CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 26/01/2021 | 13097.00 | 01222778000108 | GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL HOSPITALAR MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO FICHAS BOLETIM REQUISICOES ATESTADO ENVELOPES E PRONTUARIOS. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPALDE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOTA FISCAL N 4639 SERIE E DE 04122020 CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 26/01/2021 | 500.00 | 00013504278455 | ANA PAULA FERREIRA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 26/01/2021 | 125.70 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SEC SOCIAL - DES VEICULOS DA SEC SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 26/01/2021 | 2808.23 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGE 8572 COM O SECRETARIO VISITANDO OS ABASTECIMENTOS D'AGUA E MAQUINAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 26/01/2021 | 3306.49 | 00008693914456 | LEONILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 100 CEM CARRADAS DE 12 MIL LITROS DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES JOAO RAIMUNDO TAPUA NOVO TAIPU DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 26/01/2021 | 3306.49 | 00008693914456 | LEONILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 100 CEM CARRADAS DE 12 MIL LITROS DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES JOAO RAIMUNDO TAPUA NOVO TAIPU DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 26/01/2021 | 3950.17 | 00001393104444 | HAMILTON MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO DE PLACA DQG 1388 NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A DISPOSICAO DAS COMUNIDADES RURAIS AMARELA I AMARELA II NOVO TAIPU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 26/01/2021 | 3950.17 | 00001393104444 | HAMILTON MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO DE PLACA DQG 1388 NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A DISPOSICAO DAS COMUNIDADES RURAIS AMARELA I AMARELA II NOVO TAIPU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 26/01/2021 | 3950.17 | 00003338684479 | OTONIEL GONÇALVES DE MENDONÇA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO PIPA DE PLACA LXY-4059 EM DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS CAFE DO VENTO TAPUA JOAO RAIMUNDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 26/01/2021 | 3950.17 | 00003338684479 | OTONIEL GONÇALVES DE MENDONÇA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DE PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO PIPA DE PLACA LXY-4059 EM DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS CAFE DO VENTO TAPUA JOAO RAIMUNDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 26/01/2021 | 2094.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 26/01/2021 | 25631.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FATURAS ANEXO. PARTE A SER PAGA COMO ENCONTRO DE CONTAS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA-CIP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/01/2021 | 31687.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 26/01/2021 | 7180.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 26/01/2021 | 94461.23 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM ROYALTIES DE PETROLEO E GAS NATURAL - HONORARIOS DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 577 SERIE 1 DE 23122020 CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 26/01/2021 | 750.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 1 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEBSITEPORTAL - N MT003312021 CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 26/01/2021 | 15086.00 | 01222778000108 | GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO NOTA FISCAL N 4642 SERIE E DE 04122020 CONFORME TERMO DERECONHECIMENTO DE DIVIDA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 26/01/2021 | 523.75 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/01/2021 | 510.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM OBRA VINCULADA - CONSTRUCAO CIVIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/01/2021 | 410.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM OBRA VINCULADA - CONSTRUCAO CIVIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 26/01/2021 | 526.32 | 00009325319462 | FABIO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/01/2021 | 3616.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOANEXO CIEM DESTE MUNICIPIO CDC-5789960-2 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 26/01/2021 | 3667.50 | 01222778000108 | GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOTA FISCAL 4641 E DE 04122020 CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 26/01/2021 | 100.00 | 00003504501456 | JOAO SANTINO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 26/01/2021 | 300.00 | 00002507441470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICACOES DE CONTROLE ESPECIAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETRIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 26/01/2021 | 500.00 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE CONTROLE ESPECIAL PSIQUIATRICO NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO .PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 26/01/2021 | 300.00 | 00001758537469 | CLAUDIA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NAO DISPONIBILIZADO PELO SUS PARA SEU IRMAO MARCONDES MARINHO BATISTA CADEIRANTE E DEFICIENTE MENTAL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 26/01/2021 | 408.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000142 | 27/01/2021 | 1833.25 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM 01 GOL G7 COMPLETO PLACA QSM - 6869 NO PERIODO DE 06012021 A 31012021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000143 | 27/01/2021 | 2250.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM 01 GOL 1.6 COMPLETO PLACA QSM - 4E63 NO PERIODO DE 06012021 A 31012021 JUNTO A SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000140 | 27/01/2021 | 2250.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM 01 GOL 1.6 COMPLETO PLACA QSJ - 5628 NO PERIODO DE 06012021 A 31012021 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/01/2021 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS FEVEREIRO SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 COM GFIP MENSAL DCTF MENSAL ACOMPANHAMENTOS FISCAIS LEVANTAMENTO DAS DIVIDAS SOLICITACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SOLICITACOES DA SECRETARIADE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/01/2021 | 332.90 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO EM IMPRESSORA HP 2050 E RECARGA DE CARTUCHO E TONNERS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2021 | 260.00 | 00008740272419 | JULIANA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECCAO DE TRODAT 4911 COM ASSINATURA REFIL AZUL 01 CARIMBO 23X59MM COM ASSINATURA E 01 CARIMBO 18X47MM COM ASSINATURA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2021 | 349.80 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 UM CARTUCHO CH563HB PRETO E 01 UM CARTUCHO CH564HB COLOR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2021 | 2449.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL TELHA COLONIAL TIPO 2 CABO MEGATRON 2 CX PLASTICA PEMB 4X2 PIAL AMARELO TRAMONTINA ARIA INT SM TRAMONTINA L.ARIA 2 TOMADA REFLETOR 10W LED REFLETOR 20W LED REFLETOR 30W LED PORTA MSO TEKA MILAM 80X210 E RELE FOTOCELULA NF PBASE BIV QR54 DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL BERENICE M. R. COUTINHO SITIO AMARELA I NESTE MUNICPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2021 | 15661.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME COMISSIONADOS FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2021 | 7700.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME CONTRATADOS FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2021 | 15400.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME CONTRATADOS FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2021 | 94333.79 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS E 13 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2021 | 111503.51 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2021 | 1820.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2021 | 0.31 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA CORRENTE FOPAG FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2021 | 1052.63 | 00004602720471 | SERGIO JANUARIO DE BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2021 | 88.78 | 09795881000159 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COBRANCA DE A.R.T. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2021 | 500.00 | 00005925318480 | JOELMA DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2021 | 8500.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2021 | 1139.40 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2021 | 5500.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS E 13 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00010063443490 | JANAINA VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2021 | 5200.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2021 | 28462.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS E 13 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2021 | 3000.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGIME CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2021 | 2200.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 125 HA DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE QUE POSSUI 24500 HA DESTINADO A IMPLANTACAO PROVISORIA DO LIXAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2021 | 12000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2021 | 5460.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DESENTUPIMENTO DE TUBULACOES DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE COM CAMINHAO DE HIDROJATEAMENTO EM ALTA PRESSAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2021 | 1663.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2021 | 22900.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2021 | 3300.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO CONTRATADOS AGENTE DO PEVA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2021 | 18200.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2021 | 12200.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2021 | 1263.16 | 00009350239418 | JOSEVALDO DA SILVA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO DOS PSFs NO PERIODO DE 0401 A 1001 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2021 | 1263.16 | 00009350239418 | JOSEVALDO DA SILVA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO DOS PSFs NO PERIODO DE 1101 A 2001 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2021 | 1368.42 | 00009350239418 | JOSEVALDO DA SILVA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO DOS PSFs NO PERIODO DE 2101 A 3101 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2021 | 44164.03 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS E 13 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2021 | 1578.95 | 00008844934400 | MAYANNA RAFAELLY CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UBS GENI BENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2021 | 50020.34 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REGIME CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00002615394428 | SALETE BARBOSA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2021 | 7300.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2021 | 39230.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO CONTRATADOS - MEDICO EXTRA UBS GENI BENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2021 | 1157.89 | 00070693715430 | DANIELLE DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PRONTO ATENDIMENTO DA UBS GENI BENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2021 | 1157.89 | 00004928355431 | MARCOS NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A UBS GENI BENTO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2021 | 1578.95 | 00012173041428 | JUCELIA DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PRONTO ATENDIMENTO DA UBS GENI BENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2021 | 2693.93 | 00008555236460 | CINTHIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE IMUNIZACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2021 | 1492.63 | 00070397924437 | MANUEL BENTO NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2021 | 1492.63 | 00001469818710 | FABIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A UBS GENI BENTO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2021 | 1157.89 | 00071318166470 | THAISA DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PRONTO ATENDIMENTO NA UBS GENI BENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2021 | 1578.95 | 00010640736467 | ELISANDRA PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A UBS GENI BENTO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2021 | 3306.49 | 00003969642493 | IZAMARIA VERÍSSIMO QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DA UBS GENI BENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2021 | 9610.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2021 | 1578.95 | 00001788633431 | KLEYTON AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA LIBERACAO DO COMBUSTIVEL NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2021 | 8300.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2021 | 2122.50 | 00003152814488 | CRISTIANO AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO PEDAGOGICO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2021 | 1210.53 | 00013227483491 | FERNANDO AMARO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO SETOR DE MATRICULAS DA ESCOLA CIEM NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2021 | 2488.23 | 00077526384715 | FERNANDO TARGINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE EDUCACAO REUNIOES NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2021 | 1894.74 | 00046692398487 | LUIZ JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA BERENICE M. R. COUTINHO NO RETELHAMENTO DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2021 | 1894.74 | 00046692398487 | LUIZ JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA BERENICE M. R. COUTINHO NO RETELHAMENTO DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2021 | 1263.16 | 00009491665456 | ASCANIO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS DIVERSOS NO PERIODO DE 0401 A 1001 DO CORRENTE ANO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2021 | 1473.68 | 00046692398487 | LUIZ JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA BERENICE M. R. COUTINHO NO RETELHAMENTO DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2021 | 1263.16 | 00009491665456 | ASCANIO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS DIVERSOS NO PERIODO DE 1101 A 2001 DO CORRENTE ANO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2021 | 1368.42 | 00009491665456 | ASCANIO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS DIVERSOS NO PERIODO DE 2101 A 3101 DO CORRENTE ANO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2021 | 7900.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME COMISSIONADOS - ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2021 | 1578.95 | 00010915932482 | CRISTHIAN MALDINI ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO APOIO AS MATRICULAS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2021 | 1157.89 | 00008463219470 | MAURILIO VIEGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00011614682429 | ANDRESA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2021 | 3000.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACOES POLITICAS - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2021 | 3000.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2021 | 1100.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 PENSAO ALIMENTICIA CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2021 | 7400.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO PLANEJAMENTO E FINANCAS REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A PREFEITURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00006645973438 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2021 | 1578.95 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SEPARACAO CLASSIFICACAO E DIGITACAO DE EMPENHOS E GUIAS DE RECEITAS ORIUNDAS DA MOVIMENTACAO FINANCEIRA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2021 | 1951.08 | 00030866820434 | AMARO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E FAXINA GERAL DO PACO MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2021 | 888.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISA POLO 100 POOLIESTER COM SILK FRENTE E COSTA DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2021 | 1263.16 | 00009561993481 | MARIA TALITA AMARO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES HOME OFFICE NO CONTROLE DE EMPENHOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2021 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FARMACIA PuBLICA FOLHA DE PAGAMENTO E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2021 | 16500.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2021 | 10700.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE N 7.641-4 IPVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2021 | 180.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE RECARGA DE TONER HP 3K DA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2021 | 4884.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADO DA CONTA CORRENTE 2.409-0 FPM DESTE MUNICIPIO NO DIA 29012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/02/2021 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000272 | 01/02/2021 | 398.05 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2021 | 37.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CDC 51240436-4 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2021 | 24.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CDC 51240436-4 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000273 | 01/02/2021 | 837.60 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000274 | 01/02/2021 | 586.60 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2021 | 1724.25 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2021 | 371.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CDC-5789954-5 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2021 | 38.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOANEXO CIEM DESTE MUNICIPIO CDC-5789960-2 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2021 | 3000.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE 8.490-5 QSE NAO VINCULADA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/02/2021 | 4800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO PERIODO DE 01012021 A 31122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2021 | 1578.95 | 00082667071468 | IVONALDO MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO A EQUIPE DOS AG DE EDEMIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2021 | 3339.43 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2021 | 318.44 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2021 | 2122.51 | 00011507014473 | LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000275 | 01/02/2021 | 2094.30 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO DES VEICULOS DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/02/2021 | 4800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01012021 A 31122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2021 | 842.10 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIO NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2021 | 842.10 | 00005720665463 | CLEOMAR OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENCAO DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2021 | 842.10 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2021 | 842.10 | 00070693300493 | ELAINY SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2021 | 842.10 | 00002563392870 | EVARISTO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2021 | 842.10 | 00009105548462 | FLAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIO NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2021 | 842.10 | 00011052894780 | JOCINALDO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2021 | 2122.51 | 00087334208404 | LUIS OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARIAS NO LEVANTAMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DO MUNICIPIO EM OFICINAS FORA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2021 | 526.32 | 00002137376474 | CÍCERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA CONSERVACAO DO CALCADAO DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2021 | 473.68 | 00005771194433 | OTACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA CONSERVACAO DO CALCADAO DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2021 | 2122.51 | 00071115115499 | GIORDANIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NO LEVANTAMENTO DOS CDCs DAS CONTAS DE ENERGIAS RURAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2021 | 2122.51 | 00003366732482 | HERMANO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO CACAMBA DE PLACA HQR-4036PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2021 | 189.47 | 00008884409446 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS CARROS DE MAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2021 | 842.10 | 00006348533417 | CLEONALDO DE OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS FUNCIONALIDADES DOS POCOS QUE ABASTECEM A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2021 | 530.00 | 00006857656444 | DEBORA KELLY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/02/2021 | 842.10 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/02/2021 | 631.57 | 00006640943417 | FABIANO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/02/2021 | 1060.00 | 00071501800434 | ISMAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2021 | 842.10 | 00070693023473 | IVANILDO DE ARAUJO SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2021 | 842.10 | 00005647693474 | IVO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2021 | 526.31 | 00012222627460 | JESSICA NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2021 | 526.31 | 00067680267472 | JOANA D'ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZAHIGIENIZACAO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2021 | 526.31 | 00008765646436 | JOCIANE DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00087374498420 | JOELMIR OLIVEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2021 | 842.10 | 00008305588459 | JOSE ADRIANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2021 | 842.10 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZAHIGIENIZACAO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA FRENTE DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2021 | 842.10 | 00002214294414 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DAS FUNCIONALIDADES DOS POCOS QUE ABASTECEM A ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2021 | 842.10 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DAS FUNCIONALIDADES DOS POCOS QUE ABASTECEM A ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/02/2021 | 842.10 | 00003504683465 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/02/2021 | 842.10 | 00097782068487 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO DA JARDINAGEM DA PRACA ELIAS CAVALCANTEDESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2021 | 842.10 | 00080930034449 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2021 | 842.10 | 00002011385490 | JOSÉ INÁCIO LOURENÇO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2021 | 1052.63 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2021 | 842.10 | 00092891217420 | JOSE PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2021 | 1168.42 | 00001152396420 | JOSENILDO PEDRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000276 | 01/02/2021 | 5702.85 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2021 | 631.57 | 00006861524417 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2021 | 526.31 | 00004772330402 | LAUDILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2021 | 842.10 | 00003505704423 | LUCINEIDE JUVENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2021 | 842.10 | 00008203638473 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2021 | 842.10 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/02/2021 | 1052.63 | 00013645960406 | MANOEL ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/02/2021 | 530.00 | 00009047143493 | MARCELO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/02/2021 | 1052.63 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/02/2021 | 842.10 | 00004344097408 | MARCOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DAS FUNCIONALIDADES DOS POCOS QUE ABASTECEM A ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/02/2021 | 842.10 | 00003506068466 | Margarida de Araujo Meireles | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/02/2021 | 842.10 | 00008205890471 | NATHALLYCIO CARLOS CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2021 | 842.10 | 00070422124443 | ROSANA AMÁLIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2021 | 1263.15 | 00008137287469 | SEVERINO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00006079173425 | SEVERINO EUZEBIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/02/2021 | 842.10 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/02/2021 | 842.10 | 00002848499443 | JOSE ANTONIO MASSAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2021 | 500.00 | 00009047851498 | GENILDA ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/02/2021 | 406.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO CENTRO COMUNITARIO DE CAFE DO VENTO DESTE MUNICIPIO CDC 51373010-6 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/02/2021 | 526.32 | 00044305893487 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DA ZONA RURAL NA DISTRIBUICAO DO PAA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/02/2021 | 500.00 | 00003508743446 | SIMONE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/02/2021 | 3680.60 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Sao Miguel Mais Urbanizada | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000297 | 02/02/2021 | 28489.54 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 2 MEDICAO DO ADITIVO DOS SERVICOS DE CONTINUACAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA ESTRADA DA MARAVALHA NO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU-PB. CONTRATO DE REPASSE - OPERACAO N 1036047-71 SICONV N 8399712016 PROGRAMA TUR BRASIL - APOIO A PROJ INFRA-EST TURIST. PARCELA A SER PAGA COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00042018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/02/2021 | 1578.95 | 00011568937717 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/02/2021 | 842.10 | 00010561109451 | ELÂNIO JUVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/02/2021 | 842.10 | 00079768547472 | MARINETE GON€ALVES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/02/2021 | 842.10 | 00011740458419 | HERRISON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CALCADAO NA ENTRADA DA CIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/02/2021 | 1100.00 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/02/2021 | 1100.00 | 00003285525428 | CELIANO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM DO PATIO DE FRENTE A ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/02/2021 | 789.47 | 00008434548496 | DANIEL MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/02/2021 | 526.32 | 00012865961818 | VERA MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/02/2021 | 631.58 | 00004572294461 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/02/2021 | 1052.63 | 00070048553417 | MICHAEL DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM APOIO A LIMPEZA URBANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/02/2021 | 4639.82 | 00006961832423 | CATARINA LUNA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NA LOCACAO DO VEICULO F4000 DE PLACA KJH-3147 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/02/2021 | 526.32 | 00005457061493 | CLEIDE EDITE DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/02/2021 | 2122.50 | 00093093640415 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA DE PEDREIRO CASA GRACINHA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/02/2021 | 4639.82 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA F-4000 DE PLACA OEX - 2926PB TRANSPORTANDO O LIXO URBANO AO ATERRO SANITARIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/02/2021 | 4639.82 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 1 UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KQA-1103PB A DISPOSICAO DOS MUNICIPES NOS DIAS 03 10 17 24 E 31 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO LEVANDO SA ZONA RURAL A FEIRA URBANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/02/2021 | 7340.00 | 08157673000161 | JOSE DJAILTON DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL CIMENTO CAL MEGAO CARRO DE MAO FISCHER VASSORAO 40CM NAYLON PA QUADRADA TRAMONTINA ENXADA 25 TRAMONTINA CAIBO PENXADA TUBO 100MM FORT E JOELHO 100MM FORT DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/02/2021 | 540.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICODE SAuDE REFERENTE A 01012021 A 31012021 RLO 03.17.12.004274-3 RLO 03.20.02.000470-4. Qtd0600 BOMBONAS CLASSE A CLASSE A1 CLASSE B COVID-19 Uni6000 Total 36000 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/02/2021 | 1263.16 | 00003508600416 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM APOIO AO PSF. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/02/2021 | 2780.00 | 04275741000136 | F. G. AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE COMPRESSOR DE AR COND DUCATO FILTRO REFIL GAS REFRIGERANTE 141B E GAS REFRIGERANTE R-134A DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSI-2186 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/02/2021 | 320.00 | 04275741000136 | F. G. AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SUBSTITUICAO DE COMPRESSOR AR CONDICIONADO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSI-2186 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/02/2021 | 1000.00 | 00079774105400 | COSMO JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SANGUE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO PESCOCO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX E RADIOGRAFIA DO TORAX CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/02/2021 | 1100.00 | 00001788651413 | JOERYCA CIBELLY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA CIEM HV. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/02/2021 | 1100.00 | 00005954664439 | DACIANA COSTA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/02/2021 | 1100.00 | 00008815817476 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/02/2021 | 1368.42 | 00001788506405 | JOSE ROBERTO SOARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/02/2021 | 736.84 | 00003503866418 | GIVAILDO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/02/2021 | 1473.68 | 00008944467463 | FERNANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO LEVANTAMENTO DOS DADOS ESCOLARES NO PERIODO DE 0101 A 1501 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/02/2021 | 1473.68 | 00008944467463 | FERNANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO LEVANTAMENTO DOS DADOS ESCOLARES NO PERIODO DE 1601 A 3101 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/02/2021 | 2800.00 | 11712547000136 | COGIVA- CONS. INTER. GEST INT. NOS MUNIC B. R. P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A QUITACAO DE DIVIDAS RELACIONADAS AO RATEIO ADMINISTRATIVO DOS ANOS 2017 2018 2019 E 2020 DE CONFORMIDADE COM O TERMO DE ACORDO PARA PAGAMENTO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O CONSORCIO INTERMUNICIPALDE GESTAO PuBLICA INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO RIO PARAIBA COGIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/02/2021 | 7200.00 | 11712547000136 | COGIVA- CONS. INTER. GEST INT. NOS MUNIC B. R. P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO N 0012021 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A COGIVA PARA O EXERCICIO DE 2021 OBJETIVANDO A REGULAMENTACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PuBLICA INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO RIO PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022021 | 0000309 | 02/02/2021 | 3500.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO NA ELABORACAO DE LEIS PORTARIAS REQUERIMENTOS PARECERES JURIDICOS DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCEPB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/02/2021 | 1100.00 | 00005209836452 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO CONTROLE DE TABELAS DOS VEICULOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0000337 | 03/02/2021 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE LICITACAO E CONTRATOS PUBLICACOES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTOS AOS MEIOS DE COMUNICACAO FAMUP DOEINCOM E NO TCE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 03/02/2021 | 348.40 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 03/02/2021 | 2000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO PRESTACAO DE CONTAS E LIBERACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PNAE PNATE PDDE PDE PBA E DEMAIS PROGRAMAS E ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERALDO BRASIL-RFB DOS CONSECHOS ESCOLARES MUNICIPAIS DBE DCTF IMPOSTO DE RENDA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 03/02/2021 | 1052.63 | 00010752405497 | DEUZENY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA CRECHE DONA BEBE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 03/02/2021 | 83.85 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 03/02/2021 | 1578.95 | 00001083632442 | JOALINE VERISSIMO FERREIRA DA SILVA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 03/02/2021 | 842.10 | 00070693745428 | ROBERTO MARCELINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA CIEM. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/02/2021 | 526.32 | 00001489403400 | ALINE DUARTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 03/02/2021 | 842.10 | 00008970982426 | JULIANA DE PONTES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 03/02/2021 | 152.10 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 03/02/2021 | 1100.00 | 00006015606479 | WALDILEIA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UBS GENI BENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 03/02/2021 | 842.10 | 00007977306484 | EDILEUZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NO MUSEU DUARANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 03/02/2021 | 33.20 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 03/02/2021 | 1052.63 | 00079874614404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM GERAL EM FRENTE DA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SORES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 03/02/2021 | 1578.95 | 00010518529436 | NATALICIO DA SILVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 03/02/2021 | 526.32 | 00007256042477 | LEONARDO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM APOIO A LIMPEZA URBANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 03/02/2021 | 1578.95 | 00009665466445 | IVONALDO MARREIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 03/02/2021 | 1100.00 | 00004060937410 | ALEXANDRE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 03/02/2021 | 1100.00 | 00002535292475 | JOSE ROBERTO JERONIMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO NA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ANNTONIO CONSELHEIRO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 03/02/2021 | 1100.00 | 00004027203429 | JOSE ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 03/02/2021 | 1100.00 | 00006404282402 | JOSEILTON BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DO PATIO DO CEMITERIO SAO MIGUEL ARCANJO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/02/2021 | 842.10 | 00011242170456 | ALDEMIR SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PATIO DO CEMITERIO SAO MIGUEL ARCANJO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 03/02/2021 | 842.10 | 00012246715466 | DANIEL SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PATIO DO CEMITERIO SAO MIGUEL ARCANJO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 03/02/2021 | 842.10 | 00010303564407 | WILSON JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DO PATIO DO CEMITERIO SAO MIGUEL ARCANJO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 03/02/2021 | 2800.00 | 18804447000189 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE 02 DUAS BOMBAS SUBMERSAS DE 1CV MANUTENCAO DE 02 DUAS BOMBAS SUBMERSAS 75CV E 01 UMA LIMPEZA DE POCO QUE ABASTECEM A CIDADE E A ZONA RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/02/2021 | 1578.95 | 00009154305411 | VALDIR COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 03/02/2021 | 141.05 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 03/02/2021 | 300.00 | 00001788904486 | JOICE DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 03/02/2021 | 500.00 | 00007978751406 | WILMA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 04/02/2021 | 300.00 | 00001788491467 | MARCIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 04/02/2021 | 1578.95 | 00010008308454 | RODRIGO SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM PINTURAS DIVERSAS NA MESMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 04/02/2021 | 2000.00 | 33998475000178 | BENAIAS JORGE DA SILVA 03501803427 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PODAS DE ARVORES REALIZADOS NA PRACA ELIAS CAVALCANTE PRACA MANOEL GIGANTE PRACA DOS TRABALHADORES CEMITERIO SAO MIGUEL ARCANJO RUA GENTIL LINS RUA 22 DE ABRILPRACA EM FRENTE AO MUSEU MUNICIPAL RUA RUBENS LINS E CRECHE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONTA PARA DEPOSITO AG. 0904 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. CONTA 13097-8 - OP. 023. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 04/02/2021 | 1368.42 | 00005912204405 | LINIERICK ALLAN DE AZEVEDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO DE DRENAGEM DO CALCADAO NA PB-042. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 04/02/2021 | 10550.00 | 00005865930478 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPLEMENTACAO FINANCEIRA DE PARTE DA MEDICACAO ESPECIALIZADA UMA VEZ QUE O PACIENTE O SR. MANOEL SEVERINO DA SILVA 85 ANOS DE IDADE RESIDENTE DESTE MUNICIPIO AGRICULTOR EPORTADOR DE FIBROSE PULMONAR IDIOPATICA FPI COM COMPROMETIMENTO PULMONAR CONFORME PARECER E TODA DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 04/02/2021 | 320.00 | 00056953747404 | ROSENILDA QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA TIRAGEM DE XEROX COM PAPEL DA MESMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 04/02/2021 | 2008.23 | 00072707780430 | GEOVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 04/02/2021 | 850.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 10 DEZ GLP ENVASADO DE 13 KG AO PRECO UNITARIO DE R 8500 OITENTA E CINCO REAIS EM ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 04/02/2021 | 32.01 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 04/02/2021 | 52.63 | 00004395345425 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BOLOS COMUM E CENOURA DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 05/02/2021 | 2000.00 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ESTIMATIVAS RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2021 COM SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIA NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 05/02/2021 | 364.50 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO QUADRO BRANCO E PERCEVEJO LATONADO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E TODA A DOCUMENTACAOCOMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 05/02/2021 | 3576.50 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E TODA A DOCUMENTACAO COMPROBATORIAEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 05/02/2021 | 3314.25 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO RIPA CAIBRO LINHA 3X4 LINHA 3X3 FORRA MISTA CP II-Z-32 ZEBU GERAL SACO 50KG CABO DUP NEOALUM 10MM ALUM NEUT NU 500M BRITA 19MM TIJOLOS DE 8 FUROS TELHA COLONIAL PREGO 18X27 2.12X10 KG GERDAU PREGO 15X18 1.12X13 GERDAU E PORTAS VERNIZ JATOBA 210 X 70CM DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 05/02/2021 | 2989.55 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE 8.490-5 QSE NAO VINCULADA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 05/02/2021 | 4400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO PERIODO DE 01012021 A 31122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 05/02/2021 | 550.00 | 00005278462442 | ROSSANA SUASSUNA CARNEIRO GRUBER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369-MASMED DE 08 DE JULHO DE 2013. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 05/02/2021 | 550.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369-MASMED DE 08 DE JULHO DE 2013. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 05/02/2021 | 550.00 | 00097184969391 | WYRON RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369-MASMED DE 08 DE JULHO DE 2013. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 05/02/2021 | 4400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01012021 A 31122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 05/02/2021 | 16655.00 | 02857954000817 | AMARA BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UM GERADOR FOTOVOLTAICO 492KWP DESTINADO AO CENTRO CULTURAL CLODOALDO BELTRAO DE ALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 05/02/2021 | 10.00 | 02857954000817 | AMARA BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BOLETO EE2707 DA COMPRA DE UM KIT FOTOVOLTAICO PARA O CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 05/02/2021 | 5000.00 | 18804447000189 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS EM REBOBINAMENTO DE MOTOR DE 15CV10CV1CV001075CV050CV. DOS POCOS QUE ABASTECEM A CIDADE E A ZONA RURAL. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E TODA A DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 08/02/2021 | 1894.74 | 00002250272409 | IVANILDO BENICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL DE PLACA MNF-8471 EM VIAGENS COM A EQUIPE DO PSF III DE CAFE DO VENTO TAPUA E AGUA FRIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/02/2021 | 12400.60 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL / COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 08/02/2021 | 160.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO CURATIVO HIDROCOLOIDE 20 X 20 EXTRA FINO - CASEX. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 09/02/2021 | 5250.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 05 CINCO PNEUS 21575R16 113R CHRONO DESTINADOS AO VEICULO VAMAMBULANCIA DE PLACA QSI-2186 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 09/02/2021 | 1052.63 | 00005170498489 | RAFAEL SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 09/02/2021 | 280.00 | 00004867032409 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA SUA AVO A SR M LORENCO DE ARAUJO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 09/02/2021 | 300.00 | 00045050414415 | MARIA EUGENIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 09/02/2021 | 300.00 | 00003505711470 | LUCINETE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS PARA SEU FILHO EDSON GONCALVES DE LIMA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 09/02/2021 | 250.00 | 00082711550400 | MARIA JOSÉ DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO PARA SUA FILHA JUCELY DANTAS MONTEIRO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 09/02/2021 | 230.00 | 00003508893413 | TEREZINHA MASSAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO OCULAR CONTINUO NAO DISPONIBILIZADO PELO SUS. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 09/02/2021 | 300.00 | 00001758537469 | CLAUDIA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NAO DISPONIBILIZADO PELO SUS PARA SEU IRMAO MARCONDES MARINHO BATISTA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 09/02/2021 | 300.00 | 00007856804467 | CARDIVANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 09/02/2021 | 350.00 | 00002604631407 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 09/02/2021 | 250.00 | 00003508337456 | ROSILDA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE CONTROLE ESPECIAL APOS PRESCRICAO MEDICA PARA O SEU ESPOSO O SR. JERONIMO SOARES DOS SANTOS. NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 09/02/2021 | 260.00 | 00001788651413 | JOERYCA CIBELLY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 09/02/2021 | 300.00 | 00002507441470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICACOES DE CONTROLE ESPECIAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 09/02/2021 | 5000.00 | 00001266291458 | SIMONE MASSUNILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS NA REALIZACAO DO TRATAMENTO DE BRAQUITERAPIA REALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO UMA VEZ QUE A PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICIPIO NAO POSSUI RECURSOS PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO CONFORME PARECER E TODA DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 09/02/2021 | 370.00 | 00010780601424 | MARIA CAROLINA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 09/02/2021 | 430.00 | 00004743877474 | EDILEUZA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA APOS SOLICITACAO MEDICA PARA SEU ESPOSO O SR. JOSE ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 09/02/2021 | 250.00 | 00003503717412 | GERALDINA MARREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 09/02/2021 | 225.00 | 00008538510428 | EDILENE BERNARDINO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 09/02/2021 | 200.00 | 00085326798468 | EDNA MARIA DOMINGOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 09/02/2021 | 160.00 | 00005213222439 | ROSILENE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO OCULAR CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 09/02/2021 | 450.00 | 00008160854471 | VAGNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 09/02/2021 | 1630.00 | 00005925318480 | JOELMA DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DO TIPO TC DE ABDOMEM COM CONTRASTE TC DE PELVE COM CONSTRASTE CINTILOGRAFIA OSSEA TC DE TORAX COM CONTRASTE. CONFORME PARCECER ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 09/02/2021 | 700.00 | 00055052657404 | SEVERINO MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA O MESMO E SUA ESPOSA A SR. IVETE MENDES DA SILVA PORTADORA DO RG 1.941.402-SSPPB E CPF 020.907.924-00. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIADE SAuDE CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 09/02/2021 | 300.00 | 00070694210447 | JULIANA DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 09/02/2021 | 842.10 | 00008650803482 | MARCONE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO NA LIMPEZA GERAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 09/02/2021 | 13.70 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS NA AQUISICAO DE MATEIRAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 09/02/2021 | 1452.00 | 11557778000112 | GIDAZIO PEREIRA GRANJA 61274232449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONFECCAO DE QUATRO LONAS NO TAMANHO DE 150m X 230m COM ACABAMENTO EM ILHOS E REFORCO DE BORDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 09/02/2021 | 526.32 | 00005196560408 | OLINALDO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 09/02/2021 | 1842.80 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO AL CHAPA PS EXTRA LISA CRISTAL MANG CRSITAL QUALITY TRANC MANG DP CAM QUALITY. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDIMENTO AS PRACAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 09/02/2021 | 300.00 | 00069235252415 | JOSE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/02/2021 | 200.00 | 00070833496492 | IARA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 09/02/2021 | 300.00 | 00036890477812 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 09/02/2021 | 200.00 | 00066756740482 | MARIA DE FATIMA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 09/02/2021 | 300.00 | 00008261341810 | ADÃO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 09/02/2021 | 250.00 | 00009797421457 | CHIRLENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 09/02/2021 | 200.00 | 00003505210420 | JOZEILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 09/02/2021 | 200.00 | 00070073220426 | MARIA DAS GRAÇAS MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 09/02/2021 | 200.00 | 00001786796406 | EMILIANE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/02/2021 | 150.00 | 00008581535488 | FABIO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 09/02/2021 | 300.00 | 00070693300493 | ELAINY SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 09/02/2021 | 200.00 | 00009814306436 | EDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 09/02/2021 | 300.00 | 00008549803421 | MICHELLE KARLA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 09/02/2021 | 200.00 | 00006856134452 | IVANICE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 09/02/2021 | 300.00 | 00006330861420 | JANDIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 09/02/2021 | 250.00 | 00003506218450 | MARIA CRISTINA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 09/02/2021 | 200.00 | 00009990530432 | JANAINA CARLA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 09/02/2021 | 200.00 | 00001455371459 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 09/02/2021 | 250.00 | 00070357802462 | DANIELE NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 09/02/2021 | 300.00 | 00010188122451 | TAISE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 09/02/2021 | 200.00 | 00016363721474 | SARAH MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/02/2021 | 200.00 | 00014655094451 | MARIA LUANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 09/02/2021 | 200.00 | 00006462574470 | SABRINA ALEXANDRE BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/02/2021 | 300.00 | 00002218633469 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/02/2021 | 300.00 | 00011718360401 | MÁRCIA PRESCILA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/02/2021 | 300.00 | 00004772327444 | JANAÍNA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 09/02/2021 | 300.00 | 00001232218707 | JOSEFA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 09/02/2021 | 300.00 | 00003503717412 | GERALDINA MARREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 09/02/2021 | 200.00 | 00009982462474 | JOSILENE MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 09/02/2021 | 150.00 | 00012340662460 | IVONETE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 09/02/2021 | 200.00 | 00071500346403 | JOSE MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 09/02/2021 | 300.00 | 00008388064495 | ANGELICA MASSAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 09/02/2021 | 250.00 | 00008408810456 | MARIA DA PENHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 09/02/2021 | 200.00 | 00012648377476 | NATÁLIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/02/2021 | 250.00 | 00011235646475 | LIGIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 09/02/2021 | 200.00 | 00003906653471 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 09/02/2021 | 250.00 | 00070073234486 | MARIA JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 09/02/2021 | 200.00 | 00001262372470 | EDILENE BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 09/02/2021 | 200.00 | 00004216337430 | NILTON ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 09/02/2021 | 200.00 | 00001623649463 | SUELI MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 09/02/2021 | 300.00 | 00070073332496 | MÉRCIA DAYANE DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 09/02/2021 | 250.00 | 00003506261460 | MARIA DA CONCEIÇAO MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 09/02/2021 | 250.00 | 00008537703443 | OTAVIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 09/02/2021 | 300.00 | 00006850320432 | EDILÇA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 09/02/2021 | 250.00 | 00003506138421 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 09/02/2021 | 300.00 | 00007033781474 | MARIA JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 09/02/2021 | 200.00 | 00001788765427 | JULIANA KARLA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 09/02/2021 | 200.00 | 00071118029429 | ALDEANE HELENA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 09/02/2021 | 250.00 | 00051599660482 | MARIA HELENA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 09/02/2021 | 200.00 | 00070693755490 | LENILDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 09/02/2021 | 200.00 | 00001593997426 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 09/02/2021 | 200.00 | 00070694210447 | JULIANA DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 09/02/2021 | 200.00 | 00009192066461 | ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 09/02/2021 | 200.00 | 00004548863494 | JOAO VICTOR DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 09/02/2021 | 200.00 | 00008581434452 | JOSILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 09/02/2021 | 150.00 | 00071848192410 | JOÃO EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 09/02/2021 | 361.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UM APARELHO DENNIS BROWN M. ORTOPAR DESTINADO A MENOR LORENA VITORIA NASCIMENTO DOS SANTOS RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/02/2021 | 400.00 | 00004598848405 | JOSE ALEXANDRO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/02/2021 | 250.00 | 00001405520493 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/02/2021 | 300.00 | 00070073214450 | DENILSON DA SILVA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/02/2021 | 300.00 | 00006924586465 | JÚLIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/02/2021 | 300.00 | 00001788707494 | JEFFERSON CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/02/2021 | 200.00 | 00013885282402 | ADRIANO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/02/2021 | 300.00 | 00097935255415 | MARIA DOS ANJOS LOURENÇO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/02/2021 | 300.00 | 00000802744478 | SEVERINA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/02/2021 | 200.00 | 00097785156468 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/02/2021 | 200.00 | 00003504501456 | JOAO SANTINO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/02/2021 | 400.00 | 00001178684423 | ELIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/02/2021 | 500.00 | 00012690522411 | ANDREIA KALLYNE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/02/2021 | 300.00 | 00007605721439 | ANA RITA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/02/2021 | 250.00 | 00016209231497 | LARISSA CAMILA MARREIRA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/02/2021 | 300.00 | 00008343418409 | MARCIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/02/2021 | 300.00 | 00015210709469 | WANESSA GONÇALVES BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/02/2021 | 200.00 | 00008803409408 | MARCIA MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/02/2021 | 250.00 | 00001788827473 | FABIOLA MARREIRA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/02/2021 | 250.00 | 00017134025489 | LAÍS FERNANDA MARREIRA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/02/2021 | 200.00 | 00007117077409 | D'ARC ALVES DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/02/2021 | 150.00 | 00070049663488 | DAYANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/02/2021 | 150.00 | 00008111519486 | ADRIANO LEANDRO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/02/2021 | 300.00 | 00008795598456 | ELIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/02/2021 | 300.00 | 00003507932474 | RAIMUNDO CARLOS DO NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/02/2021 | 200.00 | 00008636074460 | MARIA EDNEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/02/2021 | 3950.17 | 00003338684479 | OTONIEL GONÇALVES DE MENDONÇA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA LXY-4059 EM DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS CAFE DO VENTO TAPUA E JOAO RAIMUNDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 0102 A 1002 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000557 | 10/02/2021 | 5038.84 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/02/2021 | 2120.00 | 00079035191404 | MARIA JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 53 CARRADAS DE R 4000 CADA DE AGUA POTAVEL ATRAVVES DE CARRO PIPA EXTRAIDA DO POCO EM SUA PROPIEDADE GRANJA SANTA MARIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/02/2021 | 1052.63 | 00013720589404 | ANTONIO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00006208031427 | JANDILCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00001788972481 | WALLEF BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/02/2021 | 1500.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR MASTER DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00008572078495 | ERENILDA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00012162897431 | EDSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/02/2021 | 1500.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/02/2021 | 1500.00 | 00073343455415 | ROSEANE JORGE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/02/2021 | 1300.00 | 00011641580402 | CLLARA MARIA DA SILVA SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/02/2021 | 850.00 | 00070073113425 | RENATA CANDIDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/02/2021 | 850.00 | 00012220476405 | THAÍS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00008737295446 | EDVALDO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO BOY DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/02/2021 | 3500.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO RELATIVOS A TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS VINCULADAS DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA DO SUAS ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/02/2021 | 5761.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 062020 PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO - DEBITO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/02/2021 | 600.00 | 00086330357404 | LAELSON ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE 3 TRÊS DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA E CONTADOR NOS DIAS 09 10 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO E NO DIA 08 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO JUNTO A SECRETARIA DO ESTADOFAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/02/2021 | 200.00 | 00086330357404 | LAELSON ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA NO DIA 21 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/02/2021 | 526.32 | 00008648481457 | JORGE RODRIGUES DA SILVA JUNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E INFORMACOES SOBRE O COVID-19 EM MEIOS VIRTUAIS JUNTO AO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000555 | 10/02/2021 | 431.10 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/02/2021 | 21019.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS RFB-PREV-OB-DEV DE DIVERSAS SECRETARIAS DEBITADO DA CONTA FPM EM 10022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/02/2021 | 26304.29 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS E PARCELAMENTO LEI 12.8102013 DE DIVIDA JUNTO AO INSS DIFERENCAS GFIP x GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000556 | 10/02/2021 | 1585.47 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/02/2021 | 526.32 | 00008068869433 | MARCELO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/02/2021 | 21810.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60 RELATIVO A COMPETÊNCIA 122020 PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO - DEBITO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000554 | 10/02/2021 | 694.55 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000555 | 10/02/2021 | 694.55 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000558 | 10/02/2021 | 817.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/02/2021 | 3700.01 | 02314161000185 | LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA - SÓ VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS NA AQUISICAO DE MATEIRAL DO TIPO ALUMINIO PERFIL ANOD. FOSCO VIDRO INCOLOR 04 MM VIDRO INCOLOR 02 MM - PORTA DE ALUMINIO FOSCO COM VIDRO INCOLOR DESTINADOS AO POSTO DE SAuDE DE TAPUA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/02/2021 | 3000.00 | 69925642000106 | JOSE LUSMARIO COIMBRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000551 | 10/02/2021 | 2390.50 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO DES VEICULOS DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000552 | 10/02/2021 | 253.87 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO DES VEICULOS DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000553 | 10/02/2021 | 3788.89 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO DES VEICULOS DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 11/02/2021 | 3000.00 | 00004767106427 | MARCELO EDUARDO BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO PROJETO ELETRICO DA USINA FOTOVOLTAICA DE ACORDO COM NBR 166905410 A SER REALIZADO NO CENTRO CULTURAL CLODOALDO BELTRAO DE ALBUQUERQUE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 11/02/2021 | 12000.00 | 36724104000196 | JULIANA CARNEIRO DA SILVA05683168430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSTALACAO COMISSIONAMENTO E GARANTIA DO SISTEMA FOTOVOLTAICO NO CENTRO CULTURAL CLODOALDO BELTRAO DE ALBUQUERQUE COM ADQUACAO DO PADRAO DE ENTRADA INSTALAO DOS MODULOS E ESTRUTURA DE FIXCAO INSTALACAO DE CABO ATERRAMENTO E PROTECAO DOS MODULOS CONFIGURACAO DOS INVERSORESCOMISSIONAMENTO DA USINA VISITA PERIODICOCAS ENTRE OUTRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 11/02/2021 | 1089.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BLOCO DE ANOTACOES ECOLOGICO COM CANETA CAPA COM SIMBOLO RECICLADO E PERSONALIZADO. DESTINADOS A FORMACAO DOS PROFESSORES PARA O INICIO DO ANO LETIVO.. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 11/02/2021 | 590.00 | 05760324000141 | MARCELO FREITAS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01 UM TELAO EM GRIDE DE ALUMINIO Q15 COM PROJETOR DE ALTA DEFINICAO PARA O DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2021. DESTINADO A FORMACAO DOS PROFESSORES PARA O INICIO DO ANO LETIVO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 11/02/2021 | 14.46 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 11/02/2021 | 28.20 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS NA AQUISICAO DE MATEIRAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 11/02/2021 | 1500.00 | 00073343455415 | ROSEANE JORGE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 11/02/2021 | 850.00 | 00071117886484 | ELLIZAR SAMARA DOS SANTOS COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 11/02/2021 | 850.00 | 00012338504402 | DANIELE LIONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 11/02/2021 | 1100.00 | 00012659990409 | JOSE MICHAEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 11/02/2021 | 100.00 | 26849056000109 | ARLEIDE SOARES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEU1400 X 24 PATROL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 11/02/2021 | 250.00 | 00009797715442 | EDJANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 11/02/2021 | 250.00 | 00004526717444 | MARCELO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 11/02/2021 | 150.00 | 00006730245476 | PATRICIA MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 11/02/2021 | 200.00 | 00070693483474 | JUSSARA GUIOMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 11/02/2021 | 200.00 | 00005213222439 | ROSILENE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 11/02/2021 | 200.00 | 00003502525480 | EDINILZA DE FRANÇA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 11/02/2021 | 200.00 | 00009884810494 | DEISIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 11/02/2021 | 200.00 | 00012318532478 | THAYNARA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/02/2021 | 200.00 | 00008527731452 | FLAVIANA MIGUEL DE SAILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 11/02/2021 | 200.00 | 00006697042451 | CINTIA DAIANA DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 11/02/2021 | 200.00 | 00008016936407 | MARIA ARLETE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 11/02/2021 | 250.00 | 00012174983460 | FLAVIO JUNIOR SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 11/02/2021 | 736.84 | 00004762863440 | JOSE LUIS DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCUCAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM MATERIAS DE INTERESSE DA SAuDE PuBLICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 12/02/2021 | 2000.00 | 11362645000190 | UNIPLAN-FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 UMA URNA ADULTO PARA O FUNERAL DO SR.DIEGO FONSECA BARBOSA DA SILVA RESPONSAVEL SRA MARIA JOSE DA FONSECA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 12/02/2021 | 32081.53 | 35169731000140 | ENGEREC SERVIÇO DE ENGENHARIA E RECUPERAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE TAPA BURACO EM PMF NA CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPU. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E TODA A DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000559 | 12/02/2021 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 12/02/2021 | 97.90 | 43283811019764 | KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 11 ONZE MAUZE PAD EM TECIDO AZUL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 12/02/2021 | 1980.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE SQUEEZER DE ALUMINIO PERSONALIZADA - 600ML DESTINADAS A FORMACAO PEDAGOGICA DOS PROFESSORES PARA O INICIO DO ANO LETIVO 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 12/02/2021 | 7500.00 | 27135315000100 | J COSTA SERVIÇOS E COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ DE PLACA DE OGG-4814. REVISAO DO FREIOTROCAS DOS OLEOSREVISAO DIFERENCIAL. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 12/02/2021 | 1880.00 | 27135315000100 | J COSTA SERVIÇOS E COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERETNE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ DE PLACA DE OGG-4814. REVISAO DO DIFERENCIAL REVISAO DAS RODAS SERVICO DE ELETRICA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 12/02/2021 | 100.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE DOIS CILINDROS PARA OS PACIENTES JOANA ADELINA DA COSTA E EDVALDO DO NASCIMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 12/02/2021 | 560.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CILINDROS DE UM 01 OXIGÊNIO 07M3 2.25.1 ONU 1072 III E DOIS 02 OXIGÊNIO 10M3 3.35.1 ONU 1072 III. DESTINADOS A PACIENTE JOANA ADELINA DA COSTA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 12/02/2021 | 200.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CILINDROS DE UM 01 OXIGÊNIO 10M3 2.25.1 ONU 1072 III. DESTINADO AO PACIENTE EDVALDO DO NASCIMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 12/02/2021 | 1000.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CILINDROS CINCO 05 OXIGÊNIO MEDICINAL 10M3 2.25.1 ONU 1072 III. DESTINADO A PACIENTE JOANA ADELINO DA COSTA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 12/02/2021 | 260.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM 01 CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PPU 2.25.1 ONU 1072 III E UM 01 OXIGENIO SAMU 2.25.1 ONU 1072 III. DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 12/02/2021 | 100.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE DOIS CILINDROS PARA OS PACIENTES JOANA ADELINA DA COSTA E EDVALDO DO NASCIMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 12/02/2021 | 700.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TRÊS 03 CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL PPU 2.25.1 ONU 1072 III E UM 01 OXIGENIO MEDICIANAL 10M32.25.1 ONU 1072 III E UM 01 OXIGÊNIO SAMU 2.25.1 ONU 1072 III. DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 17/02/2021 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 18/02/2021 | 1872.30 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO BOCAL CALHA GRANPLAST 3M CALHA TIGRE AQUAPLUV BEIRAL EMENDA GRANPLAST PVC PREGO ARCELORMITTAL SUPORTE GRANPLAST. MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 18/02/2021 | 15661.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME COMISSIONADOS FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 18/02/2021 | 14300.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME CONTRATADOS FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 18/02/2021 | 95367.27 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS E 13 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 18/02/2021 | 180.00 | 00007047511431 | JOSINALDO MACIEL DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA A REALIZACAO DO EVENTO DO INICIO DO ANO LETIVO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 18/02/2021 | 1052.63 | 00002643546482 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A CRECHE FRANCISCA MARINHO FALCAO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 18/02/2021 | 144251.56 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 18/02/2021 | 9900.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME CONTRATADOS FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 18/02/2021 | 1820.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Realizacao de Capacitacao para Profissionais da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 18/02/2021 | 3306.49 | 00002540760414 | MARILENE DE LUCENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE PARA FORMACAO DOS PROFESSORES PARA O EVENTO DO INICIO DO ANO LETIVO DESTE MUNICIPIO A REALIZAR-SE NO DIA 19022021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Realizacao de Capacitacao para Profissionais da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 18/02/2021 | 349.47 | 00004395345425 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BOLOS E POTES DE SOBREMESAS DESTINADOS A FORMACAO DOS PROFESSORES NO EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Realizacao de Capacitacao para Profissionais da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 18/02/2021 | 220.00 | 00005645426444 | FABIANA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 110 CADEIRAS PARA O LANCAMENTO DO ANO LETIVO NA FORMACAO DOS PROFESSORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 18/02/2021 | 10400.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME COMISSIONADOS - ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Realizacao de Capacitacao para Profissionais da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 18/02/2021 | 600.00 | 00003200189460 | VALDETE VIRGINIO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM SOM DESTINADO A REALIZACAO DO EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DESTE MUNICIPIO NA FORMACAO DE PROFESSORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Realizacao de Capacitacao para Profissionais da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 18/02/2021 | 701.61 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENH PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A REALIZACAO DO EVENTO PARA A FORMACAO DOS PROFESSORES NO INICIO DO ANO LETIVO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 18/02/2021 | 392.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO TINTA EPSON REFIL T. EPSON. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 18/02/2021 | 631.58 | 00080623220415 | RADAMES MOREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA QFR-6689PB GOL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 18/02/2021 | 2693.93 | 00003473582417 | ALEXSANDRO CHAVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CACAMBA DE PLACA PEM-0772 NA DISTRIBUICAO DE ATERRO ASFALTICO PARA AS ESTRADAS RURAIS NO PERIODO DE 0802 A 1202 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 18/02/2021 | 2693.93 | 00003473582417 | ALEXSANDRO CHAVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CACAMBA DE PLACA PEM-0772 NA DISTRIBUICAO DE ATERRO ASFALTICO PARA AS ESTRADAS RURAIS NO PERIODO DE 1502 A 1902 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 18/02/2021 | 300.00 | 26849056000109 | ARLEIDE SOARES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DOIS 02 PNEUS 1400 X 24 PATROL MOTONIVELADORA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 18/02/2021 | 500.00 | 00002755806443 | JOSE MARREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 18/02/2021 | 300.00 | 00005652681470 | LUCINEIDE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 18/02/2021 | 200.00 | 00001266320490 | JOSILDA GUIOMAR DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 18/02/2021 | 400.00 | 00007962849460 | MONICA VILAS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 18/02/2021 | 400.00 | 00008536154462 | JESSICA DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 19/02/2021 | 1210.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 19/02/2021 | 1163.16 | 00011615447474 | LUCAS LUIZ ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA NQJ-4110 PERTENCENTE A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA JANTE RAIO BATERIA E PAINEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 19/02/2021 | 400.00 | 00003946284469 | PEDRO JOSE DA SIVLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000633 | 19/02/2021 | 134.12 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 19/02/2021 | 6640.00 | 13015384000168 | PAULINHO PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO NYLON KOREANO AZUL MARINHO FITA CBR 25 AZUL MARINHO. DESTINADOS A CONFECCAO DE SACOLAS PARA A DISTRIBUICAO DOS ALIMENTOS DO PAA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 19/02/2021 | 526.32 | 00064539024434 | DAVID GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 19/02/2021 | 1780.00 | 31009807000119 | CLOVES MIGUEL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO DO TIPO LAMINA MOTO CARTEPILLAR 13 FUROS CURVA. DESTINADOS A MOTONIVELADORA CATERPILLAR. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E TODA A DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 19/02/2021 | 1100.00 | 31009807000119 | CLOVES MIGUEL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO DO TIPO PARAFUSO DA LAMINA CARTEPILLAR CANTO MOTO CATERPILLAR 8W1749 CHAPA 135H. DESTINADOS A MOTONIVELADORA CARTEPILLAR. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E TODA A DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 19/02/2021 | 736.84 | 00011568937717 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000636 | 19/02/2021 | 6456.24 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 19/02/2021 | 1780.00 | 31009807000119 | CLOVES MIGUEL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO DO TIPO LAMINA MOTO CARTEPILLAR 13 FUROS CURVA. DESTINADOS A MOTONIVELADORA CATERPILLAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 19/02/2021 | 28877.40 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS E 13 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 19/02/2021 | 260.00 | 00009697280428 | CECILIA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE DUAS 02 DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS VOLTADOS A PANDEMIA COVID-19 NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONFORME FORMULARIO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 19/02/2021 | 10594.00 | 17617897000108 | MADEIREIRA RUBENVALDO RAMALHO BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO FORRA 80X13CM MACARANDUBA PORTA CARVALHO FECH. EXTRA ALIZAGEM MACARANDUBA TELHA BRASELIT PARAFUSO TELHA CAPOTA BRASELIT PREGO DOBRADICA. MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DO PSF DEANTONIO CONSELHEIRO - TAPUA. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E TODA DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 19/02/2021 | 631.58 | 00008970982426 | JULIANA DE PONTES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 19/02/2021 | 1315.79 | 00008344803446 | ERICK BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 19/02/2021 | 1315.79 | 00008344803446 | ERICK BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 19/02/2021 | 15547.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEFMS - CUSTEIO RELATIVO A COMPETÊNCIA 012021. PAGO COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 19/02/2021 | 46049.44 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS E 13 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FAVEREIRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 19/02/2021 | 1263.16 | 00087300982468 | MARCONE EDSON SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS VEICULOS CARROS LOCADOS E PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 19/02/2021 | 1263.16 | 00009338513408 | DIANINE DA SILVA ADILINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 19/02/2021 | 3950.17 | 00046692398487 | LUIZ JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO TELHAMENTO DO PSF MANOEL INACIO JUNTO AO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 19/02/2021 | 842.10 | 00008378900479 | JOSEMBERG MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UBS GENI BENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 19/02/2021 | 1368.42 | 00008405869492 | MANUELA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 19/02/2021 | 1368.42 | 00071368045405 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 19/02/2021 | 4257.06 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E TODA A DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 19/02/2021 | 3892.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO MASCARA CIRURGICA AVENTAL C MANGA E ALCOOL 70. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E TODA A DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000638 | 19/02/2021 | 2075.80 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DOS VEICULOS PARA PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000639 | 19/02/2021 | 3683.51 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000631 | 19/02/2021 | 766.40 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000634 | 19/02/2021 | 342.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 19/02/2021 | 1657.89 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 105 ALMOCOS DESTINADOS AOS DIRETORES COORDENADORES E PROFESSORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ABERTURA DO ANO LETIVO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 19/02/2021 | 320.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GRAXA CHASSI UNIGRAX GRAXEIRO RETO 38-R RETO E BOMBA GRAXA 7KG HL-07 HIDROMAR. DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGG-4814 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 19/02/2021 | 631.58 | 00013704685470 | ROBERTA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 19/02/2021 | 31364.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60 RELATIVO A COMPETÊNCIA 012021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 19/02/2021 | 22447.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40 RELATIVO A COMPETÊNCIA 012021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000637 | 19/02/2021 | 1082.85 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 19/02/2021 | 6832.15 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 27 PARCELA DO PARCELAMENTO COM BASE NA LEI 13.48517 QUE CONVERTEU A MP 778. DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DIA 20012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 19/02/2021 | 1100.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 PENSAO ALIMENTICIA CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 19/02/2021 | 5000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICACOES FEITAS NA EMPRESA EPC A UNIAO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017 CONFORME FATURA DE COBRANCA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 19/02/2021 | 5984.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 012021 PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 19/02/2021 | 631.58 | 00007022413428 | CLEILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000630 | 19/02/2021 | 459.84 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 22/02/2021 | 12.50 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 22/02/2021 | 750.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 1 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEBSITEPORTAL - N MT003312021 CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 22/02/2021 | 260.00 | 00006506934425 | JAQUELINE DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE DUAS 02 DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA FAZER COMPRAS DE MATERIAIS DIDATICOS PARA CEONFECCAO DAS APOSTILAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 22/02/2021 | 600.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA LUIZ VAZ DE FIGUEIREDO SN CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 22/02/2021 | 350.00 | 00006026381430 | MACLEIDE MEIRELES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 04 DE NOVEMBRO 571 CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 22/02/2021 | 94.74 | 00073904830406 | LUZINETE PAIVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 30 COPOS PERSONALIZADOS PARA A 1 OFICINA DE FORTALECIMENTO DA APS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 22/02/2021 | 44.21 | 00004395345425 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BOLOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A 1 OFICINA DE FORTALECIMENTO DA APS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 22/02/2021 | 756.00 | 08987802000149 | CASAS DAS ANTENAS MAT ELET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ROTEADORES TP-LINK DUALBANO ARCHER C50 DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 22/02/2021 | 400.00 | 00005028977402 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO SN CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 22/02/2021 | 650.00 | 00022537422449 | MARIO FRANCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA LUIZ VAZ DE FIGUEIREDO SN CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 22/02/2021 | 500.00 | 00002094725456 | ROSILDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS LOTE 15 QUADRA L NESTA ONDE FUNCIONAM OS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRODE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 22/02/2021 | 100.00 | 00007606037400 | WEDISON WILK DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA 01 DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PROCURAR MENOR DESAPARECIDO CONFORME RELATORIO DO CONSELHEIRO PAULO LUIS DE 13022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 22/02/2021 | 400.00 | 00032322259420 | CREUZA MARREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 07 DE SETEMBRO N 85 CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 22/02/2021 | 860.00 | 00005028977402 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS SN CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 22/02/2021 | 500.00 | 00085327603415 | IVONETE TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUY CARNEIRO SN CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORMECONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 22/02/2021 | 221.05 | 00011615447474 | LUCAS LUIZ ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA NQJ-4110 PERTENCENTE A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA BALANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 23/02/2021 | 250.00 | 00006662071439 | HILMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 23/02/2021 | 250.00 | 00011061327426 | DEBORA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 23/02/2021 | 200.00 | 00008604670742 | MARIA MARGARIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 23/02/2021 | 200.00 | 00006809780467 | ANA CRISTINA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 23/02/2021 | 200.00 | 00004648619420 | SEVERINO JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 23/02/2021 | 300.00 | 00054385989753 | FERNANDO MARQUES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 23/02/2021 | 250.00 | 00009241551402 | TACYANE VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 23/02/2021 | 200.00 | 00008538507478 | MARIA DA GUIA DE CASTRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 23/02/2021 | 200.00 | 00017229440483 | LILIANE HILÁRIO VICTOR DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 23/02/2021 | 150.00 | 00010561060428 | ANGELA MARIA VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 23/02/2021 | 200.00 | 00098023594400 | JANETE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 23/02/2021 | 300.00 | 00071896382452 | FERNANDO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 23/02/2021 | 200.00 | 00003509016432 | VALERIA VIRGINIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 23/02/2021 | 200.00 | 00016367760431 | ERIKA PAULA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 23/02/2021 | 250.00 | 00003508263401 | ROSA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 23/02/2021 | 200.00 | 00071500519448 | MANUELLE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 23/02/2021 | 200.00 | 00008800946488 | LUCIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 23/02/2021 | 200.00 | 00016692133408 | JULIANA SOARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 23/02/2021 | 200.00 | 00010595207456 | LUANA VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 23/02/2021 | 200.00 | 00012250571406 | JULIANA VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 23/02/2021 | 200.00 | 00008068867490 | EDVANIA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 23/02/2021 | 250.00 | 00008572074406 | ARTHUR BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 23/02/2021 | 100.00 | 00010526667443 | NIKAELLY KASSANDRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 23/02/2021 | 250.00 | 00003506887459 | MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 23/02/2021 | 250.00 | 00007820849401 | LUIS PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 23/02/2021 | 300.00 | 00009924097483 | MICHELLY DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 23/02/2021 | 300.00 | 00008084789406 | NATALIA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 23/02/2021 | 300.00 | 00005231202495 | MARIA DAS GRAÇAS ASCENDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 23/02/2021 | 200.00 | 00004990246489 | MARIA DA PENHA DE CASTRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 23/02/2021 | 200.00 | 00001597372498 | SEVERINO DE CASTRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 23/02/2021 | 200.00 | 00007214068400 | GERLANE MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 23/02/2021 | 200.00 | 00030896699862 | MARGARIDA TERESA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 23/02/2021 | 200.00 | 00003509098498 | VERA LUCIA MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 23/02/2021 | 200.00 | 00008440695403 | GEANE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 23/02/2021 | 200.00 | 00003502824479 | ELIZANGELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 23/02/2021 | 200.00 | 00070694375446 | JOYCE HELENA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 23/02/2021 | 150.00 | 00012782523473 | DARLENE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 23/02/2021 | 300.00 | 00002189831407 | MARIA DE FATIMA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 23/02/2021 | 200.00 | 00009102919427 | NEUSA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 23/02/2021 | 150.00 | 00011054159459 | ANGÉLICA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 23/02/2021 | 200.00 | 00008364895435 | JOSEFA CRISTINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 23/02/2021 | 250.00 | 00002208425405 | MARIA LUCIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 23/02/2021 | 300.00 | 00006368915420 | JOSEANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 23/02/2021 | 200.00 | 00071117664406 | ALESSANDRA ASCENDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 23/02/2021 | 250.00 | 00007950249404 | MARIA DENISE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 23/02/2021 | 200.00 | 00070084910429 | CAMILA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 23/02/2021 | 200.00 | 00006032833496 | SEVERINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 23/02/2021 | 250.00 | 00008338718467 | ROSALY BERNADINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 23/02/2021 | 250.00 | 00008594925409 | MARIA LUCIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 23/02/2021 | 300.00 | 00015094040405 | ANA BEATRIZ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 23/02/2021 | 300.00 | 00015176717441 | IVANILDA DA SILVA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 23/02/2021 | 200.00 | 00070079721443 | VITORIA SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 23/02/2021 | 250.00 | 00004227579422 | JANICLEIDE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 23/02/2021 | 200.00 | 00071117673499 | VANILDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 23/02/2021 | 200.00 | 00001096016451 | ALCILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 23/02/2021 | 250.00 | 00001496773403 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 23/02/2021 | 8900.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 23/02/2021 | 6600.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS E 13 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 23/02/2021 | 150.00 | 00098332252415 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 23/02/2021 | 1500.00 | 27379195000189 | JOSE EDSON RODRIGUES GONDIN-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA SAUDE NOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA ATENCAO BASICA E NA DIGITACAO TRATAMENTO PROCESSAMENTO E ENVIO DA PRODUCAO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE PARA O MINISTERIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 23/02/2021 | 1663.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 23/02/2021 | 88.78 | 09795881000159 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA A.R.T. REFERENTE A FISCALIZACAO DE SERVICO DE OBRA DE DRENAGEM DO CALCADAO AS MARGENS DA BR DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU-PB ART DE CARGO E FUNCAO VINCULADA PB20170146331 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 23/02/2021 | 5200.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 23/02/2021 | 3000.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGIME CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 23/02/2021 | 736.84 | 00002767275413 | WELLINGTON DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE DOS VEICULOS DANIFICADOS DO PATIO E RUA PARA O PATIO NA ZONA RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 23/02/2021 | 10200.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 23/02/2021 | 185.71 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMETNO DE RENOVACAO DE LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIRO 2021 DO VEICULO DE PLACA QSM0E64 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 23/02/2021 | 185.71 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMETNO DE RENOVACAO DE LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIRO 2021 DO VEICULO DE PLACA QSM0F74 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 23/02/2021 | 185.71 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMETNO DE RENOVACAO DE LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIRO 2021 DO VEICULO DE PLACA QSM0G34 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 23/02/2021 | 49984.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REGIME CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 23/02/2021 | 39530.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO CONTRATADOS - MEDICO EXTRA UBS GENI BENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 23/02/2021 | 10110.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 23/02/2021 | 3000.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 23/02/2021 | 5200.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACOES POLITICAS - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 23/02/2021 | 4557.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 23/02/2021 | 120270.64 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM ROYALTIES DE PETROLEO E GAS NATURAL - HONORARIOS REFERE-SE A RUBRICA INSTALACOESMAR ATE 5 QUE FOI OBTIDO ATRAVES DE DECISAO JUDICIAL EM PROCESSO MOVIDO POR ESSA FIRMA PARCELA REFERENTE AO PROVEITO OBTIDO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 23/02/2021 | 6.00 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 23/02/2021 | 7400.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO PLANEJAMENTO E FINANCAS REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 23/02/2021 | 2.59 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 23/02/2021 | 1263.16 | 00009799748445 | NATHALIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 23/02/2021 | 16000.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 23/02/2021 | 16500.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 24/02/2021 | 1578.95 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SEPARACAO CLASSIFICACAO E DIGITACAO DE EMPENHOS E GUIAS DE RECEITAS ORIUNDAS DA MOVIMENTACAO FINANCEIRA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 24/02/2021 | 1100.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A PREFEITURA NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 24/02/2021 | 1263.16 | 00009561993481 | MARIA TALITA AMARO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES HOME OFFICE NO CONTROLE DE EMPENHOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 24/02/2021 | 1100.00 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E FAXINA GERAL DO PACO MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 24/02/2021 | 1100.00 | 00006645973438 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 24/02/2021 | 1951.08 | 00030866820434 | AMARO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 24/02/2021 | 2488.23 | 00077526384715 | FERNANDO TARGINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE EDUCACAO REUNIOES NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 24/02/2021 | 1157.89 | 00008463219470 | MAURILIO VIEGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 24/02/2021 | 1210.53 | 00013227483491 | FERNANDO AMARO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO INICIO DO ANO LETIVO DA ESCOLA CIEM NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 24/02/2021 | 1578.95 | 00010915932482 | CRISTHIAN MALDINI ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO APOIO A ABERTURA DO ANO LETIVO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 24/02/2021 | 1100.00 | 00005982211400 | JOÃO PAULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 24/02/2021 | 48.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOANEXO CIEM DESTE MUNICIPIO CDC-5789960-2 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 24/02/2021 | 45.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOANEXO CIEM DESTE MUNICIPIO CDC-5789960-2 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 24/02/2021 | 1100.00 | 00003664138481 | JACINTO LUIS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA CIEM HV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 24/02/2021 | 46.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOANEXO CIEM DESTE MUNICIPIO CDC-5789960-2 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 24/02/2021 | 45.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOANEXO CIEM DESTE MUNICIPIO CDC-5789960-2 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 24/02/2021 | 48.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOANEXO CIEM DESTE MUNICIPIO CDC-5789960-2 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 24/02/2021 | 59.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOANEXO CIEM DESTE MUNICIPIO CDC-5789960-2 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 24/02/2021 | 52.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOANEXO CIEM DESTE MUNICIPIO CDC-5789960-2 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 24/02/2021 | 526.32 | 00001018387439 | MARCOS ANTONIO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 24/02/2021 | 1052.63 | 00012648377476 | NATÁLIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 24/02/2021 | 1631.58 | 00010231303432 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA QFB - 8850 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM VISITAS AOS PSF'S. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 24/02/2021 | 1578.95 | 00001788633431 | KLEYTON AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA LIBERACAO DO COMBUSTIVEL NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 24/02/2021 | 1578.95 | 00004186835497 | JOSE MANOEL VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 24/02/2021 | 1157.89 | 00071318166470 | THAISA DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PRONTO ATENDIMENTO DA UBS GENI BENTO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 24/02/2021 | 2122.51 | 00011507014473 | LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 24/02/2021 | 1100.00 | 00002615394428 | SALETE BARBOSA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 24/02/2021 | 1157.89 | 00004928355431 | MARCOS NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A UBS GENI BENTO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 24/02/2021 | 1157.89 | 00070693715430 | DANIELLE DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PRONTO ATENDIMENTO DA UBS GENI BENTO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 24/02/2021 | 1578.95 | 00012173041428 | JUCELIA DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PRONTO ATENDIMENTO DA UBS GENI BENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 24/02/2021 | 2693.93 | 00008555236460 | CINTHIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE IMUNIZACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 24/02/2021 | 1492.63 | 00001469818710 | FABIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A UBS GENI BENTO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 24/02/2021 | 3306.49 | 00003969642493 | IZAMARIA VERÍSSIMO QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DA UBS GENI BENTO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 24/02/2021 | 1492.63 | 00070397924437 | MANUEL BENTO NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 24/02/2021 | 1578.95 | 00010640736467 | ELISANDRA PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A UBS GENI BENTO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 24/02/2021 | 1578.95 | 00001362087467 | LAUDICEIA SILVA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO AS PRESTACOES DE CONTAS DO MESMO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 24/02/2021 | 1578.95 | 00001362087467 | LAUDICEIA SILVA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO AS PRESTACOES DE CONTAS DO MESMO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 24/02/2021 | 526.32 | 00004517110419 | MARCOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 24/02/2021 | 1052.63 | 00003196805417 | JOSENILDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTE NO ACOMPANHAMENTO DOS TIMES PARA INSCRICAO NO CAMPEONATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 24/02/2021 | 315.78 | 00004517166473 | ADEMILSON TERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 24/02/2021 | 315.78 | 00016040805404 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DOS MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 24/02/2021 | 315.78 | 00012682702457 | CAROLAYNE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 24/02/2021 | 631.57 | 00001198804408 | CLEONALDO ACIDIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DOS MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 24/02/2021 | 315.78 | 00007720643429 | DEVAI GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 24/02/2021 | 315.78 | 00003502532427 | EDIVA ANULINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 24/02/2021 | 526.31 | 00003502727430 | ELIANE MARINHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 24/02/2021 | 315.78 | 00087374315449 | HULDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 24/02/2021 | 526.31 | 00005144748406 | ISRAEL VASCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO TAPUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 24/02/2021 | 315.78 | 00042215030410 | JOÃO FRANCISCO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 24/02/2021 | 315.78 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 24/02/2021 | 315.78 | 00004156078418 | JOSE LUIS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 24/02/2021 | 526.31 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 24/02/2021 | 315.78 | 00011676458476 | LIVIA KELLY GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 24/02/2021 | 526.31 | 00003505636401 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO ANTONIO CONSELHEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 24/02/2021 | 315.78 | 00065183860459 | LUIS CARLOS BENTO ROCHA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 24/02/2021 | 1052.62 | 00002630094405 | LUIS FABIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DOS MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 24/02/2021 | 526.31 | 00008145446490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 24/02/2021 | 1526.32 | 00005634984475 | JOSIANO AUGUSTO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 24/02/2021 | 1526.32 | 00005634984475 | JOSIANO AUGUSTO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 24/02/2021 | 315.78 | 00009061373735 | PEDRO BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 24/02/2021 | 315.78 | 00001392240417 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 24/02/2021 | 5800.00 | 08157673000161 | JOSE DJAILTON DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO CIMENTO CAL MEGAO PA QUADRADA TUBO SOLDAVEL JOELHO SOLDAVEL CADEADO PADO BALDE PARA CONSTRUCAO TIJOLOS 8 FUROS TUBO SOLDAVEL TE SOLDAVEL. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 24/02/2021 | 1100.00 | 00001788972481 | WALLEF BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 24/02/2021 | 1100.00 | 00006208031427 | JANDILCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 24/02/2021 | 1500.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 24/02/2021 | 1100.00 | 00012659990409 | JOSE MICHAEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 24/02/2021 | 1500.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR MASTER DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 24/02/2021 | 1100.00 | 00012162897431 | EDSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 24/02/2021 | 1300.00 | 00011641580402 | CLLARA MARIA DA SILVA SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 24/02/2021 | 850.00 | 00012220476405 | THAÍS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 24/02/2021 | 1500.00 | 00073343455415 | ROSEANE JORGE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 24/02/2021 | 850.00 | 00071117886484 | ELLIZAR SAMARA DOS SANTOS COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 24/02/2021 | 850.00 | 00070073113425 | RENATA CANDIDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 24/02/2021 | 850.00 | 00012338504402 | DANIELE LIONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 24/02/2021 | 1100.00 | 00008737295446 | EDVALDO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO BOY DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 24/02/2021 | 1100.00 | 00008572078495 | ERENILDA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 24/02/2021 | 250.00 | 00001788823486 | ALCINERY SUÊNIA LIONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 24/02/2021 | 150.00 | 00071655240455 | WALESCA EVELLY ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 24/02/2021 | 250.00 | 00008192975428 | MARIA TAMIRES SALES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 24/02/2021 | 200.00 | 00080531849449 | MARIA JOSE GONÇALVES MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 24/02/2021 | 200.00 | 00008079310475 | LAUDENICE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 24/02/2021 | 150.00 | 00001788642422 | LEONARDO GALDINO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 24/02/2021 | 250.00 | 00087374170459 | SEVERINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 24/02/2021 | 150.00 | 00010561140456 | JOS? DION?SIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 24/02/2021 | 250.00 | 00008478420452 | ALINE BIANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 24/02/2021 | 300.00 | 00007457552758 | JOSIVAL MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 24/02/2021 | 150.00 | 00001788548400 | ELIVALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 24/02/2021 | 250.00 | 00001788565410 | EDSON SILVANO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 24/02/2021 | 200.00 | 00071242632476 | LUCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 24/02/2021 | 300.00 | 00001788614488 | GERCIANE DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 24/02/2021 | 150.00 | 00070693289406 | RAELITON ROBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 24/02/2021 | 100.00 | 00001788587499 | WILMA JOSÉ COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 24/02/2021 | 200.00 | 00071027073476 | ALESSANDRA PRISCILA DE LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 24/02/2021 | 200.00 | 00070693038403 | EDJA NAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 24/02/2021 | 150.00 | 00003502500495 | EDILZA DE FRANCA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 24/02/2021 | 200.00 | 00001377640493 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 24/02/2021 | 200.00 | 00012752249462 | MIRIAN RAQUEL SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 24/02/2021 | 150.00 | 00092892230497 | JOSE ROBERTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 24/02/2021 | 200.00 | 00003501287402 | ANA LIONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 24/02/2021 | 200.00 | 00001291427430 | LUCICLEIDE DO NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 24/02/2021 | 300.00 | 00070442901402 | ALINE SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 24/02/2021 | 300.00 | 00008536152419 | ROBERTA MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 24/02/2021 | 200.00 | 00009653512463 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 24/02/2021 | 200.00 | 00009673368481 | LUCIENE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 24/02/2021 | 200.00 | 00071117884430 | EDNALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 24/02/2021 | 200.00 | 00001788499441 | LETICIA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 24/02/2021 | 250.00 | 00010479979405 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 24/02/2021 | 200.00 | 00008572072454 | GEANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 24/02/2021 | 300.00 | 00006697700432 | MARIA IZABEL MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 24/02/2021 | 200.00 | 00003508023435 | REJANE SEVERINA DE FRANÇA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 24/02/2021 | 150.00 | 00071117778401 | WELLEN DE FATIMA SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 24/02/2021 | 250.00 | 00010231312423 | MARCIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 24/02/2021 | 200.00 | 00070693834447 | ARTEMIZA MIKAELE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 24/02/2021 | 200.00 | 00001788761430 | DANIELLE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 24/02/2021 | 200.00 | 00008405868410 | LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 24/02/2021 | 200.00 | 00001788749499 | EDSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 24/02/2021 | 300.00 | 00010991342429 | AILTON J?NIOR GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 24/02/2021 | 250.00 | 00012045698432 | JEFERSON LUAN JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 24/02/2021 | 150.00 | 00008207074493 | DANIELY BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 24/02/2021 | 200.00 | 00015609896452 | LIDIANE HILÁRIO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 24/02/2021 | 250.00 | 00006918229486 | ROBERTA TEVES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 24/02/2021 | 200.00 | 00009785285499 | VALMIR FERNANDES DE FREITAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 24/02/2021 | 200.00 | 00009797423409 | JULIANA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 24/02/2021 | 250.00 | 00010801023459 | NUBIA DE CASSIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 24/02/2021 | 200.00 | 00011722987421 | ODERLON BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 24/02/2021 | 200.00 | 00002646370466 | ZACARIAS TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 24/02/2021 | 200.00 | 00005806449440 | MARIA DA PENHA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 24/02/2021 | 150.00 | 00003507987457 | REGINA LUCIA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 24/02/2021 | 200.00 | 00001788682483 | ALINE RAFAELLE CORREIA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 24/02/2021 | 200.00 | 00005491833452 | MARIA JOSE CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 24/02/2021 | 250.00 | 00012250521492 | UÊNIA PEREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 24/02/2021 | 200.00 | 00010016373480 | GENILDA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 24/02/2021 | 200.00 | 00071231434422 | CASSIELY GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 24/02/2021 | 150.00 | 00011876756446 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 24/02/2021 | 300.00 | 00003281448437 | MARIA DA PENHA PERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 24/02/2021 | 300.00 | 00005170247486 | NOEMIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 24/02/2021 | 300.00 | 00001270475495 | ROSIMERE FELINTO SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 24/02/2021 | 200.00 | 00006894021473 | MARIA DO CARMO DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 24/02/2021 | 200.00 | 00087713160787 | ARLINDO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 24/02/2021 | 300.00 | 00006850837486 | MARIA MADALENA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 24/02/2021 | 200.00 | 00003509276426 | ZULEIDE MARINHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 24/02/2021 | 150.00 | 00079036236487 | JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 24/02/2021 | 300.00 | 00006726645422 | LUCINDA VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 24/02/2021 | 200.00 | 00071562127454 | ERICA CRISTINE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 24/02/2021 | 300.00 | 00007632988408 | SEVERINO SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 24/02/2021 | 150.00 | 00013449237470 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 24/02/2021 | 200.00 | 00003506310429 | MARIA DA PENHA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 24/02/2021 | 150.00 | 00003505159484 | JOSIMA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 24/02/2021 | 300.00 | 00006897906433 | ROBERTO DOS SANTOS MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 24/02/2021 | 300.00 | 00088528804453 | MARIA MADALENA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 24/02/2021 | 315.79 | 00006240061409 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 24/02/2021 | 400.00 | 00036881686404 | LUIS JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 24/02/2021 | 300.00 | 00001919101470 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 24/02/2021 | 300.00 | 00047576367415 | MARIA JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 24/02/2021 | 200.00 | 00006814900475 | AGUINALDO SANTINO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 24/02/2021 | 200.00 | 00005139788446 | MARLENE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000953 | 25/02/2021 | 119.75 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000939 | 25/02/2021 | 953.20 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO PARA O PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000968 | 25/02/2021 | 1916.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 25/02/2021 | 842.10 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIO NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 25/02/2021 | 736.84 | 00009321610499 | ANDRE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIO NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 25/02/2021 | 842.10 | 00005720665463 | CLEOMAR OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENCAO DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 25/02/2021 | 842.10 | 00006348533417 | CLEONALDO DE OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS FUNCIONALIDADES DOS POCOS QUE ABASTECEM A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 25/02/2021 | 530.00 | 00006857656444 | DEBORA KELLY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 25/02/2021 | 842.10 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 25/02/2021 | 842.10 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 25/02/2021 | 1263.15 | 00070693300493 | ELAINY SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 25/02/2021 | 842.10 | 00010561109451 | ELÂNIO JUVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 25/02/2021 | 631.57 | 00006640943417 | FABIANO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 25/02/2021 | 842.10 | 00009105548462 | FLAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIO NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 25/02/2021 | 842.10 | 00011740458419 | HERRISON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CALCADAO NA ENTRADA DA CIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 25/02/2021 | 1060.00 | 00071501800434 | ISMAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 25/02/2021 | 842.10 | 00070693023473 | IVANILDO DE ARAUJO SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 25/02/2021 | 842.10 | 00005647693474 | IVO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 25/02/2021 | 526.31 | 00012222627460 | JESSICA NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 25/02/2021 | 526.31 | 00067680267472 | JOANA D'ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZAHIGIENIZACAO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 25/02/2021 | 526.31 | 00008765646436 | JOCIANE DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 25/02/2021 | 1263.15 | 00011052894780 | JOCINALDO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00087374498420 | JOELMIR OLIVEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 25/02/2021 | 348.00 | 16847020000132 | AGRO RAÇOES COM VET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ADUBO 10-10-10 ESO5022-10035-1 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 25/02/2021 | 842.10 | 00008305588459 | JOSE ADRIANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 25/02/2021 | 421.05 | 00003508677478 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 25/02/2021 | 842.10 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZAHIGIENIZACAO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA FRENTE DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 25/02/2021 | 842.10 | 00002214294414 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DAS FUNCIONALIDADES DOS POCOS QUE ABASTECEM A ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 25/02/2021 | 842.10 | 00002848499443 | JOSE ANTONIO MASSAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 25/02/2021 | 3950.17 | 00003338684479 | OTONIEL GONÇALVES DE MENDONÇA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA LXY-4059 EM DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS CAFE DO VENTO TAPUA E JOAO RAIMUNDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 1102 A 2002 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 25/02/2021 | 842.10 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DAS FUNCIONALIDADES DOS POCOS QUE ABASTECEM A ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 25/02/2021 | 842.10 | 00003504683465 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 25/02/2021 | 3950.17 | 00001393104444 | HAMILTON MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO DE PLACA DQG 1388 NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A DISPOSICAO DAS COMUNIDADES RURAIS AMARELA I AMARELA I II E NOVO TAIPU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 25/02/2021 | 842.10 | 00097782068487 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO DA JARDINAGEM DA PRACA ELIAS CAVALCANTEDESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 25/02/2021 | 842.10 | 00080930034449 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 25/02/2021 | 1263.15 | 00002011385490 | JOSÉ INÁCIO LOURENÇO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 25/02/2021 | 3950.17 | 00001393104444 | HAMILTON MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO DE PLACA DQG 1388 NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A DISPOSICAO DAS COMUNIDADES RURAIS AMARELA I AMARELA I II E NOVO TAIPU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 25/02/2021 | 1473.68 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 25/02/2021 | 842.10 | 00092891217420 | JOSE PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 25/02/2021 | 842.10 | 00002848713461 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 25/02/2021 | 1589.47 | 00001152396420 | JOSENILDO PEDRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 25/02/2021 | 631.57 | 00006861524417 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 25/02/2021 | 526.31 | 00004772330402 | LAUDILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000948 | 25/02/2021 | 1369.60 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 25/02/2021 | 842.10 | 00003505704423 | LUCINEIDE JUVENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 25/02/2021 | 1473.68 | 00008203638473 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 25/02/2021 | 526.31 | 00005197119470 | LUCIANO SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 25/02/2021 | 842.10 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 25/02/2021 | 1052.63 | 00013645960406 | MANOEL ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 25/02/2021 | 530.00 | 00009047143493 | MARCELO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 25/02/2021 | 1473.68 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 25/02/2021 | 842.10 | 00004344097408 | MARCOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DAS FUNCIONALIDADES DOS POCOS QUE ABASTECEM A ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 25/02/2021 | 842.10 | 00003506068466 | Margarida de Araujo Meireles | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 25/02/2021 | 842.10 | 00008205890471 | NATHALLYCIO CARLOS CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 25/02/2021 | 842.10 | 00070422124443 | ROSANA AMÁLIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 25/02/2021 | 1684.21 | 00008137287469 | SEVERINO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00006079173425 | SEVERINO EUZEBIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 25/02/2021 | 1263.15 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 25/02/2021 | 842.10 | 00003378613408 | SEVERINO SANDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Sao Miguel Mais Urbanizada | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001024 | 25/02/2021 | 15832.48 | 01088740000194 | MOC SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL DO CALCADAO DA PB 042 DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU-PB CONFORME CONTRATO 082021. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000955 | 25/02/2021 | 239.50 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0000933 | 25/02/2021 | 2000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO PRESTACAO DE CONTAS E LIBERACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PNAE PNATE PDDE PDE PBA E DEMAIS PROGRAMAS E ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERALDO BRASIL-RFB DOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS DBE DCTF IMPOSTO DE RENDA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000958 | 25/02/2021 | 191.60 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 25/02/2021 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 25/02/2021 | 462.00 | 11557778000112 | GIDAZIO PEREIRA GRANJA 61274232449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSAO DIGITAL EM LONA E ESTRUTURA METALICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0000936 | 25/02/2021 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE LICITACAO E CONTRATOS PUBLICACOES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTOS AOS MEIOS DE COMUNICACAO FAMUP DOEINCOM E NO TCE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 25/02/2021 | 81.05 | 00004395345425 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BOLO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 25/02/2021 | 81.05 | 00004395345425 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BOLO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000951 | 25/02/2021 | 210.76 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001006 | 26/02/2021 | 2700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM 01 GOL 1.6 COMPLETO PLACA QSJ - 5628 NO PERIODO DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 26/02/2021 | 4890.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADO DA CONTA CORRENTE 2.409-0 FPM DESTE MUNICIPIO NO DIA 26022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0000981 | 26/02/2021 | 2000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNEDER DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E TODA A DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000983 | 26/02/2021 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 26/02/2021 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. ACERTO DE VINCULOS DOS TRABALHADORES INDIVIDUALIZACAO PREVIDENCIARIA CONTEPORANEA E EXTEMPORANEA RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL E DECLARACOES AO MTE PARCELAMENTOS-RFPGFN IBAMA-INMETRO JUNTO A AGU ACOMPANHAMENTO FISCAIS OBRIGACOES ACESSORIAS PARA CAIXA MTE E RFB ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SAGRES FOLHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 26/02/2021 | 29.25 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 26/02/2021 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FARMACIA PuBLICA FOLHA DE PAGAMENTO E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 26/02/2021 | 348.40 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 26/02/2021 | 187.60 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 26/02/2021 | 3197.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME FATURAS ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0000980 | 26/02/2021 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO PRESTACAO DE CONTAS E LIBERACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PNAE PNATE PDDE PDE PBA E DEMAIS PROGRAMAS E ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAOJUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB DOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS DBE DCTF IMPOSTO DE RENDA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E TODA A DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 26/02/2021 | 83.85 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 26/02/2021 | 45.15 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 26/02/2021 | 526.32 | 00010497248441 | EVALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA ESCOLA CIEM NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001002 | 26/02/2021 | 2200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM 01 GOL G7 COMPLETO DE PLACA QSH - 6869 NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 26/02/2021 | 1052.63 | 00008242896410 | DANIEL SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 26/02/2021 | 368.42 | 00008960639419 | CARLOS RIOLDOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 26/02/2021 | 526.32 | 00008735490403 | EDNA MARIA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 26/02/2021 | 1000.00 | 00008960639419 | CARLOS RIOLDOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 26/02/2021 | 421.05 | 00008568336493 | MIZAEL NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 26/02/2021 | 526.32 | 00001788766407 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 26/02/2021 | 526.32 | 00010005911400 | FLAVIANO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO GINASIO POLIESPORTIVO O BARRETAO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 26/02/2021 | 1052.63 | 00012341168477 | ALANNA GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00008343413440 | ALINE CARLA VIEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO NA CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001008 | 26/02/2021 | 2700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM 01 GOL 1.6 COMPLETO PLACA QSH - 4E63 NO PERIODO DE FEVEREIRO JUNTO A SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 26/02/2021 | 353.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 26/02/2021 | 842.10 | 00007977306484 | EDILEUZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NO MUSEU DUARANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 26/02/2021 | 200.00 | 00097785156468 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 26/02/2021 | 526.32 | 00001489403400 | ALINE DUARTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 26/02/2021 | 842.10 | 00002142071457 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO NA UBS GENI BENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 26/02/2021 | 2236.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA OFB - 2103 EM 16 VIAGENS A JOAO PESSOA R 13975 UN A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE LEVANDO OS MUNICIPES AO MEDICO E HOSPITAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 26/02/2021 | 1578.95 | 00005680116430 | ROBERTA RISELE DOS SANTOS MARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 26/02/2021 | 526.32 | 00005771194433 | OTACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA CONSERVACAO DO CALCADAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 26/02/2021 | 684.21 | 00002137376474 | CÍCERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA CONSERVACAO DO CALCADAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 26/02/2021 | 194.73 | 00008884409446 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS CARROS DE MAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 26/02/2021 | 842.10 | 00079768547472 | MARINETE GON€ALVES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 26/02/2021 | 397.00 | 31009807000119 | CLOVES MIGUEL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO TIPO PARAFUSO DA TAMPA CAIXA MARCHA VAL 85 E PLACAS. DESTINADAS AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 26/02/2021 | 26498.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 26/02/2021 | 27284.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME FATURAS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 26/02/2021 | 789.47 | 00008434548496 | DANIEL MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 26/02/2021 | 2200.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 125 HA DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE QUE POSSUI 24500 HA DESTINADO A IMPLANTACAO PROVISORIA DO LIXAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 26/02/2021 | 526.32 | 00008457194402 | RAQUEL MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 26/02/2021 | 1578.95 | 00003600324438 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DE PNEUS E MOTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 26/02/2021 | 1368.42 | 00002535292475 | JOSE ROBERTO JERONIMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO NA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ANNTONIO CONSELHEIRO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 26/02/2021 | 1578.95 | 00009665466445 | IVONALDO MARREIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 26/02/2021 | 1052.63 | 00010595152457 | JAIR ROBERTO PONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 26/02/2021 | 141.05 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 26/02/2021 | 75.95 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 26/02/2021 | 2506.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO MASCARA CIRURGICA AVENTAL C MANGA E ALCOOL. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 26/02/2021 | 3967.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 26/02/2021 | 152.10 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 26/02/2021 | 81.90 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 26/02/2021 | 12200.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 26/02/2021 | 22321.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 26/02/2021 | 3300.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO CONTRATADOS AGENTE DO PEVA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 26/02/2021 | 24300.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 26/02/2021 | 7300.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 26/02/2021 | 526.32 | 00044305893487 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCOS PARA A EQUIPE DA ZONA RURAL NA DISTRIBUICAO DO PAA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 26/02/2021 | 300.00 | 00009661865400 | ROSIMERE TEODORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 26/02/2021 | 300.00 | 00087374463472 | ROSINETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 26/02/2021 | 300.00 | 00013890480470 | ITAMARA DE FRANÇA MATOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 26/02/2021 | 350.00 | 00009661863466 | NIEDJA CLECIA PESSOA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 26/02/2021 | 300.00 | 00001626185492 | JESSICA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 26/02/2021 | 300.00 | 00014793298435 | NATÁLIA DA CONCEIÇÃO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 26/02/2021 | 300.00 | 00008441098433 | VALDILÉIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 26/02/2021 | 300.00 | 00005809322492 | JAILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 26/02/2021 | 300.00 | 00014772552731 | JULIETE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 26/02/2021 | 300.00 | 00005946333461 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 26/02/2021 | 300.00 | 00011557207410 | SAMYR OTÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 26/02/2021 | 300.00 | 00001271562405 | PATRICIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 26/02/2021 | 300.00 | 00003006223411 | IVANILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 26/02/2021 | 300.00 | 00012553656416 | ISAAQUE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/03/2021 | 150.00 | 00085326798468 | EDNA MARIA DOMINGOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/03/2021 | 300.00 | 00045050333415 | MARIA GORETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/03/2021 | 300.00 | 00070694355410 | JOYCE DAYANE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/03/2021 | 420.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICO DE SAuDE REFERENTE A 01022021 A 28022021 RLO 05.20.11.003080-8 RLO 03.20.02.000470-4. QTD 0700 BOMBONAS CLASSE ACLASSE A1 CLASSE B COVID-19 UNI6000 Total 42000 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/03/2021 | 450.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MASCARA RESP. PFF2 BRANCA N95 KSN. DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/03/2021 | 7500.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CINQUENTA 50 UNIDADES DE PROTESES DENTARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/03/2021 | 3010.00 | 17942493000181 | GESSICA OLIVEIRA DA SILVA 08842010505 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS GOL DE PLACA QFD-1013 E QFD-1053. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/03/2021 | 3435.00 | 17942493000181 | GESSICA OLIVEIRA DA SILVA 08842010505 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA OS VEICULOS GOL DE PLACA QFD-1013 E QFD-1053. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/03/2021 | 526.32 | 00033365423400 | ANTONIO HENRIQUE BABRBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/03/2021 | 526.32 | 00010800491424 | BRUNA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/03/2021 | 526.32 | 00002439010464 | SEVERINO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/03/2021 | 842.10 | 00030928257487 | IVAN FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/03/2021 | 4639.82 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 1 UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KQA-1103PB A DISPOSICAO DOS MUNICIPES NOS DIAS 07 14 21 E 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO LEVANDO DA ZONA RURAL A FEIRA URBANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/03/2021 | 2122.50 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA F-4000 DE PLACA OEX - 2926PB TRANSPORTANDO O LIXO URBANO AO ATERRO SANITARIO NO PERIODO DE 0102 A 1502 DO CORRENTE ANO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00004027203429 | JOSE ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00001788693418 | ERICK BRENO GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/03/2021 | 842.10 | 00070693745428 | ROBERTO MARCELINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/03/2021 | 1263.16 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLO E LANCHES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE EM REUNIAO REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/03/2021 | 300.00 | 00028835034434 | EGIDIO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUO NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS TENDO QUE SEREM COMPRADOS. CONFORME PARECER E REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/03/2021 | 200.00 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO. CONFORME PARECER E REQUERIMENTO ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/03/2021 | 300.00 | 00097782904404 | ELINALDO PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM O NEUROLOGISTA PARA SEU SOBRINHO DAVID ALEXANDRE AGENOR GOMES DE LIMA. CONFORME PARECER E REQUERIMENTO ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/03/2021 | 200.00 | 00001788651413 | JOERYCA CIBELLY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO. CONFORME PARECER E REQUERIMENTO ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/03/2021 | 300.00 | 00003505140465 | JOSILDA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/03/2021 | 300.00 | 00010801023459 | NUBIA DE CASSIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA JAUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE UDO CONTINUO APOS PRECRICAO MEDICA. CONFOMRE PARECER E REQUERIMENTO ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/03/2021 | 200.00 | 00001018387439 | MARCOS ANTONIO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNEDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUO PARA SUA FILHA JESSICA DA SILVA MEIRELES CONFORME PRESCRICAO MEDICA. PARECER E REQUERIMENTO ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/03/2021 | 500.00 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO DE CONTROLE ESPECIAL PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/03/2021 | 100.00 | 00028939577817 | VERA LUCIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/03/2021 | 400.00 | 00055124704772 | DAMIÃO PAULINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO EXAME DE RESSONANIA MAGNETICA DO ABDOMEN SUPERIOR. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/03/2021 | 300.00 | 00031422071715 | MANOEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/03/2021 | 300.00 | 00098332228468 | BETÂNIA ROCHA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/03/2021 | 100.00 | 00055252958491 | PAULO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA O MENOR EMANOEL SOARES DE SANTANA REPRESENTADO PELO CONSELHEIRO TUTELAR PAULO LUIS DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. PACIENTE ACOMPANHADOPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/03/2021 | 110.00 | 00001177272458 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/03/2021 | 300.00 | 00001788491467 | MARCIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SUA MAE A SENHORA MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00004409031490 | ROGÉRIO CLAUDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO MINI CAMPO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00004155189461 | ELISANDRO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO GINASIO MUNICIPAL POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/03/2021 | 1473.68 | 00008944467463 | FERNANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO LEVANTAMENTO DOS DADOS ESCOLARES NO PERIODO DE 0102 A 1502 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/03/2021 | 724.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONAL PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO DA ANUIDADE DE 2021 E O TERMO DE FILIACAO JUNTO A UNDIME. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/03/2021 | 1473.68 | 00008944467463 | FERNANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO LEVANTAMENTO DOS DADOS ESCOLARES NO PERIODO DE 1602 A 2802 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/03/2021 | 2693.93 | 00046692398487 | LUIZ JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/03/2021 | 736.84 | 00004904717490 | SEVERINA TRAJANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/03/2021 | 1263.16 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLO E LANCHES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO EM REUNIOES DIVERSAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/03/2021 | 1052.63 | 00008815817476 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/03/2021 | 800.00 | 00007352481419 | SUELEM MAIARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ABERTURA DO ANO LETIVO PROFESSORES E DIRETORES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/03/2021 | 705.26 | 00004875286465 | JOAO HENRIQUE FIGUEREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00005209836452 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO CONTROLE DE TABELAS DOS VEICULOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022021 | 0001051 | 01/03/2021 | 3500.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO NA ELABORACAO DE LEIS PORTARIAS REQUERIMENTOS PARECERES JURIDICOS DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCEPB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/03/2021 | 15.97 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/03/2021 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 02/03/2021 | 17.41 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 02/03/2021 | 180.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 04 QUATRO CAMISA POLO 100 POOLIESTER COM SILK FRENTE E COSTA DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 02/03/2021 | 600.00 | 00086330357404 | LAELSON ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE 3 TRÊS DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA E ESCRITORIO DE ELLY NOS DIAS 02 03 E 04 DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001112 | 02/03/2021 | 574.80 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 02/03/2021 | 320.00 | 00056953747404 | ROSENILDA QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA TIRAGEM DE XEROX COM PAPEL DA MESMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 02/03/2021 | 526.32 | 00001788534450 | BARBARA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA ESCOLA CIEM HV NO APOIO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001111 | 02/03/2021 | 2596.40 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 02/03/2021 | 2122.50 | 00003502539430 | EDIVANDO COSTA DE LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO A SECRETARIA EM DIVERSAS VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA MESMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 02/03/2021 | 430.00 | 00006193216448 | LUCIANA ARCANJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE 01 UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001113 | 02/03/2021 | 766.40 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001116 | 02/03/2021 | 1824.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 02/03/2021 | 1578.95 | 00006697413450 | NELLYTON BRUNO DE SOUZA BENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DO VEICULO SAVEIRO OFG 2345PB JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 02/03/2021 | 736.84 | 00010116037482 | ANTONIO JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 02/03/2021 | 1263.16 | 00009154305411 | VALDIR COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 02/03/2021 | 1315.79 | 00070316183474 | JATNIEL COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 02/03/2021 | 3306.49 | 00008693914456 | LEONILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 100 CEM CARRADAS DE 12 MIL LITROS DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES JOAO RAIMUNDO TAPUA NOVO TAIPU DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/03/2021 | 1052.63 | 00079874614404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM GERAL EM FRENTE DA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SORES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 02/03/2021 | 4639.82 | 00006961832423 | CATARINA LUNA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NA LOCACAO DO VEICULO F4000 DE PLACA KJH-3147 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001114 | 02/03/2021 | 5419.80 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 02/03/2021 | 1315.79 | 00001985113457 | JOSE MARCOS COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO EM VIAGENS A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS EXAMES E ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS E CLINICAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 02/03/2021 | 842.10 | 00006562219418 | SIMONE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UBS GENI BENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001117 | 02/03/2021 | 1724.40 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001118 | 02/03/2021 | 2094.80 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DOS VEICULOS PARA PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 02/03/2021 | 500.00 | 00013805109458 | NATALÍCIA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 03/03/2021 | 1100.00 | 00010063443490 | JANAINA VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 03/03/2021 | 526.32 | 00003508622495 | SEVERINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF DE AGUA BRANCA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 03/03/2021 | 374.99 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE 15 QUINZE SQUEEZER COM BICO 600ML PERSONALIZADA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 03/03/2021 | 230.00 | 34146836000110 | EWERTON BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ROSA VERMELHA DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 03/03/2021 | 1263.16 | 00048272205491 | JOSE VILTON PEREIRA JOVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 03/03/2021 | 736.84 | 00007256042477 | LEONARDO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM APOIO A LIMPEZA URBANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 03/03/2021 | 5040.00 | 00003473582417 | ALEXSANDRO CHAVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 36 HORAS 140 UN NO VEICULO RETROESCAVADEIRA NA ABERTURA DE VALAS PARA O ESGOTO DAS RUAS QUE ESTAM SENDO CALCADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 03/03/2021 | 5040.00 | 00003473582417 | ALEXSANDRO CHAVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 36 HORAS 140 UN NO VEICULO RETROESCAVADEIRA NA ABERTURA DE VALAS PARA O ESGOTO DAS RUAS QUE ESTAM SENDO CALCADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 03/03/2021 | 1052.63 | 00001788791428 | DIEGO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 03/03/2021 | 2122.50 | 00093093640415 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA DE PEDREIRO CASA GRACINHA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 03/03/2021 | 1052.63 | 00064539024434 | DAVID GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 03/03/2021 | 15157.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 20201 CONFORME FATURAS ANEXO. PARTE A SER PAGA COMO ENCONTRO DE CONTAS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA-CIP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 03/03/2021 | 153.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP COSIP CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 03/03/2021 | 6500.00 | 00048260215420 | ELIEZER EUDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO BM100 TRATOR EM 50 HORAS R 13000 UN EM CORTES DE TERRAS NAS LOCALIDADES DE AMARELA E MOCOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 03/03/2021 | 400.00 | 00006662071439 | HILMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA SEU FILHO JOSINALDO FORTUNATO DA SILVA JuNIOR. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 03/03/2021 | 4443.20 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2018 BOMBEIRO 2018 LIC. ATRAS. LEI 7.656 LICENCIAMENTO 2019 BOMBEIRO 2019 LICENCIAMENTO 2020 BOMBEIRO 2020 E LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIRO 2021 SEG. OBRIGATORIO 2020 DO VEICULO GOL CHASSIS 9BWAG45U2HT074720 PLACA QFD-1013PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001145 | 05/03/2021 | 2459.40 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0001147 | 05/03/2021 | 891.20 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO SERINGA DESC. SORO FISIOLOGICO E SORO RINGER LACTADO. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 05/03/2021 | 2640.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE BANDEIRA MUN. SAO MIGUEL DE TAIPU-PB 10 P540X771M. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E TODA A DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 05/03/2021 | 3800.00 | 18804447000189 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS EM REBOBINAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSA 05CV E MANUTECAO DO BOMBIADOR MANUTENCAO DE DUAS BOMBAS DE 1CV MANUTENCAO DE UMA BOMBA DE 1CV E BOMBINADOR MANUTENCAO DE DOIS MOTOR DE 05CV. DOS POCOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES DE LAGOA DOS MOCOIS AMARELA I E AGUA BRANCA. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 05/03/2021 | 180.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARAGA DE 03 TONNER HP 85 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0001139 | 05/03/2021 | 12130.08 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0001143 | 05/03/2021 | 9881.22 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO ALGODAO HIDROFILO LUVA PARA PROCEDIMENTO MASCARA CIRURGICA SORO RINGER AGUA DESTILADA SERINGA DESC. COLETOR PARA PERFUROCORANTE CATETER NASAL GAZE EM ROLO SORO FISIOLOGICO CATETER INTRAV ESPARADRAPO IMPERMEAVEL.. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 08/03/2021 | 4016.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 30 TRINTA TUBOS PLASTUBOS PAGUA PVC SOLO 60MM 6MT E 14 CATROZE TUBOS PAGUA SOLD 20MM 6M PLASTUBOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 08/03/2021 | 1950.00 | 02314161000185 | LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA - SÓ VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO VIDRO FLOAT INC 04mm E VIDRO INC. 08mm. DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 08/03/2021 | 12.19 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 09/03/2021 | 550.00 | 00097184969391 | WYRON RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369-MASMED DE 08 DE JULHO DE 2013. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 09/03/2021 | 631.57 | 00009220385465 | JUDSON GOMES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE DA RESTROESCAVADEIRA DE SAO MIGUEL DE TAIPU A JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 09/03/2021 | 550.00 | 00005278462442 | ROSSANA SUASSUNA CARNEIRO GRUBER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369-MASMED DE 08 DE JULHO DE 2013. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 09/03/2021 | 170.50 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIEMNTO SOCIAL PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 09/03/2021 | 29.28 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA MANUTNECAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 09/03/2021 | 167.60 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIEMNTO SOCIAL PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 09/03/2021 | 32.18 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA MANUTNECAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 09/03/2021 | 200.00 | 00008014944437 | ANGELA KALINE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 09/03/2021 | 200.00 | 00006040419423 | MARINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 09/03/2021 | 200.00 | 00011328050408 | LIDIANE LEAL DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 09/03/2021 | 200.00 | 00011005501432 | ROSÂNGELA GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 09/03/2021 | 200.00 | 00002056273403 | ZULEIDE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 09/03/2021 | 200.00 | 00011580360432 | FERNANDA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 09/03/2021 | 200.00 | 00011235646475 | LIGIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 09/03/2021 | 200.00 | 00001788822404 | SILVANEIDE CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 09/03/2021 | 200.00 | 00007978751406 | WILMA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 09/03/2021 | 550.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369-MASMED DE 08 DE JULHO DE 2013. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/03/2021 | 860.00 | 00005028977402 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS SN CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/03/2021 | 500.00 | 00085327603415 | IVONETE TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUY CARNEIRO SN CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/03/2021 | 400.00 | 00032322259420 | CREUZA MARREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 07 DE SETEMBRO N 85 CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/03/2021 | 400.00 | 00009785287432 | JACIANE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/03/2021 | 300.00 | 00007605721439 | ANA RITA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/03/2021 | 500.00 | 00001178684423 | ELIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/03/2021 | 400.00 | 00006799041403 | JOAO BATISTA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/03/2021 | 1750.00 | 00003502338450 | DEBORA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 500 UNIDADES R 350 DE BOLSAS PARA OS CADASTRADOS NO PAA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/03/2021 | 12830.00 | 03598617000149 | VERISSIMO ARCANJO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DO TIPO CARGA CAMINHAO MODELO VW17.190 CRM 4X2 4P DE PLACA QFD9F88 PARA A REMOCAO DO LIXO DAS RUAS DA CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPUPB NO PERIODO DE 1002 A 1003 DE2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00006404282402 | JOSEILTON BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DO PATIO DO CEMITERIO SAO MIGUEL ARCANJO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/03/2021 | 842.10 | 00010303564407 | WILSON JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DO PATIO DO CEMITERIO SAO MIGUEL ARCANJO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/03/2021 | 842.10 | 00012246715466 | DANIEL SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PATIO DO CEMITERIO SAO MIGUEL ARCANJO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/03/2021 | 842.10 | 00011242170456 | ALDEMIR SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PATIO DO CEMITERIO SAO MIGUEL ARCANJO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/03/2021 | 1052.63 | 00010915932482 | CRISTHIAN MALDINI ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/03/2021 | 2693.93 | 00030275113434 | SEVERINO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO F-4000 PLACA MOV-6933 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/03/2021 | 1578.95 | 00005865559435 | ROBSON NOBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/03/2021 | 500.00 | 00002094725456 | ROSILDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS LOTE 15 QUADRA L NESTA ONDE FUNCIONAM OS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/03/2021 | 650.00 | 00022537422449 | MARIO FRANCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA LUIZ VAZ DE FIGUEIREDO SN CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/03/2021 | 2808.23 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 VIAGENS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGE 8572 COM O PACIENTE SEVERINO OTAVIO DA SILVA HEMODIALISE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/03/2021 | 1052.63 | 00008245973467 | MACIEL XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIOO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/03/2021 | 1052.63 | 00001300638435 | MARIA ALBA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF AGUA BRANCA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/03/2021 | 1894.74 | 00002250272409 | IVANILDO BENICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL DE PLACA MNF-8471 EM VIAGENS COM A EQUIPE DO PSF III DE CAFE DO VENTO TAPUA E AGUA FRIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/03/2021 | 1045.00 | 00070905677455 | ALISSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE 0102 A 2802 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/03/2021 | 1045.00 | 00013277889424 | NAYARA CRISTINA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE 0102 A 2802 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/03/2021 | 300.00 | 00001758537469 | CLAUDIA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NAO DISPONIBILIZADO PELO SUS PARA SEU IRMAO MARCONDES MARINHO BATISTA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/03/2021 | 200.00 | 00085326798468 | EDNA MARIA DOMINGOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/03/2021 | 200.00 | 00012048179444 | GUYBSON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA MAXILA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/03/2021 | 150.00 | 00070693911450 | RAYSSA SOARES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA JUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/03/2021 | 11604.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS E PACS RELATIVO A COMPETÊNCIA 132020 PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO - DEBITO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/03/2021 | 400.00 | 00005028977402 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO SN CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00050395343453 | DEIZE SANTOS MOURA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO CENTRO CULTURAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/03/2021 | 350.00 | 00006026381430 | MACLEIDE MEIRELES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 04 DE NOVEMBRO 571 CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/03/2021 | 17602.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS RFB-PREV-OB-DEV DE DIVERSAS SECRETARIAS DEBITADO DA CONTA FPM EM 10032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/03/2021 | 26315.94 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS E PARCELAMENTO LEI 12.8102013 DE DIVIDA JUNTO AO INSS DIFERENCAS GFIP x GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/03/2021 | 2000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICACOES FEITAS NA EMPRESA EPC A UNIAO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017 CONFORME FATURA DE COBRANCA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/03/2021 | 144.04 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/03/2021 | 20.98 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/03/2021 | 48435.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 132020 PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO - DEBITO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/03/2021 | 842.10 | 00003503866418 | GIVAILDO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00005954664439 | DACIANA COSTA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/03/2021 | 600.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA LUIZ VAZ DE FIGUEIREDO SN CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/03/2021 | 1263.16 | 00076016552453 | WELLINGTON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/03/2021 | 22679.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS FUNDEB 60 RELATIVO A COMPETÊNCIA 132020 PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO - DEBITO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 11/03/2021 | 270.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CDC-5789954-5 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 11/03/2021 | 631.58 | 00009325319462 | FABIO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 11/03/2021 | 472.63 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 11/03/2021 | 3556.50 | 00072707780430 | GEOVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 11/03/2021 | 300.00 | 37896001000176 | FABIO HENRIQUE DE SOUZA COSME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 15 FOTOS 30X45 DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 11/03/2021 | 37.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CDC 51240436-4 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 11/03/2021 | 700.00 | 00055052657404 | SEVERINO MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA O MESMO E SUA ESPOSA A SR. IVETE MENDES DA SILVA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 11/03/2021 | 500.00 | 00007105127406 | ROSALIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA JUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE EXAME DE ANGIO RM DO CRANIO VENOSA APOS SOLICITACAO MEDICA. CONFORME PARECER ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 11/03/2021 | 450.00 | 00001788904486 | JOICE DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA APOS SOLICITACAO MEDICA. CONFORME PARECER ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 11/03/2021 | 500.00 | 00003927159450 | EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA ESPOSA A SR CLESCIA AUGUINALDO DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. CONFORME PARECER ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 11/03/2021 | 300.00 | 00007142653493 | NILZA MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU PAI O SR SEVERINO DAMIAO BEZERRA FILHO APOS SOLICITACAO MEDICA. CONFORME PARECER ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 11/03/2021 | 526.32 | 00004587794406 | JOÃO PAULO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 11/03/2021 | 394.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO CENTRO COMUNITARIO DE CAFE DO VENTO DESTE MUNICIPIO CDC 51373010-6 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 11/03/2021 | 431.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO CENTRO COMUNITARIO DE CAFE DO VENTO DESTE MUNICIPIO CDC 51373010-6 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 11/03/2021 | 300.00 | 00005449083416 | SEVERINA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 11/03/2021 | 300.00 | 00001283924447 | MARIA DO CARMO DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 11/03/2021 | 500.00 | 00009397064401 | JOSENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 11/03/2021 | 300.00 | 00071566311446 | BEATRIZ MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 11/03/2021 | 480.01 | 07569644000144 | VPLT COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATEIRAL DE CONSUMO DO TIPO BOMBONIERE TACA DE CRISTAL ROJEMAC -CJ 2 CAIXA LIVRO BANDEJA BAMBU CESPELHO WOLF-CJ 3PC PMESA BULDING CRISTAL LIVRO-XICARA PRIMA. MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIEMNTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 12/03/2021 | 200.00 | 00004743877474 | EDILEUZA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 12/03/2021 | 200.00 | 00008065990495 | GILBERLEIA ANULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 12/03/2021 | 526.32 | 00001788783409 | EDSON MARREIRA SOARES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 12/03/2021 | 526.32 | 00005457061493 | CLEIDE EDITE DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 12/03/2021 | 2122.51 | 00001298401496 | ANDERSON MULLER DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO DE PLACA MNZ-6485 M. BENZ710 NO TRANSPORTE DE MUDANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 12/03/2021 | 526.32 | 00091664845453 | JOSE HUMBERTO MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 12/03/2021 | 3120.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE BANDEIRA SAO MIGUEL DE TAIPU 109 450x640m npq. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 12/03/2021 | 500.00 | 00046120521453 | ANTONIO ANTERO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO ANEXA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 12/03/2021 | 250.00 | 00003503717412 | GERALDINA MARREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 12/03/2021 | 631.58 | 00008970982426 | JULIANA DE PONTES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 12/03/2021 | 1052.63 | 00005552304497 | DEISIANE CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF DO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 12/03/2021 | 46.90 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 12/03/2021 | 17602.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS RFB-PREV-OB-DEV DE DIVERSAS SECRETARIAS DEBITADO DA CONTA FPM EM 10032021 REFERENTE A COMPETÊNCIA 132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 12/03/2021 | 20.95 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 12/03/2021 | 747.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VENTILADORES 40 COLUNA MONDIAL 140WW VTX40C-8P 3033-02 PRETOPRATA 220 VOLTS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 12/03/2021 | 1052.63 | 00001788642422 | LEONARDO GALDINO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS MEDIDAS DE PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 12/03/2021 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS- EMP. DE TEC. DA INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARES PARA A ADMINSITRACAO PUBLICA SISTEMA DE FROTA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 12/03/2021 | 1450.00 | 08724106000140 | ALIANCA VIDROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO VARETA DE MADEIRA P MOLDURA E VIDRO INCOLOR. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 12/03/2021 | 526.32 | 00070073263400 | ALAN PERICLES CANDIDO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 12/03/2021 | 2693.94 | 00046692398487 | LUIZ JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 12/03/2021 | 2122.51 | 00007828074450 | IZAQUIEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 12/03/2021 | 2122.51 | 00007828074450 | IZAQUIEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 15/03/2021 | 842.10 | 00012247282466 | LARISSA MARIA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA HENRIQUE JOAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 15/03/2021 | 3750.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA MOVEIS DO TIPO POLTRONA PEROLA CJ. SOFA 3LUG MESA DAPOIO MESA DCENTRO MESA LATERAL. DESTINADOS AO PACO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 15/03/2021 | 266.00 | 08946423000291 | THIAGO VICTOR SILVA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFEICOES NO DIA 15 DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 15/03/2021 | 1421.05 | 00006843663710 | ALDENISIA FRANÇA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DOS FARDAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 15/03/2021 | 1799.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE REF 240L ELETROCTROLUX 1P CLASSE A REF31 BR DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 15/03/2021 | 7367.52 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO TIPO COMPUTADOR FLYPC INTEL NOTEBOOK ASUS VIVOBOOK IMPRESSORA EPSON L3150 MONITOR LED 19.5 LG. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 15/03/2021 | 171.50 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO TIPOPEN DRIVE 16GB LIFE. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 15/03/2021 | 25.48 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO FILTRO DE LINHA ENERGY LUX 6 TOMADAS. DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 15/03/2021 | 500.00 | 05366444000169 | RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE KIT DE TESTE COVID-19 BASALL CX25 DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 15/03/2021 | 1052.63 | 00010005896410 | JOSE DOMINGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 15/03/2021 | 526.31 | 00002309957488 | AILTON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 15/03/2021 | 526.32 | 00003507500418 | MAURICIO CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 15/03/2021 | 1052.63 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 15/03/2021 | 200.00 | 00071118030435 | DARCIELY DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 15/03/2021 | 200.00 | 00006925365403 | JOSENILDA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 15/03/2021 | 200.00 | 00070693006463 | STEFANY ALMEIDA VASCOCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 15/03/2021 | 1750.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE APARECLHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 15/03/2021 | 1279.48 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 16/03/2021 | 500.00 | 00001788479416 | JOELSON DOS SANTOS NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001272 | 16/03/2021 | 3279.20 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 16/03/2021 | 842.10 | 00009612725462 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001267 | 16/03/2021 | 2124.78 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001268 | 16/03/2021 | 1692.41 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DOS VEICULOS PARA PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001274 | 16/03/2021 | 202.36 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 16/03/2021 | 2000.00 | 00002745091484 | WALTER FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PATROL 120K CAT NA INSTALACAO DO SCANNER CAT SUBSTITUICAO DE BOMBA FILTROS DE COMBUSTIVEIS FILTRO DE OLEO DO MOTOR CHICOTE ELETRICO E MONTAGEM DE TODA PARTE DO SISTEMA DEESCAPAMENTO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E TODA A DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001273 | 16/03/2021 | 1311.68 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001271 | 16/03/2021 | 504.89 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001270 | 16/03/2021 | 455.31 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 16/03/2021 | 39.19 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001269 | 16/03/2021 | 430.02 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 16/03/2021 | 100.00 | 09299868000109 | PILAR CARTORIO DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE DUAS 02 ATAS E DOIS RECONHECIMENTOS DE FIRMA DA SECRETARRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 16/03/2021 | 50.00 | 09299868000109 | PILAR CARTORIO DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE UMA 01 ATA E UM RECONHECIMENTOS DE FIRMA DA SECRETARRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 17/03/2021 | 37.00 | 09299868000109 | PILAR CARTORIO DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE UMA 01 ATA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 17/03/2021 | 3616.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FATURAS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 17/03/2021 | 19.46 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 17/03/2021 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 COM GFIP MENSAL DCTF MENSAL ACOMPANHAMENTOS FISCAIS LEVANTAMENTO DAS DIVIDAS SOLICITACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SOLICITACOES DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 17/03/2021 | 159.90 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1 - VALIDADE DE 01 ANO - PROMOCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 17/03/2021 | 278.40 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA-PICANHA DO BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MESMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 17/03/2021 | 18200.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 17/03/2021 | 5415.86 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO DE CONTROLE ESPECIAL LUCENTIS INJ 023ML DESTINADA AO PACIENTE ABILIO JOSE DA SILVA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER E TODA A DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 17/03/2021 | 2250.00 | 32338751000109 | EDIEL LINCOLN DOS SANTOS 05665481432 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE UMA CONCHA PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 17/03/2021 | 3730.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 17/03/2021 | 25631.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FATURAS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 17/03/2021 | 1300.00 | 11362645000190 | UNIPLAN-FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA 01 URNA ADULTO PARA O FUNERAL DA SR. JOELMA DO NASCIMENTO SANTANA RESPONSAVEL SR JOSE PAULO DO NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 17/03/2021 | 600.00 | 08724106000140 | ALIANCA VIDROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO VARETA DE MADEIRA P MOLDURA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001308 | 18/03/2021 | 252.95 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 18/03/2021 | 3500.00 | 00003473582417 | ALEXSANDRO CHAVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CACAMBA DE PLACA PEM-0772 EM 25 VINTE E CINCO HORAS NA DISTRIBUICAO DE ATERRO ASFALTICO PARA AS ESTRADAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 18/03/2021 | 3500.00 | 00003473582417 | ALEXSANDRO CHAVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CACAMBA DE PLACA PEM-0772 EM 25 VINTE E CINCO HORAS NA DISTRIBUICAO DE ATERRO ASFALTICO PARA AS ESTRADAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 18/03/2021 | 3895.00 | 12497003000161 | KARLA FORTUNATO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO JOGO ASSENTO JOGO REPARO PASTILHA 108 ANEL EXENTRE ROLETE BICO INJETOR. DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA RANDON 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001307 | 18/03/2021 | 3279.20 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 18/03/2021 | 2502.40 | 05267433000121 | MERCANTIL ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATEIRAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001309 | 18/03/2021 | 1747.79 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DOS VEICULOS PARA PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001310 | 18/03/2021 | 2023.60 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001302 | 18/03/2021 | 607.08 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 18/03/2021 | 3900.00 | 00048260215420 | ELIEZER EUDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO BM100 TRATOR EM 30 TRINTA HORAS R 13000 UN EM CORTES DE TERRAS NAS LOCALIDADES DE AMARELA E MOCOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 18/03/2021 | 3900.00 | 00048260215420 | ELIEZER EUDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO BM100 TRATOR EM 30 TRINTA HORAS R 13000 UN EM CORTES DE TERRAS NAS LOCALIDADES DE AMARELA E MOCOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001304 | 18/03/2021 | 1024.75 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001301 | 18/03/2021 | 455.31 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 18/03/2021 | 704.69 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO APALMEIRA PLT X54 VERDE CONE ARGILA MUSGO VERDE LIXEIRA BORRIFADOR PORTA SABONETE LIQUIDO. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 18/03/2021 | 866.57 | 05267433000121 | MERCANTIL ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATEIRAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 18/03/2021 | 289.30 | 05267433000121 | MERCANTIL ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 18/03/2021 | 360.00 | 08181087000152 | FRONTEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 18 DEZOITO TON DE PO DE PEDRAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 18/03/2021 | 360.00 | 08181087000152 | FRONTEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 18 DEZOITO TON DE PO DE PEDRAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 18/03/2021 | 360.00 | 08181087000152 | FRONTEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 18 DEZOITO TON DE PO DE PEDRAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001306 | 18/03/2021 | 607.08 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 19/03/2021 | 38326.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60 RELATIVO A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 19/03/2021 | 23158.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40 RELATIVO A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 19/03/2021 | 2122.51 | 00009702064457 | ROBSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 19/03/2021 | 1263.16 | 00001788506405 | JOSE ROBERTO SOARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA CRECHE DONA BEBE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 19/03/2021 | 1368.42 | 00001788651413 | JOERYCA CIBELLY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA CRECHU MUNICIPAL DONA BEBE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 19/03/2021 | 750.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 3 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEBSITEPORTAL - N MT003312021 CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 19/03/2021 | 6832.15 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 28 PARCELA DO PARCELAMENTO COM BASE NA LEI 13.48517 QUE CONVERTEU A MP 778. DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DIA 19032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 19/03/2021 | 3630.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 022021 PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 19/03/2021 | 174.00 | 19589672000102 | IVANDIRA DALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 19/03/2021 | 790.35 | 19589672000102 | IVANDIRA DALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 19/03/2021 | 30.03 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 19/03/2021 | 9433.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 022021 PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 19/03/2021 | 631.58 | 00007022413428 | CLEILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 19/03/2021 | 526.32 | 00008648481457 | JORGE RODRIGUES DA SILVA JUNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E INFORMACOES SOBRE O COVID-19 EM MEIOS VIRTUAIS JUNTO AO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 19/03/2021 | 1500.00 | 27379195000189 | JOSE EDSON RODRIGUES GONDIN-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA SAUDE NOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA ATENCAO BASICA E NA DIGITACAO TRATAMENTO PROCESSAMENTO E ENVIO DA PRODUCAO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE PARA O MINISTERIO REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 19/03/2021 | 2830.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO TRIGLICERIDES MONOREAGENTE GLICOSE MONOREAGENTE VDRL PRONTO SORO ANTI-D BIO LATEX PCR ACIDO URICO MONOREAGENTE TUBO LI EDTA DIATON LMG UREIA UV TRANSAMINASE ALT DIACLEANER TUBO AVACUO DIALYSE-A SORO COOMBS CONTROLE RH SOROCLONE. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 19/03/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO DO PACIENTE JOSE GALDINO DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETAIRA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPELEMNTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 19/03/2021 | 1263.16 | 00003502539430 | EDIVANDO COSTA DE LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO A SECRETARIA EM DIVERSAS VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA MESMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 19/03/2021 | 1263.16 | 00009338513408 | DIANINE DA SILVA ADILINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 19/03/2021 | 500.00 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO DE CONTROLE ESPECIAL PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 19/03/2021 | 600.00 | 00098332252415 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQSUISICAO DE LEITE SUPRASOY SEM LACTOSE SUSTAGEM MALTODEXTRINA E ALBUMINA ALEM DE FRALDAS GERIATRICAS DESCARTAVEIS PARA SUA MAE A SR MARIA EUGENIA DO NASCIMENTO. PACIENTE ACOMPANHADAPELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 19/03/2021 | 300.00 | 00055607055434 | SEVERINO BENTO DA ROCHA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 19/03/2021 | 160.00 | 00003506127497 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 19/03/2021 | 300.00 | 00003505711470 | LUCINETE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS PARA SEU FILHO EDSON GONCALVES DE LIMA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 19/03/2021 | 276.00 | 00097785156468 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO TSH QUE NAO ESTA SENDO REALIZADA PELO SUS EM CARATER DE URGENCIA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 19/03/2021 | 200.00 | 00001018387439 | MARCOS ANTONIO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNEDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUO PARA SUA FILHA JESSICA DA SILVA MEIRELES CONFORME PRESCRICAO MEDICA. PARECER E REQUERIMENTO ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 19/03/2021 | 300.00 | 00002507441470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICACOES DE CONTROLE ESPECIAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 19/03/2021 | 16342.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEFMS - CUSTEIO RELATIVO A COMPETÊNCIA 022021. PAGO COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 19/03/2021 | 17150.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEFMS RELATIVO A COMPETÊNCIA 022021. PAGO COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 19/03/2021 | 2693.94 | 00001649399464 | MARCOS SEBASTIÃO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 19/03/2021 | 526.32 | 00005170498489 | RAFAEL SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 19/03/2021 | 1578.95 | 00012254179454 | EDNALDO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 19/03/2021 | 2500.01 | 20497946000112 | INDUSTRIA DE RADIADORES VALADARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COLMEIA RETROESCAVADEIRA DESTINADA AO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 19/03/2021 | 1578.95 | 00018589405400 | JOSE AUGUSTO SOARES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 19/03/2021 | 750.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE 01 UMA BATERIA HELIAR RT100LE DESTINADA A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 19/03/2021 | 1052.63 | 00010664749402 | GENILSON HONORATO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 19/03/2021 | 300.00 | 00005200443474 | SEBASTIÃO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 22/03/2021 | 150.00 | 00001693100436 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 22/03/2021 | 130.00 | 00007606037400 | WEDISON WILK DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA VIAGEM A PARNAMIRIMRN PARA ENTREGA DE UMA ADOLECENTE JUNTO COM A SUA MAE A SR MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA NO DIA 15 DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 22/03/2021 | 500.00 | 00001635642485 | MARIA JOSÉ BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 22/03/2021 | 8900.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 22/03/2021 | 1210.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 22/03/2021 | 6600.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS E 13 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 22/03/2021 | 6700.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 22/03/2021 | 29060.32 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS E 13 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 22/03/2021 | 3000.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGIME CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 22/03/2021 | 16999.94 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO TUBO PN125 PBL DN125 AZUL ASPERBRAS MICRO ASP 38 LPH AMANCO UNIAO VED 7MM PINICIO 1316MM AMANCIO TUBO DEFOFO JEI PN125 DN150 TIGRE TUBO ROSC PN75 DN33 AZUL E ASPERBRAS. DESTINADOSPARA O REVESTIMENTO DOS POCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS DE AMARELA I E II E ASSENTAMENTO MARAVALHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 22/03/2021 | 1663.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 22/03/2021 | 88.78 | 09795881000159 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA A.R.T. REFERENTE A OBRA DE REFORMA DO PSF DESTE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 22/03/2021 | 3306.50 | 00003816516491 | ANTONIO ARCANJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO FORDECOSPORT DE PLACA NPV-9216PB A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNCIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 22/03/2021 | 10110.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 22/03/2021 | 35150.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 22/03/2021 | 3300.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO CONTRATADOS AGENTE DO PEVA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 22/03/2021 | 20450.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 22/03/2021 | 9700.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 22/03/2021 | 45351.99 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS E 13 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 22/03/2021 | 50634.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REGIME CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 22/03/2021 | 7300.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 22/03/2021 | 41750.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO CONTRATADOS - MEDICO EXTRA UBS GENI BENTO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 22/03/2021 | 10200.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 22/03/2021 | 5400.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 22/03/2021 | 5200.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACOES POLITICAS - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 22/03/2021 | 421.00 | 24239236000143 | ARRT DESIGN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA DE VIDRO 6mm 30cmX10cm COM FIXACAO BOTAO INSTALACAO DESTINADO AO PACO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 22/03/2021 | 1100.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO MÊS DE MARCO DE 2021 PENSAO ALIMENTICIA CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 22/03/2021 | 7400.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO PLANEJAMENTO E FINANCAS REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 22/03/2021 | 1820.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 22/03/2021 | 119516.58 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS E 13 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 22/03/2021 | 26400.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME CONTRATADOS FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 22/03/2021 | 113817.50 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 22/03/2021 | 57566.74 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME CONTRATADOS FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 22/03/2021 | 9800.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME COMISSIONADOS - ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 22/03/2021 | 15461.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME COMISSIONADOS FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 22/03/2021 | 50.00 | 09299868000109 | PILAR CARTORIO DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE 01 UMA ATA E 01 UM RECONHECIMENTO DE FIRMA DA SECRETARRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 22/03/2021 | 87.00 | 09299868000109 | PILAR CARTORIO DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE 01 UMA ATA E 01 UM RECONHECIMENTO DE FIRMA DA SECRETARRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 22/03/2021 | 16500.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 22/03/2021 | 15400.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 23/03/2021 | 600.00 | 00086330357404 | LAELSON ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA NOS DIAS 22 23 E 24 DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 23/03/2021 | 1578.95 | 00070782197400 | ANDREZA PINHEIRO GREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO APOIO AOS LEVANTAMENTOS DOS DADOS ESCOLARES PARA O INICIO DO ANO LETIVO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 23/03/2021 | 3239.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME FATURAS ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 23/03/2021 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 23/03/2021 | 317.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 23/03/2021 | 1526.32 | 00070694324450 | JACIELLY MENDES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE TURISMO LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 23/03/2021 | 68.42 | 00004395345425 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BOLOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 23/03/2021 | 2157.00 | 41040106000104 | J BEZERRA LIMA AGRICULTURA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS DESTINADOS AOS POCOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COMUNIDADES ASSENTAMENTO AMARELA I E II E ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 23/03/2021 | 1502.00 | 41040106000104 | J BEZERRA LIMA AGRICULTURA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO CHAVE MAG P.D MONOF 075 E 05 CV DESTINADOS AOS POCOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COMUNIDADES ASSENTAMENTO AMARELA I E II E ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 23/03/2021 | 43096.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FATURAS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 23/03/2021 | 28123.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 23/03/2021 | 263.16 | 00079854656420 | JOSE AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 23/03/2021 | 473.68 | 00076016552453 | WELLINGTON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCOS PARA OS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 23/03/2021 | 947.37 | 00009220385465 | JUDSON GOMES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE DA RESTROESCAVADEIRA DE JOAO PESSOA A SAO MIGUEL DE TAIPU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 24/03/2021 | 6000.00 | 27135315000100 | J COSTA SERVIÇOS E COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA RANDON 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 24/03/2021 | 1000.00 | 27135315000100 | J COSTA SERVIÇOS E COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRA RANDON 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 24/03/2021 | 3895.00 | 12497003000161 | KARLA FORTUNATO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO JOGO ASSENTO JOGO REPARO PASTILHA 108 ANEL EXENTRE ROLETE BICO INJETOR. DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA RANDON 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 24/03/2021 | 1850.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 50 CINQUENTA CADEIRAS PLASTICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 24/03/2021 | 699.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 UM BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA GARRAFAO EGC35B BRANCO 220 VOLTS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 24/03/2021 | 4607.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 24/03/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE JOSE GALDINO DA SILVA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001416 | 24/03/2021 | 2550.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICAMENTOS DO TIPO VITAMINA D3 1000.00UI 3.000 UNIDADES. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA OS PACIENTES ATENDIDOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 24/03/2021 | 400.00 | 00085326798468 | EDNA MARIA DOMINGOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU APOS PRESCRICAO MEDICA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 24/03/2021 | 300.00 | 00007856804467 | CARDIVANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 24/03/2021 | 146046.35 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM ROYALTIES DE PETROLEO E GAS NATURAL - HONORARIOS REFERE-SE A RUBRICA INSTALACOESMAR ATE 5 QUE FOI OBTIDO ATRAVES DE DECISAO JUDICIAL EM PROCESSO MOVIDO POR ESSA FIRMA PARCELA REFERENTE AO PROVEITO OBTIDO NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 24/03/2021 | 10.47 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 24/03/2021 | 360.00 | 08181087000152 | FRONTEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 18 DEZOITO TON DE PO DE PEDRAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL INACIO E BERENICE MINDELO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 24/03/2021 | 50.00 | 09299868000109 | PILAR CARTORIO DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE UMA 01 ATA E UM 01 RECONHECIMENTO DE FIRMA DA SECRETARRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 24/03/2021 | 17600.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001545 | 25/03/2021 | 505.90 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 25/03/2021 | 1052.63 | 00070366806440 | JOSE WANDWESON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DO CORRENTEANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 25/03/2021 | 642.10 | 00070354625462 | IARA SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 25/03/2021 | 842.10 | 00003285525428 | CELIANO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 25/03/2021 | 1052.63 | 00070693917490 | MARIA EDUARDA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 25/03/2021 | 1052.63 | 00008538508440 | CELINA SERAFIM FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 25/03/2021 | 842.10 | 00005819859405 | MARIA DE LOURDES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 25/03/2021 | 842.10 | 00009827606476 | ROSELITA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 25/03/2021 | 1052.63 | 00013899578457 | NATHALIA DA SILVA ALBUQUERQUE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 25/03/2021 | 1052.63 | 00005834405410 | SANY MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 25/03/2021 | 842.10 | 00008815817476 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 25/03/2021 | 842.10 | 00009797618404 | ERIKA OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 25/03/2021 | 842.10 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 25/03/2021 | 842.10 | 00012673679464 | MARCIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 25/03/2021 | 1052.63 | 00075373432415 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 25/03/2021 | 1052.63 | 00011435565428 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 25/03/2021 | 1052.63 | 00004832446436 | SEVERINA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 25/03/2021 | 1052.63 | 00008572077413 | ALINE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SALA DE ARQUIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 25/03/2021 | 1052.63 | 00008536146443 | SHIRLEY FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 25/03/2021 | 1052.63 | 00009538233425 | LEIDYANA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPALMANOEL INACIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 25/03/2021 | 1052.63 | 00095420630400 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTEANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 25/03/2021 | 1052.63 | 00007016302725 | MARCIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 25/03/2021 | 1052.63 | 00070693744456 | RAFAELA MOURA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTEANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 25/03/2021 | 842.10 | 00007202831406 | CINTIA ALVES DE MELO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 25/03/2021 | 1052.63 | 00009785287432 | JACIANE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 25/03/2021 | 1052.63 | 00008343419480 | FABIANO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTEANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 25/03/2021 | 1052.63 | 00041936743809 | PATRICIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 25/03/2021 | 1052.63 | 00003508291448 | ROSANIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTEANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 25/03/2021 | 1052.63 | 00008698812481 | SIMONE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 25/03/2021 | 1052.63 | 00003927159450 | EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 25/03/2021 | 1052.63 | 00005590271410 | LUZIANA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 25/03/2021 | 1052.63 | 00012697868496 | GESSICA KELLY DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 25/03/2021 | 1052.63 | 00003504214473 | ISAIAS MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 25/03/2021 | 1052.63 | 00003295089469 | ELIZABETE DIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 25/03/2021 | 1052.63 | 00002140319427 | JOSE LUCINDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 25/03/2021 | 1052.63 | 00007511720498 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 25/03/2021 | 842.10 | 00008857550494 | WAGNA CRISTINA DE SOUSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 25/03/2021 | 1052.63 | 00004576082426 | SEVERINA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 25/03/2021 | 1052.63 | 00005146482446 | JOÃO CASSIMIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 25/03/2021 | 842.10 | 00010940623404 | WANDERLEIA DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 25/03/2021 | 1052.63 | 00001446044424 | JOEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 25/03/2021 | 1052.63 | 00004023705462 | PEDRO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 25/03/2021 | 842.10 | 00070485697432 | ADRIANO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 25/03/2021 | 842.10 | 00007314583463 | ADEILTON BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 25/03/2021 | 842.10 | 00006537187486 | IDIANA TERTULIANO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 25/03/2021 | 842.10 | 00004480787402 | JOSÉ VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 25/03/2021 | 1052.63 | 00070300993463 | DANIELE MORAES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 25/03/2021 | 842.10 | 00002218633469 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTEANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 25/03/2021 | 1052.63 | 00005806444481 | DENISE MARIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 25/03/2021 | 1052.63 | 00006880942440 | NUBIA MARCIA VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 25/03/2021 | 1052.63 | 00079770053449 | MIGUEL IDALICIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO CRECHE DONA BEBE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 25/03/2021 | 1052.63 | 00009604842480 | WILLAS PEREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO CRECHE DONA BEBE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 25/03/2021 | 1052.63 | 00012649514426 | NIVIA DE LOURDES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 25/03/2021 | 631.57 | 00007661085461 | BÁRBARA RANIELLE ARRUDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 25/03/2021 | 1052.63 | 00088529118472 | EDNEIDE FRANCISCA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICLOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 25/03/2021 | 842.10 | 00010116037482 | ANTONIO JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 25/03/2021 | 1052.63 | 00010005911400 | FLAVIANO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 25/03/2021 | 1052.63 | 00012529356416 | MARIA AUGUSTA GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DO CORRENTEANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 25/03/2021 | 842.10 | 00001788890400 | ALEX FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO CRECHE DONA BEBE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 25/03/2021 | 1052.63 | 00091665477415 | VANIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM - HV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 25/03/2021 | 1052.63 | 00001788801407 | ISLAYNE KEYLLA DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SALA DE ARQUIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM - HV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 25/03/2021 | 1052.63 | 00004760205497 | DAVID CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 25/03/2021 | 1052.63 | 00004425479432 | VERÔNICA FELIPE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SALA DE ARQUIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM - HV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 25/03/2021 | 1052.63 | 00010231312423 | MARCIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTEANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 25/03/2021 | 842.10 | 00008572074406 | ARTHUR BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECEPCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 25/03/2021 | 1052.63 | 00012407624459 | HILMA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 25/03/2021 | 1052.63 | 00080493980482 | DILMA ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 25/03/2021 | 1052.63 | 00008594931484 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM - HV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 25/03/2021 | 1052.63 | 00012665016494 | JOÃO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM - HV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 25/03/2021 | 1052.63 | 00003171194430 | PAULO GERMANO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 25/03/2021 | 1052.63 | 00098332228468 | BETÂNIA ROCHA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 25/03/2021 | 1210.53 | 00013227483491 | FERNANDO AMARO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DA ESCOLA CIEM HV NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 25/03/2021 | 1100.00 | 00036676276453 | JOSIMAR FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001549 | 25/03/2021 | 2010.34 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 25/03/2021 | 1951.08 | 00030866820434 | AMARO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 25/03/2021 | 1578.95 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SEPARACAO CLASSIFICACAO E DIGITACAO DE EMPENHOS E GUIAS DE RECEITAS ORIUNDAS DA MOVIMENTACAO FINANCEIRA DO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 25/03/2021 | 1100.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A PREFEITURA NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 25/03/2021 | 1100.00 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E FAXINA GERAL DO PACO MUNICIPAL NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 25/03/2021 | 1100.00 | 00006645973438 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 25/03/2021 | 1578.95 | 00001788633431 | KLEYTON AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA LIBERACAO DO COMBUSTIVEL NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0001418 | 25/03/2021 | 5510.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO LUVA PARA PROCEDIMENTO LATEX TOUCA SANFONADA. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DEINFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001419 | 25/03/2021 | 5308.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO TIPO VITAMINA D3 1000.00UI 3.000 UNIDADES. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA OS PACIENTES ATENDIDOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0001420 | 25/03/2021 | 2513.32 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 25/03/2021 | 2267.65 | 00070397924437 | MANUEL BENTO NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 25/03/2021 | 3306.50 | 00003969642493 | IZAMARIA VERÍSSIMO QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DA UBS GENI BENTO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 25/03/2021 | 2693.94 | 00008555236460 | CINTHIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE IMUNIZACAO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 25/03/2021 | 2122.51 | 00011507014473 | LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 25/03/2021 | 1157.89 | 00071318166470 | THAISA DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PRONTO ATENDIMENTO DA UBS GENI BENTO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 25/03/2021 | 1894.74 | 00010640736467 | ELISANDRA PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A UBS GENI BENTO NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 25/03/2021 | 1368.42 | 00004928355431 | MARCOS NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A UBS GENI BENTO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 25/03/2021 | 2439.09 | 00001469818710 | FABIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A UBS GENI BENTO NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 25/03/2021 | 1578.95 | 00012173041428 | JUCELIA DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PRONTO ATENDIMENTO DA UBS GENI BENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 25/03/2021 | 1100.00 | 00002615394428 | SALETE BARBOSA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 25/03/2021 | 1578.95 | 00070693715430 | DANIELLE DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PRONTO ATENDIMENTO DA UBS GENI BENTO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001547 | 25/03/2021 | 2893.75 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001548 | 25/03/2021 | 2439.44 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO PARA PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 25/03/2021 | 1157.89 | 00008463219470 | MAURILIO VIEGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 25/03/2021 | 1578.95 | 00009503016479 | WALBIA MORENO DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PRONTO ATENDIMENTO DA UBS GENI BENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 25/03/2021 | 1100.00 | 00004409031490 | ROGÉRIO CLAUDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO MINI CAMPO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 25/03/2021 | 1100.00 | 00050395343453 | DEIZE SANTOS MOURA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO CENTRO CULTURAL DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 25/03/2021 | 842.10 | 00007977306484 | EDILEUZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NO MUSEU DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001544 | 25/03/2021 | 657.67 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001551 | 25/03/2021 | 1434.65 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 25/03/2021 | 315.78 | 00004517166473 | ADEMILSON TERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 25/03/2021 | 315.78 | 00016040805404 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DOS MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCODO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 25/03/2021 | 315.78 | 00012682702457 | CAROLAYNE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 25/03/2021 | 631.57 | 00001198804408 | CLEONALDO ACIDIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DOS MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCODO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 25/03/2021 | 315.78 | 00007720643429 | DEVAI GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 25/03/2021 | 315.78 | 00003502532427 | EDIVA ANULINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 25/03/2021 | 526.31 | 00003502727430 | ELIANE MARINHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 25/03/2021 | 526.31 | 00005144748406 | ISRAEL VASCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO TAPUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 25/03/2021 | 315.78 | 00042215030410 | JOÃO FRANCISCO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 25/03/2021 | 315.78 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 25/03/2021 | 526.31 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 25/03/2021 | 315.78 | 00011676458476 | LIVIA KELLY GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 25/03/2021 | 526.31 | 00003505636401 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO ANTONIO CONSELHEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 25/03/2021 | 315.78 | 00065183860459 | LUIS CARLOS BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 25/03/2021 | 1052.62 | 00002630094405 | LUIS FABIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DOS MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCODO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 25/03/2021 | 526.31 | 00008145446490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 25/03/2021 | 315.78 | 00009061373735 | PEDRO BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 25/03/2021 | 315.78 | 00001392240417 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 25/03/2021 | 421.05 | 00003508677478 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 25/03/2021 | 315.78 | 00004156078418 | JOSE LUIS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 25/03/2021 | 1100.00 | 00001788693418 | ERICK BRENO GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 25/03/2021 | 1100.00 | 00004027203429 | JOSE ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 25/03/2021 | 1052.63 | 00010518529436 | NATALICIO DA SILVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001550 | 25/03/2021 | 4891.83 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 25/03/2021 | 300.00 | 00006387636493 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 25/03/2021 | 250.00 | 00003503717412 | GERALDINA MARREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 25/03/2021 | 300.00 | 00006907502429 | RITA DO REGO MONTIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 25/03/2021 | 300.00 | 00010099396459 | RAQUEL LUANA PONTES BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 25/03/2021 | 300.00 | 00014655094451 | MARIA LUANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 25/03/2021 | 300.00 | 00005399721422 | SANDRA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 25/03/2021 | 300.00 | 00011624483852 | DORIS MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001543 | 25/03/2021 | 166.95 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 26/03/2021 | 1692.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESA NA AQUISICAO DE SACOLAS RECICLADAS PARA A DISTRIBUICAO DO PEIXE AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA SANTA 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 26/03/2021 | 270.00 | 00010664745407 | ELIDIANE DE FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 26/03/2021 | 250.00 | 00070235001465 | JUNIOR VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 26/03/2021 | 275.00 | 00006924586465 | JÚLIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 26/03/2021 | 270.00 | 00009947872432 | MARIA JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 26/03/2021 | 265.00 | 00008885056474 | ROSA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 26/03/2021 | 300.00 | 00008792773435 | EVANEIDE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 26/03/2021 | 290.00 | 00005152175495 | MARIA LUIZA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 26/03/2021 | 280.00 | 00001271562405 | PATRICIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 26/03/2021 | 290.00 | 00004487641489 | ROSENILDA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 26/03/2021 | 290.00 | 00001788823486 | ALCINERY SUÊNIA LIONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 26/03/2021 | 300.00 | 00076062716404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 26/03/2021 | 300.00 | 00006547328414 | MARILEIDE SOARES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 26/03/2021 | 300.00 | 00006025261407 | ODILON BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 26/03/2021 | 1052.63 | 00085327484491 | SEVERINA ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 26/03/2021 | 421.05 | 00001231953497 | ROSILENE ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00004867085430 | MARIA DA PENHA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 26/03/2021 | 800.00 | 00003506365401 | MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 26/03/2021 | 800.00 | 00010063443490 | JANAINA VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 26/03/2021 | 800.00 | 00070073116440 | THAIS BRUNA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00003028608430 | ANDRE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOCICLISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 26/03/2021 | 800.00 | 00001262372470 | EDILENE BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 26/03/2021 | 842.10 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIO NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 26/03/2021 | 736.84 | 00009321610499 | ANDRE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIO NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 26/03/2021 | 842.10 | 00005720665463 | CLEOMAR OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENCAO DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 26/03/2021 | 842.10 | 00006348533417 | CLEONALDO DE OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS FUNCIONALIDADES DOS POCOS QUE ABASTECEM A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 26/03/2021 | 530.00 | 00006857656444 | DEBORA KELLY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 26/03/2021 | 842.10 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 26/03/2021 | 842.10 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 26/03/2021 | 1263.15 | 00070693300493 | ELAINY SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 26/03/2021 | 842.10 | 00010561109451 | ELÂNIO JUVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 26/03/2021 | 1052.63 | 00006640943417 | FABIANO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 26/03/2021 | 842.10 | 00009105548462 | FLAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIO NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 26/03/2021 | 842.10 | 00011740458419 | HERRISON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CALCADAO NA ENTRADA DA CIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 26/03/2021 | 1060.00 | 00071501800434 | ISMAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 26/03/2021 | 842.10 | 00070693023473 | IVANILDO DE ARAUJO SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 26/03/2021 | 842.10 | 00005647693474 | IVO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 26/03/2021 | 526.31 | 00012222627460 | JESSICA NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 26/03/2021 | 526.31 | 00067680267472 | JOANA D'ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZAHIGIENIZACAO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 26/03/2021 | 526.31 | 00008765646436 | JOCIANE DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 26/03/2021 | 1263.15 | 00011052894780 | JOCINALDO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00087374498420 | JOELMIR OLIVEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 26/03/2021 | 842.10 | 00008305588459 | JOSE ADRIANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 26/03/2021 | 842.10 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZAHIGIENIZACAO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA FRENTE DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 26/03/2021 | 842.10 | 00002214294414 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DAS FUNCIONALIDADES DOS POCOS QUE ABASTECEM A ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 26/03/2021 | 842.10 | 00002848499443 | JOSE ANTONIO MASSAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 26/03/2021 | 842.10 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DAS FUNCIONALIDADES DOS POCOS QUE ABASTECEM A ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 26/03/2021 | 1263.15 | 00009610720404 | KELLY CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 26/03/2021 | 842.10 | 00003504683465 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 26/03/2021 | 842.10 | 00097782068487 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO DA JARDINAGEM DA PRACA ELIAS CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 26/03/2021 | 842.10 | 00080930034449 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 26/03/2021 | 1263.15 | 00002011385490 | JOSÉ INÁCIO LOURENÇO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 26/03/2021 | 1052.63 | 00070375464450 | BRENO PONTES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIO NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 26/03/2021 | 1263.15 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 26/03/2021 | 842.10 | 00092891217420 | JOSE PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 26/03/2021 | 842.10 | 00002848713461 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 26/03/2021 | 1263.15 | 00001152396420 | JOSENILDO PEDRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 26/03/2021 | 631.57 | 00006861524417 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 26/03/2021 | 2122.50 | 00079887430404 | ROMEU GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 26/03/2021 | 526.31 | 00004772330402 | LAUDILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 26/03/2021 | 842.10 | 00003505704423 | LUCINEIDE JUVENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 26/03/2021 | 1263.15 | 00008203638473 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 26/03/2021 | 526.31 | 00005197119470 | LUCIANO SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 26/03/2021 | 842.10 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 26/03/2021 | 1052.63 | 00013645960406 | MANOEL ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 26/03/2021 | 530.00 | 00009047143493 | MARCELO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 26/03/2021 | 1052.63 | 00036314899869 | EUCLIDES GUIOMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIO NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 26/03/2021 | 1263.15 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 26/03/2021 | 1052.63 | 00028739810836 | JOSE AILTON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIO NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 26/03/2021 | 842.10 | 00004344097408 | MARCOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DAS FUNCIONALIDADES DOS POCOS QUE ABASTECEM A ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 26/03/2021 | 842.10 | 00003506068466 | Margarida de Araujo Meireles | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 26/03/2021 | 842.10 | 00079768547472 | MARINETE GON€ALVES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 26/03/2021 | 842.10 | 00008205890471 | NATHALLYCIO CARLOS CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 26/03/2021 | 842.10 | 00070422124443 | ROSANA AMÁLIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 26/03/2021 | 1684.21 | 00008137287469 | SEVERINO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00006079173425 | SEVERINO EUZEBIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 26/03/2021 | 1052.63 | 00007932718430 | FABIO MOUREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIO NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 26/03/2021 | 1263.15 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 26/03/2021 | 842.10 | 00003378613408 | SEVERINO SANDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 26/03/2021 | 842.10 | 00005771194433 | OTACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA CONSERVACAO DO CALCADAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 26/03/2021 | 526.31 | 00001788958497 | INGRYDY MAYARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 26/03/2021 | 1315.79 | 00005634984475 | JOSIANO AUGUSTO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00093120460478 | LEONARDO SOARES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 26/03/2021 | 631.57 | 00007978751406 | WILMA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 26/03/2021 | 894.74 | 00001425327702 | ALUIZIO ANTERO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00008242896410 | DANIEL SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 26/03/2021 | 1368.42 | 00010258836407 | JOSE TASSIO CARLOS DA SILVA ISNERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 26/03/2021 | 947.37 | 00009154305411 | VALDIR COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 26/03/2021 | 842.10 | 00011242170456 | ALDEMIR SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PATIO DO CEMITERIO SAO MIGUEL ARCANJO DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 26/03/2021 | 842.10 | 00012246715466 | DANIEL SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PATIO DO CEMITERIO SAO MIGUEL ARCANJO DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 26/03/2021 | 842.10 | 00010303564407 | WILSON JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DO PATIO DO CEMITERIO SAO MIGUEL ARCANJO DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 26/03/2021 | 315.78 | 00087374315449 | HULDA FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 26/03/2021 | 1368.42 | 00069123802472 | JOZIRENE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 26/03/2021 | 947.37 | 00009350239418 | JOSEVALDO DA SILVA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00006404282402 | JOSEILTON BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DO PATIO DO CEMITERIO SAO MIGUEL ARCANJO DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 26/03/2021 | 1010.53 | 00001852041471 | LUIS ANTONIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 26/03/2021 | 1578.95 | 00006470592406 | RENAN CARDOSO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 26/03/2021 | 842.10 | 00012584768437 | IVAN ISAIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 26/03/2021 | 315.79 | 00004598848405 | JOSE ALEXANDRO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 26/03/2021 | 1052.63 | 00008815817476 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 26/03/2021 | 3556.50 | 00002561631460 | FERNANDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 26/03/2021 | 1850.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 50 CINQUENTA CADEIRAS PLASTICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 26/03/2021 | 699.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 UM BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA GARRAFAO EGC35B BRANCO 220 VOLTS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 26/03/2021 | 800.00 | 00001788506405 | JOSE ROBERTO SOARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO GRUPO DE IDOSOS DO CRASPAIF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00002181020469 | LUCICLEIDE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CRASPAIF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 26/03/2021 | 530.00 | 00004785772492 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CRASPAIF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 26/03/2021 | 1500.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00005312956481 | GERLUCE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CRASPAIF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00052879143420 | JORGE NOBERTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DO CRASPAIF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00006208031427 | JANDILCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 26/03/2021 | 800.00 | 00001788766407 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 26/03/2021 | 800.00 | 00070073099414 | JOYCIANE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 26/03/2021 | 800.00 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 26/03/2021 | 800.00 | 00001788491467 | MARCIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 26/03/2021 | 1300.00 | 00011641580402 | CLLARA MARIA DA SILVA SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 26/03/2021 | 1500.00 | 00073343455415 | ROSEANE JORGE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 26/03/2021 | 850.00 | 00071117886484 | ELLIZAR SAMARA DOS SANTOS COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 26/03/2021 | 850.00 | 00070073113425 | RENATA CANDIDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 26/03/2021 | 850.00 | 00012338504402 | DANIELE LIONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00008737295446 | EDVALDO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO BOY DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 26/03/2021 | 800.00 | 00001623649463 | SUELI MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 26/03/2021 | 800.00 | 00001788766407 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00001788972481 | WALLEF BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 26/03/2021 | 530.00 | 00070073222470 | LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 26/03/2021 | 800.00 | 00008537703443 | OTAVIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOCICLISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00012162897431 | EDSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 26/03/2021 | 1500.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR MASTER DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00008572078495 | ERENILDA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00012659990409 | JOSE MICHAEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 26/03/2021 | 850.00 | 00012220476405 | THAÍS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 26/03/2021 | 1052.63 | 00082712778472 | MARIA DAS GRAÇAS ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV CAFE DO VENTO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 26/03/2021 | 842.10 | 00002940194483 | SEVERINA CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA JUNTO A SECRETARIA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 26/03/2021 | 800.00 | 00006240061409 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA JUNTO A SECRETARIA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00001018387439 | MARCOS ANTONIO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 26/03/2021 | 550.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369-MASMED DE 08 DE JULHO DE 2013. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 26/03/2021 | 550.00 | 00005278462442 | ROSSANA SUASSUNA CARNEIRO GRUBER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369-MASMED DE 08 DE JULHO DE 2013. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 26/03/2021 | 1473.68 | 00009350239418 | JOSEVALDO DA SILVA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO AS EQUIPES DOS PSFs NO PERIODO DE 0103 A 1403 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 26/03/2021 | 1473.68 | 00009350239418 | JOSEVALDO DA SILVA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO AS EQUIPES DOS PSFs NO PERIODO DE 1503 A 3003 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 26/03/2021 | 631.58 | 00007278231400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF AGUA FRIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00057042926404 | ANTONIO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA UBS GENI BENTO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00002142071457 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO NA UBS GENI BENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 26/03/2021 | 1578.95 | 00010231303432 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFB - 8850 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUADE DESTE MUNICIPIO EM VISITAS AOS PSF'S. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 26/03/2021 | 1263.16 | 00009561993481 | MARIA TALITA AMARO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES HOME OFFICE NO CONTROLE DE EMPENHOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001574 | 26/03/2021 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 26/03/2021 | 131.70 | 27731565000103 | KELLY DE FATIMA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 26/03/2021 | 385.85 | 27731565000103 | KELLY DE FATIMA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 26/03/2021 | 1430.00 | 38255176000167 | JB COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO VIABILIZANDO AS ATIVIDADES DE ATUALIZACAO DO FCPJQSACNPJ COM ELABORACAO GRAVACAO E TRANSMISSAO DE DBE A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS COM SISTEMATIZACAO UTILIZANDO PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E TODA A DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 26/03/2021 | 1430.00 | 38255176000167 | JB COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO VIABILIZANDO AS ATIVIDADES DE ATUALIZACAO DO FCPJQSACNPJ COM ELABORACAO GRAVACAO E TRANSMISSAO DE DBE A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS COM SISTEMATIZACAO UTILIZANDO PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E TODA A DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 26/03/2021 | 1430.00 | 38255176000167 | JB COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO VIABILIZANDO AS ATIVIDADES DE ATUALIZACAO DO FCPJQSACNPJ COM ELABORACAO GRAVACAO E TRANSMISSAO DE DBE A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS COM SISTEMATIZACAO UTILIZANDO PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E TODA A DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 26/03/2021 | 1052.63 | 00008068869433 | MARCELO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 26/03/2021 | 1052.63 | 00008650803482 | MARCONE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO NA LIMPEZA GERAL DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00012378985444 | JOSE CARLOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AOS VIGIAS NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 26/03/2021 | 894.74 | 00003508243478 | ROSA CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00071118050460 | WELINA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 26/03/2021 | 1052.63 | 00005013048435 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO APOIO A DISTRIBUICAO DO MATERIAL ESCOLAR DA CRECHE DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 26/03/2021 | 894.74 | 00004389024400 | GENILDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO R. COUTINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00008960639419 | CARLOS RIOLDOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00008030337450 | ROSILANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 26/03/2021 | 842.10 | 00007585043490 | JOSE JUNIOR MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 26/03/2021 | 842.10 | 00003503866418 | GIVAILDO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00005982211400 | JOÃO PAULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 26/03/2021 | 1578.95 | 00003664138481 | JACINTO LUIS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO APOIO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 26/03/2021 | 1052.63 | 00005634680417 | ELISANGELA DOMINGOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 26/03/2021 | 1052.63 | 00005326566443 | MARIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DOS MOCOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 26/03/2021 | 631.57 | 00002748540409 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 26/03/2021 | 1052.63 | 00010590764462 | ANDRÉA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 29/03/2021 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0001723 | 29/03/2021 | 7500.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CINQUENTA 50 UNIDADES DE PROTESES DENTARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001733 | 30/03/2021 | 450.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM GOL 1.6 COMPLETO PLACA QSH - 4E63 NO PERIODO DE 01032021 A 06032021 JUNTO A SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/03/2021 | 187.60 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/03/2021 | 348.40 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/03/2021 | 45.15 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/03/2021 | 83.85 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001732 | 30/03/2021 | 366.65 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM 01 GOL G7 COMPLETO DE PLACA QSH - 6869 NO PERIODO DE 01-03-2021 A 06-03-2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001728 | 30/03/2021 | 450.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM GOL 1.6 COMPLETO PLACA QSJ - 5628 NO PERIODO DE 01032021 A 06032021 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/03/2021 | 141.05 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/03/2021 | 75.95 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/03/2021 | 1300.00 | 11362645000190 | UNIPLAN-FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA 01 URNA ADULTO PARA O FUNERAL DA SR EVANILDA ELVES DOS SANTOS RESPONSAVEL A SR GERLANE DE BRITO BATISTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001735 | 31/03/2021 | 79950.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PEIXE CORVINA INTEIRO CONGELADO 5.000 KG PARA DISTRIBUICAO DE FORMA GRATUITA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA SANTA 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 31/03/2021 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FARMACIA PuBLICA FOLHA DE PAGAMENTO E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 31/03/2021 | 4896.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADO DA CONTA CORRENTE 2.409-0 FPM DESTE MUNICIPIO NO DIA 31032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/04/2021 | 660.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICO DE SAuDE REFERENTE A 01032021 A 31032021 RLO 05.20.11.003080-8 RLO 03.20.02.000470-4. QTD 1100 BOMBONAS CLASSE ACLASSE A1 CLASSE B COVID-19 UNI6000 Total 66000 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 05/04/2021 | 1578.95 | 00004186835497 | JOSE MANOEL VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 05/04/2021 | 1894.74 | 00002250272409 | IVANILDO BENICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL DE PLACA MNF-8471 EM VIAGENS COM A EQUIPE DO PSF III DE CAFE DO VENTO TAPUA E AGUA FRIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 05/04/2021 | 3056.50 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGE 8572. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 05/04/2021 | 3306.50 | 00005912204405 | LINIERICK ALLAN DE AZEVEDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NO PROJETO DE REFORMA DO POSTO DE SAuDE JOAO PEDRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 05/04/2021 | 3000.00 | 69925642000106 | JOSE LUSMARIO COIMBRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 05/04/2021 | 1160.00 | 27967035000150 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE PONTES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO TENCIOMETRO G TECH BRACADEIRA ACUMED BINARIO FECH VELCRO ADULTO ROLAMENTO DE ALTA ROTACAO. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 05/04/2021 | 2600.00 | 01939439000147 | INTERSON-ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZACAO DE 52 CINQUENTA E DOIS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001764 | 05/04/2021 | 3307.24 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO PARA PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001765 | 05/04/2021 | 4249.56 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 05/04/2021 | 140.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE OXIGENIO SAMU 2.25.1 ONU 1072 III. DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 05/04/2021 | 100.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE DOIS CILINDROS PARA OS PACIENTES EDVALDO DO NASCIMENTO E JOANA ADELINO DA COSTA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 05/04/2021 | 100.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE DOIS CILINDROS PARA OS PACIENTES EDVALDO DO NASCIMENTO E JOANA ADELINO DA COSTA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 05/04/2021 | 100.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE DOIS CILINDROS PARA OS PACIENTES EDVALDO DO NASCIMENTO E JOANA ADELINO DA COSTA. REFERENTE AO MÊS DE MARCO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 05/04/2021 | 1578.95 | 00008844934400 | MAYANNA RAFAELLY CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UBS GENI BENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001738 | 05/04/2021 | 2175.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA OFB - 2103 EM 15 QUINZE VIAGENS A JOAO PESSOA R 14500 UN A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 05/04/2021 | 450.00 | 00005170498489 | RAFAEL SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO GINECOLOGICO - CAUTERIZACAO CERVICAL EM SUA ESPOSA A SR MARIA DAS GRACAS CESARIO DE SOUZA APOS SOLICITACAO MEDICA. CONFORME PARECER ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 05/04/2021 | 1400.00 | 00013817215401 | ALAN DA CONCEIÇÃO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 05/04/2021 | 400.00 | 00031422071715 | MANOEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 05/04/2021 | 100.00 | 00028939577817 | VERA LUCIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 05/04/2021 | 220.00 | 00024577882850 | EDVALDO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM O UROLOGISTA E EXAMES PARA O SENHOR JOSE COSTA DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 05/04/2021 | 1578.95 | 00008344803446 | ERICK BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001769 | 05/04/2021 | 809.44 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001761 | 05/04/2021 | 1639.60 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 05/04/2021 | 760.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA GARRAFAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 05/04/2021 | 2000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E TODA A DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 05/04/2021 | 842.11 | 00009612724490 | MARIA JULIETE TARGINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 05/04/2021 | 1473.68 | 00009612724490 | MARIA JULIETE TARGINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 05/04/2021 | 1052.63 | 00097782041449 | IVANALDO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO APOIO AOS VIGIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 05/04/2021 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO PRESTACAO DE CONTAS E LIBERACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PNAE PNATE PDDE PDE PBA E DEMAIS PROGRAMAS E ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDRAL DO BRASIL - RFB DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DBE DCTF E IMP DE RENDA. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E TODA A DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001772 | 05/04/2021 | 2241.50 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 05/04/2021 | 2488.23 | 00077526384715 | FERNANDO TARGINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE EDUCACAO REUNIOES NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 05/04/2021 | 1052.63 | 00003229393481 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001767 | 05/04/2021 | 612.14 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001766 | 05/04/2021 | 283.30 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 05/04/2021 | 842.10 | 00070693745428 | ROBERTO MARCELINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 05/04/2021 | 947.37 | 00004846052400 | JOSÉ MARQUES PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 05/04/2021 | 3950.17 | 00003338684479 | OTONIEL GONÇALVES DE MENDONÇA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA LXY-4059 EM DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS CAFE DO VENTO TAPUA E JOAO RAIMUNDO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0103 A 1003 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 05/04/2021 | 842.10 | 00013876751411 | ROBSON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ESTRADADAS DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001759 | 05/04/2021 | 6859.35 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 05/04/2021 | 3950.17 | 00003338684479 | OTONIEL GONÇALVES DE MENDONÇA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA LXY-4059 EM DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS CAFE DO VENTO TAPUA E JOAO RAIMUNDO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 1103 A 2003 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 05/04/2021 | 3306.50 | 00008693914456 | LEONILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 100 CEM CARRADAS DE 12 MIL LITROS DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES JOAO RAIMUNDO TAPUA NOVO TAIPU DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 05/04/2021 | 3306.50 | 00008693914456 | LEONILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 100 CEM CARRADAS DE 12 MIL LITROS DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES JOAO RAIMUNDO TAPUA NOVO TAIPU DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 05/04/2021 | 3950.17 | 00001393104444 | HAMILTON MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO DE PLACA DQG 1388 NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A DISPOSICAO DAS COMUNIDADES RURAIS AMARELA I II E NOVO TAIPU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 05/04/2021 | 3950.17 | 00001393104444 | HAMILTON MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO DE PLACA DQG 1388 NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A DISPOSICAO DAS COMUNIDADES RURAIS AMARELA I II E NOVO TAIPU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 05/04/2021 | 1052.63 | 00006799052430 | VALMIR COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 05/04/2021 | 4602.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 06/04/2021 | 3306.49 | 00006961832423 | CATARINA LUNA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO F4000 DE PLACA KJH-3147 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 06/04/2021 | 842.10 | 00002137376474 | CÍCERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA CONSERVACAO DO CALCADAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 06/04/2021 | 2693.94 | 00018589405400 | JOSE AUGUSTO SOARES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 06/04/2021 | 1894.74 | 00005333376409 | LEONARDO FERREIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO NA RETIRADA DE ENTULHOS DOS POCOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 06/04/2021 | 1894.74 | 00005333376409 | LEONARDO FERREIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO NA RETIRADA DE ENTULHOS DOS POCOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 06/04/2021 | 1894.74 | 00005333376409 | LEONARDO FERREIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO NA RETIRADA DE ENTULHOS DOS POCOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 06/04/2021 | 15120.00 | 08157673000161 | JOSE DJAILTON DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO CIMENTO PA QUADRADA TRAMONTINA TUBO SOLDAVEL TIJOLOS 8 FUROS VARAO DE FERRO CHIBANCA CABO PACHIBANCA ENXADA TUBO DE PVC. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 06/04/2021 | 1894.74 | 00001737598400 | THIAGO GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO APOIO A DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 06/04/2021 | 2840.00 | 00079035191404 | MARIA JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 71 SETENTA E UMA CARRADAS R 4000 CADA DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CARRO PIPA EXTRAIDA DO POCO EM SUA PROPIEDADE GRANJA SANTA MARIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 06/04/2021 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGÊNCIA PARA 27092021 DO CONVÊNIO SOB N DE OPERACAO 1036047 DV 17 SICONV N 839971 IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DO TURISMO E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 06/04/2021 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGÊNCIA PARA 29072021 DO CONVÊNIO SICONV N 845396 SOB N DE OPERACAO 1039091-21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 06/04/2021 | 1578.95 | 00011568937717 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 06/04/2021 | 1052.63 | 00010005896410 | JOSE DOMINGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 06/04/2021 | 368.42 | 00008434548496 | DANIEL MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 06/04/2021 | 526.32 | 00033365423400 | ANTONIO HENRIQUE BABRBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 06/04/2021 | 1578.95 | 00093093640415 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 06/04/2021 | 1578.95 | 00009665466445 | IVONALDO MARREIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 06/04/2021 | 2200.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 125 HA DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE QUE POSSUI 24500 HA DESTINADO A IMPLANTACAO PROVISORIA DO LIXAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001821 | 06/04/2021 | 3949.50 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001817 | 06/04/2021 | 5916.50 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 06/04/2021 | 1578.95 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 06/04/2021 | 500.00 | 00008568336493 | MIZAEL NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 06/04/2021 | 500.00 | 00001178880443 | MARIA JOSE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 06/04/2021 | 500.00 | 00001178684423 | ELIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 06/04/2021 | 500.00 | 00000802744478 | SEVERINA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 06/04/2021 | 690.00 | 00008457194402 | RAQUEL MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 06/04/2021 | 1578.95 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA ELETRICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 06/04/2021 | 1052.63 | 00004298404463 | MARIA APARECIDA CORDEIRO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 06/04/2021 | 1578.95 | 00007051928490 | ROSIVANIA VIEGA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 06/04/2021 | 1578.95 | 00087374463472 | ROSINETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001797 | 06/04/2021 | 4930.10 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 06/04/2021 | 842.10 | 00070694259454 | LUANA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 06/04/2021 | 722.37 | 08080347000101 | LAFESTA COMERCIO DE DESCARTÁVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DETE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 06/04/2021 | 1578.95 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 06/04/2021 | 263.15 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 06/04/2021 | 631.57 | 00072707780430 | GEOVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0001809 | 06/04/2021 | 1550.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE TODAS AS DESPESAS E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0001810 | 06/04/2021 | 1550.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE TODAS AS DESPESAS E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 06/04/2021 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS- EMP. DE TEC. DA INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARES PARA A ADMINSITRACAO PUBLICA SISTEMA DE FROTA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 06/04/2021 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001818 | 06/04/2021 | 3983.11 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001819 | 06/04/2021 | 1838.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 06/04/2021 | 526.32 | 00001489403400 | ALINE DUARTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001785 | 06/04/2021 | 5663.25 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 06/04/2021 | 526.32 | 00004762863440 | JOSE LUIS DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCUCAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM MATERIAS DE INTERESSE DA SAuDE PuBLICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 06/04/2021 | 279.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 06/04/2021 | 1578.95 | 00004366544407 | EDJANE SILVA SANTOS BAZÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AOS SERVICOS GERAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 06/04/2021 | 1100.00 | 00003878373457 | LUCIANA VELOSO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE TURISMO LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 07/04/2021 | 1578.95 | 00009815126407 | RAFAELLE OHANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001837 | 07/04/2021 | 1080.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM GOL 1.6 COMPLETO PLACA QSH - 4E63 NO PERIODO DE 19032021 A 31032021 JUNTO A SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022021 | 0001833 | 07/04/2021 | 3500.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO NA ELABORACAO DE LEIS PORTARIAS REQUERIMENTOS PARECERES JURIDICOS DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCEPB. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00005209836452 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO CONTROLE DE TABELAS DOS VEICULOS DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 07/04/2021 | 1052.63 | 00079874614404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM GERAL EM FRENTE DA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SORES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001840 | 07/04/2021 | 919.92 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM 01 GOL 1.0 G7 COMPLETO DE PLACA QSH - 6869 NO PERIODO DE 19-03-2021 A 31-03-2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 07/04/2021 | 45.15 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 07/04/2021 | 83.85 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 07/04/2021 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE DUAS MAQUINAS FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 07/04/2021 | 1294.74 | 00004875286465 | JOAO HENRIQUE FIGUEREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 07/04/2021 | 526.32 | 00008735490403 | EDNA MARIA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 07/04/2021 | 315.79 | 00070693917490 | MARIA EDUARDA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 07/04/2021 | 1052.63 | 00007389826444 | GEANE ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001839 | 07/04/2021 | 1599.96 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO RENAULT DUSTER ZEN 1.6 COMPLETO PLACA QFJ-5A22 NO PERIODO DE 19032021 A 31032021 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 07/04/2021 | 500.00 | 00002755806443 | JOSE MARREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 07/04/2021 | 526.32 | 00044305893487 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCOS PARA A EQUIPE DA ZONA RURAL NA DISTRIBUICAO DO PAA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 07/04/2021 | 842.10 | 00003790237418 | GENIVAL CESARIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 07/04/2021 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 01 VEICULO AMBULANCIA TIPO A PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE QFW-8116 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 07/04/2021 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 01 VEICULO AMBULANCIA TIPO A PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE QFW-8116 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 07/04/2021 | 421.05 | 00004785772492 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CRASPAIF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 07/04/2021 | 210.52 | 00008203638473 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 07/04/2021 | 736.84 | 00004572294461 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 07/04/2021 | 8400.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE 12 DOZE TUBOS DE CONCRETO ARMADO 1500 MM PAI DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 07/04/2021 | 2370.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE DESENTUPIMENTO DE TUBULACOES DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE COM CAMINHAO DE HIDROJATEAMENTO EM ALTA PRESAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 07/04/2021 | 9443.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE LIPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM RESIDÊNCIAS DE PESSOAS CARENTES COM CMINHAO DE SUCCAO A VACUO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 07/04/2021 | 16800.00 | 08342666000130 | JOSE ARIMATEIA DESTERRO MEDEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE TUBOS PA1-1 500X1000 VINTE E QUATRO UNIDADES. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 08/04/2021 | 1421.05 | 00071117683451 | DOUGLAS GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 08/04/2021 | 736.84 | 00002439010464 | SEVERINO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 08/04/2021 | 2693.94 | 00082667071468 | IVONALDO MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KKJ 2559PE TRANSPORTANDO OS MUNIIPES DA ZONA RURAL AGUA BRANCA LAGOA PRETA PARA A ZONA URBANA NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DEVIDO AS FEIRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 08/04/2021 | 2693.94 | 00082667071468 | IVONALDO MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KKJ 2559PE TRANSPORTANDO OS MUNIIPES DA ZONA RURAL AGUA BRANCA LAGOA PRETA PARA A ZONA URBANA NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DEVIDO AS FEIRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 08/04/2021 | 1052.63 | 00013720589404 | ANTONIO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 08/04/2021 | 1052.63 | 00007256042477 | LEONARDO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM APOIO A LIMPEZA URBANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 08/04/2021 | 1263.16 | 00092890954404 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 08/04/2021 | 842.10 | 00007720650476 | MARIA MARILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 08/04/2021 | 650.00 | 00022537422449 | MARIO FRANCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA LUIZ VAZ DE FIGUEIREDO SN CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 08/04/2021 | 500.00 | 00002094725456 | ROSILDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS LOTE 15 QUADRA L NESTA ONDE FUNCIONAM OS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 08/04/2021 | 1160.00 | 27967035000150 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE PONTES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO TENCIOMETRO G TECH BRACADEIRA ACUMED BINARIO FECH VELCRO ADULTO ROLAMENTO DE ALTA ROTACAO. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 08/04/2021 | 500.00 | 00085327603415 | IVONETE TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUY CARNEIRO SN CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 08/04/2021 | 860.00 | 00005028977402 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS SN CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 08/04/2021 | 400.00 | 00032322259420 | CREUZA MARREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 07 DE SETEMBRO N 85 CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 08/04/2021 | 631.58 | 00012662713410 | DIANNY SAMRA BORGES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 08/04/2021 | 320.00 | 00056953747404 | ROSENILDA QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA TIRAGEM DE XEROX COM PAPEL DA MESMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 08/04/2021 | 600.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA LUIZ VAZ DE FIGUEIREDO SN CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 08/04/2021 | 306.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CDC-5789954-5 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 08/04/2021 | 103.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOANEXO CIEM DESTE MUNICIPIO CDC-5789960-2 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 08/04/2021 | 780.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO TIPO HD EXTERNO PEN DRIVE E BATERIA PORTATIL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 08/04/2021 | 1240.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO TIPO IMPRESSORA EPSON L3150 DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL FABIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 08/04/2021 | 350.00 | 00006026381430 | MACLEIDE MEIRELES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 04 DE NOVEMBRO 571 CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 08/04/2021 | 38.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CDC 51240436-4 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 08/04/2021 | 3330.00 | 00008534107475 | MARIA VITÓRIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM TRATOR PARA CORTE DE TERRAS NA COMUNIDADES DE LAGOA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 08/04/2021 | 3330.00 | 00008534107475 | MARIA VITÓRIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM TRATOR PARA CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES DE AMARELA I E II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 08/04/2021 | 3384.00 | 00008534107475 | MARIA VITÓRIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM TRATOR PARA CORTE DE TERRAS NA COMUNIDADES DE CAFE DO VENTO E AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 08/04/2021 | 1052.63 | 00001300638435 | MARIA ALBA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF AGUA BRANCA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 08/04/2021 | 1631.58 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 08/04/2021 | 1052.63 | 00033311005449 | CESARIO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA UBS GENI BENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 08/04/2021 | 300.00 | 00001758537469 | CLAUDIA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NAO DISPONIBILIZADO PELO SUS PARA SEU IRMAO MARCONDES MARINHO BATISTA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 08/04/2021 | 230.00 | 00047576243449 | TEREZINHA MASSAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA USO OCULAR APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 08/04/2021 | 250.00 | 00003508337456 | ROSILDA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE CONTROLE ESPECIAL APOS PRESCRICAO MEDICA PARA ELA E SEU ESPOSO O SR. JERONIMO SOARES DOS SANTOS. MEDICAMENTOS NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 08/04/2021 | 526.32 | 00010478901437 | ROSANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 08/04/2021 | 1315.79 | 00087300982468 | MARCONE EDSON SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS VEICULOS CARROS LOCADOS E PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 08/04/2021 | 1315.79 | 00087300982468 | MARCONE EDSON SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS VEICULOS CARROS LOCADOS E PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 08/04/2021 | 842.10 | 00006787516410 | PAULO SERGIO ROSEO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 08/04/2021 | 1368.42 | 00003502539430 | EDIVANDO COSTA DE LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO A SECRETARIA EM DIVERSAS VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA MESMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 08/04/2021 | 1368.42 | 00003502539430 | EDIVANDO COSTA DE LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO A SECRETARIA EM DIVERSAS VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA MESMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 08/04/2021 | 300.00 | 00002507441470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICACOES DE CONTROLE ESPECIAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 08/04/2021 | 400.00 | 00005028977402 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO SN CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 08/04/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CDC-5224939-9 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 08/04/2021 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CDC-5224939-9 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 08/04/2021 | 1120.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 20 VINTE CADEIRAS FORMOSA BCA E 04 QUATRO CADEIRAS CAMILA BR DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 08/04/2021 | 1700.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 UM VENTILADOR MONDIAL COLUNA VTX50 50CM 01 UM BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA GARRAFAO EGC35B BRANCO 220 VOLTS E 02 DOIS VENTILADORES 40CM MONDIAL 140W VTX40-8P TURBO PRETOPRATA 220 VOLTS DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 09/04/2021 | 208.42 | 00004395345425 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 09/04/2021 | 2000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICACOES FEITAS NA EMPRESA EPC A UNIAO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017 CONFORME FATURA DE COBRANCA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 09/04/2021 | 29885.55 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS E PARCELAMENTO LEI 12.8102013 DE DIVIDA JUNTO AO INSS DIFERENCAS GFIP x GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 09/04/2021 | 1052.63 | 00009799748445 | NATHALIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 09/04/2021 | 1578.95 | 00022626042404 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO NO ATENDIMENTO AO PuBLICO NA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 09/04/2021 | 500.00 | 00010497248441 | EVALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 09/04/2021 | 200.00 | 00003504501456 | JOAO SANTINO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 09/04/2021 | 24.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO - PROJOVEM CDC-51333580-7 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 09/04/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO - PROJOVEM CDC-51333580-7 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 09/04/2021 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO - PROJOVEM CDC-51333580-7 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 09/04/2021 | 23.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO - PROJOVEM CDC-51333580-7 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 09/04/2021 | 23.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO - PROJOVEM CDC-51333580-7 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 09/04/2021 | 23.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO - PROJOVEM CDC-51333580-7 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 09/04/2021 | 23.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO - PROJOVEM CDC-51333580-7 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 09/04/2021 | 28.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO - PROJOVEM CDC-51333580-7 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 09/04/2021 | 1263.16 | 00048272205491 | JOSE VILTON PEREIRA JOVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 12/04/2021 | 12830.00 | 03598617000149 | VERISSIMO ARCANJO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DO TIPO CARGA CAMINHAO MODELO VW17.190 CRM 4X2 4P DE PLACA QFD9F88 PARA A REMOCAO DO LIXO DAS RUAS DA CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPUPB NO PERIODO DE 1103 A 1004 DE2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 12/04/2021 | 250.00 | 00008578941454 | CRISTIANE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 12/04/2021 | 300.00 | 00008537711462 | JOSÉLIA SOARES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 12/04/2021 | 200.00 | 00008408810456 | MARIA DA PENHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 12/04/2021 | 200.00 | 00070442901402 | ALINE SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 12/04/2021 | 300.00 | 00009797421457 | CHIRLENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 12/04/2021 | 250.00 | 00014675685463 | RYAN HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 12/04/2021 | 250.00 | 00005039256400 | MARIA APARECIDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 12/04/2021 | 250.00 | 00008540834480 | JAILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 12/04/2021 | 250.00 | 00008368167736 | EUCLIDES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 12/04/2021 | 250.00 | 00001232218707 | JOSEFA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 12/04/2021 | 250.00 | 00003503717412 | GERALDINA MARREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 12/04/2021 | 250.00 | 00009925337402 | JUNIOR VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 12/04/2021 | 250.00 | 00003505050474 | JOSEFA VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 12/04/2021 | 250.00 | 00008192279430 | MARIA JOSÉ SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 12/04/2021 | 250.00 | 00015866853418 | GERLANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 12/04/2021 | 250.00 | 00014454797455 | ANDREZA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 12/04/2021 | 250.00 | 00010099396459 | RAQUEL LUANA PONTES BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 12/04/2021 | 250.00 | 00006697042451 | CINTIA DAIANA DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 12/04/2021 | 250.00 | 00070884667405 | JOSE RICARDO MEIRELES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0001938 | 12/04/2021 | 6618.90 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0001939 | 12/04/2021 | 14355.26 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0001940 | 12/04/2021 | 8083.03 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0001941 | 12/04/2021 | 2300.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 12/04/2021 | 3000.00 | 09127333000150 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE AMIGDALECTOMIA REALIZADO NA CRANCA JOSE HEITOR DA SILVA PEREIRA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TODA A DOCUMENTACAO COMPROBATORIA E PARECER ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 12/04/2021 | 19.97 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 12/04/2021 | 5122.50 | 19066668000160 | ANTONIO GOMES DE CARVALHO 04161226470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL REFERENTE AO PROGRAMA SOMA-AVALIACAO DIAGNOSTICO PARA OS ALUNOS DE 1 AO 5 ANO MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001948 | 13/04/2021 | 1749.62 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 13/04/2021 | 315.79 | 00054385989753 | FERNANDO MARQUES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00005954664439 | DACIANA COSTA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 13/04/2021 | 1052.63 | 00012755503475 | FERNANDO ANDRE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 13/04/2021 | 1052.63 | 00009661865400 | ROSIMERE TEODORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 13/04/2021 | 1052.63 | 00001788642422 | LEONARDO GALDINO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS MEDIDAS DE PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 13/04/2021 | 340.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA HP PRO 400 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 13/04/2021 | 15.99 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001947 | 13/04/2021 | 809.44 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 13/04/2021 | 526.32 | 00008648481457 | JORGE RODRIGUES DA SILVA JUNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E INFORMACOES SOBRE O COVID-19 EM MEIOS VIRTUAIS JUNTO AO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 13/04/2021 | 300.00 | 00011061327426 | DEBORA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM CARATER DE URGÊNCIA PARA SUA IRMA A SR HILDA DO NASCIMENTO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 13/04/2021 | 1045.00 | 00070905677455 | ALISSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE 0103 A 31032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 13/04/2021 | 265.00 | 00002625674407 | VILMA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL E TESTE ERGOMPETRICO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 13/04/2021 | 430.00 | 00007389826444 | GEANE ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE RMN TORNOZELO PARA SEU ESPOSO O SR DIEGO DE SOUZA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORMEPARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 13/04/2021 | 1045.00 | 00013277889424 | NAYARA CRISTINA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO PERIODO DE 0103 A 31032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001950 | 13/04/2021 | 1148.54 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001946 | 13/04/2021 | 708.26 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001951 | 13/04/2021 | 4553.10 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001952 | 13/04/2021 | 3307.24 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO PARA PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 13/04/2021 | 1578.94 | 00061207136468 | INACIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 0103 A 31032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 13/04/2021 | 526.32 | 00006987630410 | MANOEL PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0001966 | 13/04/2021 | 1970.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 13/04/2021 | 849.80 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO CAIXA TERMICA 10 UNIDADES E UM GAVETEIRO3G. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001945 | 13/04/2021 | 202.36 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 13/04/2021 | 600.00 | 00004001576406 | JULIO CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 13/04/2021 | 600.00 | 00000021724458 | VERONICA GONÇALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001949 | 13/04/2021 | 7522.20 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 13/04/2021 | 1105.26 | 00001298401496 | ANDERSON MULLER DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO DE PLACA MNZ-6485 M. BENZ710 NO TRANSPORTE DE MUDANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Sao Miguel Mais Urbanizada | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001968 | 13/04/2021 | 13483.15 | 01088740000194 | MOC SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL DO CALCADAO DA PB 042 DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU-PB CONFORME CONTRATO 082021. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Sao Miguel Mais Urbanizada | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001973 | 13/04/2021 | 15041.50 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 2 SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS PROJETADA 01 PROJETADA 03 TRECHO 1 E PROJETADA 03 TRECHO 2 NA CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPU-PB. CONFORME CONTRATO N 00152019 E CONTRATO DE REPASSE 1039091-21 DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO DO MOCIDADES. | 00012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 14/04/2021 | 495.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE 15 QUINZE CAMISAS ADULTO BRANCA PP SUBLIMACAO DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O DIA D DA CAMPANHA DE VACINACAO DA GRIPE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 14/04/2021 | 12482.07 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATENDIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 14/04/2021 | 45.37 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 15/04/2021 | 13.24 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 15/04/2021 | 30718.00 | 08706350000180 | INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS AO PACO MUNICIPAL. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E TODA A DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 15/04/2021 | 7400.00 | 08706350000180 | INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS AO PACO MUNICIPAL. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E TODA A DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 15/04/2021 | 1578.95 | 00001058068466 | BRENO PABLO TENORIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA CONFECCAO DE QUADROS INFORMATIVOS PARA A MESMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0001987 | 15/04/2021 | 6960.00 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO OXIMETRO PULSO PORTATIL PRIME HEALTH 11 UNIDADES OXIMETRO PULSO DIGITAL 4 UNIDADESTERMOMETRO INFRAVERMELHO PRIME HEALTH 8 UNIDADES E TERMOMETRO CLINICO INFRAVERMELHO 7 UNIDADES. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 15/04/2021 | 1052.63 | 00012247282466 | LARISSA MARIA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 15/04/2021 | 1578.95 | 00003509016432 | VALERIA VIRGINIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 15/04/2021 | 250.00 | 00003501287402 | ANA LIONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE EXAME DE HOLTER PARA SUA FILHA A ADOLESCENTE JOSEANA LIONEIDE DOS SANTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 15/04/2021 | 300.00 | 00003505711470 | LUCINETE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS PARA SEU FILHO EDSON GONCALVES DE LIMA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 15/04/2021 | 500.00 | 00047485361449 | MARIA ANUNCIADA DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS E AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 15/04/2021 | 200.00 | 00002573185427 | MARIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACO DE USO DE CONTROLE ESPECIAL APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 15/04/2021 | 300.00 | 00055607055434 | SEVERINO BENTO DA ROCHA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 15/04/2021 | 300.00 | 00003505140465 | JOSILDA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA SEU PAI O SR. MANOEL JOSE DO NASCIMENTO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 15/04/2021 | 500.00 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO DE CONTROLE ESPECIAL PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 15/04/2021 | 100.00 | 00070693459417 | OSCAR DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DP TORNOZELO ESQUERDO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. COMFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 15/04/2021 | 160.00 | 00006061134444 | VALDE GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA PARA SEU SOBRINHO JOSE ALMIR DE MIRANDA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 15/04/2021 | 200.00 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO. CONFORME PARECER E REQUERIMENTO ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 15/04/2021 | 300.00 | 00070694210447 | JULIANA DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 15/04/2021 | 600.00 | 00098332252415 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS E SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA SUA MAE A SR MARIA EUGENIA DO NASCIMENTO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 15/04/2021 | 250.00 | 00003503717412 | GERALDINA MARREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 15/04/2021 | 400.00 | 00098332228468 | BETÂNIA ROCHA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEN INFERIOR E SUPERIOR. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 15/04/2021 | 700.00 | 00055052657404 | SEVERINO MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA O MESMO E SUA ESPOSA A SR. IVETE MENDES DA SILVA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 15/04/2021 | 160.00 | 00001177272458 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0001986 | 15/04/2021 | 5568.00 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO OXIMETRO PULSO PORTATIL PRIME HEALTH 12 UNIDADES E TERMOMETRO INFRAVERMELHO PRIME HEALTH 12 UNIDADES. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DE SAuDE NO MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 15/04/2021 | 526.32 | 00004517110419 | MARCOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 15/04/2021 | 500.00 | 00036737160425 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 15/04/2021 | 500.00 | 00067551718400 | VALDEMIRA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 15/04/2021 | 500.00 | 00072749300444 | BENEDITO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001984 | 15/04/2021 | 38049.02 | 36725048000104 | CASA NOVA COMER D PROD ALIMEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENCAO DE SEUS PROGRAMAS SOCIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 15/04/2021 | 500.00 | 00005491749400 | WALLESHON ARCANJO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 15/04/2021 | 500.00 | 00008338716413 | MARILIA JOSE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 15/04/2021 | 526.32 | 00005457061493 | CLEIDE EDITE DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 15/04/2021 | 5100.00 | 18804447000189 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZAS DE POCOS NO ZONA RURAL BOBINA DE MOTOR DE 1.5CV ABASTECIMENTO DA CIDADE E MANUTENCAO DA BOMBA REBOBINAMENTO DE BOMBA SUBMERSA DE 1CV TROCA DE UM BOMBEADOR DE UMA BOMBA DE 05CV-AGA BRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 16/04/2021 | 1684.21 | 00010569341400 | ALLEF MAURO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURUA DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 16/04/2021 | 350.00 | 00039215148434 | SEVERINA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 16/04/2021 | 1263.15 | 00070073286443 | RAYSSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DANDO APOIO A POLICLINICA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002057 | 16/04/2021 | 1623.76 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 16/04/2021 | 1052.63 | 00070030096413 | BRUNO VINICIUS RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 16/04/2021 | 1052.63 | 00070030096413 | BRUNO VINICIUS RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 16/04/2021 | 1052.63 | 00070030096413 | BRUNO VINICIUS RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 16/04/2021 | 18.00 | 11207969000316 | CRISTIANE MARCELIA RAMOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 16/04/2021 | 1078.96 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE BOLSAS EM ALGODAO E CAMISAS ADULTO ALGODAO DIGITALSERIGRAFIA FRENTE E COSTA. DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 16/04/2021 | 134.85 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO BORRIFADOR CYLINDER - CRISTAL. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 16/04/2021 | 600.00 | 00086330357404 | LAELSON ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA AO ESCRITORIO DO PROJETISTA E ELLY NOS DIAS 16 19 E 20 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 19/04/2021 | 6832.15 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO PROGRAMA REGULARIZACAO DEB PREV ESTADOMUNICIPIO PREM- MP 77817 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 19/04/2021 | 1100.00 | 00004155189461 | ELISANDRO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 19/04/2021 | 17000.00 | 00093152272472 | CICERO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO SERVICOS PRESTADOS NA PERFURACAO DE DOIS 02 POCOS ARTESIANOS R 4.50000 CADA COM REVESTIMENTO NO CANO PVC PN125 TIGRE R 4.000 CADA NAS LOCALIDADES DO SITIO AMARELA I E MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 19/04/2021 | 676.00 | 08879158000195 | JOSE ANTONIO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA RANDON 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 19/04/2021 | 1684.21 | 00003505801461 | LUZIA FAUSTINO VIEGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO PARA OS POSTOS DE SAUDE RURAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 20/04/2021 | 526.31 | 00004587794406 | JOÃO PAULO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 20/04/2021 | 2480.00 | 12497003000161 | KARLA FORTUNATO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO CABECOTE DA BOMBA COM VALVULA E BOMBA ALIMENTADORA. DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA RANDON 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/04/2021 | 500.00 | 00005602379444 | JANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 20/04/2021 | 1210.53 | 00009338513408 | DIANINE DA SILVA ADILINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 20/04/2021 | 300.00 | 00097935255415 | MARIA DOS ANJOS LOURENÇO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 20/04/2021 | 300.00 | 00070693483474 | JUSSARA GUIOMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 20/04/2021 | 300.00 | 00008338715441 | CILAS GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 20/04/2021 | 300.00 | 00067551718400 | VALDEMIRA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 20/04/2021 | 300.00 | 00071562127454 | ERICA CRISTINE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 20/04/2021 | 300.00 | 00011606506404 | JOSE ROBERTO SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 20/04/2021 | 300.00 | 00009047141440 | JOSE AUGUSTO GUIOMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 20/04/2021 | 250.00 | 00007219285442 | JAQUELINE DA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 20/04/2021 | 300.00 | 00006330861420 | JANDIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 20/04/2021 | 250.00 | 00075279525472 | PEDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 20/04/2021 | 250.00 | 00017027638460 | THIAGO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 20/04/2021 | 250.00 | 00070079721443 | VITORIA SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 20/04/2021 | 300.00 | 00037396994420 | JOSE ADEILTON FERREIRA DE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/04/2021 | 300.00 | 00006918229486 | ROBERTA TEVES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 20/04/2021 | 300.00 | 00063939436453 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 20/04/2021 | 300.00 | 00010800491424 | BRUNA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 20/04/2021 | 250.00 | 00011235646475 | LIGIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 20/04/2021 | 250.00 | 00006806655440 | ANGELA MARIA DE ANDRADE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 20/04/2021 | 300.00 | 00070693755490 | LENILDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 20/04/2021 | 250.00 | 00005652681470 | LUCINEIDE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 20/04/2021 | 250.00 | 00009982462474 | JOSILENE MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/04/2021 | 250.00 | 00013191455400 | GUILLERME JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 20/04/2021 | 300.00 | 00046812024449 | ANTONIO CLEMENTO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 20/04/2021 | 250.00 | 00010241974410 | MARIA JORDANA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 20/04/2021 | 250.00 | 00017134025489 | LAÍS FERNANDA MARREIRA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 20/04/2021 | 300.00 | 00003501869444 | CARLOS ANDRE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 20/04/2021 | 300.00 | 00097782904404 | ELINALDO PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 20/04/2021 | 300.00 | 00006269874408 | LIDIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 20/04/2021 | 300.00 | 00014127092459 | JOSÉ MARCOS COSTA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/04/2021 | 300.00 | 00004526717444 | MARCELO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 20/04/2021 | 300.00 | 00012174983460 | FLAVIO JUNIOR SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 20/04/2021 | 2556.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE RELATIVO A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/04/2021 | 41105.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60 RELATIVO A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 20/04/2021 | 32101.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40 RELATIVO A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 20/04/2021 | 37.25 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 20/04/2021 | 750.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 4 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEBSITEPORTAL - N MT003312021 CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 20/04/2021 | 3630.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO A COMPETÊNCIA 032021 PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 20/04/2021 | 157.89 | 00004395345425 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 20/04/2021 | 1210.53 | 00001254756400 | ORNILENE FIRMINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002063 | 20/04/2021 | 950.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO TIPO PASTILHA DE FREIO OLEO MAX 5W30 E PNEU 17565R14 DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSM-OG34 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002065 | 20/04/2021 | 50.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BALANCEAMENTOS E ALINHAMENTO REALIZADOS NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSM-OG34 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 20/04/2021 | 22305.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEFMS - CUSTEIO RELATIVO A COMPETÊNCIA 032021. PAGO COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 20/04/2021 | 119.00 | 00001251065481 | LUCIA MARIA CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS DE SANGUE E MEDICACAO PARA TRATAMENTO NA COLUNA APOS SOLICITACAO MEDICA CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 20/04/2021 | 200.00 | 00002573185427 | MARIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO DE CONTROLE ESPECIAL APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002076 | 21/04/2021 | 2876.50 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 21/04/2021 | 50.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSAO DO MATERIAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 21/04/2021 | 133.95 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CAMPANHA DO DIA D DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 22/04/2021 | 1300.00 | 11362645000190 | UNIPLAN-FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 01 UMA URNA ADULTO PARA O FUNERAL DA SRA. MARGARIDA MARIA ALVES RESPONSAVEL O SR RIOLDOMAR DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 22/04/2021 | 500.00 | 00005200443474 | SEBASTIÃO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 22/04/2021 | 2693.93 | 00018589405400 | JOSE AUGUSTO SOARES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 22/04/2021 | 5375.00 | 00009722411403 | GILMAR PESSOA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 22/04/2021 | 6000.00 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ESTIMATIVAS RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2021 COM SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIA NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 22/04/2021 | 140.57 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NAS CONTAS CORRENTES DE N 17.045-3 11.399-9 9.807-8 NO DIA 22-04-2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. REFERENTES AO PROCESSO 0003952-29.2007.8.15.0331 DA 5 VARA MISTA DE SANTA RITA E PROCESSO 00001508-47.2005.815.0281 DA VARA UNICA DE PILAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 22/04/2021 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 22/04/2021 | 352.00 | 08946423000291 | THIAGO VICTOR SILVA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO DIA 22 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 22/04/2021 | 300.00 | 00001789003466 | JACSON EILLIAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM GASTRENTEROLOGIA E EXAME DE ENDOSCOPIA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 22/04/2021 | 300.00 | 00003502338450 | DEBORA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUA SOBRINHA ARTEMIZA MIKAELLE GALDINO DOS SANTOS PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 22/04/2021 | 2313.00 | 00008534107475 | MARIA VITÓRIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM TRATOR PARA CORTE DE TERRAS NA COMUNIDADES DE CAFE DO VENTO E AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 22/04/2021 | 2313.00 | 00008534107475 | MARIA VITÓRIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM TRATOR PARA CORTE DE TERRAS NA COMUNIDADES DE LAGOA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 22/04/2021 | 2313.00 | 00008534107475 | MARIA VITÓRIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM TRATOR PARA CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES DE AMARELA I E II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 23/04/2021 | 5400.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0002128 | 23/04/2021 | 1024.75 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 23/04/2021 | 5200.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACOES POLITICAS - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002137 | 23/04/2021 | 1163.57 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 23/04/2021 | 10110.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 23/04/2021 | 80.00 | 00003507460440 | MARLIETE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINNACEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 23/04/2021 | 526.32 | 00002309957488 | AILTON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMO PEDREIRO NO PSF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 23/04/2021 | 10200.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 23/04/2021 | 16500.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 23/04/2021 | 17600.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0002135 | 23/04/2021 | 1315.34 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 23/04/2021 | 1100.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL DE 2021 PENSAO ALIMENTICIA CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 23/04/2021 | 549.99 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANCAS REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 23/04/2021 | 7400.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO PLANEJAMENTO E FINANCAS REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 23/04/2021 | 1820.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 23/04/2021 | 9800.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME COMISSIONADOS - ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 23/04/2021 | 88495.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS E 13 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 23/04/2021 | 20900.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME CONTRATADOS FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 23/04/2021 | 120052.83 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS FUNDAMENTAL FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 23/04/2021 | 37473.26 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME CONTRATADOS FUNDAMENTAL FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 23/04/2021 | 15461.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME COMISSIONADOS FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 23/04/2021 | 11000.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME CONTRATADOS - CRECHE FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 23/04/2021 | 3325.05 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS - CRECHE FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 23/04/2021 | 4400.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME CONTRATADOS - CRECHE FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0002132 | 23/04/2021 | 2210.11 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 23/04/2021 | 6950.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS - CRECHE FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 23/04/2021 | 4400.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME CONTRATADOS - EDUCACAO INFANTIL 70 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 23/04/2021 | 2453.79 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS - EDUCACAO INFANTIL 70 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 23/04/2021 | 4400.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EJA 70 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 23/04/2021 | 526.32 | 00006932449412 | MICHELL MESQUITA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 23/04/2021 | 1578.95 | 00070259790400 | ERICA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 23/04/2021 | 6700.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 23/04/2021 | 29500.33 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS E 13 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 23/04/2021 | 3000.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGIME CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0002130 | 23/04/2021 | 7348.07 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 23/04/2021 | 760.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE 01 UM BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA GARRAFAO EGC35B BRANCO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 23/04/2021 | 1052.63 | 00001788707494 | JEFFERSON CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 23/04/2021 | 1052.63 | 00010518529436 | NATALICIO DA SILVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 23/04/2021 | 1052.63 | 00007013453498 | ENIVALDO ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 23/04/2021 | 1663.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002091 | 23/04/2021 | 7995.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PEIXE CORVINA INTEIRO CONGELADO 500 KG PARA DISTRIBUICAO DE FORMA GRATUITA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA SANTA 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 23/04/2021 | 8900.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 23/04/2021 | 1210.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 23/04/2021 | 7700.22 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS E 13 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0002134 | 23/04/2021 | 111.30 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 23/04/2021 | 145.00 | 34146836000110 | EWERTON BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FLORES SORTIDAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 23/04/2021 | 22100.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 23/04/2021 | 20450.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 23/04/2021 | 12200.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 23/04/2021 | 50907.75 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS E 13 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 23/04/2021 | 57184.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REGIME CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 23/04/2021 | 7300.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 23/04/2021 | 40700.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO CONTRATADOS - MEDICO EXTRA UBS GENI BENTO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 23/04/2021 | 7900.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 23/04/2021 | 549.99 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 23/04/2021 | 1949.97 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO EFETIVOS AGENTE DE EDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0002125 | 23/04/2021 | 5311.95 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0002127 | 23/04/2021 | 1604.43 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO PARA PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 23/04/2021 | 8000.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CENTRO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 23/04/2021 | 117.50 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO BATISTA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CAMPANHA DO DIA D DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 23/04/2021 | 526.32 | 00008536154462 | JESSICA DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO APOIO A SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 26/04/2021 | 1157.89 | 00071318166470 | THAISA DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PRONTO ATENDIMENTO DA UBS GENI BENTO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 26/04/2021 | 1157.89 | 00004928355431 | MARCOS NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A UBS GENI BENTO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 26/04/2021 | 1157.89 | 00070693715430 | DANIELLE DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PRONTO ATENDIMENTO DA UBS GENI BENTO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 26/04/2021 | 1578.95 | 00012173041428 | JUCELIA DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PRONTO ATENDIMENTO DA UBS GENI BENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 26/04/2021 | 1894.74 | 00010640736467 | ELISANDRA PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A UBS GENI BENTO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 26/04/2021 | 2122.50 | 00011507014473 | LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 26/04/2021 | 2693.93 | 00008555236460 | CINTHIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE IMUNIZACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 26/04/2021 | 2439.08 | 00001469818710 | FABIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A UBS GENI BENTO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 26/04/2021 | 2267.65 | 00070397924437 | MANUEL BENTO NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 26/04/2021 | 1157.89 | 00008463219470 | MAURILIO VIEGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 26/04/2021 | 3306.49 | 00003969642493 | IZAMARIA VERÍSSIMO QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA NA UBS GENI BENTO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 26/04/2021 | 1720.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES-MEDICA COM E REP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 04 QUATRO VAVULAS RED. CIL. IMAN CFLUX POXIG. CABO LG PROTEC DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 26/04/2021 | 500.00 | 00005077018448 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 26/04/2021 | 1112.00 | 11557778000112 | GIDAZIO PEREIRA GRANJA 61274232449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA ADESIVAGEM DE 01 UM CAMINHAO DE COLETA SELETIVA MEDINDO 13M² DE IMPRESSAO E 13M² DE PELICULA PROTETORA E CONFECCAO DE 01 UM BANNER MEDINDO 100 X 120. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0002161 | 26/04/2021 | 2300.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 01 UM GOL 1.0 G7 COMPLETO DE PLACA QFL - 4E32 NO PERIODO DE ABRIL DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002157 | 26/04/2021 | 4000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 01 UM VEICULO RENAULT DUSTER 1.6 COMPLETO PLACA QFJ-5A22 NO PERIODO DE ABRIL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 26/04/2021 | 1052.63 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLO E LANCHES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE EM REUNIOES DIVERSAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002167 | 26/04/2021 | 2700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 01 UM GOL 1.6 COMPLETO PLACA QSH - 4E63 NO PERIODO DE ABRIL DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 27/04/2021 | 251.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 27/04/2021 | 1052.63 | 00012697868496 | GESSICA KELLY DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 27/04/2021 | 398.89 | 00099293528487 | RIZOLITA HENRIQUE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 27/04/2021 | 842.10 | 00010116037482 | ANTONIO JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 27/04/2021 | 2855.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME FATURAS ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 27/04/2021 | 1052.63 | 00080493980482 | DILMA ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 27/04/2021 | 1052.63 | 00070693917490 | MARIA EDUARDA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 27/04/2021 | 1052.63 | 00009604842480 | WILLAS PEREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO CRECHE DONA BEBE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 27/04/2021 | 1052.63 | 00003504214473 | ISAIAS MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 27/04/2021 | 842.10 | 00075373432415 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 27/04/2021 | 842.10 | 00008572074406 | ARTHUR BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 27/04/2021 | 1052.63 | 00002140319427 | JOSE LUCINDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 27/04/2021 | 1052.63 | 00005146482446 | JOÃO CASSIMIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 27/04/2021 | 1052.63 | 00007511720498 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 27/04/2021 | 1052.63 | 00004576082426 | SEVERINA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 27/04/2021 | 1052.63 | 00012407624459 | HILMA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 27/04/2021 | 1052.63 | 00008572077413 | ALINE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SALA DE ARQUIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 27/04/2021 | 842.10 | 00007314583463 | ADEILTON BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 27/04/2021 | 1052.63 | 00012665016494 | JOÃO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM - HV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 27/04/2021 | 1052.63 | 00005590271410 | LUZIANA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 27/04/2021 | 632.10 | 00070354625462 | IARA SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 27/04/2021 | 842.10 | 00011435565428 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 27/04/2021 | 631.57 | 00007661085461 | BÁRBARA RANIELLE ARRUDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 27/04/2021 | 1052.63 | 00003195861461 | JARSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 27/04/2021 | 1052.63 | 00010005911400 | FLAVIANO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 27/04/2021 | 1052.63 | 00001254124446 | MANOEL JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 27/04/2021 | 842.10 | 00009827606476 | ROSELITA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 27/04/2021 | 1052.63 | 00004425479432 | VERÔNICA FELIPE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SALA DE ARQUIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM - HV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 27/04/2021 | 1052.63 | 00012649514426 | NIVIA DE LOURDES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 27/04/2021 | 1052.63 | 00013899578457 | NATHALIA DA SILVA ALBUQUERQUE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 27/04/2021 | 1052.63 | 00079770053449 | MIGUEL IDALICIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO CRECHE DONA BEBE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 27/04/2021 | 1052.63 | 00012529356416 | MARIA AUGUSTA GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 27/04/2021 | 1052.63 | 00004832446436 | SEVERINA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 27/04/2021 | 1052.63 | 00010231312423 | MARCIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 27/04/2021 | 1052.63 | 00070300993463 | DANIELE MORAES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 27/04/2021 | 1052.63 | 00070366806440 | JOSE WANDWESON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 27/04/2021 | 1052.63 | 00009785287432 | JACIANE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 27/04/2021 | 842.10 | 00070485697432 | ADRIANO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 27/04/2021 | 1052.63 | 00008343419480 | FABIANO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 27/04/2021 | 1052.63 | 00095420630400 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 27/04/2021 | 842.10 | 00010940623404 | WANDERLEIA DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 27/04/2021 | 1052.63 | 00008536146443 | SHIRLEY FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 27/04/2021 | 1052.63 | 00088590135420 | SIMONE JACINTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 27/04/2021 | 1052.63 | 00008538508440 | CELINA SERAFIM FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 27/04/2021 | 1052.63 | 00008594931484 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM - HV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 27/04/2021 | 1052.63 | 00091665477415 | VANIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM - HV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 27/04/2021 | 842.10 | 00001788890400 | ALEX FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO CRECHE DONA BEBE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 27/04/2021 | 1052.63 | 00006880942440 | NUBIA MARCIA VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 27/04/2021 | 1052.63 | 00041936743809 | PATRICIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 27/04/2021 | 1052.63 | 00070693744456 | RAFAELA MOURA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 27/04/2021 | 1052.63 | 00003508291448 | ROSANIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 27/04/2021 | 842.10 | 00004480787402 | JOSÉ VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 27/04/2021 | 1052.63 | 00001788801407 | ISLAYNE KEYLLA DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SALA DE ARQUIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM - HV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 27/04/2021 | 842.10 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 27/04/2021 | 842.10 | 00006537187486 | IDIANA TERTULIANO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 27/04/2021 | 842.10 | 00003285525428 | CELIANO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 27/04/2021 | 1052.63 | 00004760205497 | DAVID CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 27/04/2021 | 842.10 | 00008857550494 | WAGNA CRISTINA DE SOUSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 27/04/2021 | 1052.63 | 00004023705462 | PEDRO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 27/04/2021 | 1052.63 | 00003927159450 | EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 27/04/2021 | 1052.63 | 00003295089469 | ELIZABETE DIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 27/04/2021 | 2488.23 | 00077526384715 | FERNANDO TARGINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE EDUCACAO REUNIOES NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 27/04/2021 | 1052.63 | 00098332228468 | BETÂNIA ROCHA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 27/04/2021 | 1052.63 | 00005834405410 | SANY MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 27/04/2021 | 842.10 | 00007202831406 | CINTIA ALVES DE MELO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 27/04/2021 | 1052.63 | 00009797618404 | ERIKA OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 27/04/2021 | 1052.63 | 00012673679464 | MARCIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 27/04/2021 | 1052.63 | 00007016302725 | MARCIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 27/04/2021 | 1052.63 | 00007389826444 | GEANE ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 27/04/2021 | 1052.63 | 00005806444481 | DENISE MARIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 27/04/2021 | 1210.53 | 00013227483491 | FERNANDO AMARO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DA ESCOLA CIEM HV NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 27/04/2021 | 1052.63 | 00003229393481 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 27/04/2021 | 842.10 | 00005819859405 | MARIA DE LOURDES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 27/04/2021 | 1052.63 | 00008698812481 | SIMONE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 27/04/2021 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 27/04/2021 | 340.00 | 08879158000195 | JOSE ANTONIO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO BUCHA DO APOIO INF FB80.2100.2 CASE-RANDON CAPACONE E BUCHA EIXO DIANTEIRO 4X4 DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA RANDON 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 27/04/2021 | 1263.15 | 00005652313404 | MANOEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E RECUPERACAO DE GRADES E PORTOES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 27/04/2021 | 26788.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 27/04/2021 | 27695.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME FATURAS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 27/04/2021 | 800.00 | 00012250824479 | VALQUIRIA DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 27/04/2021 | 82.00 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO BATISTA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA MANUTNECAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 27/04/2021 | 4772.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 27/04/2021 | 510.00 | 04275741000136 | F. G. AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS REFRIGERANTE R-134A ANEL O RING 765X178MM R12 AR COND UNIVERSAL E VALVULA DE EXPANSAO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSI-2186 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 27/04/2021 | 51457.74 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS E 13 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 27/04/2021 | 300.00 | 04275741000136 | F. G. AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 28/04/2021 | 550.00 | 00005278462442 | ROSSANA SUASSUNA CARNEIRO GRUBER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369-MASMED DE 08 DE JULHO DE 2013. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 28/04/2021 | 550.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369-MASMED DE 08 DE JULHO DE 2013. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00002615394428 | SALETE BARBOSA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002342 | 28/04/2021 | 1380.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE QUATRO 04 UNIDADES PNEU 17565R14 82T PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA QSM-0F74 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002344 | 28/04/2021 | 230.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS REALIZADOS NOS PNEUS BALANCEAMENTO ALINHAMENTO NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSM-0F74 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/04/2021 | 1500.00 | 27379195000189 | JOSE EDSON RODRIGUES GONDIN-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA SAUDE NOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA ATENCAO BASICA E NA DIGITACAO TRATAMENTO PROCESSAMENTO E ENVIO DA PRODUCAO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE PARA O MINISTERIO REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 28/04/2021 | 1578.39 | 00009503016479 | WALBIA MORENO DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PRONTO ATENDIMENTO DA UBS GENI BENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 28/04/2021 | 842.10 | 00011242170456 | ALDEMIR SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PATIO DO CEMITERIO SAO MIGUEL ARCANJO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 28/04/2021 | 736.84 | 00009321610499 | ANDRE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIO NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 28/04/2021 | 842.10 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIO NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 28/04/2021 | 1052.63 | 00070375464450 | BRENO PONTES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIO NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 28/04/2021 | 842.10 | 00002137376474 | CÍCERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA CONSERVACAO DO CALCADAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 28/04/2021 | 842.10 | 00005720665463 | CLEOMAR OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENCAO DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 28/04/2021 | 1052.63 | 00006348533417 | CLEONALDO DE OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS FUNCIONALIDADES DOS POCOS QUE ABASTECEM A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 28/04/2021 | 842.10 | 00012246715466 | DANIEL SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PATIO DO CEMITERIO SAO MIGUEL ARCANJO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 28/04/2021 | 530.00 | 00006857656444 | DEBORA KELLY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 28/04/2021 | 842.10 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 28/04/2021 | 842.10 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 28/04/2021 | 1263.15 | 00070693300493 | ELAINY SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 28/04/2021 | 842.10 | 00010561109451 | ELÂNIO JUVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 28/04/2021 | 1052.63 | 00036314899869 | EUCLIDES GUIOMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIO NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 28/04/2021 | 1052.63 | 00006640943417 | FABIANO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 28/04/2021 | 1052.63 | 00007932718430 | FABIO MOUREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIO NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 28/04/2021 | 842.10 | 00009105548462 | FLAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIO NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 28/04/2021 | 842.10 | 00011740458419 | HERRISON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CALCADAO NA ENTRADA DA CIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00004027203429 | JOSE ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 28/04/2021 | 526.31 | 00001788958497 | INGRYDY MAYARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 28/04/2021 | 1060.00 | 00071501800434 | ISMAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 28/04/2021 | 842.10 | 00070693023473 | IVANILDO DE ARAUJO SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 28/04/2021 | 842.10 | 00005647693474 | IVO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 28/04/2021 | 526.31 | 00012222627460 | JESSICA NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00005982211400 | JOÃO PAULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00005982211400 | JOÃO PAULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 28/04/2021 | 526.31 | 00067680267472 | JOANA D'ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZAHIGIENIZACAO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 28/04/2021 | 526.31 | 00008765646436 | JOCIANE DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 28/04/2021 | 1052.63 | 00011052894780 | JOCINALDO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00087374498420 | JOELMIR OLIVEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 28/04/2021 | 842.10 | 00008305588459 | JOSE ADRIANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 28/04/2021 | 1052.63 | 00028739810836 | JOSE AILTON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIO NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 28/04/2021 | 842.10 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZAHIGIENIZACAO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA FRENTE DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 28/04/2021 | 842.10 | 00002214294414 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DAS FUNCIONALIDADES DOS POCOS QUE ABASTECEM A ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 28/04/2021 | 842.10 | 00002848499443 | JOSE ANTONIO MASSAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 28/04/2021 | 842.10 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DAS FUNCIONALIDADES DOS POCOS QUE ABASTECEM A ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 28/04/2021 | 842.10 | 00003504683465 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 28/04/2021 | 842.10 | 00097782068487 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO DA JARDINAGEM DA PRACA ELIAS CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 28/04/2021 | 842.10 | 00010005896410 | JOSE DOMINGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 28/04/2021 | 842.10 | 00080930034449 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/04/2021 | 1052.63 | 00002011385490 | JOSÉ INÁCIO LOURENÇO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 28/04/2021 | 1263.15 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00001788693418 | ERICK BRENO GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 28/04/2021 | 842.10 | 00092891217420 | JOSE PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00093120460478 | LEONARDO SOARES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/04/2021 | 1052.63 | 00001152396420 | JOSENILDO PEDRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 28/04/2021 | 842.10 | 00002848713461 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00006404282402 | JOSEILTON BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DO PATIO DO CEMITERIO SAO MIGUEL ARCANJO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 28/04/2021 | 631.57 | 00006861524417 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 28/04/2021 | 1263.15 | 00009610720404 | KELLY CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 28/04/2021 | 526.31 | 00004772330402 | LAUDILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 28/04/2021 | 842.10 | 00003505704423 | LUCINEIDE JUVENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/04/2021 | 842.10 | 00008203638473 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/04/2021 | 526.31 | 00005197119470 | LUCIANO SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/04/2021 | 1052.63 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/04/2021 | 1052.63 | 00013645960406 | MANOEL ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/04/2021 | 530.00 | 00009047143493 | MARCELO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 28/04/2021 | 1052.63 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/04/2021 | 842.10 | 00004344097408 | MARCOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DAS FUNCIONALIDADES DOS POCOS QUE ABASTECEM A ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 28/04/2021 | 842.10 | 00003506068466 | Margarida de Araujo Meireles | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 28/04/2021 | 842.10 | 00079768547472 | MARINETE GON€ALVES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 28/04/2021 | 2122.50 | 00079887430404 | ROMEU GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 28/04/2021 | 842.10 | 00070422124443 | ROSANA AMÁLIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 28/04/2021 | 842.10 | 00008205890471 | NATHALLYCIO CARLOS CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/04/2021 | 715.78 | 00005771194433 | OTACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA CONSERVACAO DO CALCADAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 28/04/2021 | 1052.63 | 00008815817476 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00006079173425 | SEVERINO EUZEBIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 28/04/2021 | 1263.15 | 00008137287469 | SEVERINO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 28/04/2021 | 631.57 | 00007978751406 | WILMA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 28/04/2021 | 1052.63 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 28/04/2021 | 842.10 | 00010303564407 | WILSON JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DO PATIO DO CEMITERIO SAO MIGUEL ARCANJO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 28/04/2021 | 842.10 | 00003378613408 | SEVERINO SANDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 28/04/2021 | 1263.15 | 00005170498489 | RAFAEL SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AO SECRETARIO FISCALIZANDO OS GARIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 28/04/2021 | 1052.63 | 00027211711434 | JOSÉ VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 28/04/2021 | 1263.15 | 00007296625430 | FABIANO VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 28/04/2021 | 842.10 | 00004209160407 | JOAO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002256 | 28/04/2021 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002257 | 28/04/2021 | 200.66 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 28/04/2021 | 1951.08 | 00030866820434 | AMARO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 28/04/2021 | 1263.16 | 00009561993481 | MARIA TALITA AMARO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES HOME OFFICE NO CONTROLE DOS EMPENHOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A PREFEITURA NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E FAXINA GERAL DO PACO MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00006645973438 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 28/04/2021 | 1578.95 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SEPARACAO CLASSIFICACAO E DIGITACAO DE EMPENHOS E GUIAS DE RECEITAS ORIUNDAS DA MOVIMENTACAO FINANCEIRA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00036676276453 | JOSIMAR FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 28/04/2021 | 842.10 | 00003503866418 | GIVAILDO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00004155189461 | ELISANDRO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 28/04/2021 | 1578.95 | 00003664138481 | JACINTO LUIS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO APOIO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 28/04/2021 | 105.31 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISCAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO CRECHE DONA BEBE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS JUNTO AS TAREFAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 28/04/2021 | 842.11 | 00002218633469 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00005954664439 | DACIANA COSTA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 28/04/2021 | 842.10 | 00007585043490 | JOSE JUNIOR MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 28/04/2021 | 1052.63 | 00005326566443 | MARIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DOS MOCOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00008960639419 | CARLOS RIOLDOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 28/04/2021 | 631.57 | 00002748540409 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 28/04/2021 | 1052.63 | 00005634680417 | ELISANGELA DOMINGOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 28/04/2021 | 1052.63 | 00003171194430 | PAULO GERMANO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 28/04/2021 | 1052.63 | 00088529118472 | EDNEIDE FRANCISCA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 28/04/2021 | 1052.63 | 00008068869433 | MARCELO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 28/04/2021 | 1052.63 | 00008650803482 | MARCONE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO NA LIMPEZA GERAL DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 28/04/2021 | 1052.63 | 00005013048435 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO APOIO A DISTRIBUICAO DO MATERIAL ESCOLAR DA CRECHE DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 28/04/2021 | 1052.63 | 00079874614404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM GERAL EM FRENTE DA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SORES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 28/04/2021 | 842.10 | 00007977306484 | EDILEUZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NO MUSEU DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00050395343453 | DEIZE SANTOS MOURA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO CENTRO CULTURAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00004409031490 | ROGÉRIO CLAUDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO MINI CAMPO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 28/04/2021 | 1200.00 | 00002038780439 | HELE CRISTINA DE MATOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE COLECISTOCTOMIA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00057042926404 | ANTONIO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA UBS GENI BENTO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 28/04/2021 | 2000.00 | 00012797025407 | SUELI MEDEIROS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA PARA RETIRADA DE NODULO NA MAMA DIREITA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E TODA DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 28/04/2021 | 1578.95 | 00001788633431 | KLEYTON AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA LIBERACAO DO COMBUSTIVEL NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00002142071457 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO NA UBS GENI BENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 28/04/2021 | 567.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 UM FOGAO 2B E 02 DOIS VENTILADORES 40 COLUNA MONDIAL 140W MAXI POWER PRETOPRATA 220 VOLTS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 28/04/2021 | 376.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 08 OITO POLTRONAS ISABELA XPT DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 28/04/2021 | 6266.90 | 32338751000109 | EDIEL LINCOLN DOS SANTOS 05665481432 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE DIAGNOSTICO DESMONTAGEM REPARACAO E MONTAGEM DO SISTEMA DIFERENCIAL TRASEIRO DO TRATOR BUNDY MODELO BDY8540. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 28/04/2021 | 5280.00 | 01222789000279 | ITAMBE TRATOR PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE DISCO GR RECORTADO 26X6 AFO4FR1.1116 10 16 UNIDADES DESTINADAS AO TRATOR VALTRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 29/04/2021 | 2693.94 | 00002747586448 | HELIO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM TRATOR EM CORTES DE TERRAS NA LOCALIDADE DE AMARELA I DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 29/04/2021 | 2693.94 | 00002747586448 | HELIO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM TRATOR EM CORTES DE TERRAS NA LOCALIDADE DE AMARELA I DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 29/04/2021 | 315.79 | 00001162970421 | JOSE ROMILDO DONES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO AO ATENDIMENTO AOS MUNICIPEIS A CAPITAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002378 | 29/04/2021 | 2000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO PRESTACAO DE CONTAS E LIBERACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PNAE PNATE PDDE PDE PBA E DEMAIS PROGRAMAS E ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERALDO BRASIL-RFB DOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS DBE DCTF IMPOSTO DE RENDA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002382 | 29/04/2021 | 2000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO PRESTACAO DE CONTAS E LIBERACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PNAE PNATE PDDE PDE PBA E DEMAIS PROGRAMAS E ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERALDO BRASIL-RFB DOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS DBE DCTF IMPOSTO DE RENDA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0002392 | 29/04/2021 | 6960.00 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO OXIMETRO PULSO PORTATIL PRIME HEALTH 11 UNIDADES OXIMETRO PULSO DIGITAL 4 UNIDADESTERMOMETRO INFRAVERMELHO PRIME HEALTH 8 UNIDADES E TERMOMETRO CLINICO INFRAVERMELHO 7 UNIDADES. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/04/2021 | 1052.63 | 00010590764462 | ANDRÉA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 29/04/2021 | 1473.68 | 00008944467463 | FERNANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO LEVANTAMENTO DOS DADOS ESCOLARES NO PERIODO DE 0103 A 1503 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 29/04/2021 | 1473.68 | 00008944467463 | FERNANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO LEVANTAMENTO DOS DADOS ESCOLARES NO PERIODO DE 1603 A 3103 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002381 | 29/04/2021 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE LICITACAO E CONTRATOS PUBLICACOES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTOS AOS MEIOS DE COMUNICACAO FAMUP DOEINCOM E NO TCE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002383 | 29/04/2021 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE LICITACAO E CONTRATOS PUBLICACOES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTOS AOS MEIOS DE COMUNICACAO FAMUP DOEINCOM E NO TCE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 29/04/2021 | 150512.48 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM ROYALTIES DE PETROLEO E GAS NATURAL - HONORARIOS REFERE-SE A RUBRICA INSTALACOESMAR ATE 5 QUE FOI OBTIDO ATRAVES DE DECISAO JUDICIAL EM PROCESSO MOVIDO POR ESSA FIRMA PARCELA REFERENTE AO PROVEITO OBTIDO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 29/04/2021 | 3950.17 | 00001393104444 | HAMILTON MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO DE PLACA DQG 1388 NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A DISPOSICAO DAS COMUNIDADES RURAIS AMARELA I II E NOVO TAIPU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/04/2021 | 3950.17 | 00001393104444 | HAMILTON MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO DE PLACA DQG 1388 NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A DISPOSICAO DAS COMUNIDADES RURAIS AMARELA I II E NOVO TAIPU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/04/2021 | 315.78 | 00004517166473 | ADEMILSON TERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/04/2021 | 842.10 | 00016040805404 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DOS MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRILDO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/04/2021 | 52.63 | 00008884409446 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS CARROS DE MAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/04/2021 | 315.78 | 00012682702457 | CAROLAYNE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/04/2021 | 631.57 | 00001198804408 | CLEONALDO ACIDIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DOS MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRILDO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/04/2021 | 1052.63 | 00009154305411 | VALDIR COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/04/2021 | 315.78 | 00007720643429 | DEVAI GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/04/2021 | 315.78 | 00003502532427 | EDIVA ANULINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/04/2021 | 1263.16 | 00080655378472 | JOSÉ RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/04/2021 | 526.31 | 00008735490403 | EDNA MARIA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CORREDOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/04/2021 | 2200.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 125 HA DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE QUE POSSUI 24500 HA DESTINADO A IMPLANTACAO PROVISORIA DO LIXAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/04/2021 | 315.78 | 00087374315449 | HULDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 29/04/2021 | 526.31 | 00005144748406 | ISRAEL VASCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO TAPUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 29/04/2021 | 315.78 | 00042215030410 | JOÃO FRANCISCO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 29/04/2021 | 315.78 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 29/04/2021 | 315.78 | 00004156078418 | JOSE LUIS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 29/04/2021 | 526.31 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 29/04/2021 | 315.78 | 00011676458476 | LIVIA KELLY GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 29/04/2021 | 3950.17 | 00003338684479 | OTONIEL GONÇALVES DE MENDONÇA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA LXY-4059 EM DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS CAFE DO VENTO TAPUA E JOAO RAIMUNDO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0104 A 1504 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 29/04/2021 | 526.31 | 00003505636401 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO ANTONIO CONSELHEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 29/04/2021 | 315.78 | 00065183860459 | LUIS CARLOS BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 29/04/2021 | 1052.63 | 00002630094405 | LUIS FABIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DOS MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRILDO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 29/04/2021 | 3950.17 | 00003338684479 | OTONIEL GONÇALVES DE MENDONÇA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA LXY-4059 EM DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS CAFE DO VENTO TAPUA E JOAO RAIMUNDO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 1604 A 3004 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 29/04/2021 | 526.31 | 00008145446490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 29/04/2021 | 315.78 | 00009061373735 | PEDRO BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 29/04/2021 | 421.05 | 00003508677478 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 29/04/2021 | 315.78 | 00001392240417 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 29/04/2021 | 526.31 | 00079895697449 | JOSE HUMBERTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 29/04/2021 | 1052.63 | 00012904476407 | ADRIANA MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CAFE DO VENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 29/04/2021 | 421.05 | 00008137287469 | SEVERINO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 29/04/2021 | 526.31 | 00003290639444 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CAFE DO VENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 29/04/2021 | 163.15 | 00093120460478 | LEONARDO SOARES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 29/04/2021 | 842.10 | 00013876751411 | ROBSON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ESTRADADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 29/04/2021 | 526.32 | 00005449096402 | SEBASTIAO MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 29/04/2021 | 1100.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM A COORDENACAO JUNTO AO PROGRAMA SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALCIMENTO DE VINCULO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 29/04/2021 | 850.00 | 00006240061409 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/04/2021 | 850.00 | 00002940194483 | SEVERINA CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA ORIENTANDO NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DE CAFE DO VENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DEABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/04/2021 | 1052.63 | 00082712778472 | MARIA DAS GRAÇAS ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DE CAFE DO VENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/04/2021 | 1100.00 | 00006208031427 | JANDILCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/04/2021 | 850.00 | 00070073099414 | JOYCIANE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/04/2021 | 850.00 | 00001788766407 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/04/2021 | 850.00 | 00001623649463 | SUELI MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/04/2021 | 850.00 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/04/2021 | 850.00 | 00012250824479 | VALQUIRIA DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/04/2021 | 1100.00 | 00001788972481 | WALLEF BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/04/2021 | 850.00 | 00001788491467 | MARCIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/04/2021 | 1500.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 29/04/2021 | 1100.00 | 00005312956481 | GERLUCE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CRASPAIF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 29/04/2021 | 1100.00 | 00052879143420 | JORGE NOBERTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DO CRASPAIF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 29/04/2021 | 1100.00 | 00002181020469 | LUCICLEIDE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CRASPAIF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 29/04/2021 | 1100.00 | 00001788506405 | JOSE ROBERTO SOARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO GRUPO DE IDOSOS DO CRASPAIF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 29/04/2021 | 1500.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR MASTER DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 29/04/2021 | 1100.00 | 00012162897431 | EDSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 29/04/2021 | 850.00 | 00008537703443 | OTAVIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOCICLISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 29/04/2021 | 1100.00 | 00008572078495 | ERENILDA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 29/04/2021 | 1100.00 | 00012659990409 | JOSE MICHAEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 29/04/2021 | 1300.00 | 00011641580402 | CLLARA MARIA DA SILVA SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 29/04/2021 | 850.00 | 00012220476405 | THAÍS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 29/04/2021 | 2500.00 | 00073343455415 | ROSEANE JORGE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 29/04/2021 | 850.00 | 00071117886484 | ELLIZAR SAMARA DOS SANTOS COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 29/04/2021 | 850.00 | 00070073113425 | RENATA CANDIDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 29/04/2021 | 850.00 | 00012338504402 | DANIELE LIONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 29/04/2021 | 1100.00 | 00008737295446 | EDVALDO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO BOY DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 29/04/2021 | 850.00 | 00070073222470 | LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 29/04/2021 | 1157.89 | 00010915932482 | CRISTHIAN MALDINI ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF EM APOIO AOS MOTORISTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 29/04/2021 | 1157.89 | 00001178668495 | MISCILENE ROCHA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF EM APOIO AOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 29/04/2021 | 1157.89 | 00010430794401 | MARIA ESTELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF EM APOIO AOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/04/2021 | 1157.89 | 00076015998415 | LUÍS JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF EM APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 29/04/2021 | 850.00 | 00006368915420 | JOSEANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA ASG JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 29/04/2021 | 1100.00 | 00003028608430 | ANDRE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AS ENTREGAS DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E HABITACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 29/04/2021 | 850.00 | 00001262372470 | EDILENE BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA ASG JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 29/04/2021 | 1052.63 | 00085327484491 | SEVERINA ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA ASG JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/04/2021 | 850.00 | 00070073116440 | THAIS BRUNA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A RECEPCAO DO CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/04/2021 | 1100.00 | 00004867085430 | MARIA DA PENHA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/04/2021 | 421.05 | 00001231953497 | ROSILENE ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA ASG JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 29/04/2021 | 500.00 | 00013805109458 | NATALÍCIA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 29/04/2021 | 850.00 | 00010063443490 | JANAINA VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/04/2021 | 318.95 | 00004395345425 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 29/04/2021 | 850.00 | 00003506365401 | MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 29/04/2021 | 500.00 | 00009795648403 | ADAILTON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 29/04/2021 | 1100.00 | 00006829542413 | TATIANA ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA ASG JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/04/2021 | 200.00 | 00070364858419 | ROMÁRIO DA SILVA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/04/2021 | 300.00 | 00012168541493 | JAQUELINE SUELI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/04/2021 | 300.00 | 00005491833452 | MARIA JOSE CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/04/2021 | 250.00 | 00015130024494 | ALICE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/04/2021 | 250.00 | 00012954975490 | EDUARDA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/04/2021 | 150.00 | 00012298210403 | RAQUEL SOARES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/04/2021 | 200.00 | 00045693171892 | ABRAÃO VITOR DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/04/2021 | 250.00 | 00008405866477 | MARIA DA PENHA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/04/2021 | 300.00 | 00010468550429 | JOSEFA ANISIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/04/2021 | 300.00 | 00080531180468 | MARIA DA ACENÇÃO FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/04/2021 | 250.00 | 00007341739460 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/04/2021 | 300.00 | 00006477782464 | GILVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/04/2021 | 300.00 | 00009150923447 | JOYCIANE ROBERTA VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/04/2021 | 200.00 | 00008536153490 | JOSE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/04/2021 | 250.00 | 00002811608729 | MARGARIDA TERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/04/2021 | 200.00 | 00003015825488 | FABIO CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/04/2021 | 250.00 | 00008527731452 | FLAVIANA MIGUEL DE SAILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/04/2021 | 250.00 | 00012340662460 | IVONETE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/04/2021 | 300.00 | 00013504278455 | ANA PAULA FERREIRA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/04/2021 | 250.00 | 00006115496462 | MARIA JOSE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/04/2021 | 250.00 | 00008578941454 | CRISTIANE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/04/2021 | 200.00 | 00001788823486 | ALCINERY SUÊNIA LIONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/04/2021 | 524.50 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO PULVERIZADOR MULT PLASTICO SANREMO 330ME E TNT. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/04/2021 | 97.65 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 10032021 A 10042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/04/2021 | 181.35 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/04/2021 | 2408.23 | 00008597566450 | WALBSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM FIAT DE PLACA QFL-8287PB EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RADIOTERAPIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/04/2021 | 75.95 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 10032021 A 10042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/04/2021 | 141.05 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/04/2021 | 850.00 | 00004785772492 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CRASPAIF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/04/2021 | 324.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CDC-51663429-7 BOMBA DA TAPUAANTONIO CONSELHEIRO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/04/2021 | 293.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CDC-51663429-7 BOMBA DA TAPUAANTONIO CONSELHEIRO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/04/2021 | 233.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CDC-51663429-7 BOMBA DA TAPUAANTONIO CONSELHEIRO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/04/2021 | 289.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CDC-51663429-7 BOMBA DA TAPUAANTONIO CONSELHEIRO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/04/2021 | 842.10 | 00070693745428 | ROBERTO MARCELINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/04/2021 | 2008.23 | 00007954519465 | LEONARDO SEVERINO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE 158 MTS DE SANEAMENTO NO CONJUNTO EUGENIA VELOSO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/04/2021 | 17480.80 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NAS CONTAS CORRENTES DE N 2411-2 E 2.409-0 NO DIA 26-04-2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. REFERENTES AO PROCESSO 0003952-29.2007.8.15.0331 DA 5 VARA MISTA DE SANTA RITA E PROCESSO 00001508-47.2005.815.0281 DA VARA UNICA DE PILAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/04/2021 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FARMACIA PuBLICA FOLHA DE PAGAMENTO E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/04/2021 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/04/2021 | 187.60 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODOD DE 30032021 A 30042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/04/2021 | 348.40 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/04/2021 | 10892.60 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO PROGRAMA REGULARIZACAO DEB PREV ESTADOMUNICIPIO PREM- MP 77817 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/04/2021 | 4904.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADO DA CONTA CORRENTE 2.409-0 FPM DESTE MUNICIPIO NO DIA 30042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00008030337450 | ROSILANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/04/2021 | 894.74 | 00003508243478 | ROSA CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/04/2021 | 45.15 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 30032021 A 30042021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/04/2021 | 83.85 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/04/2021 | 894.74 | 00004389024400 | GENILDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO R. COUTINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00071118050460 | WELINA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00001018387439 | MARCOS ANTONIO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00012378985444 | JOSE CARLOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AOS VIGIAS NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/04/2021 | 894.74 | 00001425327702 | ALUIZIO ANTERO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/04/2021 | 2122.51 | 00003816516491 | ANTONIO ARCANJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO FORDECOSPORT DE PLACA NPV-9216PB A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNCIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0002546 | 03/05/2021 | 1250.20 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002542 | 03/05/2021 | 885.33 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 03/05/2021 | 1315.79 | 00003923400462 | SILVANIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 03/05/2021 | 1315.79 | 00003923400462 | SILVANIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 03/05/2021 | 842.11 | 00009047851498 | GENILDA ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO R COUTINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0002544 | 03/05/2021 | 612.14 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 03/05/2021 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS- EMP. DE TEC. DA INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FROTA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0002541 | 03/05/2021 | 1006.74 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 03/05/2021 | 3056.50 | 00003502539430 | EDIVANDO COSTA DE LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A SECRETARIA EM DIVERSAS VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA MESMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 03/05/2021 | 3556.50 | 00087300982468 | MARCONE EDSON SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS VEICULOS CARROS LOCADOS E PROPRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 03/05/2021 | 1578.95 | 00061207136468 | INACIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 0104 A 30042021. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0002545 | 03/05/2021 | 10007.90 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 03/05/2021 | 1320.54 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO NOVA ESPERANÇA-HUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ARTERIOGRAFIA DO MID NA PACIENTE LUIZA MARREIRO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002534 | 03/05/2021 | 1671.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0002539 | 03/05/2021 | 4219.21 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0002540 | 03/05/2021 | 1816.29 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO PARA PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 03/05/2021 | 400.00 | 24278390000124 | HELIDA PALOMA DOS ANJOS SILVEIRA 10131967401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECCAO DE 20 VINTE CAMISAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0002543 | 03/05/2021 | 202.36 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 04/05/2021 | 500.00 | 00015475977712 | IRAMYS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 04/05/2021 | 700.00 | 00029948827449 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 04/05/2021 | 500.00 | 00001788618475 | ELENIVIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 04/05/2021 | 300.00 | 00004772332448 | MARINEZ CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 04/05/2021 | 300.00 | 00097785156468 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 04/05/2021 | 802.10 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 04/05/2021 | 3056.50 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGE-8572 EM VIAGENS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 04/05/2021 | 1894.74 | 00002250272409 | IVANILDO BENICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL DE PLACA MNF-8471 EM VIAGENS COM A EQUIPE DO PSF III DE CAFE DO VENTO TAPUA E AGUA FRIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 04/05/2021 | 480.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICO DE SAuDE REFERENTE A 0142021 A 30042021 RLO 05.20.11.003080-8 RLO 03.20.02.000470-4 QTD 0800 BOMBONAS CLASSE A CLASSE A1 CLASSE B COVID-19 UNI6000 Total 48000 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 04/05/2021 | 1070.00 | 17942493000181 | GESSICA OLIVEIRA DA SILVA 08842010505 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS TIPO FORD KA DE PLACA QSMOG34 AMBULANCIA DE PLACA QSF-2186 FORD KA DE PLACA QSMOF74 GOL DE PLACA QFD-1053. LOTADO NO FUNDO MUNICIPA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002548 | 04/05/2021 | 1160.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA OFB - 2103 EM 08 OITO VIAGENS A JOAO PESSOA R 14500 UN A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 04/05/2021 | 736.84 | 00007278231400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SITIO AGUA FRIA NO APOIO AS PIPAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 04/05/2021 | 2693.93 | 00030275113434 | SEVERINO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO F-4000 PLACA MOV-6933 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICiPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 04/05/2021 | 2000.00 | 00079035191404 | MARIA JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 50 CINQUENTA CARRADAS R 4000 CADA DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CARRO PIPA EXTRAIDA DO POCO EM SUA PROPRIEDADE GRANJA SANTA MARIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUADAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 04/05/2021 | 1900.00 | 00010067657435 | DALYON DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA LIMPEZA DOS POCOS RURAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 04/05/2021 | 1052.63 | 00007256042477 | LEONARDO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM APOIO A LIMPEZA URBANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 04/05/2021 | 1192.10 | 00011069181420 | CLARISSE ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO NO APOIO AS DISTRIBUICOES DE AGUA POTAVEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 04/05/2021 | 1192.10 | 00011069181420 | CLARISSE ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO NO APOIO AS DISTRIBUICOES DE AGUA POTAVEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 04/05/2021 | 1842.10 | 00082667071468 | IVONALDO MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KKJ 2559PE TRANSPORTANDO OS MUNICIPES DA ZONA RURAL AGUA BRANCA LAGOA PRETA PARA A ZONA URBANA NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO DEVIDO AS FEIRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 04/05/2021 | 1578.95 | 00003600324438 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DE PNEUS E MOTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 04/05/2021 | 1578.95 | 00003039223704 | MISAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 04/05/2021 | 1578.95 | 00008844934400 | MAYANNA RAFAELLY CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 04/05/2021 | 1789.47 | 00009665466445 | IVONALDO MARREIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 04/05/2021 | 1789.47 | 00087374463472 | ROSINETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 04/05/2021 | 1842.10 | 00082667071468 | IVONALDO MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KKJ 2559PE TRANSPORTANDO OS MUNICIPES DA ZONA RURAL AGUA BRANCA LAGOA PRETA PARA A ZONA URBANA NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO DEVIDO AS FEIRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 04/05/2021 | 430.00 | 17942493000181 | GESSICA OLIVEIRA DA SILVA 08842010505 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS TIPO UNO DE PLACA OQF-1620. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022021 | 0002556 | 04/05/2021 | 3500.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO NA ELABORACAO DE LEIS PORTARIAS REQUERIMENTOS PARECERES JURIDICOS DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCEPB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 04/05/2021 | 510.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE RECARGA DE TONNER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0002576 | 04/05/2021 | 1550.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE TODAS AS DESPESAS E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00005209836452 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMACOES NA ALIMENTACAO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS SERVICOS MECANICOS E SUBSTITUICAO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO NO SISTEMA DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 04/05/2021 | 2000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICACOES FEITAS NA EMPRESA EPC A UNIAO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2017 E 2018 CONFORME FATURA DE COBRANCA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 04/05/2021 | 83.85 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 04/05/2021 | 45.15 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 30032021 A 30042021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002555 | 04/05/2021 | 2300.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 01 UM GOL 1.0 G7 COMPLETO DE PLACA QFL - 4E32 NO PERIODO DE ABRIL DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 04/05/2021 | 320.00 | 00056953747404 | ROSENILDA QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA TIRAGEM DE XEROX COM PAPEL DA MESMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 05/05/2021 | 1760.52 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE UM COMPUTADOR FLYPC INTEL PENTIUN. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 05/05/2021 | 6019.59 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL DO TIPO COMPUTADOR FLYPC INTEL PENTIUN 02 UNIDADES E UMA IMPRESSORA EPSON L3150 ECOTANK MULTIFUNCIONAL. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINSITRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 05/05/2021 | 219.89 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINSITRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 05/05/2021 | 150.00 | 00011052388493 | IVANEIDE SEVERINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MANOEL INACIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 05/05/2021 | 150.00 | 00009303709454 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MANOEL INACIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 05/05/2021 | 150.00 | 00070300018428 | DAMIANA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MANOEL INACIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 05/05/2021 | 150.00 | 00008145446490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MANOEL INACIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 05/05/2021 | 150.00 | 00009605784475 | FABIANA SEVERINA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MANOEL INACIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 05/05/2021 | 150.00 | 00010249551411 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MANOEL INACIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 05/05/2021 | 150.00 | 00010596556403 | JAQUELINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MANOEL INACIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 05/05/2021 | 150.00 | 00009044989480 | RILDIANE DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MANOEL INACIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 05/05/2021 | 150.00 | 00009397064401 | JOSENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MANOEL INACIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 05/05/2021 | 150.00 | 00071118084446 | CLEIDIANE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MANOEL INACIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 05/05/2021 | 150.00 | 00004965496426 | CLEONICE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MANOEL INACIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 05/05/2021 | 150.00 | 00071566311446 | BEATRIZ MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MANOEL INACIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 05/05/2021 | 150.00 | 00070693876441 | JAQUELINE DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MANOEL INACIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 05/05/2021 | 150.00 | 00013896856405 | MARIA JOSÉ DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MANOEL INACIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 05/05/2021 | 150.00 | 00001635642485 | MARIA JOSÉ BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MANOEL INACIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 05/05/2021 | 150.00 | 00011218935464 | EDNA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MANOEL INACIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 05/05/2021 | 150.00 | 00008167577473 | SIMONE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MANOEL INACIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 05/05/2021 | 150.00 | 00011288220405 | ANDRIELE MARIA DA SIVLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MANOEL INACIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 05/05/2021 | 150.00 | 00011168499410 | MARIA GERUZA RAMOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MANOEL INACIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 05/05/2021 | 150.00 | 00001263158412 | MARIA DE LOURDES SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MANOEL INACIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 05/05/2021 | 150.00 | 00006678612469 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MANOEL INACIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 05/05/2021 | 150.00 | 00012673679464 | MARCIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MANOEL INACIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 05/05/2021 | 150.00 | 00070308719441 | RISONEIDE MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MANOEL INACIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 05/05/2021 | 150.00 | 00011458633454 | APARECIDA MOREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MANOEL INACIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 05/05/2021 | 150.00 | 00008582550499 | MARIA DAS NEVES PINTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MANOEL INACIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 05/05/2021 | 150.00 | 00006640943417 | FABIANO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MANOEL INACIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 05/05/2021 | 150.00 | 00005152175495 | MARIA LUIZA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MANOEL INACIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 05/05/2021 | 150.00 | 00008441098433 | VALDILÉIA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MANOEL INACIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 05/05/2021 | 150.00 | 00005809322492 | JAILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MANOEL INACIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 05/05/2021 | 150.00 | 00003506963490 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MANOEL INACIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 05/05/2021 | 150.00 | 00005611511481 | ELISANHA BRAZ MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MANOEL INACIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 05/05/2021 | 150.00 | 00070259790400 | ERICA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MANOEL INACIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 05/05/2021 | 150.00 | 00012290784443 | ÁUREA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MANOEL INACIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 05/05/2021 | 150.00 | 00009797618404 | ERIKA OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MANOEL INACIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 05/05/2021 | 150.00 | 00012092416413 | LAUDYANA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MANOEL INACIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 05/05/2021 | 150.00 | 00008584590439 | AUDICELIA BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MANOEL INACIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 05/05/2021 | 150.00 | 00007569973488 | OLIDIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MANOEL INACIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 05/05/2021 | 150.00 | 00010281523452 | MARIA ISABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MANOEL INACIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 05/05/2021 | 150.00 | 00001597286494 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MANOEL INACIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 05/05/2021 | 150.00 | 00007720649460 | FABIANA OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MANOEL INACIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 05/05/2021 | 150.00 | 00004411348403 | MARIA MOREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MANOEL INACIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 05/05/2021 | 150.00 | 00005365641400 | ANDRE FAUSTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MANOEL INACIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 05/05/2021 | 150.00 | 00007720647416 | MARIA JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MANOEL INACIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 05/05/2021 | 150.00 | 00008127783404 | ADRIANA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MANOEL INACIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 05/05/2021 | 150.00 | 00009009885410 | SILVANIA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MANOEL INACIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 05/05/2021 | 150.00 | 00010944429416 | JULIANA DA SILVA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MANOEL INACIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 05/05/2021 | 150.00 | 00010305833405 | NYUANA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MANOEL INACIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 05/05/2021 | 150.00 | 00029763332893 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MANOEL INACIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 05/05/2021 | 150.00 | 00001254118470 | MARIA DE FATIMA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MANOEL INACIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 05/05/2021 | 150.00 | 00009416769436 | JOELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MANOEL INACIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 05/05/2021 | 150.00 | 00008619112457 | LUCIENE MARIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MANOEL INACIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 05/05/2021 | 150.00 | 00070693597488 | DANIELE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MANOEL INACIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 05/05/2021 | 150.00 | 00011867444488 | LUCIELLE MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MANOEL INACIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 05/05/2021 | 150.00 | 00001522292489 | ANADIR TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MANOEL INACIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 05/05/2021 | 300.00 | 00000978363469 | MARIA DAS GRAÇAS MARREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM CIRURGIAO ESPECIALISTA EM CABECA E PESCOCO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 05/05/2021 | 300.00 | 00007856804467 | CARDIVANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 05/05/2021 | 200.00 | 00085326798468 | EDNA MARIA DOMINGOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 05/05/2021 | 526.32 | 00001489403400 | ALINE DUARTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 05/05/2021 | 1578.95 | 00008344803446 | ERICK BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 05/05/2021 | 300.00 | 00001788904486 | JOICE DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA E CONSULTA COM UROLOGISTA APOS SOLICITACAO MEDICA. CONFORME PARECER ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 05/05/2021 | 150.00 | 00004405952400 | WILMA MONTEIRO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE ESCANOMETRIA DOS MEMBROS INFERIORES APOS SOLICITACAO MEDICA. CONFORME PARECER ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 05/05/2021 | 1500.00 | 00076067998491 | GERALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS PARA COMBATE E PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 05/05/2021 | 400.00 | 00031422071715 | MANOEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 05/05/2021 | 430.00 | 00097780359468 | JOSUÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 05/05/2021 | 350.00 | 00002604631407 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 05/05/2021 | 450.00 | 00039215148434 | SEVERINA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE BIOPSIA EM SUA NETA MAYANNA RAFAELLY CUNHA DE SOUZA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 05/05/2021 | 100.00 | 00006850320432 | EDILÇA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES EM SUA FILHA GRAZIELLY OLIVEIRA DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 05/05/2021 | 550.00 | 00000800370465 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE ESTUDO URODINAMICO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 05/05/2021 | 230.00 | 00079854680487 | JOSIMAR ALVES DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUADO PARA SUA ESPOSA A SR FRANCISCA ALVES DO ESPIRITO SANTO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 05/05/2021 | 300.00 | 00010801023459 | NUBIA DE CASSIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUO APOS SOLICITACAO MEDICA. CONFORME PARECER E REQUERIMENTO ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 05/05/2021 | 360.00 | 00002507441470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE USG COM DOPPLER DOS MEMBROS INFERIORES CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 05/05/2021 | 200.00 | 00010233668438 | JOSÉ ROBERTO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES EM SUA MAE A SR MARIA DA PENHA MONTEIRO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 05/05/2021 | 600.00 | 00005713445429 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DE CRANIO COM SEDACAO PARA CRIANCA DAVID ALEXANDRE AGENOR GOMES DE LIMA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 05/05/2021 | 700.00 | 00003352556474 | MARIA DA GUIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE COLONOSCOPIA PARA SUA MAE A SR MARIA AUGUSTA DE LIMA DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPALDE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 05/05/2021 | 260.00 | 00003503717412 | GERALDINA MARREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL DE ABDOMEM SUPERIOR APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 05/05/2021 | 1052.63 | 00047576332468 | MARIA DAS NEVES DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE 22 VINTE E DOIS TELHAS ARTITICAS PARA SEREM DITRIBUIDAS NOS SETORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 05/05/2021 | 736.84 | 00010949034428 | MARIA NATÁLIA DO ESPÍRITO SANTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 05/05/2021 | 1578.95 | 00008400099419 | LUCILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 05/05/2021 | 1052.63 | 00002863297430 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM INSPECOES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 05/05/2021 | 1263.16 | 00013792005476 | JOSÉ EDUARDO VIEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A DISTRIBUICAO DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 05/05/2021 | 736.84 | 00013243022401 | JOÃO PAULO MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 05/05/2021 | 15000.00 | 08157673000161 | JOSE DJAILTON DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO CAIXA DAGUA 5000 LITROS CAIXA DAGUA 10000 LITROS TUBO PVC AGUA FRIA 25 MM E TUBO PVC AGUA FRIA 32 MM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 05/05/2021 | 736.84 | 00004572294461 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 05/05/2021 | 3306.49 | 00006961832423 | CATARINA LUNA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO F4000 DE PLACA KJH-3147 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 05/05/2021 | 526.32 | 00003507500418 | MAURICIO CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 05/05/2021 | 1052.63 | 00013704685470 | ROBERTA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 05/05/2021 | 736.84 | 00010497248441 | EVALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 05/05/2021 | 526.32 | 00005196560408 | OLINALDO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 05/05/2021 | 1578.95 | 00011568937717 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Sao Miguel Mais Urbanizada | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002621 | 05/05/2021 | 58980.64 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PARCIAL DA 2 SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS PROJETADA 01 PROJETADA 03 TRECHO 1 E PROJETADA 03 TRECHO 2 NA CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPU-PB. CONFORME CONTRATON 00152019 E CONTRATO DE REPASSE 1039091-21 DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO DO MOCIDADES. | 00012020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 05/05/2021 | 400.00 | 00008555236460 | CINTHIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS - COORDENADORA DE IMUNIZACAO - DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA - DIA D DA INFLUENZA - GRIPE IDOSO REALIZADA NO DIA24 DE ABRIL DE 2021 NA RUA 22 DE ABRIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 05/05/2021 | 100.00 | 00006317772452 | FABIANA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS - RESPONSAVEL TECNICA PELA DISTRIBUICAO DOS IMONOBIOLOGICOS - DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA - DIA D DA INFLUENZA- GRIPE IDOSO REALIZADA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2021 NA RUA 22 DE ABRIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 05/05/2021 | 100.00 | 00006942995452 | EDNALVA FRANCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS - TECNICA DE ENFERMAGEM - DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA - DIA D DA INFLUENZA - GRIPE IDOSO REALIZADA NO DIA 24 DEABRIL DE 2021 NA RUA 22 DE ABRIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 05/05/2021 | 100.00 | 00005950223403 | DINAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS - TECNICO DE ENFERMAGEM - DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA - DIA D DA INFLUENZA - GRIPE IDOSO REALIZADA NO DIA 24 DEABRIL DE 2021 NA RUA 22 DE ABRIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 05/05/2021 | 170.00 | 00009683937489 | MILENA LAURA CAVALCANTE F GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS -ENFERMEIRA - COORDENADORA DE IMUNIZACAO - DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA - DIA D DA INFLUENZA - GRIPE IDOSO REALIZADA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2021 NA RUA 22 DE ABRIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 05/05/2021 | 300.00 | 00011507014473 | LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS - COORDENADOR DA ATENCAO BASICA - DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA - DIA D DA INFLUENZA - GRIPE IDOSO REALIZADA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2021 NA RUA 22 DE ABRIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 05/05/2021 | 200.00 | 00010056387482 | MARIA VANESSA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS - ENFERMEIRA - DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA - DIA D DA INFLUENZA - GRIPE IDOSO REALIZADA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2021 NA RUA 22 DE ABRIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 05/05/2021 | 100.00 | 00003226203410 | ALEXANDRE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS - DIGITADOR - DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA - DIA D DA INFLUENZA - GRIPE IDOSO REALIZADA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2021 NA RUA 22 DE ABRIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 05/05/2021 | 100.00 | 00002250272409 | IVANILDO BENICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS - MOTORISTA - DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA - DIA D DA INFLUENZA - GRIPE IDOSO REALIZADA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2021 NA RUA 22 DE ABRIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 05/05/2021 | 100.00 | 00008463219470 | MAURILIO VIEGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS - MOTORISTA - DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA - DIA D DA INFLUENZA - GRIPE IDOSO REALIZADA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2021 NA RUA 22 DE ABRIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 05/05/2021 | 526.32 | 00044305893487 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCOS PARA A EQUIPE DA ZONA RURAL NA DISTRIBUICAO DO PAA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 05/05/2021 | 400.00 | 00006799041403 | JOAO BATISTA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 05/05/2021 | 842.10 | 00003502338450 | DEBORA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 06/05/2021 | 12.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO - PROJOVEM CDC-51333580-7 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 06/05/2021 | 500.00 | 00011764077407 | JOÃO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 06/05/2021 | 860.00 | 00005028977402 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA RUBENS LINS SN CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 06/05/2021 | 500.00 | 00085327603415 | IVONETE TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA RUY CARNEIRO SN CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 06/05/2021 | 400.00 | 00008360025479 | Cledyson Bruno Queiroz de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 06/05/2021 | 100.00 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS - MOTORISTA - DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA - DIA D DA INFLUENZA - GRIPE IDOSO REALIZADA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2021 NA RUA 22 DE ABRIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 06/05/2021 | 783.00 | 00009708021458 | DEBORAH KAROLINE DE OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE CONFECCAO 35 UNIDADES DE ESTOJONECESSARIE PERSONALIZADOS COM NOMES DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA A COMEMORACAO DO DIA DO ENFERMEIRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 06/05/2021 | 400.00 | 24278390000124 | HELIDA PALOMA DOS ANJOS SILVEIRA 10131967401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECCAO DE 20 VINTE CAMISAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 06/05/2021 | 631.58 | 00008368167736 | EUCLIDES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 06/05/2021 | 526.32 | 00033365423400 | ANTONIO HENRIQUE BABRBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 06/05/2021 | 1052.63 | 00044305559404 | SEVERINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO COMO DIARISTA JUNTO A SECRETAIRA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 06/05/2021 | 650.00 | 00022537422449 | MARIO FRANCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA LUIZ VAZ DE FIGUEIREDO SN CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 06/05/2021 | 500.00 | 00002094725456 | ROSILDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA RUBENS LINS LOTE 15 QUADRA L NESTA ONDE FUNCIONAM OS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRILDE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 06/05/2021 | 26.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CDC-5224939-9 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 06/05/2021 | 400.00 | 00005028977402 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA 31 DE MARCO SN CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 06/05/2021 | 500.00 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA 04 DE NOVEMBRO CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 06/05/2021 | 2693.93 | 00002747586448 | HELIO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM TRATOR EM CORTES DE TERRAS NA LOCALIDADE DE AMARELA I DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 06/05/2021 | 2693.93 | 00002747586448 | HELIO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM TRATOR EM CORTES DE TERRAS NA LOCALIDADE DE AMARELA I DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 06/05/2021 | 33.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CDC 51240436-4 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 06/05/2021 | 350.00 | 00006026381430 | MACLEIDE MEIRELES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA 04 DE NOVEMBRO 571 CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 06/05/2021 | 1052.63 | 00078952778472 | ELIANE SANDRA DE OLIVEIRA MELO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO A ORGANIZACAO DA DISTRIBUICAO DAS TAREFAS ESCOLARES AO ALUNADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 06/05/2021 | 493.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CDC-5789954-5 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 06/05/2021 | 55.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOANEXO CIEM DESTE MUNICIPIO CDC-5789960-2 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 06/05/2021 | 600.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA LUIZ VAZ DE FIGUEIREDO SN CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 06/05/2021 | 1052.63 | 00004298404463 | MARIA APARECIDA CORDEIRO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002715 | 07/05/2021 | 631.58 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 07/05/2021 | 1473.68 | 00009612724490 | MARIA JULIETE TARGINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 07/05/2021 | 2750.00 | 01939439000147 | INTERSON-ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZACAO DE 55 CINQUENTA E CINCO EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002714 | 07/05/2021 | 1381.88 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS PROGRAMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 07/05/2021 | 1419.35 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO BOMBONIERE 17 UNIDADES BACIAS 350 UNIDADES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA AS ATIVIDADES DO DIA DAS MAES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 10/05/2021 | 300.00 | 00069235252415 | JOSE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS ACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSARIAS AO CONTROLE DADISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 10/05/2021 | 500.00 | 00001178684423 | ELIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS ACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSARIAS AO CONTROLE DADISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 10/05/2021 | 500.00 | 00001788830423 | FLAVIANA MARREIRA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS ACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSARIAS AO CONTROLE DADISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 10/05/2021 | 500.00 | 00080531849449 | MARIA JOSE GONÇALVES MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS ACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSARIAS AO CONTROLE DADISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/05/2021 | 500.00 | 00008537716421 | SANDRA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS ACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSARIAS AO CONTROLE DADISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/05/2021 | 300.00 | 00006677128440 | SANDRO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS ACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSARIAS AO CONTROLE DADISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 10/05/2021 | 300.00 | 00008747400455 | JOSE ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS ACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSARIAS AO CONTROLE DADISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 10/05/2021 | 300.00 | 00008581536450 | FLAVIANO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS ACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSARIAS AO CONTROLE DADISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/05/2021 | 300.00 | 00004772835431 | JOSE ADERCIO ALVES DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS ACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSARIAS AO CONTROLE DADISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 10/05/2021 | 300.00 | 00006968662426 | ADILSON ALVES ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS ACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSARIAS AO CONTROLE DADISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 10/05/2021 | 300.00 | 00001041052405 | JOSÉ RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS ACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSARIAS AO CONTROLE DADISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 10/05/2021 | 300.00 | 00002980005479 | DJAIR ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS ACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSARIAS AO CONTROLE DADISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 10/05/2021 | 300.00 | 00030528061810 | JOSE EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS ACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSARIAS AO CONTROLE DADISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/05/2021 | 300.00 | 00006968659476 | ALEXANDRO ALVES DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS ACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSARIAS AO CONTROLE DADISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 10/05/2021 | 300.00 | 00006809780467 | ANA CRISTINA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS ACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSARIAS AO CONTROLE DADISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 10/05/2021 | 300.00 | 00011534969411 | JOCIEL RIBEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS ACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSARIAS AO CONTROLE DADISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 10/05/2021 | 300.00 | 00007379448463 | REGINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 10/05/2021 | 300.00 | 00009469295480 | ANA CLAUDIA DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS ACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSARIAS AO CONTROLE DADISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 10/05/2021 | 1450.00 | 00004151669426 | ROBERTO AMERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TENDAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DEVIDO AO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 10/05/2021 | 300.00 | 00006578015426 | JAILSON AURELIANO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS ACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSARIAS AO CONTROLE DADISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 10/05/2021 | 300.00 | 00003763427490 | ANTONIO JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS ACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSARIAS AO CONTROLE DADISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 10/05/2021 | 300.00 | 00009974399475 | JOSENILDO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS ACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSARIAS AO CONTROLE DADISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 10/05/2021 | 300.00 | 00003906638405 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS ACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSARIAS AO CONTROLE DADISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 10/05/2021 | 300.00 | 00003377019464 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS ACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSARIAS AO CONTROLE DADISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/05/2021 | 300.00 | 00009280749439 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS ACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSARIAS AO CONTROLE DADISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 10/05/2021 | 300.00 | 00004347074492 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS ACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSARIAS AO CONTROLE DADISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 10/05/2021 | 300.00 | 00010595152457 | JAIR ROBERTO PONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS ACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSARIAS AO CONTROLE DADISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 10/05/2021 | 300.00 | 00006208083494 | MARCONE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS ACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSARIAS AO CONTROLE DADISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 10/05/2021 | 300.00 | 00070057983410 | WIDEMAR SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS ACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSARIAS AO CONTROLE DADISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 10/05/2021 | 300.00 | 00001789049458 | ROMÁRIO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS ACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSARIAS AO CONTROLE DADISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 10/05/2021 | 300.00 | 00013191658424 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS ACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSARIAS AO CONTROLE DADISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 10/05/2021 | 300.00 | 00005104048470 | JOSE BATISTA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS ACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSARIAS AO CONTROLE DADISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 10/05/2021 | 300.00 | 00052879313449 | LUCIANO LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS ACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSARIAS AO CONTROLE DADISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 10/05/2021 | 491.79 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO BALOES CLASSICOSIMPERIALMETALICO EMBALAGENS CRISTAL FILTRO BRANCO FORMAS 4 PETALAS FUNDO RENDA E SACOLAS TRATADASD DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/05/2021 | 100.64 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO CHOCOLATE MAVALEIRO PREMIUM BRANCOMEIO AMARGO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0002797 | 10/05/2021 | 42413.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO TAPETE SANITIZANTE DUPLO AVENTAL C MANGA MASCARA N95 MASCARA FACIAL PRO-SAFE AVENTAL LEVE SAPATILHA DESC. AVENTAL COM MANGA LONGA. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/05/2021 | 1347.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SRVICOS DE RESSONANCIA ENDOVENOSO DO ANTE-BRACO COM CONTRASTE E SEDACAO REALIZADO NO PACIENTE ADRYAN MIGUEL ARAUJO SOARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 10/05/2021 | 1578.95 | 00008720377460 | ALEX SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AS PIPAS NA DISTRIBUICAO DE AGUA PARA AS ESCOLAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 10/05/2021 | 1515.79 | 00012865961818 | VERA MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 10/05/2021 | 2693.93 | 00018589405400 | JOSE AUGUSTO SOARES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 10/05/2021 | 842.10 | 00002439010464 | SEVERINO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 10/05/2021 | 1578.95 | 00004366544407 | EDJANE SILVA SANTOS BAZÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AOS SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 10/05/2021 | 631.58 | 00003094180469 | HELENO FRANCILINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 10/05/2021 | 1578.95 | 00037770780420 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 10/05/2021 | 359.00 | 10332794000144 | DANIEL DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 UM VENTILADOR P ARNO 50CM VF51 220V DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 10/05/2021 | 2122.51 | 00001788783409 | EDSON MARREIRA SOARES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESIDENCIA DA SR EILCA OLIVEIRA DA SILVA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/05/2021 | 1052.63 | 00097782041449 | IVANALDO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO APOIO AOS VIGIAS NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 10/05/2021 | 421.05 | 00069146128468 | ANA TELMA DANTAS BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 10/05/2021 | 1578.95 | 00003509016432 | VALERIA VIRGINIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 10/05/2021 | 1578.95 | 00007051928490 | ROSIVANIA VIEGA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 10/05/2021 | 1636.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS RFB-PREV-OB-DEV DE DIVERSAS SECRETARIAS DEBITADO DA CONTA FPM EM 10052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 10/05/2021 | 29904.36 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS E PARCELAMENTO LEI 12.8102013 DE DIVIDA JUNTO AO INSS DIFERENCAS GFIP x GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 10/05/2021 | 150.00 | 00007060186484 | JOÃO FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 10/05/2021 | 150.00 | 00006269874408 | LIDIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/05/2021 | 150.00 | 00011235646475 | LIGIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 10/05/2021 | 150.00 | 00011005501432 | ROSÂNGELA GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 10/05/2021 | 150.00 | 00005399721422 | SANDRA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/05/2021 | 150.00 | 00008538516469 | MARIA CRISTIANE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/05/2021 | 150.00 | 00001788822404 | SILVANEIDE CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 10/05/2021 | 150.00 | 00008538508440 | CELINA SERAFIM FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 10/05/2021 | 150.00 | 00011537559478 | JAKCIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 10/05/2021 | 150.00 | 00008319211450 | JOSÉ TRAJANO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 10/05/2021 | 150.00 | 00008538507478 | MARIA DA GUIA DE CASTRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 10/05/2021 | 150.00 | 00007616972411 | CRISTIANE BEZERRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 10/05/2021 | 150.00 | 00006244845480 | MARINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 10/05/2021 | 150.00 | 00001258747405 | AELMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 10/05/2021 | 150.00 | 00010664744435 | JOYCE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 10/05/2021 | 150.00 | 00009405457802 | JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/05/2021 | 150.00 | 00001827043431 | ROSEANE BEZERRA DE ARAUJO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 10/05/2021 | 150.00 | 00010343215446 | MARIA RONILDA CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 10/05/2021 | 150.00 | 00007253081412 | MARIA LUZINETE CLAUDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/05/2021 | 150.00 | 00070693666471 | ADRIANA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/05/2021 | 150.00 | 00005077018448 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 10/05/2021 | 150.00 | 00011463594461 | JOSÉ LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 10/05/2021 | 150.00 | 00070960097449 | HUGO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 10/05/2021 | 150.00 | 00009790175485 | SEVERINA MARIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 10/05/2021 | 150.00 | 00030896699862 | MARGARIDA TERESA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 10/05/2021 | 150.00 | 00012668983444 | GIZELE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 10/05/2021 | 150.00 | 00003502723443 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 10/05/2021 | 150.00 | 00015312136425 | EDILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 10/05/2021 | 263.16 | 00005652313404 | MANOEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS DA UBS GENI BENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/05/2021 | 631.58 | 00085321931453 | MAURÍCIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BOLOS PARA O DIA DA ENFERMAGEM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 10/05/2021 | 1052.63 | 00001300638435 | MARIA ALBA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF AGUA BRANCA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 10/05/2021 | 23585.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEFMS RELATIVO A COMPETÊNCIA 032021. PAGO COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 11/05/2021 | 600.00 | 00098332252415 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS E SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA SUA MAE A SR MARIA EUGENIA DO NASCIMENTO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 11/05/2021 | 300.00 | 00070694210447 | JULIANA DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 11/05/2021 | 300.00 | 00001758537469 | CLAUDIA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NAO DISPONIBILIZADO PELO SUS PARA SEU IRMAO MARCONDES MARINHO BATISTA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 11/05/2021 | 200.00 | 00001018387439 | MARCOS ANTONIO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNEDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUO PARA SUA FILHA JESSICA DA SILVA MEIRELES CONFORME PRESCRICAO MEDICA. PARECER E REQUERIMENTO ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 11/05/2021 | 300.00 | 00002507441470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE CONTROLE ESPECIAL E USO CONTINUO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 11/05/2021 | 400.00 | 00003551651477 | MARIA INES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBO SACRA PARA SEU PRIMO O SR GEOVANE XAVIER DA SILVA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 11/05/2021 | 300.00 | 00003505711470 | LUCINETE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS PARA SEU FILHO EDSON GONCALVES DE LIMA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 11/05/2021 | 200.00 | 00004524589430 | LUCIANA SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 11/05/2021 | 200.00 | 00010016373480 | GENILDA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS E UMA ULTRASSONOGRAFIA PARA A SUA SOBRINHA AMANDA ROBERTA DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 11/05/2021 | 1800.00 | 00047576359404 | JOSE FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE HERMIA UMBILICAL APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRERTARIA DE SAuDE CONFORME PARECER E TODA A DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 11/05/2021 | 450.00 | 00080930034449 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM O CARDILOGISTA E UM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 11/05/2021 | 2465.37 | 00072707780430 | GEOVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DOS AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UBS E PSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 11/05/2021 | 611.58 | 00004395345425 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DEVIDO AS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002823 | 11/05/2021 | 1434.65 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002816 | 11/05/2021 | 607.08 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 11/05/2021 | 150.00 | 00008616018409 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MANOEL INACIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 11/05/2021 | 150.00 | 00008709195475 | TATIANY VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MANOEL INACIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 11/05/2021 | 150.00 | 00005858547427 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MANOEL INACIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 11/05/2021 | 150.00 | 00007024502436 | MARIA VICENTE DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MANOEL INACIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 11/05/2021 | 150.00 | 00004546303440 | JOSE ILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MANOEL INACIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 11/05/2021 | 150.00 | 00006913978480 | LUIS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MANOEL INACIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 11/05/2021 | 150.00 | 00009083043401 | ADEILZA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MANOEL INACIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 11/05/2021 | 150.00 | 00004965497406 | ALEXANDRA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MANOEL INACIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002811 | 11/05/2021 | 480.61 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 11/05/2021 | 150.00 | 00070354625462 | IARA SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA BARTOLOMEU LINS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 11/05/2021 | 150.00 | 00007626079477 | ANA CRISTINA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA BARTOLOMEU LINS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 11/05/2021 | 150.00 | 00007661085461 | BÁRBARA RANIELLE ARRUDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA BARTOLOMEU LINS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 11/05/2021 | 150.00 | 00011780387423 | JANIELLY MARIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA BARTOLOMEU LINS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 11/05/2021 | 150.00 | 00009729050490 | DANIELE IRENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA BARTOLOMEU LINS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 11/05/2021 | 150.00 | 00001181686490 | VERÔNICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA BARTOLOMEU LINS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 11/05/2021 | 150.00 | 00007546850479 | LUCIENE MARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA BARTOLOMEU LINS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 11/05/2021 | 150.00 | 00007039830400 | IVANIA ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 11/05/2021 | 150.00 | 00012623273421 | AMANDA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 11/05/2021 | 150.00 | 00009610738451 | VANEUZA CAROLINA BENICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 11/05/2021 | 150.00 | 00012623273421 | AMANDA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 11/05/2021 | 150.00 | 00009610734464 | JOANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 11/05/2021 | 150.00 | 00010090284488 | CAMILA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 11/05/2021 | 150.00 | 00015176219417 | MARCELA LUIZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 11/05/2021 | 150.00 | 00001788753410 | LUCIENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 11/05/2021 | 150.00 | 00008866119466 | JULIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 11/05/2021 | 150.00 | 00010629275408 | IZABEL MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 11/05/2021 | 150.00 | 00070074128400 | RAQUEL SEVERINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 11/05/2021 | 150.00 | 00087443872453 | ELIETE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 11/05/2021 | 150.00 | 00007139016402 | CRISTIANE VIEIRA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 11/05/2021 | 150.00 | 00071455832405 | OTAVIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 11/05/2021 | 150.00 | 00008830867438 | MARCELINA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 11/05/2021 | 150.00 | 00007720641485 | DANIELE BENICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 11/05/2021 | 150.00 | 00070074105450 | BETANIA SEVERINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 11/05/2021 | 150.00 | 00007202831406 | CINTIA ALVES DE MELO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 11/05/2021 | 150.00 | 00007457443460 | SILVANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 11/05/2021 | 150.00 | 00011424636485 | MARIA DE FATIMA ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 11/05/2021 | 150.00 | 00009610725473 | ANA LUCIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 11/05/2021 | 150.00 | 00005072527484 | JOCEANE MARIA CABRAL DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 11/05/2021 | 150.00 | 00006939358471 | LUCIANA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 11/05/2021 | 150.00 | 00012298128499 | JOSEANE JANUARIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 11/05/2021 | 150.00 | 00006961832423 | CATARINA LUNA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 11/05/2021 | 150.00 | 00071380645433 | JOELMA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 11/05/2021 | 150.00 | 00010943610460 | MARIA DE FATIMA JANUARIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 11/05/2021 | 150.00 | 00011570833400 | VALDICLEIA SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 11/05/2021 | 150.00 | 00000181336499 | MARTA ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 11/05/2021 | 150.00 | 00011552663400 | JESSICA FERREIRA FASUTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 11/05/2021 | 150.00 | 00009783266446 | MARIA RITA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 11/05/2021 | 150.00 | 00008036889463 | ANA CARLA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 11/05/2021 | 150.00 | 00071325227447 | FLAVIANA BEZERA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 11/05/2021 | 150.00 | 00001360735496 | VALDENICE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002827 | 11/05/2021 | 682.97 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 11/05/2021 | 842.10 | 00070694259454 | LUANA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 11/05/2021 | 526.32 | 00045050490430 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS CMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 11/05/2021 | 1263.16 | 00007352481419 | SUELEM MAIARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA O EVENTO DE COMEMORACAO DO DIA DA ENFERMAGEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002824 | 11/05/2021 | 8908.85 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 11/05/2021 | 5964.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE LIPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM RESIDÊNCIAS DE PESSOAS CARENTES COM CMINHAO DE SUCCAO A VACUO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 11/05/2021 | 3160.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE DESENTUPIMENTO DE TUBULACOES DE ESGOTO NAS RUAS 04 DE NOVEMBRO 01 DE MAIO E 31 DE MARCO NESTA CIDADE COM CAMINHAO DE HIDROJATEAMENTO EM ALTA PRESSAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 11/05/2021 | 12830.00 | 03598617000149 | VERISSIMO ARCANJO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DO TIPO CARGA CAMINHAO MODELO VW17.190 CRM 4X2 4P DE PLACA QFD9F88 PARA A REMOCAO DO LIXO DAS RUAS DA CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPUPB NO PERIODO DE 1104 A 1005DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 11/05/2021 | 842.10 | 00013275847430 | IVAN FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 11/05/2021 | 933.00 | 05543524000142 | MARQUIP COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 UMA TRENA LONGA FIBRA VIDRO 50M CARCO E 01 UM MEDIDOR LASER GLM 500 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 11/05/2021 | 842.10 | 00006525619424 | CRISTIANE IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AO CARRO PIPA NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 11/05/2021 | 994.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS NA UNIDADE DE SAuDE GENI DA SILVA BENTO COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002831 | 11/05/2021 | 5964.56 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002833 | 11/05/2021 | 1825.89 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO PARA PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 11/05/2021 | 100.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE DOIS CILINDROS PARA OS PACIENTES EDVALDO DO NASCIMENTO E JOANA ADELINO DA COSTA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 11/05/2021 | 1750.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE OXIGENIO PPU 2.25.1 ONU 1072 III OXIGENIO SAMU 2.25.1 ONU 1072 III OXIGENIO MEDICINAL 10M32.25.1 ONU 1072 III FLUXOMETRO O2 0-15. DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002820 | 11/05/2021 | 96.12 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 11/05/2021 | 300.00 | 00010947863494 | ANDRIELSON DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 11/05/2021 | 300.00 | 00002365792405 | JOSE LUIZ DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 11/05/2021 | 300.00 | 00002847691774 | SEVERINO DOS RAMOS BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 11/05/2021 | 300.00 | 00008517963466 | DAVID EDUARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 11/05/2021 | 300.00 | 00009925337402 | JUNIOR VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 11/05/2021 | 300.00 | 00003506372459 | MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 11/05/2021 | 500.00 | 00006710752410 | COSMO MONTEIRO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 12/05/2021 | 2199.00 | 70120662008084 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE 01 UM CONSERVADOR HORIZ 1P 311L HCED311 B R FRICON DESTINADOS AO ARMAZENAMENTO DA VACINA DO COVID-19 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 12/05/2021 | 3000.00 | 69925642000106 | JOSE LUSMARIO COIMBRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 12/05/2021 | 650.00 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO BATISTA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CAMPANHA DO DIA D DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 12/05/2021 | 1210.53 | 00009338513408 | DIANINE DA SILVA ADILINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 12/05/2021 | 187.00 | 08946423000291 | THIAGO VICTOR SILVA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO DIA 12 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 12/05/2021 | 1052.63 | 00007030590414 | VALDECY BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ALMOCOS PARA O DIA DA ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 12/05/2021 | 1210.53 | 00001254756400 | ORNILENE FIRMINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 12/05/2021 | 156.00 | 00005645426444 | FABIANA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NO ALUGUEL DE 60 CADEIRAS E 12 MESAS PARA O DIA DA ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 13/05/2021 | 1045.00 | 00013277889424 | NAYARA CRISTINA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO PERIODO DE 0104 A 30042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 13/05/2021 | 1045.00 | 00070905677455 | ALISSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE 0104 A 30042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002949 | 13/05/2021 | 2104.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO TIPO ROLAMENTO RODA TRAS JUNTA HOMOC BOMBA AGUA COXIM SUSPENSAO CORREIA DO ALTERNADOR ROLAMENTO CORREIA PINCA FREIO CILINDRO MESTRE BRACO ARTICULACAO CABO DE FREIO DE MAO TERMINAL DIRE CURTO MOLA HELICOIDAL DIANT E BARRA DE DIRECAO DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA QFD-1053 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 13/05/2021 | 2008.23 | 00009220385465 | JUDSON GOMES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE DOS TRATORES EM BAYEUX MASA A SAO MIGUEL DE TAIPU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 13/05/2021 | 150.00 | 00006431870492 | MARIA JOSE MARTINS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 13/05/2021 | 150.00 | 00006709309460 | VALMIRA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 13/05/2021 | 150.00 | 00004909635440 | JOELMA ANULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 13/05/2021 | 150.00 | 00008530387406 | SEVERINA HELENA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 13/05/2021 | 150.00 | 00004832446436 | SEVERINA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 13/05/2021 | 150.00 | 00004526746460 | ADEILSA DA SILVA ALBUQUERQUE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 13/05/2021 | 150.00 | 00011336033436 | SONALY ALINE TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 13/05/2021 | 150.00 | 00007060846409 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 13/05/2021 | 150.00 | 00087374463472 | ROSINETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 13/05/2021 | 150.00 | 00011133526470 | GENEGESSIKA KARLA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 13/05/2021 | 150.00 | 00004520842450 | JOSIVALDO TERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 13/05/2021 | 150.00 | 00008451076408 | ELIZANGELA MARREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 13/05/2021 | 150.00 | 00071227875401 | CARLA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 13/05/2021 | 150.00 | 00006500254406 | CLAUDIA RENATA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 13/05/2021 | 150.00 | 00076062716404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 13/05/2021 | 150.00 | 00093011288100 | OMAIZA DE SOUZA NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 13/05/2021 | 150.00 | 00008192976408 | SELMA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 13/05/2021 | 150.00 | 00010045137471 | ALINY TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 13/05/2021 | 150.00 | 00011701903407 | MARIA JOSE SILVA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 13/05/2021 | 150.00 | 00008419407461 | ANDREA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 13/05/2021 | 150.00 | 00007589619876 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 13/05/2021 | 150.00 | 00006477782464 | GILVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 13/05/2021 | 150.00 | 00007353320451 | MARIA LUCIA MARREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 13/05/2021 | 150.00 | 00008065990495 | GILBERLEIA ANULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 13/05/2021 | 150.00 | 00009761521427 | SUENIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 13/05/2021 | 150.00 | 00004487641489 | ROSENILDA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 13/05/2021 | 150.00 | 00009729414440 | MARCIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 13/05/2021 | 150.00 | 00008269863408 | ANA MARIA MARREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 13/05/2021 | 150.00 | 00009797724433 | JACILENE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 13/05/2021 | 150.00 | 00001621260429 | MARIA DA GUIA MARTINS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 13/05/2021 | 150.00 | 00012292520451 | JAQUELINE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 13/05/2021 | 150.00 | 00007229108438 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 13/05/2021 | 150.00 | 00001788992407 | CLAUDIA MARIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 13/05/2021 | 150.00 | 00002602521400 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 13/05/2021 | 150.00 | 00005119119476 | TERESINHA CORREIA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 13/05/2021 | 150.00 | 00012168541493 | JAQUELINE SUELI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 13/05/2021 | 150.00 | 00012247282466 | LARISSA MARIA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 13/05/2021 | 150.00 | 00031924953838 | ROSANGELA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 13/05/2021 | 150.00 | 00008256808403 | ADRIANA TAVERES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 13/05/2021 | 150.00 | 00006894021473 | MARIA DO CARMO DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 13/05/2021 | 150.00 | 00006907503409 | MARIA DA PENHA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 13/05/2021 | 150.00 | 00001271562405 | PATRICIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 13/05/2021 | 150.00 | 00005776137403 | FABIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 13/05/2021 | 150.00 | 00001438754426 | MARIA DAS DORES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 13/05/2021 | 150.00 | 00070638788404 | RAFAELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 13/05/2021 | 150.00 | 00008930892493 | SEVERINO SERAFIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 13/05/2021 | 150.00 | 00004511442444 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 13/05/2021 | 150.00 | 00007464291425 | VALERIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 13/05/2021 | 150.00 | 00001496773403 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 13/05/2021 | 150.00 | 00010664745407 | ELIDIANE DE FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 13/05/2021 | 150.00 | 00011029713405 | VERA LUCIA DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 13/05/2021 | 150.00 | 00008456188492 | MONARA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 13/05/2021 | 150.00 | 00013000712496 | JOSE LEONARDO DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 13/05/2021 | 150.00 | 00006079171481 | EDVAN DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 13/05/2021 | 150.00 | 00002604587408 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 13/05/2021 | 150.00 | 00008540834480 | JAILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 13/05/2021 | 150.00 | 00071117801403 | JOSE LUCAS DE CASTRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002947 | 13/05/2021 | 2087.90 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 13/05/2021 | 300.00 | 00011947897497 | CHARLES FELIPE PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 13/05/2021 | 300.00 | 00008568336493 | MIZAEL NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 13/05/2021 | 300.00 | 00097935255415 | MARIA DOS ANJOS LOURENÇO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 13/05/2021 | 300.00 | 00070694375446 | JOYCE HELENA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 13/05/2021 | 300.00 | 00005231202495 | MARIA DAS GRAÇAS ASCENDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 13/05/2021 | 300.00 | 00012213701466 | EVERTON TIAGO BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 13/05/2021 | 200.00 | 00007632988408 | SEVERINO SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 13/05/2021 | 200.00 | 00006924586465 | JÚLIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 13/05/2021 | 200.00 | 00004724812400 | FERNANDO DE CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 13/05/2021 | 200.00 | 00002604631407 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 13/05/2021 | 200.00 | 00009440005416 | MARIA DE LOURDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 13/05/2021 | 200.00 | 00006278835754 | DANIEL LOPES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 13/05/2021 | 1052.63 | 00013720589404 | ANTONIO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 14/05/2021 | 420.00 | 41040106000104 | J BEZERRA LIMA AGRICULTURA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO CHAVE MAG P.D MONOF 152 0 CV 2 UNIDADES. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 14/05/2021 | 1408.00 | 41040106000104 | J BEZERRA LIMA AGRICULTURA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO CURVA GALV MACHO BUCHA GALV C- RED CHAVE MAG P.D CORDA TRANC PET CAPACITOR PERMANENTE TARRAXA ABRIR ROSCA. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 14/05/2021 | 810.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO VERGALHAO CA-50 12 - 12.50 MM RETO VL 6 UNIDADES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 14/05/2021 | 1157.89 | 00071117683451 | DOUGLAS GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 14/05/2021 | 1157.89 | 00070693459417 | OSCAR DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA URBANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 14/05/2021 | 526.32 | 00005457061493 | CLEIDE EDITE DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 14/05/2021 | 1578.95 | 00071117683451 | DOUGLAS GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO SECRETARIO DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA DEVIDO AS CHUVAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 14/05/2021 | 1157.89 | 00011009740407 | PEDRO HENRIQUE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 14/05/2021 | 526.32 | 00004762863440 | JOSE LUIS DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCUCAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM MATERIAS DE INTERESSE DA SAuDE PuBLICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 14/05/2021 | 19.50 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 14/05/2021 | 3307.00 | 00070030096413 | BRUNO VINICIUS RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNEDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 14/05/2021 | 1100.00 | 00003878373457 | LUCIANA VELOSO GOUVEIA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE TURISMO LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 17/05/2021 | 842.10 | 00009220385465 | JUDSON GOMES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE DOS TRATORES EM BAYEUX MASA A SAO MIGUEL DE TAIPU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 17/05/2021 | 850.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 10 DEZ GLP ENVASADO DE 13 KG AO PRECO UNITARIO DE R 8500 OITENTA E CINCO REAIS EM ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 17/05/2021 | 220.00 | 00006748937434 | DECIO GOUVEIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CINCO 05 DIARIAS NO PERIODOD DE 1905 A 23052021 NA CIDADE DE SAPE POUSADA ARCO IRIS PARA HOSPEDAGEM DA ENGENHEIRA AMBIENTAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 17/05/2021 | 150.00 | 00009087019424 | CRISTIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 17/05/2021 | 150.00 | 00006537187486 | IDIANA TERTULIANO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 17/05/2021 | 150.00 | 00004557666493 | GIVALDO JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 17/05/2021 | 150.00 | 00008287276438 | ANA LÚCIA DE SANTANA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 17/05/2021 | 150.00 | 00006252366455 | MARCELA CAVALCANTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 17/05/2021 | 150.00 | 00008192279430 | MARIA JOSÉ SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 17/05/2021 | 150.00 | 00007474940450 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 17/05/2021 | 150.00 | 00009844200458 | SUNALY RODRIGUES DA SIVLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 17/05/2021 | 150.00 | 00008366499405 | ELIZANIA ALINE DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 17/05/2021 | 150.00 | 00003505050474 | JOSEFA VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 17/05/2021 | 150.00 | 00003507012456 | Maria Jose Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 17/05/2021 | 150.00 | 00001258739488 | JOANA FEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 17/05/2021 | 150.00 | 00097523194400 | JOSELIA UBIRACI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 17/05/2021 | 150.00 | 00011014246482 | EDIVANIA ANULINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 17/05/2021 | 150.00 | 00012295551455 | RAYANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 17/05/2021 | 150.00 | 00071117663426 | THAIS DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 17/05/2021 | 150.00 | 00009797644405 | DAYANA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 17/05/2021 | 150.00 | 00009910669447 | MARIA DA CONCEIÇAO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 17/05/2021 | 150.00 | 00009714376459 | JANAINA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 17/05/2021 | 150.00 | 00006672796444 | MARIA DA PENHA DO REGO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 17/05/2021 | 150.00 | 00087260131420 | ZENETE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 17/05/2021 | 150.00 | 00005155512441 | JOELMA DA SILVA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 17/05/2021 | 150.00 | 00007131485438 | NEIDIANE EUZEBIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 17/05/2021 | 150.00 | 00087374315449 | HULDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 17/05/2021 | 150.00 | 00007049268496 | MARIA DO CARMO MOISEIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 17/05/2021 | 150.00 | 00012105355480 | ANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 17/05/2021 | 150.00 | 00071933796405 | JOSILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 17/05/2021 | 150.00 | 00011910443433 | SAMARA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 17/05/2021 | 150.00 | 00003505060437 | JOSELIA MARIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 17/05/2021 | 150.00 | 00088512460415 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 17/05/2021 | 150.00 | 00009797715442 | EDJANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 17/05/2021 | 150.00 | 00008815817476 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 17/05/2021 | 150.00 | 00004223334417 | EDILENE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 17/05/2021 | 150.00 | 00005798247481 | SILVONEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 17/05/2021 | 150.00 | 00008578941454 | CRISTIANE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 17/05/2021 | 150.00 | 00009947872432 | MARIA JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 17/05/2021 | 150.00 | 00009797426416 | CRISTIANE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 17/05/2021 | 150.00 | 00006387636493 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 17/05/2021 | 150.00 | 00010989224414 | CRISTINA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 17/05/2021 | 150.00 | 00007205801451 | CLESCIA AGUINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 17/05/2021 | 150.00 | 00010723160481 | MARIA LUCIA DO REGO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 17/05/2021 | 150.00 | 00011047315416 | DANIELICA CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 17/05/2021 | 150.00 | 00005834405410 | SANY MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 17/05/2021 | 150.00 | 00004550028432 | MARIA JOSE LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 17/05/2021 | 150.00 | 00007167197467 | CLAUDETE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 17/05/2021 | 150.00 | 00003508743446 | SIMONE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 17/05/2021 | 150.00 | 00082272581404 | JOSENILDA CARNEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 17/05/2021 | 150.00 | 00070975218484 | VANESSA MARLENE TAVARES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 17/05/2021 | 150.00 | 00001788925483 | CRISTIANE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 17/05/2021 | 150.00 | 00004598851465 | TÂNIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 17/05/2021 | 150.00 | 00001187038466 | MARIA ZELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 17/05/2021 | 150.00 | 00006632065457 | RUTY RODRIGUES DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 17/05/2021 | 150.00 | 00041457102404 | ANTONIO SEBASTIAO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 17/05/2021 | 150.00 | 00051599660482 | MARIA HELENA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 17/05/2021 | 150.00 | 00008537711462 | JOSÉLIA SOARES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 17/05/2021 | 150.00 | 00002748540409 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 17/05/2021 | 150.00 | 00006348683494 | MAURICELIA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 17/05/2021 | 150.00 | 00007285169420 | FABIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 17/05/2021 | 150.00 | 00006547328414 | MARILEIDE SOARES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 17/05/2021 | 150.00 | 00070454678428 | ROSELÍVIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 17/05/2021 | 150.00 | 00008068800409 | MARIA JOSÉ DA SILVA EMÍDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 17/05/2021 | 150.00 | 00006258521410 | JOELMA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 17/05/2021 | 150.00 | 00010548373418 | MÁRCIA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 17/05/2021 | 150.00 | 00007722477496 | SEVERINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 17/05/2021 | 150.00 | 00004682359495 | MARIA VERONICA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 17/05/2021 | 150.00 | 00001266409475 | LUCIANA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 17/05/2021 | 150.00 | 00009661881448 | PRISCILA LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 17/05/2021 | 150.00 | 00005909240447 | IVANE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 17/05/2021 | 150.00 | 00008342444465 | SUNALI DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 17/05/2021 | 150.00 | 00010231794401 | RICHELLY SEVERINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 17/05/2021 | 150.00 | 00010755132432 | EMANUELA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 17/05/2021 | 150.00 | 00005601047405 | JOSELMA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 17/05/2021 | 150.00 | 00011718360401 | MÁRCIA PRESCILA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 17/05/2021 | 150.00 | 00004499945461 | IZAEL JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 17/05/2021 | 150.00 | 00002267024489 | MARIA JOSÉ MARTINS ARAUJO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 17/05/2021 | 150.00 | 00007563294422 | KAROLINE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 17/05/2021 | 150.00 | 00004721936435 | MICHELE MESQUITA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 17/05/2021 | 150.00 | 00007965926407 | JULIANA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 17/05/2021 | 150.00 | 00006312172406 | ANDREA BENICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 17/05/2021 | 150.00 | 00006313483448 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 17/05/2021 | 150.00 | 00009727570402 | DANIELE LIMA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 17/05/2021 | 150.00 | 00001258712440 | RIZONETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 17/05/2021 | 150.00 | 00009661868425 | VIVIANE MARLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 17/05/2021 | 150.00 | 00004548253742 | JOSÉ LUIS ROCHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 17/05/2021 | 150.00 | 00004486233409 | REJANE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 17/05/2021 | 150.00 | 00003362898475 | ZAQUEL DA SILVA OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 17/05/2021 | 150.00 | 00001180506480 | ROSA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 17/05/2021 | 150.00 | 00003296967427 | ILZA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 17/05/2021 | 150.00 | 00008917885497 | MARIA BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 17/05/2021 | 150.00 | 00008993857458 | ISAAC BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 17/05/2021 | 150.00 | 00004517166473 | ADEMILSON TERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 17/05/2021 | 150.00 | 00006581427470 | CHARLENE BENTO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 17/05/2021 | 150.00 | 00009006726419 | JAQUELINE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 17/05/2021 | 150.00 | 00009797594475 | PRISCILLA KAMILLA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 17/05/2021 | 150.00 | 00011579258476 | RAISSA LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 17/05/2021 | 150.00 | 00010099152401 | EDINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 17/05/2021 | 150.00 | 00009760287439 | AILSON MARTINS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 17/05/2021 | 150.00 | 00007946695497 | SERGIO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 17/05/2021 | 150.00 | 00007642813481 | JOSEANE UBIRACI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 17/05/2021 | 150.00 | 00008363115401 | MÁRCIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 17/05/2021 | 150.00 | 00008014933400 | ADRIANA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 17/05/2021 | 526.32 | 00008648481457 | JORGE RODRIGUES DA SILVA JUNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E INFORMACOES SOBRE O COVID-19 EM MEIOS VIRTUAIS JUNTO AO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 17/05/2021 | 150.00 | 00004775404490 | MARIA DA PENHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 17/05/2021 | 150.00 | 00004358646450 | IZABEL CRISTINA DA SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 17/05/2021 | 150.00 | 00008538520490 | IRANILMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 17/05/2021 | 150.00 | 00000782302416 | EDILENE TRIGUEIRO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 17/05/2021 | 150.00 | 00008503059428 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 17/05/2021 | 150.00 | 00003506998447 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 17/05/2021 | 150.00 | 00013704685470 | ROBERTA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 17/05/2021 | 150.00 | 00009199677440 | DAYANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 17/05/2021 | 150.00 | 00005832629450 | DAMIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 17/05/2021 | 150.00 | 00012013397402 | ITAMARA KELLY DE SOUSA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 17/05/2021 | 150.00 | 00070305766406 | RAYANA KELLEM DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 17/05/2021 | 150.00 | 00006513977401 | ANA PAULA CAVALCANTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 17/05/2021 | 150.00 | 00001788939433 | THAMIRES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 17/05/2021 | 150.00 | 00070694355410 | JOYCE DAYANE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 17/05/2021 | 150.00 | 00071800251432 | RENATA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 17/05/2021 | 150.00 | 00013829584474 | GENILDA MARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 17/05/2021 | 150.00 | 00012241145408 | ADRIANA SERAFIM NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 17/05/2021 | 150.00 | 00001768513481 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 17/05/2021 | 150.00 | 00008606448478 | MARIA JOSÉ DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 17/05/2021 | 150.00 | 00003488714497 | MARIA ROZENDO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 17/05/2021 | 150.00 | 00071383959498 | MARCELA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 17/05/2021 | 150.00 | 00011907455426 | THAÍS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 17/05/2021 | 150.00 | 00011687814422 | ANA LUCIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 17/05/2021 | 150.00 | 00003873683458 | SILVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 17/05/2021 | 150.00 | 00007292802419 | VIVIANE BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 17/05/2021 | 150.00 | 00007153220445 | SAMARA ALMEIDA DE ATAÍDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 17/05/2021 | 150.00 | 00005774072444 | MICHELE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 17/05/2021 | 150.00 | 00071555168485 | WEMERSON BANDEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 17/05/2021 | 150.00 | 00010998946460 | ADRIANA DOS SANTOS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 17/05/2021 | 150.00 | 00040060787813 | CAMILA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 17/05/2021 | 150.00 | 00007348384412 | LUANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 17/05/2021 | 150.00 | 00013674984490 | SAMARA KELLY BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 17/05/2021 | 150.00 | 00005434291484 | JOSINETE GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 17/05/2021 | 150.00 | 00001039447457 | DARCÍ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 17/05/2021 | 150.00 | 00007127624429 | FRANCINEIDE MIGUEL MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 17/05/2021 | 150.00 | 00001289889406 | WILIMA JACINTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 17/05/2021 | 150.00 | 00008536150475 | IRILÂNIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 17/05/2021 | 150.00 | 00011769251480 | MARIA JACINTA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 17/05/2021 | 150.00 | 00005760092456 | JOSINEIDE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 17/05/2021 | 150.00 | 00008405866477 | MARIA DA PENHA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 17/05/2021 | 150.00 | 00010468550429 | JOSEFA ANISIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 17/05/2021 | 150.00 | 00005912690407 | MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 17/05/2021 | 150.00 | 00006279160408 | ROSA MARCELINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 17/05/2021 | 150.00 | 00007720554400 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 17/05/2021 | 150.00 | 00009946971470 | IARA JENUINA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 17/05/2021 | 150.00 | 00013062691484 | ALEXANDRA MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 17/05/2021 | 6300.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO CIXA DAGUA 10.000 LTS. DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAuDE - UBS GENI BENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 17/05/2021 | 600.00 | 18873884000154 | BEM MAIS AUTOCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE DESLOCAMENTO E DIAGNOSTICO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSM0E64 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 17/05/2021 | 200.00 | 00004151669426 | ROBERTO AMERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 17/05/2021 | 1550.00 | 00045066825487 | JOSIVAN GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE TENDAS PARA A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DEVIDO AO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 17/05/2021 | 335.53 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA COMEMORACAO RELATIVA AO DIAS DAS MAES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 17/05/2021 | 500.00 | 00010841615403 | JOSE AUGUSTO HERMÍNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 17/05/2021 | 263.15 | 00006787516410 | PAULO SERGIO ROSEO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS CACAMBA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 18/05/2021 | 1210.52 | 00003045247431 | JOSIVAL SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 18/05/2021 | 719.88 | 08181087000152 | BRITA FORTE-FRONTEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE RACHINHA 38 - 75 M - TON DESTINADA A PASSAGEM PROVISORIA DO RIO PARAIBA QUE DA ACESSO A CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 18/05/2021 | 130.00 | 00007606037400 | WEDISON WILK DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA VIAGEM A SAPEPB A PROCURA DO ADOLECENTE WANDERSON ALVES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 18/05/2021 | 300.00 | 00003504501456 | JOAO SANTINO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 18/05/2021 | 500.00 | 00080531822400 | LUCINEIA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 18/05/2021 | 500.00 | 00012662713410 | DIANNY SAMRA BORGES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 18/05/2021 | 500.00 | 00008537706469 | MANOEL LOURIVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 18/05/2021 | 200.00 | 00070337452490 | JARDIEL MONTEIRO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 18/05/2021 | 200.00 | 00075279525472 | PEDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 18/05/2021 | 115.20 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO BATISTA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATEIRAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 18/05/2021 | 1578.95 | 00011767288492 | JOSE CARLOS MENDES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 18/05/2021 | 950.00 | 00070248540653 | CRISPIM ZUIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PRIMEIRA 01 PARCELA REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA DO PROCESSO N 500804220218130024 AUTOR EMPRAL PESQUISAS LTDA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 18/05/2021 | 9050.00 | 20275855000132 | EMPRAL PESQUISAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PRIMEIRA 01 PARCELA REFERENTE AO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA DO PROCESSO N 500804220218130024 AUTOR EMPRAL PESQUISAS LTDA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 18/05/2021 | 526.32 | 00070089056450 | LAÉRCIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 18/05/2021 | 368.42 | 00003984549490 | GILVANETE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO AO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003156 | 18/05/2021 | 2087.90 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 18/05/2021 | 683.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO BATEDEIRA VENTILADOR E LIQUIDIFICADOR. DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AO DIAS DAS MAES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 18/05/2021 | 2693.94 | 00008534107475 | MARIA VITÓRIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NA LOCACAO DE 01 UM TRATOR PARA CORTE DE TERRAS NA COMUNIDADE LAGOA DE PEDRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 18/05/2021 | 2693.94 | 00008534107475 | MARIA VITÓRIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO NA LOCACAO DE 01 UM TRATOR PARA CORTE DE TERRAS NA COMUNIDADE LAGOA DE PEDRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 18/05/2021 | 2693.94 | 00009702064457 | ROBSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA UBS AGUA FRIA PORTA TELHADOS E PEQUENOS REPAROS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 18/05/2021 | 226.00 | 00002609008422 | MAURICIO JOSE PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM DERMATOLOGISTA E EXAMES LABORATORIAIS APOS SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 18/05/2021 | 350.00 | 00002041941480 | MARIA MARGARETE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA SUA SOBRINHA ISABELLY MARIA DE SOUZA MACIEL APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 18/05/2021 | 70.00 | 00004548863494 | JOAO VICTOR DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SEUS NETOS JENNIFER MIRELLA MIRANDA DA SILVA COM 11 MESES DE IDADE E JIMMY MAXWELL MIRANDA DA SILVA COM 02 ANOS DE IDADE APOS PRESCRICAO MEDICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 18/05/2021 | 300.00 | 00055607055434 | SEVERINO BENTO DA ROCHA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 18/05/2021 | 430.00 | 00012887839497 | RAYANNE ANULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 18/05/2021 | 400.00 | 00002573185427 | MARIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO DE CONTROLE ESPECIAL APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 18/05/2021 | 430.00 | 00011568937717 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO BRACO ESQUERDO APOS SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 18/05/2021 | 500.00 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO DE CONTROLE ESPECIAL PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 18/05/2021 | 700.00 | 00055052657404 | SEVERINO MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS DE USO CONTINUO PARA O MESMO E SUA ESPOSA A SR. IVETE MENDES DA SILVA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 18/05/2021 | 250.00 | 00003508337456 | ROSILDA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE CONTROLE ESPECIAL APOS PRESCRICAO MEDICA PARA ELA E SEU ESPOSO O SR. JERONIMO SOARES DOS SANTOS. MEDICAMENTOS NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 19/05/2021 | 1052.63 | 00001788642422 | LEONARDO GALDINO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS MEDIDAS DE PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0003175 | 19/05/2021 | 4368.60 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 19/05/2021 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO NOVA ESPERANÇA-HUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO DO PACIENTE LUIZ LAURINDO DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0003369 | 19/05/2021 | 11700.70 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 19/05/2021 | 719.88 | 08181087000152 | BRITA FORTE-FRONTEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE RACHAO 75 - 150 MM - TON DESTINADA A PASSAGEM PROVISORIA DO RIO PARAIBA QUE DA ACESSO A CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0003250 | 20/05/2021 | 12427.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003240 | 20/05/2021 | 4778.36 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 20/05/2021 | 300.00 | 00007117077409 | D'ARC ALVES DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 20/05/2021 | 500.00 | 00010400765489 | KEVEN BRUNO MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 20/05/2021 | 4300.00 | 11362645000190 | UNIPLAN-FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA 01 URNA ADULTO PARA O FUNERAL DA SR MARCIA LUCAS DA SILVA RESPONSAVEL A SR LEONELIA LUCAS DE OLIVEIRA MELO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 20/05/2021 | 750.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 5 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEBSITEPORTAL - N MT003312021 CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 20/05/2021 | 371.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 042021 PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 20/05/2021 | 2556.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE RELATIVO A COMPETÊNCIA 042021. PAGO COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 20/05/2021 | 38137.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 20/05/2021 | 26563.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 RELATIVO A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 20/05/2021 | 150.00 | 00005379272479 | FABIANA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 20/05/2021 | 150.00 | 00006634978417 | MARIA DO DESTERRO PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 20/05/2021 | 150.00 | 00007882560413 | JOSENILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 20/05/2021 | 150.00 | 00006849389440 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 20/05/2021 | 150.00 | 00008597550457 | MARIA NAZARÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 20/05/2021 | 150.00 | 00005629399462 | PATRICIA GOMES DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 20/05/2021 | 150.00 | 00009906982462 | THAMIRES EMILIA BELO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 20/05/2021 | 150.00 | 00003794206436 | ROSILENE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 20/05/2021 | 150.00 | 00011021885495 | LIGERLANDIA MEIRELES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 20/05/2021 | 150.00 | 00009937456444 | MARIA PATRICIA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 20/05/2021 | 150.00 | 00070278517412 | LUANA DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 20/05/2021 | 150.00 | 00011862706409 | MARCILENE DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 20/05/2021 | 150.00 | 00006993193400 | CLENILDA FEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 20/05/2021 | 150.00 | 00005034377438 | ANA PAULA MEREILES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 20/05/2021 | 150.00 | 00012263091432 | JOSEANE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 20/05/2021 | 150.00 | 00008045928450 | MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 20/05/2021 | 150.00 | 00010940623404 | WANDERLEIA DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 20/05/2021 | 150.00 | 00070691540462 | JAQUELINE DOS SANTOS SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 20/05/2021 | 150.00 | 00071855977494 | JACILENE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 20/05/2021 | 150.00 | 00011763393461 | MICHELE DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 20/05/2021 | 150.00 | 00004209598402 | LUCIANA LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 20/05/2021 | 150.00 | 00070691861420 | EDNA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 20/05/2021 | 150.00 | 00009429236423 | ROBERLANDIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 20/05/2021 | 150.00 | 00010546807445 | MARCIA FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 20/05/2021 | 150.00 | 00008452322402 | SILVANIA MEIRELES DOS SANTOS DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 20/05/2021 | 150.00 | 00005089803480 | MARLI LOURENÇO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 20/05/2021 | 150.00 | 00022682186866 | ROSALIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 20/05/2021 | 150.00 | 00009555367400 | LUCIANA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 20/05/2021 | 150.00 | 00070073265446 | JOSELITA JANUÁRIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 20/05/2021 | 150.00 | 00070693568461 | LILIANE DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 20/05/2021 | 150.00 | 00009646983405 | JACKELLINE DE FRANÇA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 20/05/2021 | 150.00 | 00008885056474 | ROSA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 20/05/2021 | 150.00 | 00000021731403 | LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 20/05/2021 | 150.00 | 00011671069463 | WELLÂNIA MAYARA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 20/05/2021 | 150.00 | 00010117847429 | JOSINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 20/05/2021 | 150.00 | 00010220328790 | SEVERINO DO RAMO MEIRELES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 20/05/2021 | 150.00 | 00010999854470 | JAQUELINE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 20/05/2021 | 150.00 | 00009847822492 | JANAINA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 20/05/2021 | 150.00 | 00008462567467 | EDVALDO FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 20/05/2021 | 150.00 | 00012350793419 | SIMONE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 20/05/2021 | 150.00 | 00008628845437 | LUCILENE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 20/05/2021 | 150.00 | 00005669121473 | LUCINEIDE FILINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 20/05/2021 | 150.00 | 00002680219457 | JUCELINO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 20/05/2021 | 150.00 | 00001167351479 | ELIZÃNGELA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 20/05/2021 | 150.00 | 00005602380450 | JOSELINE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 20/05/2021 | 150.00 | 00008589435490 | DELMARA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 20/05/2021 | 150.00 | 00008537714488 | JOSENILDO TERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 20/05/2021 | 150.00 | 00008898471424 | SEVERINA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 20/05/2021 | 150.00 | 00008689545433 | ELIZABETH CORDEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 20/05/2021 | 150.00 | 00007632332421 | RIZONETE CORDEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 20/05/2021 | 150.00 | 00046781706420 | RITA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 20/05/2021 | 150.00 | 00009827606476 | ROSELITA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 20/05/2021 | 150.00 | 00034309675468 | MIRIAN JÚLIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 20/05/2021 | 150.00 | 00004517088499 | SEVERINA FIRMINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 20/05/2021 | 150.00 | 00003506218450 | MARIA CRISTINA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 20/05/2021 | 150.00 | 00010041038401 | SUELENE JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 20/05/2021 | 150.00 | 00001025140460 | SANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 20/05/2021 | 150.00 | 00005026823459 | LINDACY MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 20/05/2021 | 150.00 | 00008235451484 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 20/05/2021 | 150.00 | 00065183860459 | LUIS CARLOS BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 20/05/2021 | 150.00 | 00005590271410 | LUZIANA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 20/05/2021 | 150.00 | 00006617593421 | MARIA DALVA ROSENO BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 20/05/2021 | 260.00 | 00011798007452 | DANIEL FERREIRA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE 02 DIAS DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA AO ESCRITORIO DA PROCURADORIA MUNICIPAL NOS DIA 2005 E 2105 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 20/05/2021 | 150.00 | 00008765646436 | JOCIANE DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 20/05/2021 | 150.00 | 00008527731452 | FLAVIANA MIGUEL DE SAILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 20/05/2021 | 150.00 | 00070693916419 | RAFAELA KARLA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 20/05/2021 | 150.00 | 00070694284483 | JESSICA GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 20/05/2021 | 150.00 | 00010185910440 | JESSYCA CARLA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 20/05/2021 | 9251.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO A COMPETÊNCIA 042021 PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 20/05/2021 | 150.00 | 00070048554499 | MARIA DE FATIMA DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 20/05/2021 | 150.00 | 00001117744469 | SEBASTIANA JACINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 20/05/2021 | 150.00 | 00010164353470 | FLAVIA ROBERTA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 20/05/2021 | 150.00 | 00008084789406 | NATALIA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 20/05/2021 | 150.00 | 00001758537469 | CLAUDIA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 20/05/2021 | 150.00 | 00015470859401 | THAISA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 20/05/2021 | 150.00 | 00009469295480 | ANA CLAUDIA DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 20/05/2021 | 300.00 | 00007522176409 | ANGELINA SIMPLICIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM LOCOMOCAO NO TRATAMENTO DE SAuDE REALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO DO SEU SOGRO O SR. GERALDO FERREIRA DA SILVA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 20/05/2021 | 20000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEFMS -FUS RELATIVO A COMPETÊNCIA 042021. PAGO COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 20/05/2021 | 22000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS CUSTEIO RELATIVO A COMPETÊNCIA 042021. PAGO COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 21/05/2021 | 10110.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 21/05/2021 | 6000.00 | 24665476000100 | GRASIELE DA SILVA PROCÓPIO 07311900417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO E APLICACAO DE 150 METROS DE MANTA ASFALTICA ALUMINIO EM ALGEROZES PLATIBANDA CALHA. DESTINADO A UBS GENI BENTO PARA A IMPERMEABILIZACAO DE SUA COBERTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 21/05/2021 | 11300.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 21/05/2021 | 4000.00 | 00052968090410 | FRANCISCO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO FORNECIMENTO DE GIRANDOLAS DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A QUEIMA DE FOGOS DO REVEILLON 2020. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E TODA A DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 21/05/2021 | 5400.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003344 | 21/05/2021 | 1229.70 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 21/05/2021 | 5200.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACOES POLITICAS - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003333 | 21/05/2021 | 682.97 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 21/05/2021 | 150.00 | 00003509276426 | ZULEIDE MARINHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 21/05/2021 | 150.00 | 00015710977403 | ADRIANA DA SILVA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 21/05/2021 | 150.00 | 00010595207456 | LUANA VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 21/05/2021 | 16500.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 21/05/2021 | 150.00 | 00009164292452 | NAILMA DAYANE VICENTE GOMES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 21/05/2021 | 150.00 | 00009673368481 | LUCIENE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 21/05/2021 | 150.00 | 00008930185460 | VERONICA FERREIRA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 21/05/2021 | 150.00 | 00009652832405 | JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 21/05/2021 | 150.00 | 00005878572770 | LUANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 21/05/2021 | 150.00 | 00005501408406 | ELISSANDRA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 21/05/2021 | 150.00 | 00007364183426 | MARIA BETANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 21/05/2021 | 150.00 | 00005151522426 | EMÍLIA MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 21/05/2021 | 17600.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 21/05/2021 | 150.00 | 00014903215431 | MARIA EDUARDA DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 21/05/2021 | 150.00 | 00001788829417 | GILSILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 21/05/2021 | 150.00 | 00010327855436 | RAQUEL DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 21/05/2021 | 150.00 | 00001788989457 | AMANDA DA SILVA COSTA DE LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 21/05/2021 | 150.00 | 00005077015422 | ALEXSANDRA OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 21/05/2021 | 150.00 | 00003502338450 | DEBORA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 21/05/2021 | 150.00 | 00070693483474 | JUSSARA GUIOMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 21/05/2021 | 150.00 | 00010513528431 | KALLY ANNY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003331 | 21/05/2021 | 602.02 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 21/05/2021 | 150.00 | 00012250824479 | VALQUIRIA DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 21/05/2021 | 150.00 | 00012752249462 | MIRIAN RAQUEL SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 21/05/2021 | 150.00 | 00007188949441 | MARIA JOSE CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 21/05/2021 | 150.00 | 00001284684407 | ORZICLEIDE CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 21/05/2021 | 150.00 | 00001788614488 | GERCIANE DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 21/05/2021 | 150.00 | 00070320618420 | JOÃO BATISTA SIMPLICIO DA SILV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 21/05/2021 | 150.00 | 00002689365448 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 21/05/2021 | 150.00 | 00071118029429 | ALDEANE HELENA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 21/05/2021 | 150.00 | 00016363721474 | SARAH MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 21/05/2021 | 150.00 | 00005647696490 | ROSIANE ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 21/05/2021 | 150.00 | 00010149887485 | RISONETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 21/05/2021 | 150.00 | 00009814306436 | EDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 21/05/2021 | 150.00 | 00008536154462 | JESSICA DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 21/05/2021 | 150.00 | 00008207779438 | ROSILANE BERNARDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 21/05/2021 | 150.00 | 00007799821426 | JANIELE DIAS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 21/05/2021 | 150.00 | 00001788652495 | LUCILENE VIEIRA GRACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 21/05/2021 | 150.00 | 00009150923447 | JOYCIANE ROBERTA VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 21/05/2021 | 150.00 | 00007281855478 | HERIC DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 21/05/2021 | 150.00 | 00080532470400 | MARIA JOSE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 21/05/2021 | 150.00 | 00005150136417 | LUANA TRAJANO DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 21/05/2021 | 150.00 | 00001046690477 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 21/05/2021 | 150.00 | 00070073234486 | MARIA JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 21/05/2021 | 150.00 | 00011054159459 | ANGÉLICA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 21/05/2021 | 150.00 | 00008599170457 | EDNA MONTEIRO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 21/05/2021 | 150.00 | 00004243563411 | ADRIANA MARIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 21/05/2021 | 150.00 | 00011641604433 | ALESSANDRA GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 21/05/2021 | 150.00 | 00004405952400 | WILMA MONTEIRO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 21/05/2021 | 1820.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 21/05/2021 | 88495.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS E 13 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 21/05/2021 | 23100.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME CONTRATADOS FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 21/05/2021 | 142788.62 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS FUNDAMENTAL FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 21/05/2021 | 45173.26 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME CONTRATADOS FUNDAMENTAL FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 21/05/2021 | 10100.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME COMISSIONADOS - ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 21/05/2021 | 4800.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EJA 70 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 21/05/2021 | 15649.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME COMISSIONADOS FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 21/05/2021 | 11600.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME CONTRATADOS - CRECHE FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 21/05/2021 | 3325.05 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS - CRECHE FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 21/05/2021 | 6950.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS - CRECHE FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 21/05/2021 | 4400.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME CONTRATADOS - CRECHE FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 21/05/2021 | 2453.79 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS - EDUCACAO INFANTIL 70 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 21/05/2021 | 5200.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME CONTRATADOS - EDUCACAO INFANTIL 70 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003340 | 21/05/2021 | 596.96 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 21/05/2021 | 1100.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2021 PENSAO ALIMENTICIA CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 21/05/2021 | 7400.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO PLANEJAMENTO E FINANCAS REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 21/05/2021 | 1100.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANCAS REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 21/05/2021 | 7.49 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 21/05/2021 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FARMACIA PuBLICA FOLHA DE PAGAMENTO E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 21/05/2021 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 21/05/2021 | 10000.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 21/05/2021 | 1210.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 21/05/2021 | 6600.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS E 13 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 21/05/2021 | 500.00 | 00004599302490 | GILVALDO MIRANDA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003338 | 21/05/2021 | 268.13 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 21/05/2021 | 250.00 | 00097782904404 | ELINALDO PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 21/05/2021 | 1100.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 21/05/2021 | 13700.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 21/05/2021 | 20250.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 21/05/2021 | 12200.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 21/05/2021 | 52986.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS E 13 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 21/05/2021 | 56884.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REGIME CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 21/05/2021 | 49430.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO CONTRATADOS - MEDICO EXTRA UBS GENI BENTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 21/05/2021 | 4200.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO EFETIVOS AGENTE DE EDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 21/05/2021 | 2200.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 21/05/2021 | 12030.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CENTRO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 21/05/2021 | 7750.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 21/05/2021 | 7300.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003346 | 21/05/2021 | 1965.47 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO PARA PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003347 | 21/05/2021 | 5504.19 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003350 | 21/05/2021 | 1120.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 VEIUCLO AMBULANCIA TIPO A PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIRE DE PLACA OFF-7682 REFERENTE AO PERIODO DE 23042021 A 30012021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0122021 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 21/05/2021 | 6700.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 21/05/2021 | 3000.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGIME CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 21/05/2021 | 30589.48 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS E 13 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003342 | 21/05/2021 | 9153.75 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003368 | 21/05/2021 | 2049.50 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADO AO TRATOR ESTEIRA SERVICO DO LIXAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 21/05/2021 | 1052.63 | 00003612959441 | JULIANO CESAR DE LIMA | VALOR QUES SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 21/05/2021 | 1414.74 | 00007954519465 | LEONARDO SEVERINO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MEDICAO DO CALCAMENTO NO CONJUNTO EUGENIA VELOSO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 21/05/2021 | 1578.95 | 00001751857433 | JOSELLEMOS DA SILVA FREITAS | VALOR QUES SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AO CARRO PIPA NA ZONA RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 21/05/2021 | 526.32 | 00064539024434 | DAVID GOMES FERREIRA | VALOR QUES SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 21/05/2021 | 1414.74 | 00007954519465 | LEONARDO SEVERINO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DO MEIO FIO NO CONJUNTO EUGENIA VELOSO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 21/05/2021 | 1663.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 25/05/2021 | 1263.16 | 00005634984475 | JOSIANO AUGUSTO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 25/05/2021 | 1263.16 | 00005634984475 | JOSIANO AUGUSTO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 25/05/2021 | 4000.00 | 18804447000189 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE MOTOR BOMBA REROBINAR E MANUTENCAO DA BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE. CONSERTO DE UMA BOMBA SUBMERSA PARA REBOBINAR - ZONA RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 25/05/2021 | 2122.50 | 00011507014473 | LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 25/05/2021 | 3306.50 | 00003969642493 | IZAMARIA VERÍSSIMO QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DA UBS GENI BENTO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 25/05/2021 | 1157.89 | 00001178668495 | MISCILENE ROCHA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF EM APOIO AOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 25/05/2021 | 1157.89 | 00010430794401 | MARIA ESTELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF EM APOIO AOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 25/05/2021 | 1494.74 | 00070397924437 | MANUEL BENTO NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 25/05/2021 | 1157.89 | 00076015998415 | LUÍS JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF EM APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 25/05/2021 | 1600.00 | 00001469818710 | FABIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A UBS GENI BENTO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 25/05/2021 | 2693.93 | 00008555236460 | CINTHIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE IMUNIZACAO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 25/05/2021 | 1894.74 | 00010640736467 | ELISANDRA PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A UBS GENI BENTO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 25/05/2021 | 1578.95 | 00012173041428 | JUCELIA DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PRONTO ATENDIMENTO DA UBS GENI BENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 25/05/2021 | 1368.42 | 00070693715430 | DANIELLE DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PRONTO ATENDIMENTO DA UBS GENI BENTO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 25/05/2021 | 1157.89 | 00004928355431 | MARCOS NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A UBS GENI BENTO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 25/05/2021 | 1157.89 | 00071318166470 | THAISA DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PRONTO ATENDIMENTO DA UBS GENI BENTO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 25/05/2021 | 1578.95 | 00009503016479 | WALBIA MORENO DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PRONTO ATENDIMENTO DA UBS GENI BENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 25/05/2021 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003420 | 25/05/2021 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 25/05/2021 | 1157.89 | 00008463219470 | MAURILIO VIEGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 25/05/2021 | 1473.68 | 00009491665456 | ASCANIO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS DIVERSOS NO PERIODO DE 0102 A 1502 DO CORRENTE ANO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 25/05/2021 | 1473.68 | 00009491665456 | ASCANIO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS DIVERSOS NO PERIODO DE 1602 A 2802 DO CORRENTE ANO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003421 | 25/05/2021 | 2300.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 01 UM GOL 1.0 G7 COMPLETO DE PLACA QFL - 4E32 NO PERIODO DE MAIO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 25/05/2021 | 150.00 | 00008862048440 | MARY JANE SILVA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 25/05/2021 | 150.00 | 00008650463444 | MIRIAN LEITE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 25/05/2021 | 150.00 | 00011085936406 | DANIELA SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 25/05/2021 | 150.00 | 00008241371403 | PATRICIA MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 25/05/2021 | 150.00 | 00001350956465 | ELIANE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 25/05/2021 | 150.00 | 00005806444481 | DENISE MARIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 25/05/2021 | 150.00 | 00016798004776 | MARINALVA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 25/05/2021 | 150.00 | 00005249164463 | MAURICELIA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 25/05/2021 | 150.00 | 00009654520427 | LEONILDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 25/05/2021 | 150.00 | 00080531270459 | MARIA DE FATIMA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 25/05/2021 | 150.00 | 00091664519491 | MARIA JOSÉ DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 25/05/2021 | 150.00 | 00007239396401 | SARA DE ARAUJO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 25/05/2021 | 150.00 | 00008568825427 | WILLDELENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 25/05/2021 | 150.00 | 00014772552731 | JULIETE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 25/05/2021 | 150.00 | 00005979660445 | VERÔNICA DIAS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 25/05/2021 | 150.00 | 00085327514404 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 25/05/2021 | 150.00 | 00009903857446 | ALINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 25/05/2021 | 150.00 | 00076830250463 | SÔNIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 25/05/2021 | 150.00 | 00008993859400 | IRINETE SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003422 | 25/05/2021 | 4000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 01 UM VEICULO RENAULT DUSTER 1.6 COMPLETO PLACA QFJ-5A22 NO PERIODO DE MAIO DE 2021 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 25/05/2021 | 150.00 | 00011278734406 | JOSENILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 25/05/2021 | 150.00 | 00070693698403 | ANDRESSA DA SILVA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 25/05/2021 | 150.00 | 00013972045409 | TAINARA REJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 25/05/2021 | 150.00 | 00002142071457 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 25/05/2021 | 150.00 | 00070049663488 | DAYANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 25/05/2021 | 150.00 | 00001788765427 | JULIANA KARLA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 25/05/2021 | 150.00 | 00001788761430 | DANIELLE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 25/05/2021 | 150.00 | 00008537708402 | MARLEY CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 25/05/2021 | 150.00 | 00003501727496 | APARECIDA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 25/05/2021 | 150.00 | 00005255656470 | WADSON LOPES DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 25/05/2021 | 150.00 | 00012318532478 | THAYNARA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 25/05/2021 | 150.00 | 00008212183440 | BERNADETE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 25/05/2021 | 150.00 | 00005747922440 | SONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 25/05/2021 | 150.00 | 00070693911450 | RAYSSA SOARES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 25/05/2021 | 150.00 | 00070693673419 | ADRIELLY SAMRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003418 | 25/05/2021 | 2700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 01 UM GOL 1.6 COMPLETO PLACA QSH-4E63 NO PERIODO DE MAIO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 25/05/2021 | 105.26 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM REUNIOES DIVERSAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 26/05/2021 | 1500.00 | 00070694355410 | JOYCE DAYANE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 26/05/2021 | 1578.95 | 00001788633431 | KLEYTON AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA LIBERACAO DE COMBUSTIVEL NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 26/05/2021 | 894.74 | 00001425327702 | ALUIZIO ANTERO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 26/05/2021 | 842.10 | 00007977306484 | EDILEUZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NO MUSEU DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00004409031490 | ROGÉRIO CLAUDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO MINI CAMPO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003560 | 26/05/2021 | 404.72 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003563 | 26/05/2021 | 1434.65 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003556 | 26/05/2021 | 354.13 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 26/05/2021 | 150.00 | 00010016373480 | GENILDA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003559 | 26/05/2021 | 333.89 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 26/05/2021 | 28.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CRACHA MATERIAL OVERLATE - 4X0COR-COM SUPORTE E CORDAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 26/05/2021 | 2908.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME FATURAS ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 26/05/2021 | 842.10 | 00008572074406 | ARTHUR BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 26/05/2021 | 842.10 | 00001788890400 | ALEX FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO CRECHE DONA BEBE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 26/05/2021 | 1052.63 | 00095420630400 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 26/05/2021 | 1052.63 | 00008343419480 | FABIANO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 26/05/2021 | 1052.63 | 00009785287432 | JACIANE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 26/05/2021 | 1052.63 | 00070366806440 | JOSE WANDWESON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 26/05/2021 | 1052.63 | 00010231312423 | MARCIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 26/05/2021 | 1052.63 | 00070693744456 | RAFAELA MOURA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 26/05/2021 | 1052.63 | 00003508291448 | ROSANIA MENDES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 26/05/2021 | 1052.63 | 00012529356416 | MARIA AUGUSTA GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 26/05/2021 | 2488.23 | 00077526384715 | FERNANDO TARGINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE EDUCACAO REUNIOES NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 26/05/2021 | 1052.63 | 00080493980482 | DILMA ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 26/05/2021 | 1052.63 | 00079770053449 | MIGUEL IDALICIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO CRECHE DONA BEBE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 26/05/2021 | 1052.63 | 00012649514426 | NIVIA DE LOURDES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 26/05/2021 | 1052.63 | 00070693917490 | MARIA EDUARDA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 26/05/2021 | 1052.63 | 00009604842480 | WILLAS PEREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO CRECHE DONA BEBE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 26/05/2021 | 1052.63 | 00041936743809 | PATRICIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 26/05/2021 | 1052.63 | 00008698812481 | SIMONE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 26/05/2021 | 842.10 | 00005819859405 | MARIA DE LOURDES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 26/05/2021 | 1052.63 | 00003504214473 | ISAIAS MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 26/05/2021 | 842.10 | 00009827606476 | ROSELITA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 26/05/2021 | 842.10 | 00010005911400 | FLAVIANO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 26/05/2021 | 631.57 | 00070354625462 | IARA SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 26/05/2021 | 1052.63 | 00005326566443 | MARIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DOS MOCOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 26/05/2021 | 1052.63 | 00002140319427 | JOSE LUCINDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 26/05/2021 | 1052.63 | 00088590135420 | SIMONE JACINTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 26/05/2021 | 1052.63 | 00001254124446 | MANOEL JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 26/05/2021 | 1052.63 | 00004425479432 | VERÔNICA FELIPE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SALA DE ARQUIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM - HV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 26/05/2021 | 1052.63 | 00004760205497 | DAVID CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 26/05/2021 | 1052.63 | 00001788801407 | ISLAYNE KEYLLA DE ALBUQUERQUE SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SALA DE ARQUIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM - HV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 26/05/2021 | 1052.63 | 00091665477415 | VANIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM - HV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 26/05/2021 | 1052.63 | 00005146482446 | JOÃO CASSIMIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 26/05/2021 | 1052.63 | 00007511720498 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 26/05/2021 | 1052.63 | 00004576082426 | SEVERINA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 26/05/2021 | 1052.63 | 00012407624459 | HILMA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 26/05/2021 | 1052.63 | 00005590271410 | LUZIANA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 26/05/2021 | 1052.63 | 00003195861461 | JARSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 26/05/2021 | 1052.63 | 00012665016494 | JOÃO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM - HV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 26/05/2021 | 1052.63 | 00008594931484 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM - HV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 26/05/2021 | 1052.63 | 00008572077413 | ALINE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SALA DE ARQUIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 26/05/2021 | 1274.24 | 00013227483491 | FERNANDO AMARO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DA ESCOLA CIEM HV NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 26/05/2021 | 842.10 | 00008857550494 | WAGNA CRISTINA DE SOUSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 26/05/2021 | 1052.63 | 00003295089469 | ELIZABETE DIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 26/05/2021 | 1052.63 | 00098332228468 | BETÂNIA ROCHA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 26/05/2021 | 1052.63 | 00003171194430 | PAULO GERMANO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 26/05/2021 | 842.10 | 00010940623404 | WANDERLEIA DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 26/05/2021 | 842.10 | 00070485697432 | ADRIANO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 26/05/2021 | 1052.63 | 00070300993463 | DANIELE MORAES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00036676276453 | JOSIMAR FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 26/05/2021 | 1052.63 | 00004832446436 | SEVERINA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 26/05/2021 | 1052.63 | 00013899578457 | NATHALIA DA SILVA ALBUQUERQUE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00004027203429 | JOSE ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 26/05/2021 | 1052.63 | 00009797618404 | ERIKA OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 26/05/2021 | 1052.63 | 00012673679464 | MARCIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00004155189461 | ELISANDRO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 26/05/2021 | 1263.15 | 00007389826444 | GEANE ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 26/05/2021 | 1052.63 | 00003229393481 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 26/05/2021 | 842.10 | 00010116037482 | ANTONIO JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 26/05/2021 | 1052.63 | 00088529118472 | EDNEIDE FRANCISCA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 26/05/2021 | 631.57 | 00007661085461 | BÁRBARA RANIELLE ARRUDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 26/05/2021 | 1578.95 | 00003664138481 | JACINTO LUIS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO APOIO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 26/05/2021 | 1052.63 | 00004023705462 | PEDRO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 26/05/2021 | 842.10 | 00003285525428 | CELIANO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 26/05/2021 | 842.10 | 00006537187486 | IDIANA TERTULIANO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 26/05/2021 | 842.10 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 26/05/2021 | 842.10 | 00075373432415 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 26/05/2021 | 842.10 | 00011435565428 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00001788693418 | ERICK BRENO GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00012378985444 | JOSE CARLOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AOS VIGIAS NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00001018387439 | MARCOS ANTONIO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00008960639419 | CARLOS RIOLDOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00005954664439 | DACIANA COSTA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00071118050460 | WELINA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00050395343453 | DEIZE SANTOS MOURA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA CIEM DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 26/05/2021 | 894.74 | 00004389024400 | GENILDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO R. COUTINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 26/05/2021 | 894.74 | 00003508243478 | ROSA CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00008030337450 | ROSILANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 26/05/2021 | 1263.16 | 00009561993481 | MARIA TALITA AMARO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES HOME OFFICE NO CONTROLE DOS EMPENHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 26/05/2021 | 171362.16 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM ROYALTIES DE PETROLEO E GAS NATURAL - HONORARIOS REFERE-SE A RUBRICA INSTALACOESMAR ATE 5 QUE FOI OBTIDO ATRAVES DE DECISAO JUDICIAL EM PROCESSO MOVIDO POR ESSA FIRMA PARCELA REFERENTE AO PROVEITO OBTIDO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E FAXINA GERAL DO PACO MUNICIPAL NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A PREFEITURA NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 26/05/2021 | 1947.36 | 00030866820434 | AMARO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00006645973438 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 26/05/2021 | 1578.95 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SEPARACAO CLASSIFICACAO E DIGITACAO DE EMPENHOS E GUIAS DE RECEITAS ORIUNDAS DA MOVIMENTACAO FINANCEIRA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 26/05/2021 | 194.74 | 00011615447474 | LUCAS LUIZ ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA OEW-4424 NA BATERIA E TROCA DE OLEO. MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 26/05/2021 | 550.00 | 00005278462442 | ROSSANA SUASSUNA CARNEIRO GRUBER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIAINTERMINISTERIAL N 1.369-MASMED DE 08 DE JULHO DE 2013. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 26/05/2021 | 550.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIAINTERMINISTERIAL N 1.369-MASMED DE 08 DE JULHO DE 2013. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 26/05/2021 | 550.00 | 00001462363431 | ROBERTA FERNANDA FERNANDES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIAINTERMINISTERIAL N 1.369-MASMED DE 08 DE JULHO DE 2013. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 26/05/2021 | 5077.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 26/05/2021 | 5077.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003554 | 26/05/2021 | 4300.15 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003555 | 26/05/2021 | 1959.75 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO PARA PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003558 | 26/05/2021 | 111.30 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 26/05/2021 | 27205.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 26/05/2021 | 30944.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FATURAS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 26/05/2021 | 644.50 | 19589672000102 | IVANDIRA DALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 26/05/2021 | 993.90 | 19589672000102 | IVANDIRA DALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 26/05/2021 | 28114.30 | 08157673000161 | JOSE DJAILTON DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO CARRO DE MAO CIMENTO JOELHO ESGOTO LAMPADAS ECONOMICAS CABO FLEXIVEL PA QUADRADA PREGO DIJUNTOR FERRO TELHA CERAMICA TUBO ESGOTO CABO VASSOURAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003562 | 26/05/2021 | 11102.41 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUMN. DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS QUE ESTAO REALIZANDO A MANUTNECAO DAS ESTRADAS VICINAIS JUNTO A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 27/05/2021 | 842.10 | 00011242170456 | ALDEMIR SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PATIO DO CEMITERIO SAO MIGUEL ARCANJO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 27/05/2021 | 842.10 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIO NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00057042926404 | ANTONIO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 27/05/2021 | 1052.63 | 00070375464450 | BRENO PONTES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIO NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 27/05/2021 | 842.10 | 00002137376474 | CÍCERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA CONSERVACAO DO CALCADAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 27/05/2021 | 842.10 | 00005720665463 | CLEOMAR OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENCAO DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 27/05/2021 | 1052.63 | 00006348533417 | CLEONALDO DE OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS FUNCIONALIDADES DOS POCOS QUE ABASTECEM A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 27/05/2021 | 842.10 | 00012246715466 | DANIEL SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PATIO DO CEMITERIO SAO MIGUEL ARCANJO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 27/05/2021 | 530.00 | 00006857656444 | DEBORA KELLY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 27/05/2021 | 842.10 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 27/05/2021 | 1263.15 | 00070693300493 | ELAINY SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 27/05/2021 | 842.10 | 00010561109451 | ELÂNIO JUVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 27/05/2021 | 1052.63 | 00036314899869 | EUCLIDES GUIOMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIO NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 27/05/2021 | 1263.15 | 00007296625430 | FABIANO VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 27/05/2021 | 1052.63 | 00007932718430 | FABIO MOUREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIO NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 27/05/2021 | 842.10 | 00009105548462 | FLAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIO NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 27/05/2021 | 842.10 | 00011740458419 | HERRISON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CALCADAO NA ENTRADA DA CIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 27/05/2021 | 526.31 | 00001788958497 | INGRYDY MAYARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 27/05/2021 | 842.10 | 00070693023473 | IVANILDO DE ARAUJO SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 27/05/2021 | 842.10 | 00005647693474 | IVO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 27/05/2021 | 526.31 | 00012222627460 | JESSICA NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 27/05/2021 | 842.10 | 00003506068466 | Margarida de Araujo Meireles | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 27/05/2021 | 842.10 | 00079768547472 | MARINETE GON€ALVES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 27/05/2021 | 842.10 | 00008205890471 | NATHALLYCIO CARLOS CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 27/05/2021 | 526.31 | 00005771194433 | OTACIANO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA CONSERVACAO DO CALCADAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 27/05/2021 | 842.10 | 00070693745428 | ROBERTO MARCELINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 27/05/2021 | 842.10 | 00013876751411 | ROBSON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ESTRADADAS DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 27/05/2021 | 2122.50 | 00079887430404 | ROMEU GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 27/05/2021 | 842.10 | 00070422124443 | ROSANA AMÁLIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 27/05/2021 | 1052.63 | 00008815817476 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 27/05/2021 | 1684.21 | 00008137287469 | SEVERINO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00006079173425 | SEVERINO EUZEBIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 27/05/2021 | 1052.63 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 27/05/2021 | 631.57 | 00007978751406 | WILMA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 27/05/2021 | 842.10 | 00010303564407 | WILSON JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DO PATIO DO CEMITERIO SAO MIGUEL ARCANJO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 27/05/2021 | 842.10 | 00002848713461 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 27/05/2021 | 1052.63 | 00027211711434 | JOSÉ VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00006404282402 | JOSEILTON BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DO PATIO DO CEMITERIO SAO MIGUEL ARCANJO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 27/05/2021 | 1052.63 | 00001152396420 | JOSENILDO PEDRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 27/05/2021 | 631.57 | 00006861524417 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 27/05/2021 | 1263.15 | 00009610720404 | KELLY CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 27/05/2021 | 526.31 | 00004772330402 | LAUDILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 27/05/2021 | 842.10 | 00003505704423 | LUCINEIDE JUVENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 27/05/2021 | 842.10 | 00008203638473 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 27/05/2021 | 526.31 | 00005197119470 | LUCIANO SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 27/05/2021 | 1052.63 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 27/05/2021 | 530.00 | 00009047143493 | MARCELO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 27/05/2021 | 842.10 | 00002848499443 | JOSE ANTONIO MASSAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 27/05/2021 | 842.10 | 00000872306402 | JOSE ARMANDO GARCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 27/05/2021 | 842.10 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DAS FUNCIONALIDADES DOS POCOS QUE ABASTECEM A ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 27/05/2021 | 842.10 | 00097782068487 | JOSE CARLOS DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO DA JARDINAGEM DA PRACA ELIAS CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 27/05/2021 | 842.10 | 00010005896410 | JOSE DOMINGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 27/05/2021 | 842.10 | 00080930034449 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 27/05/2021 | 1052.63 | 00002011385490 | JOSÉ INÁCIO LOURENÇO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 27/05/2021 | 1263.15 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 27/05/2021 | 842.10 | 00092891217420 | JOSE PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 27/05/2021 | 1684.21 | 00093120460478 | LEONARDO SOARES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 27/05/2021 | 1052.63 | 00013645960406 | MANOEL ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 27/05/2021 | 1263.15 | 00005170498489 | RAFAEL SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AO SECRETARIO FISCALIZANDO OS GARIS DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 27/05/2021 | 842.10 | 00003378613408 | SEVERINO SANDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 27/05/2021 | 526.31 | 00067680267472 | JOANA D'ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZAHIGIENIZACAO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 27/05/2021 | 526.31 | 00008765646436 | JOCIANE DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 27/05/2021 | 1052.63 | 00011052894780 | JOCINALDO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 27/05/2021 | 842.10 | 00008305588459 | JOSE ADRIANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 27/05/2021 | 1052.63 | 00028739810836 | JOSE AILTON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIO NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 27/05/2021 | 842.10 | 00002214294414 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DAS FUNCIONALIDADES DOS POCOS QUE ABASTECEM A ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 27/05/2021 | 1473.68 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 27/05/2021 | 842.10 | 00004344097408 | MARCOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DAS FUNCIONALIDADES DOS POCOS QUE ABASTECEM A ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 27/05/2021 | 842.10 | 00004209160407 | JOAO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 27/05/2021 | 842.10 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZAHIGIENIZACAO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA FRENTE DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 27/05/2021 | 842.10 | 00003504683465 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 27/05/2021 | 736.84 | 00009321610499 | ANDRE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIO NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 27/05/2021 | 842.10 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 27/05/2021 | 1052.63 | 00006640943417 | FABIANO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00087374498420 | JOELMIR OLIVEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 27/05/2021 | 1270.00 | 00071501800434 | ISMAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00052879143420 | JORGE NOBERTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DO CRASPAIF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00005312956481 | GERLUCE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CRASPAIF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 27/05/2021 | 850.00 | 00004785772492 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CRASPAIF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 27/05/2021 | 1300.00 | 00011641580402 | CLLARA MARIA DA SILVA SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 27/05/2021 | 1407.89 | 00012220476405 | THAÍS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 27/05/2021 | 2500.00 | 00073343455415 | ROSEANE JORGE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 27/05/2021 | 1407.89 | 00071117886484 | ELLIZAR SAMARA DOS SANTOS COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 27/05/2021 | 1407.89 | 00070073113425 | RENATA CANDIDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 27/05/2021 | 1407.89 | 00012338504402 | DANIELE LIONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00008737295446 | EDVALDO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO BOY DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 27/05/2021 | 1500.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR MASTER DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00012162897431 | EDSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 27/05/2021 | 850.00 | 00008537703443 | OTAVIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOCICLISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 27/05/2021 | 850.00 | 00070073222470 | LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00008572078495 | ERENILDA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00012659990409 | JOSE MICHAEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00006208031427 | JANDILCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 27/05/2021 | 850.00 | 00001788766407 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 27/05/2021 | 850.00 | 00002940194483 | SEVERINA CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA ORIENTANDO NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DE CAFE DO VENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DEMAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 27/05/2021 | 850.00 | 00070073099414 | JOYCIANE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 27/05/2021 | 850.00 | 00001623649463 | SUELI MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 27/05/2021 | 1052.63 | 00082712778472 | MARIA DAS GRAÇAS ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DE CAFE DO VENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 27/05/2021 | 850.00 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 27/05/2021 | 850.00 | 00006240061409 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 27/05/2021 | 850.00 | 00012250824479 | VALQUIRIA DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM A COORDENACAO JUNTO AO PROGRAMA SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALCIMENTO DE VINCULO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00001788972481 | WALLEF BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 27/05/2021 | 1500.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00002181020469 | LUCICLEIDE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CRASPAIF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 27/05/2021 | 1610.34 | 00001788506405 | JOSE ROBERTO SOARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO GRUPO DE IDOSOS DO CRASPAIF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 27/05/2021 | 850.00 | 00001788491467 | MARCIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 27/05/2021 | 205.00 | 28017355000102 | BR SERVIÇOS E COMERCIO VAREJISTA DE BRINDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 41 QUARENTA E HUM COPOS PERSONALIZADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 27/05/2021 | 100.00 | 00007606037400 | WEDISON WILK DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA VIAGEM A MATARACAPB COM A MAE E A MENOR PARA GARDA PROVISORIA NO DIA 28052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 27/05/2021 | 100.00 | 00055252958491 | PAULO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA VIAGEM A MATARACAPB ACOMPANHANDO A MAE E UMA MENOR PARA UM PROCESSO DE GARDA PROVISORIA NO DIA 28 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 27/05/2021 | 1052.63 | 00085327484491 | SEVERINA ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 27/05/2021 | 850.00 | 00006368915420 | JOSEANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 27/05/2021 | 850.00 | 00010063443490 | JANAINA VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00006829542413 | TATIANA ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 27/05/2021 | 421.05 | 00001231953497 | ROSILENE ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 27/05/2021 | 850.00 | 00003506365401 | MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 27/05/2021 | 850.00 | 00001262372470 | EDILENE BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA ASG JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 27/05/2021 | 850.00 | 00070073116440 | THAIS BRUNA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A RECEPCAO DO CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00003028608430 | ANDRE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AS ENTREGAS DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E HABITACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 27/05/2021 | 292.63 | 00004395345425 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00002615394428 | SALETE BARBOSA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 27/05/2021 | 142.10 | 00007030590414 | VALDECY BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA PREFEITURA PESSOAL DA DIGITALIZACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 27/05/2021 | 842.10 | 00007202831406 | CINTIA ALVES DE MELO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 27/05/2021 | 842.10 | 00004480787402 | JOSÉ VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 27/05/2021 | 1052.63 | 00008538508440 | CELINA SERAFIM FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 27/05/2021 | 1052.63 | 00005634680417 | ELISANGELA DOMINGOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 27/05/2021 | 1052.63 | 00005806444481 | DENISE MARIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 27/05/2021 | 526.31 | 00099293528487 | RIZOLITA HENRIQUE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 27/05/2021 | 1052.63 | 00012697868496 | GESSICA KELLY DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 27/05/2021 | 1052.63 | 00001597333409 | LEOGILVANIA LUCAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 27/05/2021 | 1052.63 | 00002218633469 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 27/05/2021 | 1052.63 | 00003927159450 | EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 27/05/2021 | 842.10 | 00007314583463 | ADEILTON BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 27/05/2021 | 1052.63 | 00006880942440 | NUBIA MARCIA VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 27/05/2021 | 842.10 | 00003503866418 | GIVAILDO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 27/05/2021 | 1052.63 | 00097782041449 | IVANALDO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO APOIO AOS VIGIAS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 27/05/2021 | 1052.63 | 00005013048435 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO APOIO A DISTRIBUICAO DO MATERIAL ESCOLAR DA CRECHE DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 27/05/2021 | 1052.63 | 00008068869433 | MARCELO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 27/05/2021 | 1052.63 | 00008650803482 | MARCONE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO NA LIMPEZA GERAL DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 27/05/2021 | 842.10 | 00007585043490 | JOSE JUNIOR MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 27/05/2021 | 631.57 | 00002748540409 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 27/05/2021 | 1052.63 | 00079874614404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM GERAL EM FRENTE DA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SORES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00005982211400 | JOÃO PAULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 27/05/2021 | 842.10 | 00001254756400 | ORNILENE FIRMINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 27/05/2021 | 1578.95 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIS DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 27/05/2021 | 1578.95 | 00004186835497 | JOSE MANOEL VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00002142071457 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO NA UBS GENI BENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 27/05/2021 | 1045.00 | 00070905677455 | ALISSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 27/05/2021 | 1045.00 | 00013277889424 | NAYARA CRISTINA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 28/05/2021 | 300.00 | 00098332228468 | BETÂNIA ROCHA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME REQUERIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 28/05/2021 | 160.00 | 00005213222439 | ROSILENE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO OCULAR APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SACRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 28/05/2021 | 284.00 | 00029118816487 | MARIA MADALENA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 28/05/2021 | 447.00 | 00008934931477 | ADRIANO CARVALHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME SOLICITACAO MEDICA PARA A SUA ESPOSA A SR REJANE GALDINO DA SILVA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 28/05/2021 | 200.00 | 00004772581405 | INÁCIO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 28/05/2021 | 199.00 | 00010016373480 | GENILDA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA SUA FILHA MARIA REBECA LIMA DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 28/05/2021 | 300.00 | 00003505140465 | JOSILDA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA SEU PAI O SR. MANOEL JOSE DO NASCIMENTO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 28/05/2021 | 400.00 | 00031422071715 | MANOEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 28/05/2021 | 170.00 | 00001177272458 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 28/05/2021 | 250.00 | 00003503717412 | GERALDINA MARREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 28/05/2021 | 267.00 | 00001788904486 | JOICE DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. CONFORME PARECER ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 28/05/2021 | 1000.00 | 00003511063752 | SELMA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CEONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO OFTALMOLOGICO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 28/05/2021 | 620.00 | 00008229541418 | MARIA JULIANA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA COM ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICAS PNEUMOLOGISTA ALERGOLOGIA E CARDIOLOGIA PARA SUA FILHA MARIA VITORIA DOS SANTOS CARDOSO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 28/05/2021 | 473.68 | 00005652313404 | MANOEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS DA UBS GENI BENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 28/05/2021 | 204.35 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COPIAS EXCEDENTES NA LOCACAO DE DUAS MAQUINAS FOTOCOPIADORA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO PERIODO DE MAIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 28/05/2021 | 120000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO AO PASEP ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 28/05/2021 | 73.68 | 00007030590414 | VALDECY BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ALMOCOS PARA PREFEITURA PESSOAL DA DIGITALIZACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 28/05/2021 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 28/05/2021 | 18.36 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 28/05/2021 | 10892.60 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO PROGRAMA REGULARIZACAO DEB PREV ESTADOMUNICIPIO PREM- MP 77817 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 28/05/2021 | 150.00 | 00010320100456 | VIVIANE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 28/05/2021 | 150.00 | 00008212081443 | ERICA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 28/05/2021 | 150.00 | 00010470297409 | MARIA DE FÁTIMA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 28/05/2021 | 150.00 | 00008310339402 | EVELYN DOS SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 28/05/2021 | 150.00 | 00010188122451 | TAISE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 28/05/2021 | 150.00 | 00001377640493 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 28/05/2021 | 150.00 | 00001788982444 | THAINÁ RANCHIELLE DA SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 28/05/2021 | 150.00 | 00003507167492 | MARIA MONICA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 28/05/2021 | 150.00 | 00088516733491 | MARIA SOLANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 28/05/2021 | 150.00 | 00071117561429 | SARA KELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 28/05/2021 | 150.00 | 00010057024464 | JAQUELINE GONÇALVES MEREIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 28/05/2021 | 150.00 | 00008898473478 | LUCILANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 28/05/2021 | 150.00 | 00070693045442 | EDUARDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 28/05/2021 | 150.00 | 00006655626404 | MARIA DA PENHA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 28/05/2021 | 150.00 | 00003502727430 | ELIANE MARINHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 28/05/2021 | 150.00 | 00013587635420 | ELIZAMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 28/05/2021 | 150.00 | 00004039307402 | ALEXANDRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 28/05/2021 | 150.00 | 00070693755490 | LENILDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 28/05/2021 | 150.00 | 00006035251480 | DAMIANA DIAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 28/05/2021 | 150.00 | 00008388064495 | ANGELICA MASSAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 28/05/2021 | 150.00 | 00009884810494 | DEISIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 28/05/2021 | 150.00 | 00006458029489 | ANDRÉA PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 28/05/2021 | 150.00 | 00001788545494 | JANYELLE ALVES SANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 28/05/2021 | 150.00 | 00010099396459 | RAQUEL LUANA PONTES BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 28/05/2021 | 150.00 | 00008940097459 | LEIDIANE CAETANO LEAL DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 28/05/2021 | 150.00 | 00011174679450 | MARIA CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 28/05/2021 | 150.00 | 00006749547427 | IZABEL CRISTINA TORRES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 28/05/2021 | 150.00 | 00010063443490 | JANAINA VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 28/05/2021 | 150.00 | 00070542875411 | RAFAELA DE OLIVEIRA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 28/05/2021 | 150.00 | 00012400116440 | JÉSSICA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 28/05/2021 | 150.00 | 00008907572402 | MARIA DE LOURDES DA SILVA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 28/05/2021 | 150.00 | 00070357222466 | JANAINA AMÉRICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 28/05/2021 | 150.00 | 00008536149469 | GILDA DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 28/05/2021 | 150.00 | 00011464423431 | HÉLIDA GRASIELA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 28/05/2021 | 150.00 | 00069193428472 | INACIO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 28/05/2021 | 150.00 | 00001788522443 | VERONEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 28/05/2021 | 150.00 | 00009799684455 | MANUELLA CANDIDO DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 28/05/2021 | 150.00 | 00004657230476 | KATIA MARIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 28/05/2021 | 150.00 | 00010569296420 | SEVERINA DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 28/05/2021 | 150.00 | 00004465234457 | EDVÂNIA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 28/05/2021 | 150.00 | 00012340662460 | IVONETE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 28/05/2021 | 150.00 | 00070073175455 | NADJA DO ESPÍRITO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 28/05/2021 | 150.00 | 00070073285471 | ÉLIDA WALESKA DOMINGOS MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 28/05/2021 | 150.00 | 00008408810456 | MARIA DA PENHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 28/05/2021 | 150.00 | 00008671791475 | ÉRIKA WANESSA DOMINGOS MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 28/05/2021 | 150.00 | 00001788823486 | ALCINERY SUÊNIA LIONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 28/05/2021 | 150.00 | 00070693459417 | OSCAR DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 28/05/2021 | 150.00 | 00006698576450 | ANA CARLA MEIRELES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 28/05/2021 | 150.00 | 00010949034428 | MARIA NATÁLIA DO ESPÍRITO SANTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 28/05/2021 | 150.00 | 00008537705497 | PAULA LOURIVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 28/05/2021 | 150.00 | 00008343421469 | AMANDA FELIX DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 28/05/2021 | 150.00 | 00015609896452 | LIDIANE HILÁRIO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 28/05/2021 | 150.00 | 00080531121453 | EDCÉLIA DOMINGOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 28/05/2021 | 150.00 | 00071562127454 | ERICA CRISTINE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 28/05/2021 | 150.00 | 00071231434422 | CASSIELY GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 28/05/2021 | 150.00 | 00070631894411 | TAINARA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 28/05/2021 | 150.00 | 00015233035499 | THAYSA EVELLIN VIANA BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 28/05/2021 | 150.00 | 00012250571406 | JULIANA VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 28/05/2021 | 150.00 | 00070073200409 | KALLYNI RENATA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 28/05/2021 | 150.00 | 00070073220426 | MARIA DAS GRAÇAS MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 28/05/2021 | 150.00 | 00003501767447 | AURÉLIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 28/05/2021 | 150.00 | 00011580360432 | FERNANDA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 28/05/2021 | 150.00 | 00070681544414 | NATHÁLIA VIEGAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 28/05/2021 | 150.00 | 00011315646420 | ALINE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 28/05/2021 | 150.00 | 00003507100401 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 28/05/2021 | 150.00 | 00007117077409 | D'ARC ALVES DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 28/05/2021 | 150.00 | 00006850837486 | MARIA MADALENA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 28/05/2021 | 150.00 | 00007862640470 | IRENILDA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 28/05/2021 | 150.00 | 00001788483448 | MARIA JANIETE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 28/05/2021 | 150.00 | 00008591982436 | JAKLINE DE VASCONSELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 28/05/2021 | 150.00 | 00010801023459 | NUBIA DE CASSIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 28/05/2021 | 150.00 | 00009440005416 | MARIA DE LOURDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 28/05/2021 | 150.00 | 00008796457414 | EDINEIDE DOS SANTOS MACHADO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 28/05/2021 | 842.10 | 00003502338450 | DEBORA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 28/05/2021 | 1578.95 | 00006470592406 | RENAN CARDOSO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 28/05/2021 | 1578.95 | 00006470592406 | RENAN CARDOSO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 28/05/2021 | 5108.06 | 00007811396432 | OTONIEL NASCIENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UMA CACAMBA DE PLACA KJW-5049PB EM 08 OITO DIARIAS NA ESTRADA DO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 28/05/2021 | 1052.63 | 00006799052430 | VALMIR COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 28/05/2021 | 3950.17 | 00003338684479 | OTONIEL GONÇALVES DE MENDONÇA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA LXY-4059 EM DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS CAFE DO VENTO TAPUA E JOAO RAIMUNDO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0105 A 1505 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 28/05/2021 | 3950.17 | 00003338684479 | OTONIEL GONÇALVES DE MENDONÇA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA LXY-4059 EM DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS CAFE DO VENTO TAPUA E JOAO RAIMUNDO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 1605 A 3005 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 28/05/2021 | 315.78 | 00004517166473 | ADEMILSON TERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 28/05/2021 | 2200.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 125 HA DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE QUE POSSUI 24500 HA DESTINADO A IMPLANTACAO PROVISORIA DO LIXAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 28/05/2021 | 1052.63 | 00012904476407 | ADRIANA MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CAFE DO VENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DOCORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 28/05/2021 | 842.10 | 00016040805404 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DOS MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIODO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 28/05/2021 | 315.78 | 00012682702457 | CAROLAYNE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 28/05/2021 | 631.57 | 00001198804408 | CLEONALDO ACIDIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DOS MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIODO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 28/05/2021 | 315.78 | 00007720643429 | DEVAI GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 28/05/2021 | 526.31 | 00004587794406 | JOÃO PAULO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 28/05/2021 | 315.78 | 00003502532427 | EDIVA ANULINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 28/05/2021 | 526.31 | 00008735490403 | EDNA MARIA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CORREDOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 28/05/2021 | 315.78 | 00087374315449 | HULDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 28/05/2021 | 3950.17 | 00001393104444 | HAMILTON MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO DE PLACA DQG 1388 NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A DISPOSICAO DAS COMUNIDADES RURAIS AMARELA I II E NOVO TAIPU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 28/05/2021 | 3950.17 | 00001393104444 | HAMILTON MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO DE PLACA DQG 1388 NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A DISPOSICAO DAS COMUNIDADES RURAIS AMARELA I II E NOVO TAIPU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 28/05/2021 | 526.31 | 00005144748406 | ISRAEL VASCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO TAPUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTEANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 28/05/2021 | 315.78 | 00042215030410 | JOÃO FRANCISCO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 28/05/2021 | 315.78 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 28/05/2021 | 526.31 | 00079895697449 | JOSE HUMBERTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 28/05/2021 | 315.78 | 00004156078418 | JOSE LUIS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 28/05/2021 | 526.31 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 28/05/2021 | 315.78 | 00011676458476 | LIVIA KELLY GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 28/05/2021 | 526.31 | 00003505636401 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO ANTONIO CONSELHEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 28/05/2021 | 315.78 | 00065183860459 | LUIS CARLOS BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 28/05/2021 | 1052.63 | 00002630094405 | LUIS FABIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DOS MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIODO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 28/05/2021 | 526.31 | 00008145446490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 28/05/2021 | 736.84 | 00013243022401 | JOÃO PAULO MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CORREDOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 28/05/2021 | 315.78 | 00009061373735 | PEDRO BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 28/05/2021 | 526.31 | 00003290639444 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CAFE DO VENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DOCORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 28/05/2021 | 421.05 | 00003508677478 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 28/05/2021 | 315.78 | 00001392240417 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 28/05/2021 | 736.84 | 00010949034428 | MARIA NATÁLIA DO ESPÍRITO SANTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 28/05/2021 | 736.84 | 00007278231400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA FRIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 28/05/2021 | 13625.00 | 09264052000140 | REALMAQ RECUPERAÇÃO E ALUGUEL DE MAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UMA RETROESCAVADEIRA MARCA CESE MODELO 580M COM ROMPEDOR HIDRAULICO MARCA ATLAS COPCO MODELO SB 452 LOCACAO COM MAO DE OBRA PARA A RECUPERACAO DA PASSAGEM DO RIO PARAIBA QUE DA ACESSO A CIDADE E RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 28/05/2021 | 526.31 | 00007632332421 | RIZONETE CORDEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MOCOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTEANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 28/05/2021 | 0.50 | 00071501800434 | ISMAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3717. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 28/05/2021 | 526.31 | 00001489403400 | ALINE DUARTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 28/05/2021 | 1578.95 | 00061207136468 | INACIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 0105 A 28052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 28/05/2021 | 1684.21 | 00080655378472 | JOSÉ RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 31/05/2021 | 3306.50 | 00049732064404 | MARIA DE FATIMA CHAVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA RETROESCAVADEIRA JUNTO A SECRERTARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 31/05/2021 | 650.00 | 00022537422449 | MARIO FRANCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA LUIZ VAZ DE FIGUEIREDO SN CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 31/05/2021 | 300.00 | 00012246699401 | DAVI SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 31/05/2021 | 5500.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PERSONALIZADOS PARA A ENTREGA DO PAA CORRESPONDENTE A 500 UND DE APLICACAO AO VALOR UNITARIO DE R 1100. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 31/05/2021 | 500.00 | 00085327603415 | IVONETE TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA RUY CARNEIRO SN CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 31/05/2021 | 860.00 | 00005028977402 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA RUBENS LINS SN CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 31/05/2021 | 400.00 | 00008360025479 | Cledyson Bruno Queiroz de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 31/05/2021 | 1052.63 | 00044305893487 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCOS PARA A EQUIPE DA ZONA RURAL NA DISTRIBUICAO DO PAA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 31/05/2021 | 100.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE DOIS CILINDROS PARA OS PACIENTES EDVALDO DO NASCIMENTO E JOANA ADELINO DA COSTA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003946 | 31/05/2021 | 4778.36 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 31/05/2021 | 150.00 | 00006308330442 | ANA PAULA CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 31/05/2021 | 150.00 | 00079894909434 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 31/05/2021 | 150.00 | 00008591980492 | CAMILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 31/05/2021 | 150.00 | 00070109224469 | ERICA MAURICIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 31/05/2021 | 150.00 | 00014891772484 | VITORIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 31/05/2021 | 150.00 | 00071626154490 | SAMARA KAROLAYNE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 31/05/2021 | 150.00 | 00004363454474 | ANA PAULA DA SILVA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 31/05/2021 | 150.00 | 00007772103476 | JORDANIA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 31/05/2021 | 150.00 | 00009884810494 | DEISIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 31/05/2021 | 150.00 | 00006500254406 | CLAUDIA RENATA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 31/05/2021 | 150.00 | 00009610729460 | RENATA FAUSTINO DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 31/05/2021 | 150.00 | 00014861015421 | ROSICLEIDE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 31/05/2021 | 150.00 | 00006925365403 | JOSENILDA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 31/05/2021 | 150.00 | 00010965446441 | RAYZA HELENA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 31/05/2021 | 150.00 | 00009797423409 | JULIANA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 31/05/2021 | 150.00 | 00009990530432 | JANAINA CARLA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 31/05/2021 | 150.00 | 00003506403435 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 31/05/2021 | 150.00 | 00013515536400 | JULIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 31/05/2021 | 150.00 | 00041936743809 | PATRICIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 31/05/2021 | 150.00 | 00002630094405 | LUIS FABIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 31/05/2021 | 150.00 | 00012476849464 | GEANE CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 31/05/2021 | 150.00 | 00003506138421 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 31/05/2021 | 150.00 | 00009888170473 | GILMARA DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 31/05/2021 | 150.00 | 00070073207403 | ILIANE SUEHLEN DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 31/05/2021 | 150.00 | 00001534559426 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 31/05/2021 | 150.00 | 00001593997426 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 31/05/2021 | 150.00 | 00003509038401 | VANDERLÉIA JOSE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 31/05/2021 | 150.00 | 00008549803421 | MICHELLE KARLA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 31/05/2021 | 150.00 | 00006015606479 | WALDILEIA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 31/05/2021 | 150.00 | 00008536152419 | ROBERTA MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 31/05/2021 | 150.00 | 00006061134444 | VALDE GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 31/05/2021 | 150.00 | 00008440695403 | GEANE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 31/05/2021 | 150.00 | 00008384950440 | ADRIANA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 31/05/2021 | 150.00 | 00001236729455 | PATRÍCIA AVOREDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 31/05/2021 | 150.00 | 00008302582484 | MARIA HELENA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 31/05/2021 | 150.00 | 00008305594424 | BETANIA MONTEIRO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 31/05/2021 | 150.00 | 00070442901402 | ALINE SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 31/05/2021 | 150.00 | 00007558358400 | EDNA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 31/05/2021 | 150.00 | 00006876612422 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 31/05/2021 | 150.00 | 00001551360462 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 31/05/2021 | 150.00 | 00010231312423 | MARCIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 31/05/2021 | 150.00 | 00009485213417 | VANESSA FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 31/05/2021 | 150.00 | 00011221511440 | MARTA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 31/05/2021 | 150.00 | 00008153917498 | ANA VERÔNICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 31/05/2021 | 150.00 | 00006645973438 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 31/05/2021 | 150.00 | 00006857656444 | DEBORA KELLY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 31/05/2021 | 150.00 | 00007546852412 | MAURICELIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 31/05/2021 | 150.00 | 00070694442496 | ROSANGELA DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 31/05/2021 | 150.00 | 00009797605426 | RANIELLY ESTEFANI FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 31/05/2021 | 150.00 | 00007977306484 | EDILEUZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 31/05/2021 | 150.00 | 00006290544446 | FABIANA DE MELO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 31/05/2021 | 150.00 | 00006376588417 | MARTILENE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 31/05/2021 | 150.00 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 31/05/2021 | 150.00 | 00003506127497 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 31/05/2021 | 150.00 | 00006697042451 | CINTIA DAIANA DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 31/05/2021 | 150.00 | 00001788941411 | WELMA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 31/05/2021 | 150.00 | 00003507987457 | REGINA LUCIA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 31/05/2021 | 150.00 | 00007962849460 | MONICA VILAS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 31/05/2021 | 150.00 | 00015475977712 | IRAMYS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 31/05/2021 | 150.00 | 00002643546482 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 31/05/2021 | 150.00 | 00010738631744 | JOSÉLIA DA SILVA MARQUES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 31/05/2021 | 150.00 | 00006861524417 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 31/05/2021 | 150.00 | 00012782523473 | DARLENE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 31/05/2021 | 150.00 | 00010561060428 | ANGELA MARIA VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 31/05/2021 | 150.00 | 00003501227418 | ANA ALICE DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 31/05/2021 | 150.00 | 00001788904486 | JOYCE DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 31/05/2021 | 150.00 | 00009894119743 | EDJANE TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 31/05/2021 | 150.00 | 00010241974410 | MARIA JORDANA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 31/05/2021 | 150.00 | 00003506260499 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 31/05/2021 | 150.00 | 00008169320429 | JACIELMA CORDEIRO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 31/05/2021 | 150.00 | 00000978363469 | MARIA DAS GRAÇAS MARREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 31/05/2021 | 150.00 | 00002123503401 | MARIA DA LUZ ASCIDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 31/05/2021 | 150.00 | 00003506310429 | MARIA DA PENHA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 31/05/2021 | 150.00 | 00001160340412 | CRISTINA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 31/05/2021 | 150.00 | 00001788491467 | MARCIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 31/05/2021 | 150.00 | 00003258614474 | MARIA MADALENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 31/05/2021 | 150.00 | 00008800946488 | LUCIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 31/05/2021 | 150.00 | 00008594925409 | MARIA LUCIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 31/05/2021 | 150.00 | 00001788660404 | JOSENILDA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 31/05/2021 | 150.00 | 00006809780467 | ANA CRISTINA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 31/05/2021 | 150.00 | 00004504268400 | ANGELICA JOSE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 31/05/2021 | 150.00 | 00010283033436 | JESSICA SILVA BRASILIO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 31/05/2021 | 150.00 | 00009797421457 | CHIRLENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 31/05/2021 | 150.00 | 00001788682483 | ALINE RAFAELLE CORREIA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 31/05/2021 | 150.00 | 00052879208491 | LUIZA PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 31/05/2021 | 150.00 | 00008129892448 | LUCIENE FELIPE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 31/05/2021 | 150.00 | 00008638416431 | WELLANYA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 31/05/2021 | 150.00 | 00003501746440 | ARLETE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 31/05/2021 | 150.00 | 00003503694455 | GEOVANA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 31/05/2021 | 150.00 | 00008341003473 | Chirley Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 31/05/2021 | 150.00 | 00032845194838 | ANDREA DA SILA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 31/05/2021 | 150.00 | 00010944642446 | JÚLIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 31/05/2021 | 150.00 | 00009982462474 | JOSILENE MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 31/05/2021 | 150.00 | 00008012333481 | EDRIANA ALVES DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 31/05/2021 | 150.00 | 00001597357421 | ROSIMERY MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 31/05/2021 | 150.00 | 00043688012453 | MARILENE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 31/05/2021 | 150.00 | 00007978751406 | WILMA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 31/05/2021 | 150.00 | 00070693964499 | ALINE BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 31/05/2021 | 150.00 | 00006040419423 | MARINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 31/05/2021 | 150.00 | 00004807992457 | ANA CRISTINA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 31/05/2021 | 150.00 | 00005755380406 | JEANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 31/05/2021 | 150.00 | 00002742596488 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 31/05/2021 | 150.00 | 00004657235435 | EVANIA LOURIVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 31/05/2021 | 150.00 | 00003794378482 | SÉRGIO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 31/05/2021 | 150.00 | 00001536188417 | LUCIANA FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 31/05/2021 | 150.00 | 00003507019469 | MARIA JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 31/05/2021 | 150.00 | 00004344098471 | MARIA DA PENHA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 31/05/2021 | 150.00 | 00030896699862 | MARGARIDA TERESA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 31/05/2021 | 150.00 | 00008405868410 | LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 31/05/2021 | 150.00 | 00008698812481 | SIMONE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 31/05/2021 | 150.00 | 00003509007441 | VALDIVIA MARIA DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 31/05/2021 | 150.00 | 00006317772452 | FABIANA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 31/05/2021 | 150.00 | 00088529258487 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 31/05/2021 | 150.00 | 00001788622405 | MARIA DE JESUS DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 31/05/2021 | 150.00 | 00006730245476 | PATRICIA MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 31/05/2021 | 150.00 | 00008792773435 | EVANEIDE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 31/05/2021 | 150.00 | 00002221216458 | MARIA ESTER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 31/05/2021 | 150.00 | 00010081634498 | CASSIANA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 31/05/2021 | 150.00 | 00070694202428 | JOÉRYKA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 31/05/2021 | 150.00 | 00004494796417 | LUCIENE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 31/05/2021 | 150.00 | 00001788830423 | FLAVIANA MARREIRA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 31/05/2021 | 150.00 | 00091665132434 | MARCOS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 31/05/2021 | 150.00 | 00004835776429 | SILVANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 31/05/2021 | 150.00 | 00004867032409 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 31/05/2021 | 150.00 | 00005285842433 | ANA CLEIDE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 31/05/2021 | 150.00 | 00010251973484 | MARIA APARECIDA BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 31/05/2021 | 150.00 | 00001392848423 | IVALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 31/05/2021 | 150.00 | 00070693977477 | LUCIANA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 31/05/2021 | 150.00 | 00002900646430 | JANICE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 31/05/2021 | 150.00 | 00004425479432 | VERÔNICA FELIPE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 31/05/2021 | 150.00 | 00003741667498 | EILDO CAMILO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 31/05/2021 | 150.00 | 00006652966492 | ROSILENE CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 31/05/2021 | 150.00 | 00007522176409 | ANGELINA SIMPLICIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 31/05/2021 | 150.00 | 00005401433409 | SEVERINA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 31/05/2021 | 150.00 | 00010470297409 | MARIA DE FÁTIMA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 31/05/2021 | 150.00 | 00002219032400 | RITA FLORIANO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 31/05/2021 | 150.00 | 00006026416404 | MARIA MADALENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 31/05/2021 | 150.00 | 00009241551402 | TACYANE VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 31/05/2021 | 150.00 | 00046120262415 | LUIS GONZAGA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 31/05/2021 | 150.00 | 00001788692446 | ANA MARIA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 31/05/2021 | 150.00 | 00003509134478 | VILMA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 31/05/2021 | 150.00 | 00008203637400 | JOSELIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 31/05/2021 | 150.00 | 00004731446465 | GEORMARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 31/05/2021 | 150.00 | 00008964941446 | CONCEIÇÃO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 31/05/2021 | 150.00 | 00010114486450 | MARIA DOS ANJOS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 31/05/2021 | 150.00 | 00005158027439 | HELENA FRANCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 31/05/2021 | 150.00 | 00008971245450 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 31/05/2021 | 150.00 | 00004785772492 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 31/05/2021 | 150.00 | 00009752402429 | EDNALDO SANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 31/05/2021 | 150.00 | 00003508263401 | ROSA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 31/05/2021 | 150.00 | 00008343414411 | SILVANIA MARIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 31/05/2021 | 150.00 | 00098333399487 | ANA MARIA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 31/05/2021 | 150.00 | 00006149257460 | FRANCINEIDE JASMELINA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 31/05/2021 | 150.00 | 00009799688442 | ROBERTA KELLY SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 31/05/2021 | 150.00 | 00006726645422 | LUCINDA VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 31/05/2021 | 150.00 | 00008581538401 | OTACIANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 31/05/2021 | 150.00 | 00080655351434 | MARIA DOS ANJOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 31/05/2021 | 150.00 | 00002507441470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 31/05/2021 | 150.00 | 00007223808446 | MARIA DA LUZ MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 31/05/2021 | 150.00 | 00001786796406 | EMILIANE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 31/05/2021 | 150.00 | 00008343418409 | MARCIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 31/05/2021 | 150.00 | 00005104048470 | JOSE BATISTA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 31/05/2021 | 150.00 | 00007014927400 | LUCICLEIDE CANDIDO DA SILVA GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 31/05/2021 | 150.00 | 00011839957417 | MARIA DA GUIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 31/05/2021 | 150.00 | 00006662071439 | HILMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 31/05/2021 | 150.00 | 00001231953497 | ROSILENE ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 31/05/2021 | 150.00 | 00005491833452 | MARIA JOSE CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 31/05/2021 | 150.00 | 00080531873404 | MARGARIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 31/05/2021 | 150.00 | 00007341737417 | MARIELA CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 31/05/2021 | 150.00 | 00010497247470 | JOSEVANEA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 31/05/2021 | 150.00 | 00010491956479 | JORDANA MONTEIRO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 31/05/2021 | 150.00 | 00006387374430 | JOSEFA MARIA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 31/05/2021 | 150.00 | 00070079721443 | VITORIA SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 31/05/2021 | 150.00 | 00001469818710 | FABIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 31/05/2021 | 150.00 | 00009399157407 | CRISTINA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 31/05/2021 | 150.00 | 00009386595451 | JOSERLANE SALVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 31/05/2021 | 150.00 | 00010765699435 | KATIANE DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 31/05/2021 | 150.00 | 00009795512420 | MARIA DAS GRAÇAS CESÁRIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 31/05/2021 | 150.00 | 00045197644400 | SILVANA MARIA DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 31/05/2021 | 150.00 | 00008338718467 | ROSALY BERNADINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 31/05/2021 | 150.00 | 00004548863494 | JOAO VICTOR DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 31/05/2021 | 150.00 | 00007266020433 | SEVERINA SANTINO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 31/05/2021 | 150.00 | 00030848741404 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 31/05/2021 | 150.00 | 00008795598456 | ELIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 31/05/2021 | 150.00 | 00016945775461 | JULIANA RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 31/05/2021 | 150.00 | 00005228048456 | ADILMA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 31/05/2021 | 150.00 | 00010568194489 | BEATRIZ CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 31/05/2021 | 150.00 | 00005652681470 | LUCINEIDE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 31/05/2021 | 150.00 | 00010057023492 | MARIA DO CARMO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 31/05/2021 | 150.00 | 00010596555431 | MARIA DE FÁTIMA DE FRANÇA SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 31/05/2021 | 150.00 | 00080530850400 | ANTONIO PAULO ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 31/05/2021 | 150.00 | 00010539051497 | ODILENE MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 31/05/2021 | 150.00 | 00087374072449 | SEVERINA MARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 31/05/2021 | 150.00 | 00003507460440 | MARLIETE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 31/05/2021 | 150.00 | 00080493980482 | DILMA ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 31/05/2021 | 150.00 | 00002218633469 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 31/05/2021 | 150.00 | 00070073216402 | BIANCA KARLA FELIPE TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 31/05/2021 | 150.00 | 00002509161423 | VERA LUCIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 31/05/2021 | 150.00 | 00010308316452 | GEISIANE DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 31/05/2021 | 150.00 | 00011616009497 | LEANDRO SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 31/05/2021 | 150.00 | 00003508023435 | REJANE SEVERINA DE FRANÇA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 31/05/2021 | 150.00 | 00077102223404 | ALUISIO MENDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 31/05/2021 | 150.00 | 00009463299408 | SEVERINA APARECIDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 31/05/2021 | 150.00 | 00011562883470 | ANA CARLA DO ESPÍRITO SANTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 31/05/2021 | 150.00 | 00079778321434 | MARIA MADALENA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 31/05/2021 | 150.00 | 00010226687490 | MARLY OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 31/05/2021 | 150.00 | 00072663774472 | ROSILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 31/05/2021 | 150.00 | 00004420980494 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 31/05/2021 | 150.00 | 00003502525480 | EDINILZA DE FRANÇA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 31/05/2021 | 150.00 | 00006500679407 | JOSEFA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 31/05/2021 | 150.00 | 00004990246489 | MARIA DA PENHA DE CASTRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 31/05/2021 | 150.00 | 00006646019444 | MARIA EDILEUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 31/05/2021 | 150.00 | 00008457194402 | RAQUEL MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 31/05/2021 | 150.00 | 00002146149485 | ANA MARIA DE LIMA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 31/05/2021 | 150.00 | 00004885464439 | TERTULIANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 31/05/2021 | 150.00 | 00001096016451 | ALCILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 31/05/2021 | 150.00 | 00001788928407 | FABIANA EVANGELISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 31/05/2021 | 150.00 | 00007524896409 | MARIA JOSE VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 31/05/2021 | 150.00 | 00008434548496 | DANIEL MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 31/05/2021 | 150.00 | 00004193577422 | JOSENILDA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 31/05/2021 | 150.00 | 00005713445429 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 31/05/2021 | 150.00 | 00008456302457 | ELIANE MARIA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 31/05/2021 | 150.00 | 00011328050408 | LIDIANE LEAL DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 31/05/2021 | 150.00 | 00006697700432 | MARIA IZABEL MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 31/05/2021 | 150.00 | 00007374825404 | SANDRA IZAQUIEL CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 31/05/2021 | 150.00 | 00078871778472 | EMANOEL BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 31/05/2021 | 150.00 | 00003509016432 | VALERIA VIRGINIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 31/05/2021 | 150.00 | 00006843663710 | ALDENISIA FRANÇA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 31/05/2021 | 150.00 | 00010451443470 | EDICLEIDE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 31/05/2021 | 150.00 | 00007093701485 | KATIANA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 31/05/2021 | 150.00 | 00008310340419 | NATIELSON SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 31/05/2021 | 150.00 | 00003502033420 | CLAUDIA MARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 31/05/2021 | 150.00 | 00005382558469 | ROSIMERY ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 31/05/2021 | 150.00 | 00002594093408 | JOANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 31/05/2021 | 150.00 | 00004227579422 | JANICLEIDE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 31/05/2021 | 150.00 | 00006002446443 | VIVIANE CRISITNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 31/05/2021 | 150.00 | 00010401724743 | REJANE JOSÉ COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 31/05/2021 | 150.00 | 00098326872415 | MARIA GEORGINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 31/05/2021 | 150.00 | 00080531172449 | MARIA JOSE DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 31/05/2021 | 150.00 | 00005574346451 | EDILEUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 31/05/2021 | 150.00 | 00004622887495 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 31/05/2021 | 150.00 | 00001073251446 | ISABEL CRISTINA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 31/05/2021 | 150.00 | 00007453089450 | KATIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 31/05/2021 | 150.00 | 00010231312423 | MARCIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. SEGUNDA PARCELA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 31/05/2021 | 150.00 | 00008538510428 | EDILENE BERNARDINO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 31/05/2021 | 150.00 | 00005946333461 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 31/05/2021 | 150.00 | 00011061091473 | EDINETE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 31/05/2021 | 150.00 | 00009785287432 | JACIANE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 31/05/2021 | 150.00 | 00079897266453 | EUDOXIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 31/05/2021 | 150.00 | 00008013687406 | MARIA COSMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 31/05/2021 | 150.00 | 00006330861420 | JANDIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 31/05/2021 | 150.00 | 00001788818482 | ISABELA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 31/05/2021 | 150.00 | 00009227039490 | LUCILENE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 31/05/2021 | 150.00 | 00070357222466 | JANAINA AMÉRICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 31/05/2021 | 150.00 | 00008844934400 | MAYANNA RAFAELLY CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 31/05/2021 | 150.00 | 00007231863400 | JOSÉLIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 31/05/2021 | 150.00 | 00003505196410 | JOSIVANA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 31/05/2021 | 150.00 | 00004990252454 | ACIRIA MARIA HORÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 31/05/2021 | 150.00 | 00007720640403 | GILVANY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 31/05/2021 | 150.00 | 00008338716413 | MARILIA JOSE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 31/05/2021 | 150.00 | 00008572072454 | GEANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 31/05/2021 | 150.00 | 00003506492438 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SANTANA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 31/05/2021 | 150.00 | 00080530826453 | MARIA GEANE DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 31/05/2021 | 150.00 | 00001260625443 | LUCINEIA FELINTO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 31/05/2021 | 150.00 | 00006921725480 | NILÇA CARLA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 31/05/2021 | 150.00 | 00006918229486 | ROBERTA TEVES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 31/05/2021 | 150.00 | 00006703371458 | EDILEUZA JOANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 31/05/2021 | 150.00 | 00009096969421 | POLIANA FERNANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 31/05/2021 | 150.00 | 00004520846447 | TATIANE VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 31/05/2021 | 150.00 | 00008616020489 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 31/05/2021 | 150.00 | 00007546511429 | FABIANA MARREIRA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 31/05/2021 | 150.00 | 00007033781474 | MARIA JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 31/05/2021 | 150.00 | 00007602765443 | EDILEUZA ALVES DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 31/05/2021 | 150.00 | 00007950249404 | MARIA DENISE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 31/05/2021 | 150.00 | 00080531849449 | MARIA JOSE GONÇALVES MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 31/05/2021 | 150.00 | 00008014944437 | ANGELA KALINE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 31/05/2021 | 150.00 | 00009012607469 | ERIKA MEIRELES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 31/05/2021 | 150.00 | 00008656090470 | GEANE CRISTINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 31/05/2021 | 150.00 | 00012585007448 | ALEXANDRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 31/05/2021 | 150.00 | 00001623649463 | SUELI MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 31/05/2021 | 150.00 | 00008478420452 | ALINE BIANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 31/05/2021 | 150.00 | 00001262372470 | EDILENE BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 31/05/2021 | 150.00 | 00008207074493 | DANIELY BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 31/05/2021 | 150.00 | 00088603008434 | MARIA ISABEL BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 31/05/2021 | 150.00 | 00080625312449 | Maria de Lourdes Bento Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 31/05/2021 | 150.00 | 00006788540411 | MARIA CLÁUDIA MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 31/05/2021 | 150.00 | 00003632863490 | MARIA DE JESUS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 31/05/2021 | 150.00 | 00007730379422 | SIMONEY SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 31/05/2021 | 150.00 | 00071231449454 | MIRIA COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 31/05/2021 | 150.00 | 00075431114468 | ROSINETE MENDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 31/05/2021 | 150.00 | 00002812697423 | ALDECI CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 31/05/2021 | 150.00 | 00008160854471 | VAGNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 31/05/2021 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS- EMP. DE TEC. DA INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FROTA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 31/05/2021 | 157.89 | 00007030590414 | VALDECY BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES PARA A PREFEITURA DESTINADO AO PESSOAL DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0003923 | 31/05/2021 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE LICITACAO E CONTRATOS PUBLICACOES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTOS AOS MEIOS DE COMUNICACAO FAMUP DOEINCOM E NO TCE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00005209836452 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMACOES NA ALIMENTACAO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS SERVICOS MECANICOS E SUBSTITUICAO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO NO SISTEMA DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022021 | 0003959 | 31/05/2021 | 3500.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO NA ELABORACAO DE LEIS PORTARIAS REQUERIMENTOS PARECERES JURIDICOS DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCEPB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0003966 | 31/05/2021 | 1550.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE TODAS AS DESPESAS E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 31/05/2021 | 4353.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADO DA CONTA CORRENTE 2.409-0 FPM DESTE MUNICIPIO NO DIA 31052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 31/05/2021 | 760.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UM BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA GARRAFAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 31/05/2021 | 600.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA LUIZ VAZ DE FIGUEIREDO SN CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0003927 | 31/05/2021 | 2000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO PRESTACAO DE CONTAS E LIBERACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PNAE PNATE PDDE PDE PBA E DEMAIS PROGRAMAS E ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERALDO BRASIL-RFB DOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS DBE DCTF IMPOSTO DE RENDA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 31/05/2021 | 350.00 | 00006026381430 | MACLEIDE MEIRELES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA 04 DE NOVEMBRO 571 CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 31/05/2021 | 500.00 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA 04 DE NOVEMBRO CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 31/05/2021 | 400.00 | 00005028977402 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA 31 DE MARCO SN CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 01/06/2021 | 45.15 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 30042021 A 30052021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 01/06/2021 | 83.85 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/06/2021 | 187.60 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODOD DE 30042021 A 30052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 01/06/2021 | 348.40 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 01/06/2021 | 97.65 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 10042021 A 10052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 01/06/2021 | 181.35 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 01/06/2021 | 220.00 | 40856647000134 | JOELMA DE SOUZA GOMES 93492685404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECCAO DE 03 TRES PECAS DE JAQUETA E 04 QUATRO CAMISETAS DESTINADAS PARA USO NA CAMPANHA DE COMBATE AO CONVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 01/06/2021 | 300.00 | 00006204001450 | RAIMUNDA FREIRE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 01/06/2021 | 300.00 | 00076062716404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 01/06/2021 | 300.00 | 00008037641465 | GILBERLANDO ANULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 01/06/2021 | 300.00 | 00070073167436 | JAILSON DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 01/06/2021 | 300.00 | 00008540834480 | JAILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 01/06/2021 | 300.00 | 00012816556433 | NATHANAEL DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 01/06/2021 | 300.00 | 00004548863494 | JOAO VICTOR DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 01/06/2021 | 300.00 | 00070325253420 | JOÃO BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0004171 | 01/06/2021 | 5028.75 | 36725048000104 | CASA NOVA COMER D PROD ALIMEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS PROGAMAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 01/06/2021 | 300.00 | 00071555168485 | WEMERSON BANDEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 01/06/2021 | 300.00 | 00012348462419 | ANA PAULA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 01/06/2021 | 300.00 | 00097782904404 | ELINALDO PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 01/06/2021 | 300.00 | 00003509038401 | VANDERLÉIA JOSE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 01/06/2021 | 300.00 | 00070320618420 | JOÃO BATISTA SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 01/06/2021 | 300.00 | 00012954975490 | EDUARDA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 01/06/2021 | 300.00 | 00005221775492 | DINAILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 01/06/2021 | 300.00 | 00009192066461 | ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 01/06/2021 | 300.00 | 00070073234486 | MARIA JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 01/06/2021 | 300.00 | 00004487641489 | ROSENILDA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 01/06/2021 | 300.00 | 00005652681470 | LUCINEIDE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 01/06/2021 | 300.00 | 00001266320490 | JOSILDA GUIOMAR DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 01/06/2021 | 300.00 | 00001985801426 | LUCIENE MARIA DA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 01/06/2021 | 300.00 | 00070884667405 | JOSE RICARDO MEIRELES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 01/06/2021 | 99.05 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 10042021 A 10052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 01/06/2021 | 183.95 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/06/2021 | 27500.00 | 05475046000180 | ENGEMEC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 110 HORAS CENTO E DEZ HORAS DA LOCACAO DE 01 UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 22 TONELADAS PARA SERVICOS DE TERRAPLANGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 02/06/2021 | 842.10 | 00002561631460 | FERNANDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA CACAMBA REVISAO DIFERENCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 02/06/2021 | 3306.50 | 00002561631460 | FERNANDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 02/06/2021 | 736.84 | 00060198460406 | JOSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO TANQUE DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 02/06/2021 | 800.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 80 JANTAS R 1000 DESTINADAS AO SERVIDORES QUE ESTAO TRABALHANDO NAS ESTRADAS RURAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 02/06/2021 | 526.32 | 00005824111499 | JARBAS FRANCELINO BARBOSA DE LILMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRASTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 02/06/2021 | 263.16 | 00010313711410 | RIVALDO DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 02/06/2021 | 242.10 | 00007030590414 | VALDECY BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ALMOCOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTINADO AO PESSOAL DAS MAQUINAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 02/06/2021 | 842.10 | 00034333983487 | CELIA SIMÕES DE ATAÍDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 02/06/2021 | 736.84 | 00010497248441 | EVALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 02/06/2021 | 2693.93 | 00030275113434 | SEVERINO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO F-4000 PLACA MOV-6933 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICiPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 02/06/2021 | 2105.26 | 00072767839449 | IDELMA TEIXEIRA PONTES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 02/06/2021 | 526.32 | 00014331700437 | LEONARDO DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 02/06/2021 | 1052.63 | 00009814307408 | SILLAS MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 02/06/2021 | 1052.63 | 00005602379444 | JANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SSERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 02/06/2021 | 1578.95 | 00001788783409 | EDSON MARREIRA SOARES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESIDENCIA DA SR MARIA APARECIDA DANTAS DE LIMA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 02/06/2021 | 2122.51 | 00093093640415 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DA SR REGINA LUZIA DA CONCEICAO. PARECER E REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 02/06/2021 | 7373.00 | 27135315000100 | J COSTA SERVIÇOS E COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO CARRO DO LIXO DE PLACA QFD9F88 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 02/06/2021 | 2122.51 | 00010231303432 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFB - 8850 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM VISITAS AS ESTRADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 02/06/2021 | 736.84 | 00033365423400 | ANTONIO HENRIQUE BABRBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 02/06/2021 | 1052.63 | 00009154305411 | VALDIR COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 02/06/2021 | 736.84 | 00004572294461 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 02/06/2021 | 1863.16 | 00012865961818 | VERA MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A ENTREGA DO PAA JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 02/06/2021 | 480.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICO DE SAuDE REFERENTE A 0152021 A 31052021 RLO 05.20.11.003080-8 RLO 03.20.02.000470-4 QTD 0800 BOMBONAS CLASSE A CLASSE A1 CLASSE B COVID-19 UNI6000 Total 48000 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 02/06/2021 | 1237.89 | 00002288177497 | ANTONIO TARGINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOSS PRESTADOS NA COLOCACAO DE GESSO NA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 02/06/2021 | 526.32 | 00005809322492 | JAILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 02/06/2021 | 1894.74 | 00002250272409 | IVANILDO BENICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL DE PLACA MNF-8471 EM VIAGENS COM A EQUIPE DO PSF III DE CAFE DO VENTO TAPUA E AGUA FRIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 02/06/2021 | 2808.23 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGE 8572 NO TRANSPORTE DO SR SEVERINO O DA SILVA PARA HEMODIALISE NOS DIAS 357101214171921262831 DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004224 | 02/06/2021 | 693.45 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA OFB - 2103 EM 5 VIAGENS A JOAO PESSOA R 14500 UN A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 02/06/2021 | 2000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICACOES FEITAS NA EMPRESA EPC A UNIAO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2018 E 2019 CONFORME FATURA DE COBRANCA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 02/06/2021 | 77.52 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NAS CONTASS CORRENTE DE N 9.807-8 SNA E 11.399-9 IRRF PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 02062021 REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR -RPV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 02/06/2021 | 1052.63 | 00070073263400 | ALAN PERICLES CANDIDO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 02/06/2021 | 736.84 | 00011614682429 | ANDRESA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 02/06/2021 | 320.00 | 00056953747404 | ROSENILDA QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA TIRAGEM DE XEROX COM PAPEL DA MESMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 02/06/2021 | 2693.93 | 00002747586448 | HELIO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM TRATOR EM CORTES DE TERRAS NA LOCALIDADE DE AMARELA I DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 02/06/2021 | 2693.93 | 00002747586448 | HELIO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM TRATOR EM CORTES DE TERRAS NA LOCALIDADE DE AMARELA I DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004220 | 02/06/2021 | 2609.04 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA QUE ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 02/06/2021 | 6119.46 | 00048260215420 | ELIEZER EUDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM TRATOR EM HORAS TRABALHADA A DISPOSICO DOS AGRICULTORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 02/06/2021 | 88.78 | 09795881000159 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA A.R.T. REFERENTE A PROJETOS ORCAMENTOS E ESPECIFICACOES PARA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM SAO MIGUEL DE TAIPu. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 02/06/2021 | 1894.74 | 00008344803446 | ERICK BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLETCLASSIC DE PLACA OEX-8818 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004225 | 02/06/2021 | 31.55 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA OFB - 2103 EM 5 VIAGENS A JOAO PESSOA R 14500 UN A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 04/06/2021 | 526.32 | 00057544492400 | MANOEL FRANCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004228 | 04/06/2021 | 2612.56 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 04/06/2021 | 1578.95 | 00007051928490 | ROSIVANIA VIEGA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 04/06/2021 | 1578.95 | 00070782197400 | ANDREZA PINHEIRO GREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004229 | 04/06/2021 | 728.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 04/06/2021 | 1800.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UM APARELHO DE AR COND. 12KBTUFR SPLIT ECOPLUS GRE2 45HEFE12B2NB 220V E410 ELGIN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 04/06/2021 | 3950.00 | 01939439000147 | INTERSON-ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 04/06/2021 | 1578.95 | 00004602720471 | SERGIO JANUARIO DE BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0004246 | 04/06/2021 | 4800.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 VEiCUCLO AMBULANCIA TIPO A PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE DE PLACA OFF-7682 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0122021 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004248 | 04/06/2021 | 1241.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO EVORA SINTETICO SAE 5W30 E FILTROS BRASIL FOFB007 PSL 560 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSM-0F74 QSMG34 QFD-1053 QFD-1013 QSI-218 E QSI-5145 QUE ESTAO A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004250 | 04/06/2021 | 143.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO EVORA SINTETICO SAE 5W30 E FILTROS BRASIL FOFB010 PSL 562 DESSTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 04/06/2021 | 10270.00 | 08883329000150 | CARLOS MIGUEL HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRA REGULARIZANDO O SOLO DO ANTIGO LIXAO MUNICIPAL. 79 HORAS A R 13000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 04/06/2021 | 1052.63 | 00007256042477 | LEONARDO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM APOIO A LIMPEZA URBANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 04/06/2021 | 1578.95 | 00009665466445 | IVONALDO MARREIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 04/06/2021 | 1578.95 | 00004355155439 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 04/06/2021 | 1578.95 | 00087374463472 | ROSINETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 04/06/2021 | 1052.63 | 00070048553417 | MICHAEL DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM APOIO A LIMPEZA URBANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 04/06/2021 | 1052.63 | 00004026725421 | ERNANO DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO KKBOJ2B NAS ESTRADAS RURAIS DE LAGOA PRETA E TAPUA NO PERIODO DE 0104 A 0504 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 04/06/2021 | 1052.63 | 00004026725421 | ERNANO DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KKBOJ2B NAS ESTRADAS RURAIS DE LAGOA PRETA E TAPUA NO PERIODO DE 0604 A 1004 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 04/06/2021 | 1052.63 | 00004026725421 | ERNANO DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KKBOJ2B NAS ESTRADAS RURAIS DE LAGOA PRETA E TAPUA NO PERIODO DE 1104 A 1504 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 04/06/2021 | 1052.63 | 00004026725421 | ERNANO DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KKBOJ2B NAS ESTRADAS RURAIS DE LAGOA PRETA E TAPUA NO PERIODO DE 1604 A 2004 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 04/06/2021 | 1052.63 | 00004026725421 | ERNANO DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KKBOJ2B NAS ESTRADAS RURAIS DE LAGOA PRETA E TAPUA NO PERIODO DE 2104 A 2504 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 04/06/2021 | 1052.63 | 00004026725421 | ERNANO DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KKBOJ2B NAS ESTRADAS RURAIS DE LAGOA PRETA E TAPUA NO PERIODO DE 2604 A 3004 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004249 | 04/06/2021 | 550.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO MAXON OIL EP 140 GL4 E GRAXA IPI IPIRANGA. DESTINADOS AOS VEICULOS MOVIDOS A DIESEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 07/06/2021 | 3556.50 | 00087300982468 | MARCONE EDSON SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS VEICULOS CARROS LOCADOS E PROPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004255 | 07/06/2021 | 12159.98 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0004256 | 07/06/2021 | 14203.25 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 07/06/2021 | 1052.63 | 00007264148408 | JOÃO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 07/06/2021 | 3056.50 | 00003502539430 | EDIVANDO COSTA DE LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A SECRETARIA EM DIVERSAS VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA MESMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 07/06/2021 | 1263.16 | 00009612724490 | MARIA JULIETE TARGINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 07/06/2021 | 1578.95 | 00069012474434 | EVANDRO CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 07/06/2021 | 1842.10 | 00082667071468 | IVONALDO MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KKJ 2559PE TRANSPORTANDO OS MUNICIPES DA ZONA RURAL AGUA BRANCA LAGOA PRETA PARA A ZONA URBANA NO MÊS DE MAIODO CORRENTE ANO DEVIDO AS FEIRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 07/06/2021 | 1842.10 | 00082667071468 | IVONALDO MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KKJ 2559PE TRANSPORTANDO OS MUNICIPES DA ZONA RURAL AGUA BRANCA LAGOA PRETA PARA A ZONA URBANA NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO DEVIDO AS FEIRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004262 | 07/06/2021 | 162.90 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004251 | 07/06/2021 | 120.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ENALAPRIL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004263 | 07/06/2021 | 4391.21 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004265 | 07/06/2021 | 1555.87 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO PARA PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004268 | 07/06/2021 | 1241.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO EVORA SINTETICO SAE 5W30 E FILTROS BRASIL FOFB007 PSL 560 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSM-0F74 QSMG34 QFD-1053 QFD-1013 QSI-218 E QSI-5145 QUE ESTAO A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 07/06/2021 | 300.00 | 17004554000160 | SEVERINA DO NASCIMENTO MEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO 01 UM OCULOS DE GRAU DESTINADO A PACINETE MARIA APARECIDA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0004257 | 07/06/2021 | 3000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE A ELABORACAO DAS PECAS TECNICAS DO ORCAMENTO ANUAL PARA EXERCICIO DE 2022 CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004258 | 07/06/2021 | 364.25 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004253 | 07/06/2021 | 1905.44 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004266 | 07/06/2021 | 435.07 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004261 | 07/06/2021 | 430.40 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004259 | 07/06/2021 | 500.84 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 07/06/2021 | 1500.00 | 00012048179444 | GUYBSON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004275 | 08/06/2021 | 2815.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO TIPO PIVO ROLAMENTO RODA TRAS COXIM CROLAMENTO DIANT BATERIA AMERICANA AM70ND AMORTECEDOR TRAZEIRO MOLA MESTRA DIANT FAROL CORREIA DENTADA BUCHA EIXO TRASEIRO ROLAMENTO RODA396 JUNTA DESLIZANTE VW GOLP ESPELHO RETROVISOR BOUJO TRAZEIRO BOMBA DE OLEO LUB CRUZETA E AMORTECEDOR DIANTEIRO DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA QFD-1053 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004273 | 08/06/2021 | 160.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO TIPO VENTOINHA. DESTINADA A RETROESCAVADEIRA RANDON 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004274 | 08/06/2021 | 5600.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE 02 DOIS PNEUS 19.5-24. DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA RANDON 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 09/06/2021 | 4666.66 | 24665476000100 | GRASIELE DA SILVA PROCÓPIO 07311900417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO E APLICACAO DE 10 METROS COMPLEMENTARES DE MANTA ASFALTICA ALUMINIO EM ALGEROZES PLATIBANDA CALHA. DESTINADO A UBS GENI BENTO PARA A IMPERMEABILIZACAO DE SUA COBERTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 10/06/2021 | 19085.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEFMS RELATIVO A COMPETÊNCIA 062021. PAGO COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 10/06/2021 | 1450.00 | 00004846052400 | JOSÉ MARQUES PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE EXAMES APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 10/06/2021 | 1052.63 | 00003006223411 | IVANILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 10/06/2021 | 1052.63 | 00010153485485 | RODOLFO DOMINGOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 10/06/2021 | 189.47 | 00008686042406 | ANA PAULA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 10/06/2021 | 1052.63 | 00078952778472 | ELIANE SANDRA DE OLIVEIRA MELO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO A ORGANIZACAO DA DISTRIBUICAO DAS TAREFAS ESCOLARES AO ALUNADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 10/06/2021 | 1658.00 | 00010126772495 | MARIA MAIARA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A TITULO DE IDENIZACAO REFERENTE A PAGAMENTO DO SALARIO DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO DA SERVIDORA EFETIVA FUNDAMENTAL FUNDEB 70 COFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 10/06/2021 | 526.32 | 00008568336493 | MIZAEL NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 10/06/2021 | 526.32 | 00005774072444 | MICHELE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 10/06/2021 | 1052.63 | 00005399721422 | SANDRA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO A ORGANIZACAO DA DISTRIBUICAO DE TAREFAS ESCOLARES AO ALUNADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 10/06/2021 | 150.00 | 00002746813408 | ELIZABETH BARROS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 10/06/2021 | 150.00 | 00008747400455 | JOSE ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 10/06/2021 | 1513.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS RFB-PREV-OB-DEV DE DIVERSAS SECRETARIAS DEBITADO DA CONTA FPM EM 10062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 10/06/2021 | 29928.55 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS E PARCELAMENTO LEI 12.8102013 DE DIVIDA JUNTO AO INSS DIFERENCAS GFIP x GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 10/06/2021 | 79.80 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 10/06/2021 | 99.85 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 10/06/2021 | 2978.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL NuMERO 07.17.21161.2376746-4 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 10/06/2021 | 3811.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL NuMERO 07.17.21161.2379663-4 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 10/06/2021 | 6916.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL NuMERO 07.17.21161.2373324-1 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 10/06/2021 | 2373.94 | 00011009740407 | PEDRO HENRIQUE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 10/06/2021 | 2293.94 | 00013191658424 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 10/06/2021 | 1494.74 | 00008434548496 | DANIEL MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 10/06/2021 | 2579.65 | 00009220385465 | JUDSON GOMES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE DAS MAQUINAS RESTROESCAVADEIRA E PA - IDA E VOLTA - DE BAYEUX A SAO MIGUEL DE TAIPU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 10/06/2021 | 526.32 | 00010313711410 | RIVALDO DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 10/06/2021 | 1473.68 | 00003923400462 | SILVANIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO NA RECUPERACAO DA LANCA DA RETROESCAVADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 10/06/2021 | 2080.00 | 00079035191404 | MARIA JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 52 CINQUENTA E DUAS CARRADAS R 4000 CADA DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CARRO PIPA EXTRAIDA DO POCO EM SUA PROPRIEDADE GRANJA SANTA MARIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 10/06/2021 | 12830.00 | 03598617000149 | VERISSIMO ARCANJO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DO TIPO CARGA CAMINHAO MODELO VW17.190 CRM 4X2 4P DE PLACA QFD9F88 PARA A REMOCAO DO LIXO DAS RUAS DA CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPUPB NO PERIODO DE 1105 A 1006 DE2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 10/06/2021 | 1473.68 | 00003923400462 | SILVANIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO NA RECUPERACAO DA LANCA DA RETROESCAVADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 10/06/2021 | 2408.23 | 00003367206458 | SERGIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DA CONCHA DA PA CARREGADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 10/06/2021 | 2408.23 | 00003367206458 | SERGIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELO SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DA CONCHA DA PA CARREGADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 10/06/2021 | 2693.93 | 00018589405400 | JOSE AUGUSTO SOARES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 10/06/2021 | 127.37 | 00007030590414 | VALDECY BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTINADO AO PESSOAL DAS MAQUINAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 10/06/2021 | 1986.00 | 00070693459417 | OSCAR DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA URBANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 10/06/2021 | 9079.99 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO RELE FALTA DE FASE 380 V ALTRONIC MODELOO 22 TUBO 125 X 6 MT PN 80 PBL ASPEBRAS REVESTIMENTO GEO LEVE 150X4MT PVC TUBO DEFOFO 150MM PN80 JEI ASPERBRAS FILTRO IR AZUL QUALY 150X 2 NT LEVE E BENTONITA PERMAGEL PLUS 25KG DESTINDOS A PERFURACAO DE 02 DOIS POCOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES DOS SITIOS AMARELA I E TAIPu ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 10/06/2021 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO NOVA ESPERANÇA-HUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO DO PACIENTE SEVERINA BENTO DE FREITAS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 10/06/2021 | 526.32 | 00004517110419 | MARCOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 10/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMETNO DE RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL 2021 DO VEICULO DE PLACA QSI5145 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 10/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMETNO DE RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL 2021 DO VEICULO DE PLACA QSI2186 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 10/06/2021 | 816.48 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMETNO DE RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL 2021 DO VEICULO GOL DE PLACA QFD-1053 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 10/06/2021 | 1473.68 | 00001362087467 | LAUDICEIA SILVA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO AS PRESTACOES DE CONTAS DO MESMO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 10/06/2021 | 1473.68 | 00001362087467 | LAUDICEIA SILVA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO AS PRESTACOES DE CONTAS DO MESMO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 10/06/2021 | 1157.89 | 00009350239418 | JOSEVALDO DA SILVA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO AS EQUIPES DOS PSFs NO PERIODO DE 0104 A 1004 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 10/06/2021 | 1157.89 | 00009350239418 | JOSEVALDO DA SILVA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO AS EQUIPES DOS PSFs NO PERIODO DE 1104 A 2004 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 10/06/2021 | 2000.00 | 27379195000189 | JOSE EDSON RODRIGUES GONDIN-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA SAUDE NOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA ATENCAO BASICA E NA DIGITACAO TRATAMENTO PROCESSAMENTO E ENVIO DA PRODUCAO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE PARA O MINISTERIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 10/06/2021 | 400.00 | 00000802744478 | SEVERINA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 10/06/2021 | 500.00 | 00006987630410 | MANOEL PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 10/06/2021 | 400.00 | 00006799041403 | JOAO BATISTA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 10/06/2021 | 500.00 | 00003506505432 | MARIA DE FATIMA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 10/06/2021 | 500.00 | 00008537715450 | NUBIA SOARES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 11/06/2021 | 158.00 | 00007047511431 | JOSINALDO MACIEL DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DO PAA JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 11/06/2021 | 426.32 | 00003600324438 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DAS MOTOS DE PLACA OFG-3547 E NQJ-4110 JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004327 | 11/06/2021 | 2815.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO TIPO PIVO ROLAMENTO RODA TRAS COXIM CROLAMENTO DIANT BATERIA AMERICANA AM70ND AMORTECEDOR TRAZEIRO MOLA MESTRA DIANT FAROL CORREIA DENTADA BUCHA EIXO TRASEIRO ROLAMENTO RODA396 JUNTA DESLIZANTE VW GOLP ESPELHO RETROVISOR BOUJO TRAZEIRO BOMBA DE OLEO LUB CRUZETA E AMORTECEDOR DIANTEIRO DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA QFD-1053 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004328 | 11/06/2021 | 4800.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 VEiCUCLO AMBULANCIA TIPO A PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE DE PLACA OFF-7682 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0122021 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 11/06/2021 | 360.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICO DE SAuDE REFERENTE A 01112020 A 30112020 RLO 03.17.12.004274-3 RLO 03.20.02.000470-4 QTD 0600 BOMBONAS CLASSE A CLASSE A1 CLASSE B COVID-19 UNI6000 Total 36000 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 11/06/2021 | 1052.63 | 00000782591426 | ROSEANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF MANOEL INACIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 11/06/2021 | 526.32 | 00004762863440 | JOSE LUIS DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCUCAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM MATERIAS DE INTERESSE DA SAuDE PuBLICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0004367 | 11/06/2021 | 2130.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO TIRAS TESTE GLICOSE SANGUE FRSC 50 UNID AMARELO G133-10C ON CALL 2 30867 E MONITOR GLICOSE SIMPLES AMARELO OCP2 G113-11C 30874 DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 11/06/2021 | 28749.00 | 08157673000161 | JOSE DJAILTON DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 11/06/2021 | 14300.00 | 10542457000181 | N RJ CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE PERFURACAO DE 02 DOIS POCOS ARTESIANOS NO SITIO TAIPU ZONA RURAL DESTE UNICIPIO SENDO O POCO 01 MEDIDINDO 70 METROS DE PROFUNDIDADE E O POCO 02 MEDINDO 60 METROS DE PROFUNDIDADE INCLUINDOSERVICOS DE REVESTIMENTO DOS MESMOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 11/06/2021 | 810.00 | 24446253000151 | PREMOVIT EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 30 TRINTA M² DE PAVER 6 10X20X6 N C DESTINADOS AO CALCADAO DA ENTRADA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 11/06/2021 | 1578.95 | 00012254179454 | EDNALDO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AO SERVICO DAS ESTRADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 11/06/2021 | 1578.95 | 00008578948467 | JOSE ANTONIO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO DIARISTA DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 11/06/2021 | 526.32 | 00001178684423 | ELIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PEDALINHOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 11/06/2021 | 3306.50 | 00008693914456 | LEONILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 100 CEM CARRADAS DE 12 MIL LITROS DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES JOAO RAIMUNDO TAPUA NOVO TAIPU DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 11/06/2021 | 526.32 | 00001178684423 | ELIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PEDALINHOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 11/06/2021 | 3306.50 | 00008693914456 | LEONILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 100 CEM CARRADAS DE 12 MIL LITROS DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES JOAO RAIMUNDO TAPUA NOVO TAIPU DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 11/06/2021 | 2579.66 | 00007954519465 | LEONARDO SEVERINO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MEDICAO DO CALCAMENTO NO CONJUNTO EUGENIA VELOSO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 11/06/2021 | 736.84 | 00007691989458 | IZABEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 11/06/2021 | 842.10 | 00007013453498 | ENIVALDO ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 11/06/2021 | 631.58 | 00013505374466 | JULIO JUVENCIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 11/06/2021 | 1052.63 | 00001300638435 | MARIA ALBA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO APOIO AO SECRETARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 11/06/2021 | 2122.50 | 00007811396432 | OTONIEL NASCIENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UMA CACAMBA DE PLACA KJW-5049PB PARA PRESTACAO DE SERVICO NA ESTRADA DO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 11/06/2021 | 3306.49 | 00009078065460 | ROMÁRIO DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CACAMBA DIARIAS DE PLACA KKD2E44 NA ESTRADA DE PEDRA GRANDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 11/06/2021 | 2808.23 | 00072707780430 | GEOVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DOS AR CONDICIONADOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 11/06/2021 | 526.32 | 00008648481457 | JORGE RODRIGUES DA SILVA JUNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E INFORMACOES SOBRE O COVID-19 EM MEIOS VIRTUAIS JUNTO AO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 11/06/2021 | 600.00 | 00086330357404 | LAELSON ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA AO ESCRITORIO DO PROJETISTA E ELLY A REALIZAR-SE NOS DIAS 14 15 E 16 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 11/06/2021 | 1263.16 | 00001654818461 | LEIDIOMARA LEAL DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 11/06/2021 | 315.79 | 00006330842477 | FABIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 11/06/2021 | 526.32 | 00045050490430 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 11/06/2021 | 947.37 | 00003573544436 | DANIELLY A BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 11/06/2021 | 220.00 | 00009610734464 | JOANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO ENZO GABRIEL DA SILVA MELO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 11/06/2021 | 100.00 | 00004548863494 | JOAO VICTOR DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA PARA SUA FILHA LILIANE HILARIO VICTOR DE MIRANDA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 11/06/2021 | 120.00 | 00098333399487 | ANA MARIA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA OTORRINOLARINGOLOGISTA COM SUA FILHA JORDANA SILVA DE LIMA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 11/06/2021 | 300.00 | 00007856804467 | CARDIVANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 11/06/2021 | 700.00 | 00055052657404 | SEVERINO MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS DE USO CONTINUO PARA O MESMO E SUA ESPOSA A SR. IVETE MENDES DA SILVA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 11/06/2021 | 300.00 | 00002507441470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE CONTROLE ESPECIAL CONFORME PRESCCAO MEDICA E DOCUMENTOS ANEXOS. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 11/06/2021 | 200.00 | 00001018387439 | MARCOS ANTONIO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNEDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUO PARA SUA FILHA JESSICA DA SILVA MEIRELES CONFORME PRESCRICAO MEDICA. PARECER E REQUERIMENTO ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 11/06/2021 | 300.00 | 00070694210447 | JULIANA DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 11/06/2021 | 230.00 | 00079854680487 | JOSIMAR ALVES DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUADO PARA SUA ESPOSA A SR FRANCISCA ALVES DO ESPIRITO SANTO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 11/06/2021 | 300.00 | 00001758537469 | CLAUDIA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NAO DISPONIBILIZADO PELO SUS PARA SEU IRMAO MARCONDES MARINHO BATISTA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADO PELASECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 11/06/2021 | 350.00 | 00002604631407 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO CONFORME PRESCCAO MEDICA PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 11/06/2021 | 947.37 | 00010451443470 | EDICLEIDE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 11/06/2021 | 947.37 | 00006040961430 | WEINIO JACINTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 11/06/2021 | 526.32 | 00005824111499 | JARBAS FRANCELINO BARBOSA DE LILMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO NA LIVE JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 14/06/2021 | 300.00 | 00003505711470 | LUCINETE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS PARA SEU FILHO EDSON GONCALVES DE LIMA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 14/06/2021 | 526.32 | 00005864902489 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO PSF ANTONIO CONSELHEIRO LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 14/06/2021 | 300.00 | 00007720650476 | MARIA MARILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA NETA HANNA LAURA CAVALCANTI DA SILVA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 14/06/2021 | 797.00 | 00011580360432 | FERNANDA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE RESSONANIA MAGNETICA E EXAMES LABORATORIAIS EM ARTEMIZA MIKAELE GALDINO DOS SANTOS. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 14/06/2021 | 200.00 | 00005972257459 | SEBASTIÃO DOMINGOS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS PARA SUA ENTEADA FABIANA DA SILVA ARAuJO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 14/06/2021 | 200.00 | 00085326798468 | EDNA MARIA DOMINGOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 14/06/2021 | 131.58 | 00004395345425 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DEVIDO AS REUNIOES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004434 | 14/06/2021 | 11375.00 | 17942493000181 | GESSICA OLIVEIRA DA SILVA 08842010505 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS TIPO FORD KA QSM OF74 AMBULANCIA QSI2186 VAN QSI5145 FORD KA QSM0634 GOL OFD1013 E FORD KA QSMOE64. LOTADO NO FUNDO MUNICIPA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0004382 | 14/06/2021 | 439.92 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 14/06/2021 | 1668.42 | 00004875286465 | JOAO HENRIQUE FIGUEREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 14/06/2021 | 604.99 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 14/06/2021 | 38068.75 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS E 13 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS FUNDEB 30 RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 14/06/2021 | 58384.52 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS FUNDAMENTAL FUNDEB 70 RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 14/06/2021 | 1271.89 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS - CRECHE FUNDEB 70 RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 14/06/2021 | 3024.95 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS - CRECHE FUNDEB 30 RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 14/06/2021 | 1124.65 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS - EDUCACAO INFANTIL 70 RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 14/06/2021 | 839.85 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL PARA A ORNAMENTACAO JUNINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004381 | 14/06/2021 | 538.90 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004384 | 14/06/2021 | 847.94 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 14/06/2021 | 768.42 | 00007352481419 | SUELEM MAIARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO RECEBIMENTO DOS MOTOTAXi. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004379 | 14/06/2021 | 329.94 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 14/06/2021 | 504.16 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO2021 PENSAO ALIMENTICIA CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 14/06/2021 | 309.37 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANCAS REGIME EFETIVOS RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 14/06/2021 | 2.97 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 14/06/2021 | 25.76 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 14/06/2021 | 82.00 | 24393481000100 | JULIO FREITAS DOS SANTOS VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004383 | 14/06/2021 | 12389.34 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 14/06/2021 | 13578.12 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS E 13 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGIME EFETIVOS RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 14/06/2021 | 526.32 | 00005457061493 | CLEIDE EDITE DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 14/06/2021 | 3306.50 | 00006961832423 | CATARINA LUNA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE MPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO F4000 DE PLACA KJH-3147 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004433 | 14/06/2021 | 520.00 | 17942493000181 | GESSICA OLIVEIRA DA SILVA 08842010505 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS TIPO UNO DE PLACA OQF-1620. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 14/06/2021 | 6360.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS E DESENTUPIMENTO DE TUBULACOES DE ESGOTO COM CAMINHAO DE HIDROJATEAMENTO DE VACUO EM DIVERSAS RUAS. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DEDIVIDA E TODA A DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004376 | 14/06/2021 | 3706.33 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004378 | 14/06/2021 | 1668.06 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO PARA PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 14/06/2021 | 9246.79 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 14/06/2021 | 20409.75 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS E 13 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REGIME EFETIVOS RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 14/06/2021 | 2693.94 | 00008597566450 | WALBSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM FIAT DE PLACA QFL-8287PB EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RADIOTERAPIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PACIENTE COSMO JOSE DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 14/06/2021 | 676.03 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB EFETIVOS RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 14/06/2021 | 1181.25 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO EFETIVOS AGENTE DE EDEMIAS RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 14/06/2021 | 366.66 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004380 | 14/06/2021 | 82.49 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 14/06/2021 | 1200.00 | 00045066825487 | JOSIVAN GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE TENDAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DEVIDO AO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 14/06/2021 | 300.00 | 00030528061810 | JOSE EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS ACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSARIAS AO CONTROLE DADISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 14/06/2021 | 300.00 | 00008581536450 | FLAVIANO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS ACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSARIAS AO CONTROLE DADISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 14/06/2021 | 300.00 | 00004151669426 | ROBERTO AMERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS ACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSARIAS AO CONTROLE DADISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 14/06/2021 | 300.00 | 00008747400455 | JOSE ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS ACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSARIAS AO CONTROLE DADISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 14/06/2021 | 300.00 | 00070057983410 | WIDEMAR SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS ACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSARIAS AO CONTROLE DADISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 14/06/2021 | 300.00 | 00005104048470 | JOSE BATISTA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS ACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSARIAS AO CONTROLE DADISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 14/06/2021 | 300.00 | 00052879313449 | LUCIANO LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS ACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSARIAS AO CONTROLE DADISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 14/06/2021 | 300.00 | 00003763427490 | ANTONIO JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS ACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSARIAS AO CONTROLE DADISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 14/06/2021 | 300.00 | 00007379448463 | REGINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS ACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSARIAS AO CONTROLE DADISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 14/06/2021 | 300.00 | 00006208083494 | MARCONE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS ACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSARIAS AO CONTROLE DADISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 14/06/2021 | 300.00 | 00006809780467 | ANA CRISTINA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS ACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSARIAS AO CONTROLE DADISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 14/06/2021 | 300.00 | 00004772835431 | JOSE ADERCIO ALVES DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS ACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSARIAS AO CONTROLE DADISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 14/06/2021 | 300.00 | 00011534969411 | JOCIEL RIBEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS ACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSARIAS AO CONTROLE DADISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 14/06/2021 | 300.00 | 00006968659476 | ALEXANDRO ALVES DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS ACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSARIAS AO CONTROLE DADISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 14/06/2021 | 300.00 | 00006968662426 | ADILSON ALVES ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS ACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSARIAS AO CONTROLE DADISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 14/06/2021 | 554.57 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REGIME EFETIVOS RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 14/06/2021 | 300.00 | 00006677128440 | SANDRO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS ACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSARIAS AO CONTROLE DADISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 14/06/2021 | 300.00 | 00009280749439 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS ACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSARIAS AO CONTROLE DADISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 14/06/2021 | 300.00 | 00010595152457 | JAIR ROBERTO PONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS ACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSARIAS AO CONTROLE DADISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 14/06/2021 | 3024.96 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS E 13 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR RELATIVO 15A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 14/06/2021 | 300.00 | 00004347074492 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS ACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSARIAS AO CONTROLE DADISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 14/06/2021 | 300.00 | 00001789049458 | ROMÁRIO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS ACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSARIAS AO CONTROLE DADISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 14/06/2021 | 300.00 | 00003906638405 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS ACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSARIAS AO CONTROLE DADISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 14/06/2021 | 5619.40 | 09191479000165 | BABY SHOPPING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL PARA A FORMACAO DE KITS A SEREM ENTREGUES AS MULHERES GRAVIDAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 15/06/2021 | 300.00 | 00002980005479 | DJAIR ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS ACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSARIAS AO CONTROLE DADISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 15/06/2021 | 300.00 | 00003377019464 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS ACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSARIAS AO CONTROLE DADISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 15/06/2021 | 300.00 | 00001041052405 | JOSÉ RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS ACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSARIAS AO CONTROLE DADISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 15/06/2021 | 300.00 | 00009974399475 | JOSENILDO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS ACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSARIAS AO CONTROLE DADISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 15/06/2021 | 300.00 | 00079897827404 | IVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 15/06/2021 | 200.00 | 00084075929434 | EDVALDO RODRIGUES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 15/06/2021 | 1280.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RESSONANCIA DE COLUNA LOMBAR COM SEDACAO NA PACIENTE LORENA VITORIA NASCIMENTO DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 15/06/2021 | 421.05 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 15/06/2021 | 1178.95 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TOPOGRAFO NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 15/06/2021 | 1178.95 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TOPOGRAFO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 15/06/2021 | 526.32 | 00000872306402 | JOSE ARMANDO GARCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004449 | 15/06/2021 | 9865.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 15/06/2021 | 1052.63 | 00001788642422 | LEONARDO GALDINO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS MEDIDAS DE PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 15/06/2021 | 139.68 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 15/06/2021 | 1578.95 | 00073860778404 | VERA LUCIA GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DE APOIO NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 15/06/2021 | 526.32 | 00080531849449 | MARIA JOSE GONÇALVES MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 15/06/2021 | 800.00 | 00030092140491 | JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA NORA CLESCIA AGUINALDO DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 16/06/2021 | 1500.00 | 00018166951819 | MARIA DA PENHA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 16/06/2021 | 1500.00 | 00001177272458 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO EM SUA SOBRINHA A SRT DAIANA ARAuJO VICENTE DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE CONFORMEPARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 16/06/2021 | 1210.53 | 00001254756400 | ORNILENE FIRMINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 16/06/2021 | 840.00 | 00045050333415 | MARIA GORETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME CLINICO LABORATORIAL PARA SUA SOBRINHA A SENHORA EDINEIDE GOMES DA SILVA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 16/06/2021 | 200.00 | 00001350956465 | ELIANE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 16/06/2021 | 91.77 | 00431274000488 | DIMEX -DIST. IMP. E EXPORT. DE PROD. EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISCAO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO UTENSILIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 16/06/2021 | 2693.94 | 00069740488820 | LUIS EUDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM TRATOR EM HORAS TRABALHADAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 16/06/2021 | 2693.94 | 00069740488820 | LUIS EUDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM TRATOR EM HORAS TRABALHADAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 16/06/2021 | 42382.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA CORRENTE DESTE MUNICIPIO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO PROCESSO NuMERO 0000854-50.2011.8.15.0281 EXECUCAO FISCAL - PENHORA DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO E COPIA DO PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 16/06/2021 | 736.84 | 00013243022401 | JOÃO PAULO MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNEDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CORREDOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 16/06/2021 | 4400.00 | 27003837000140 | EDSON PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PERFURACAO DE UM POCO COM 20 METROS DE PROFUNDIDADE REVESTIDO ATE A PEDRA ROCHA LOCALIZADO AS MARGENS DO RIO PARAIBA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 16/06/2021 | 2693.94 | 00048272205491 | JOSE VILTON PEREIRA JOVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 16/06/2021 | 526.32 | 00007117077409 | D'ARC ALVES DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 16/06/2021 | 526.32 | 00001985113457 | JOSE MARCOS COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 16/06/2021 | 631.58 | 00001788618475 | ELENIVIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 16/06/2021 | 526.32 | 00070693697431 | ALYSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 16/06/2021 | 631.58 | 00012662713410 | DIANNY SAMRA BORGES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 16/06/2021 | 631.58 | 00003507500418 | MAURICIO CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 16/06/2021 | 2500.00 | 00022537422449 | MARIO FRANCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM 01 IMOVEL SITUADO A RUA LUIZ VAZ DE FIGUEIREDO SN CENTRO DESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS DA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUINICIPIO DURANTE OS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E TODA A DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 16/06/2021 | 1500.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE OXIGENIO SAMU 2.25.1 ONU 1072 III OXIGENIO MEDICINAL 10M32.25.1. DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO UNIDADE BASICA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 16/06/2021 | 1210.53 | 00009338513408 | DIANINE DA SILVA ADILINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 16/06/2021 | 300.00 | 00008517963466 | DAVID EDUARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS ACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSARIAS AO CONTROLE DADISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 16/06/2021 | 300.00 | 00003503870440 | GIVANILDO MANUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS ACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSARIAS AO CONTROLE DADISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 16/06/2021 | 300.00 | 00010947863494 | ANDRIELSON DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS ACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSARIAS AO CONTROLE DADISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 16/06/2021 | 300.00 | 00002847691774 | SEVERINO DOS RAMOS BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS ACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSARIAS AO CONTROLE DADISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 16/06/2021 | 300.00 | 00002365792405 | JOSE LUIZ DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS ACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSARIAS AO CONTROLE DADISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 16/06/2021 | 300.00 | 00001271562405 | PATRICIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 16/06/2021 | 300.00 | 00000978363469 | MARIA DAS GRAÇAS MARREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 16/06/2021 | 300.00 | 00070694375446 | JOYCE HELENA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 16/06/2021 | 300.00 | 00017298869493 | ALEXSANDRO MARCELINO FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 16/06/2021 | 300.00 | 00009982462474 | JOSILENE MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 16/06/2021 | 300.00 | 00006598534429 | MICHELE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 16/06/2021 | 300.00 | 00010595207456 | LUANA VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 16/06/2021 | 300.00 | 00004517143422 | SÉRGIO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 16/06/2021 | 300.00 | 00006269874408 | LIDIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 16/06/2021 | 300.00 | 00010016373480 | GENILDA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 16/06/2021 | 300.00 | 00003508166465 | ROBERTO SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 16/06/2021 | 300.00 | 00013449237470 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 16/06/2021 | 300.00 | 00003504651423 | JOSÉ AUGUSTO SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 16/06/2021 | 300.00 | 00009925337402 | JUNIOR VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 16/06/2021 | 300.00 | 00003015825488 | FABIO CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 16/06/2021 | 300.00 | 00006924586465 | JÚLIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 16/06/2021 | 300.00 | 00001788707494 | JEFFERSON CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 16/06/2021 | 300.00 | 00007023691448 | MARIA JOSE MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 16/06/2021 | 300.00 | 00000180436406 | MARIA ANUCIADA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 16/06/2021 | 300.00 | 00017027638460 | THIAGO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 16/06/2021 | 300.00 | 00010646398440 | AMANDA ROSIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 16/06/2021 | 500.00 | 00001178880443 | MARIA JOSE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 16/06/2021 | 300.00 | 00007812927431 | MARIA HOSANA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 16/06/2021 | 300.00 | 00002624261451 | MARIA HELENA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 16/06/2021 | 300.00 | 00073961019487 | MANOEL CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 16/06/2021 | 300.00 | 00070316183474 | JATNIEL COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 16/06/2021 | 300.00 | 00001666196479 | CARDIVANDO OLIVEIRA DA CUNHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 17/06/2021 | 321.05 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE DOCES PARA A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 17/06/2021 | 437.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO CENTRO COMUNITARIO DE CAFE DO VENTO DESTE MUNICIPIO CDC 51373010-6 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 17/06/2021 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA CASA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CDC 5225242-7 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 17/06/2021 | 500.00 | 00000021724458 | VERONICA GONÇALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 17/06/2021 | 300.00 | 00070073332496 | MÉRCIA DAYANE DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 17/06/2021 | 300.00 | 00042215056487 | MANOEL ANULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 17/06/2021 | 300.00 | 00069123802472 | JOZIRENE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 17/06/2021 | 300.00 | 00002620738466 | ANTONIO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 17/06/2021 | 500.00 | 00097935255415 | MARIA DOS ANJOS LOURENÇO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 17/06/2021 | 300.00 | 00003506372459 | MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 17/06/2021 | 300.00 | 00005231202495 | MARIA DAS GRAÇAS ASCENDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 17/06/2021 | 400.00 | 00098332252415 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 17/06/2021 | 200.00 | 00070073203416 | GENILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0004508 | 17/06/2021 | 13429.57 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0004509 | 17/06/2021 | 1273.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0004510 | 17/06/2021 | 1305.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0004511 | 17/06/2021 | 5942.43 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 17/06/2021 | 1578.95 | 00070073286443 | RAYSSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 17/06/2021 | 1263.16 | 00003612959441 | JULIANO CESAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 17/06/2021 | 1052.63 | 00013720589404 | ANTONIO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 17/06/2021 | 1578.95 | 00012521182443 | YURE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAMINHAO PIPA NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL PARA OS MUNICIPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0004544 | 17/06/2021 | 7455.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 17/06/2021 | 526.32 | 00002439010464 | SEVERINO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 17/06/2021 | 4740.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE DESENTUPIMENTO DE TUBULACOES DE ESGOTO NAS RUAS 04 DE NOVEMBRO E VIRGINIA VELOSO NESTA CIDADE COM CAMINHAO DE HIDROJATEAMENTO EM ALTA PRESSAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 17/06/2021 | 842.10 | 00002767275413 | WELLINGTON DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE DOS VEICULOS DANIFICADOS DO PATIO DA RUA PARA O PATIO NA ZONA RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 17/06/2021 | 842.10 | 00033311005449 | CESARIO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 17/06/2021 | 1578.95 | 00013786508402 | ELIZANGELA GOMES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO CAMINHAO PIPA NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL PARA OS MUNICIPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 17/06/2021 | 1578.95 | 00009325319462 | FABIO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 17/06/2021 | 1901.57 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DE APOIO AS ESTRADAS RURAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 17/06/2021 | 57.89 | 00007030590414 | VALDECY BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTINADOS AO PESSOAL DAS MAQUINAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 17/06/2021 | 8634.00 | 20275855000132 | EMPRAL PESQUISAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SEGUNDA 02 PARCELA REFERENTE AO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA DO PROCESSO N 500804220218130024 AUTOR EMPRAL PESQUISAS LTDA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 17/06/2021 | 950.00 | 00070248540653 | CRISPIM ZUIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SEGUNDA 02 PARCELA REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA DO PROCESSO N 500804220218130024 AUTOR EMPRAL PESQUISAS LTDA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 17/06/2021 | 2693.93 | 00002747586448 | HELIO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM TRATOR EM CORTES DE TERRAS NA LOCALIDADE DE AMARELA I DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 17/06/2021 | 2693.93 | 00002747586448 | HELIO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM TRATOR EM CORTES DE TERRAS NA LOCALIDADE DE AMARELA I DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 17/06/2021 | 3455.00 | 10592545000198 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 17/06/2021 | 160.00 | 00001177272458 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 17/06/2021 | 400.00 | 00002573185427 | MARIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO DE CONTROLE ESPECIAL APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 17/06/2021 | 650.00 | 00009009885410 | SILVANIA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS APOS SOLICITACAO MEDICA PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 17/06/2021 | 200.00 | 00097785156468 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 17/06/2021 | 230.00 | 00004524589430 | LUCIANA SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS APOS SOLICITACAO MEDICA PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 17/06/2021 | 250.00 | 00003508337456 | ROSILDA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE CONTROLE ESPECIAL APOS PRESCRICAO MEDICA PARA SEU ESPOSO O SR. JERONIMO SOARES DOS SANTOS. MEDICAMENTOS NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS. PACIENTEACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 17/06/2021 | 430.00 | 00080531172449 | MARIA JOSE DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 17/06/2021 | 70.00 | 00001251065481 | LUCIA MARIA CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA TRATAMENTO NA COLUNA APOS SOLICITACAO MEDICA CONFORME PARECER ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 17/06/2021 | 100.00 | 00004471559460 | VALDECIR SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROLOGISTA PARA O SEU FILHO O JOVEM GEOVANE DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. CONFORME PARECER ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 17/06/2021 | 300.00 | 00055607055434 | SEVERINO BENTO DA ROCHA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 17/06/2021 | 350.00 | 00008581535488 | FABIO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA SUA COMPANHEIRA A SENHORA CHIRLEY PEREIRA DOS SANTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECERANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 17/06/2021 | 300.00 | 00007522176409 | ANGELINA SIMPLICIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DE TRATAMENTO DE CANCER DO SEU SOGRO O SR. GERALDO FERREIRA DA SILVA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 17/06/2021 | 700.00 | 00012120474435 | GÉSSICA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E AQUISICAO DE MEDICACOES PARA O SEU GENITOR O SENHOR GERSON VIANA DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 17/06/2021 | 1988.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS NA UNIDADE DE SAuDE GENI DA SILVA BENTO COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 17/06/2021 | 250.00 | 00001788904486 | JOYCE DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. CONFORME PARECER ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 18/06/2021 | 30000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEFMS RELATIVO A COMPETÊNCIA 052021. PAGO COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 18/06/2021 | 25079.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS CUSTEIO RELATIVO A COMPETÊNCIA 052021. PAGO COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 18/06/2021 | 407.89 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO BANDEJA BRANCA PCARNE CESTA DE MADEIRA 17 X 28 E 20 X30 COLHER SOBREMESA EMBALAGEM CRISTAL GARFO SOBREMESA GUARDANAPO PALITO POTE REDONDO PRATO E SACOLA DESTINADOS AS COMEMORACOES DOS FESTEJOS JUNINOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 18/06/2021 | 1471.20 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA COMERCIAL DE BLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENH PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS COMEMORACOES DOS FESTEJOS JUNINOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 18/06/2021 | 480.92 | 07882067000146 | JACINTA MAIA NOBRE ME | VALOR QUE SE EMPENH PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS COMEMORACOES DOS FESTEJOS JUNINOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICiPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 18/06/2021 | 245.78 | 07882067000146 | JACINTA MAIA NOBRE ME | VALOR QUE SE EMPENH PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS COMEMORACOES DOS FESTEJOS JUNINOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICiPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 18/06/2021 | 2622.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO A COMPETÊNCIA 052021. PAGO COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 18/06/2021 | 27047.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 RELATIVO A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 18/06/2021 | 50898.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 18/06/2021 | 13.30 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 18/06/2021 | 7902.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 052021 PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 18/06/2021 | 20000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 052021 PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004561 | 18/06/2021 | 10073.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 21/06/2021 | 6380.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 21/06/2021 | 30041.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FATURAS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 21/06/2021 | 24590.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0004571 | 21/06/2021 | 5920.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 40 QUARENTA UNIDADES DE PROTESES DENTARIA DESTINADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 21/06/2021 | 532.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO 17M DE OXFORD CHECK POLIESTER E 14 M DE TECIDO TEXTOLEEN ALGODAO DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA O ARRAIA DA VACINACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 21/06/2021 | 87.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO CENTRO COMUNITARIO DE CAFE DO VENTO DESTE MUNICIPIO CDC 51373010-6 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 21/06/2021 | 100.00 | 00073832936491 | MARIA DO CARMO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 21/06/2021 | 750.00 | 00004772332448 | MARINEZ CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 21/06/2021 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 21/06/2021 | 750.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 6 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEBSITEPORTAL - N MT003312021 CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 21/06/2021 | 177.08 | 07798506000137 | CANTINHO DAS ARTES MATERIAIS ARTÍSTICOs | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 21/06/2021 | 421.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CDC-5789954-5 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 21/06/2021 | 231.58 | 00043978932415 | MARIA JOSE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 21/06/2021 | 153.55 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENH PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICiPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 21/06/2021 | 89.97 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENH PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 21/06/2021 | 35.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CDC 51240436-4 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 21/06/2021 | 1500.00 | 00008929061460 | WALDERICE DE SOUZA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA PARA RETIRADA DE UM NODULO PARA SUA FILHA ALICE FERREIRA DOMINGOS. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 21/06/2021 | 25.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CDC-5224939-9 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 22/06/2021 | 130.00 | 00009697280428 | CECILIA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS VOLTADOS A PANDEMIA DO COVID-19 NO DIA 21 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME FORMULARIO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 22/06/2021 | 245.00 | 00005645426444 | FABIANA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NO ALUGUEL DE 200 DUZENTAS CADEIRAS E 15 QUINZE MESAS PARA O ARRAIA VACINA COVID JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 22/06/2021 | 1315.79 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO EVENTO ARRAIA DA COVID JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 22062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 22/06/2021 | 210.53 | 00010251972402 | JOELLY PATRICIA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA LIVE DA ESCOLA CIEM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052021 | 0004594 | 22/06/2021 | 2612.56 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 22/06/2021 | 1315.79 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA LIVE NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO DIA 22062021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004616 | 22/06/2021 | 389.16 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 22/06/2021 | 114.47 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 22/06/2021 | 12.45 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 22/06/2021 | 20.26 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 22/06/2021 | 251.60 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 22/06/2021 | 16.69 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 22/06/2021 | 25.51 | 14986643000160 | PANIFICADORA E LANCHONETE MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 22/06/2021 | 91.20 | 07798506000137 | CANTINHO DAS ARTES MATERIAIS ARTÍSTICOs | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 22/06/2021 | 75.35 | 07337101000100 | MMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 22/06/2021 | 92.00 | 12684155000173 | IRENALDO XAVIER MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 22/06/2021 | 34.85 | 07337101000100 | MMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 22/06/2021 | 200.00 | 00071117633438 | JÚLIO CÉSAR JUVÊNCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO PORTAL DE TRANSPARENCIA NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 22/06/2021 | 200.00 | 00071117633438 | JÚLIO CÉSAR JUVÊNCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO PORTAL DE TRANSPARENCIA NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 22/06/2021 | 300.00 | 00003503822470 | GILVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 22/06/2021 | 1578.95 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 22/06/2021 | 1578.95 | 00004186835497 | JOSE MANOEL VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRERETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 22/06/2021 | 1894.74 | 00011813585407 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO ACOMPANHAMENTO DAS ESTRADAS RURAIS NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 22/06/2021 | 1894.74 | 00011813585407 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO ACOMPANHAMENTO DAS ESTRADAS RURAIS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 22/06/2021 | 1052.63 | 00010055058450 | DANIELE BORGES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 22/06/2021 | 1210.53 | 00003045247431 | JOSIVAL SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 22/06/2021 | 1578.95 | 00011568937717 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 22/06/2021 | 1178.95 | 00003600324438 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DE LONA METALON PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 25/06/2021 | 6700.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 25/06/2021 | 29690.85 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS E 13 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 25/06/2021 | 3000.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGIME CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 25/06/2021 | 1663.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 25/06/2021 | 8600.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 25/06/2021 | 20850.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 25/06/2021 | 12700.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 25/06/2021 | 53040.07 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS E 13 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 25/06/2021 | 58884.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REGIME CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 25/06/2021 | 7300.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 25/06/2021 | 46105.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO CONTRATADOS - MEDICO EXTRA UBS GENI BENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 25/06/2021 | 7750.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 25/06/2021 | 20900.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CENTRO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 25/06/2021 | 2200.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 25/06/2021 | 4200.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO EFETIVOS AGENTE DE EDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 25/06/2021 | 1100.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 25/06/2021 | 10000.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 25/06/2021 | 1210.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 25/06/2021 | 6966.74 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS E 13 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 25/06/2021 | 16500.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 25/06/2021 | 17600.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 25/06/2021 | 1100.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO DE 2021 PENSAO ALIMENTICIA CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 25/06/2021 | 1100.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANCAS REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 25/06/2021 | 7400.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO PLANEJAMENTO E FINANCAS REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 25/06/2021 | 1820.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 25/06/2021 | 88850.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS E 13 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 25/06/2021 | 24400.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME CONTRATADOS FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 25/06/2021 | 142918.15 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS FUNDAMENTAL FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 25/06/2021 | 45040.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME CONTRATADOS FUNDAMENTAL FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 25/06/2021 | 10100.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME COMISSIONADOS - ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 25/06/2021 | 15649.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME COMISSIONADOS FUNDEB 70 - DIRETORES E COORDENADORES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOLHAANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 25/06/2021 | 4800.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EJA 70 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 25/06/2021 | 11600.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME CONTRATADOS - CRECHE FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 25/06/2021 | 3325.05 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS - CRECHE FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 25/06/2021 | 4400.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME CONTRATADOS - CRECHE FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 25/06/2021 | 6950.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS - CRECHE FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 25/06/2021 | 5200.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME CONTRATADOS - EDUCACAO INFANTIL 70 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 25/06/2021 | 2453.79 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS - EDUCACAO INFANTIL 70 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 25/06/2021 | 6500.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 25/06/2021 | 5200.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACOES POLITICAS - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 25/06/2021 | 1760.52 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE UM COMPUTADOR FLYPC INTEL PENTIUN. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REGULARIZACAO DA NE 2685 DO DIA 05052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 25/06/2021 | 10110.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 25/06/2021 | 11300.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00004409031490 | ROGÉRIO CLAUDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO MINI CAMPO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 28/06/2021 | 927.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARTAZ PAPEL SULFITE 75GR - TAM 090X120CM 200X135CM ADESIVOS DIG- REFILADO - TAM 110CMX45CM 100X100CM E 135X400CM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 28/06/2021 | 152.00 | 24393481000100 | JULIO FREITAS DOS SANTOS VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCOS PARA OS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 28/06/2021 | 1578.95 | 00001788633431 | KLEYTON AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA LIBERACAO DO COMBUSTIVEL NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004774 | 28/06/2021 | 533.40 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004780 | 28/06/2021 | 2700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 01 UM GOL 1.6 COMPLETO PLACA QSH - 4E63 NO PERIODO DE ABRIL DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA. REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 00122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00004155189461 | ELISANDRO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00050395343453 | DEIZE SANTOS MOURA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 28/06/2021 | 842.10 | 00007977306484 | EDILEUZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004769 | 28/06/2021 | 885.21 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 28/06/2021 | 800.00 | 00008572074406 | ARTHUR BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 28/06/2021 | 2355.65 | 00077526384715 | FERNANDO TARGINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE EDUCACAO REUNIOES NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 28/06/2021 | 800.00 | 00001788890400 | ALEX FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO CRECHE DONA BEBE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 28/06/2021 | 1000.00 | 00095420630400 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 28/06/2021 | 1000.00 | 00008343419480 | FABIANO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 28/06/2021 | 1000.00 | 00080493980482 | DILMA ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 28/06/2021 | 1000.00 | 00009785287432 | JACIANE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 28/06/2021 | 1000.00 | 00070366806440 | JOSE WANDWESON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 28/06/2021 | 1000.00 | 00010231312423 | MARCIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 28/06/2021 | 1000.00 | 00012529356416 | MARIA AUGUSTA GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 28/06/2021 | 800.00 | 00002218633469 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 28/06/2021 | 1000.00 | 00079770053449 | MIGUEL IDALICIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO CRECHE DONA BEBE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 28/06/2021 | 1000.00 | 00012649514426 | NIVIA DE LOURDES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 28/06/2021 | 1000.00 | 00006880942440 | NUBIA MARCIA VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 28/06/2021 | 1000.00 | 00041936743809 | PATRICIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 28/06/2021 | 1000.00 | 00070693744456 | RAFAELA MOURA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 28/06/2021 | 1000.00 | 00003508291448 | ROSANIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 28/06/2021 | 1000.00 | 00008698812481 | SIMONE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 28/06/2021 | 800.00 | 00005819859405 | MARIA DE LOURDES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 28/06/2021 | 800.00 | 00009827606476 | ROSELITA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 28/06/2021 | 1162.10 | 00010005911400 | FLAVIANO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 28/06/2021 | 600.00 | 00070354625462 | IARA SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 28/06/2021 | 1000.00 | 00005326566443 | MARIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DOS MOCOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 28/06/2021 | 1000.00 | 00088529118472 | EDNEIDE FRANCISCA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 28/06/2021 | 600.00 | 00007661085461 | BÁRBARA RANIELLE ARRUDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 28/06/2021 | 1000.00 | 00012697868496 | GESSICA KELLY DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 28/06/2021 | 1000.00 | 00004023705462 | PEDRO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 28/06/2021 | 800.00 | 00007314583463 | ADEILTON BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 28/06/2021 | 800.00 | 00003285525428 | CELIANO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 28/06/2021 | 800.00 | 00006537187486 | IDIANA TERTULIANO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 28/06/2021 | 500.00 | 00099293528487 | RIZOLITA HENRIQUE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 28/06/2021 | 800.00 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 28/06/2021 | 800.00 | 00004480787402 | JOSÉ VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 28/06/2021 | 800.00 | 00075373432415 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 28/06/2021 | 800.00 | 00011435565428 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 28/06/2021 | 1000.00 | 00088590135420 | SIMONE JACINTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 28/06/2021 | 1000.00 | 00001254124446 | MANOEL JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 28/06/2021 | 1000.00 | 00004425479432 | VERÔNICA FELIPE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SALA DE ARQUIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM - HV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 28/06/2021 | 1000.00 | 00004760205497 | DAVID CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 28/06/2021 | 1000.00 | 00001788801407 | ISLAYNE KEYLLA DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SALA DE ARQUIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM - HV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 28/06/2021 | 1000.00 | 00091665477415 | VANIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM - HV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 28/06/2021 | 1000.00 | 00003171194430 | PAULO GERMANO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 28/06/2021 | 1000.00 | 00001597333409 | LEOGILVANIA LUCAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 28/06/2021 | 1000.00 | 00008538508440 | CELINA SERAFIM FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 28/06/2021 | 800.00 | 00010940623404 | WANDERLEIA DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 28/06/2021 | 800.00 | 00070485697432 | ADRIANO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 28/06/2021 | 1000.00 | 00070300993463 | DANIELE MORAES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 28/06/2021 | 1000.00 | 00004832446436 | SEVERINA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 28/06/2021 | 1000.00 | 00013899578457 | NATHALIA DA SILVA ALBUQUERQUE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 28/06/2021 | 1000.00 | 00005834405410 | SANY MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 28/06/2021 | 1000.00 | 00009797618404 | ERIKA OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 28/06/2021 | 1000.00 | 00012673679464 | MARCIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 28/06/2021 | 1200.00 | 00007389826444 | GEANE ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 28/06/2021 | 1000.00 | 00005634680417 | ELISANGELA DOMINGOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 28/06/2021 | 1000.00 | 00005806444481 | DENISE MARIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 28/06/2021 | 1000.00 | 00003295089469 | ELIZABETE DIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 28/06/2021 | 1000.00 | 00003229393481 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 28/06/2021 | 1000.00 | 00098332228468 | BETÂNIA ROCHA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 28/06/2021 | 1000.00 | 00070693917490 | MARIA EDUARDA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 28/06/2021 | 1000.00 | 00009604842480 | WILLAS PEREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO CRECHE DONA BEBE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 28/06/2021 | 1000.00 | 00003504214473 | ISAIAS MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 28/06/2021 | 1000.00 | 00002140319427 | JOSE LUCINDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 28/06/2021 | 1000.00 | 00005146482446 | JOÃO CASSIMIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 28/06/2021 | 1000.00 | 00007511720498 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 28/06/2021 | 1000.00 | 00004576082426 | SEVERINA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 28/06/2021 | 1000.00 | 00012407624459 | HILMA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 28/06/2021 | 1000.00 | 00005590271410 | LUZIANA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 28/06/2021 | 1000.00 | 00003195861461 | JARSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 28/06/2021 | 1000.00 | 00012665016494 | JOÃO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM - HV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 28/06/2021 | 3594.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME FATURAS ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 28/06/2021 | 1000.00 | 00008594931484 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM - HV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 28/06/2021 | 1000.00 | 00008572077413 | ALINE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SALA DE ARQUIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 28/06/2021 | 1263.16 | 00009561993481 | MARIA TALITA AMARO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A ADMINISTRACAO EM ATIVIDADES HOME OFFICE NO CONTROLE DOS EMPENHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 28/06/2021 | 1209.97 | 00013227483491 | FERNANDO AMARO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DA ESCOLA CIEM HV NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 28/06/2021 | 894.74 | 00003508243478 | ROSA CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0004776 | 28/06/2021 | 467.41 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004778 | 28/06/2021 | 2300.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 01 UM GOL 1.0 G7 COMPLETO DE PLACA QFL - 4E32 NO PERIODO DE JUNHO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 28/06/2021 | 800.00 | 00007202831406 | CINTIA ALVES DE MELO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 28/06/2021 | 800.00 | 00008857550494 | WAGNA CRISTINA DE SOUSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 28/06/2021 | 1578.95 | 00003664138481 | JACINTO LUIS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO APOIO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00006645973438 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00008030337450 | ROSILANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 28/06/2021 | 5.18 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 28/06/2021 | 45.15 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0004682 | 28/06/2021 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A PREFEITURA NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 28/06/2021 | 1947.36 | 00030866820434 | AMARO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 28/06/2021 | 1578.95 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SEPARACAO CLASSIFICACAO E DIGITACAO DE EMPENHOS E GUIAS DE RECEITAS ORIUNDAS DA MOVIMENTACAO FINANCEIRA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E FAXINA GERAL DO PACO MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004770 | 28/06/2021 | 335.44 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004777 | 28/06/2021 | 4000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 01 UM VEICULO RENAULT DUSTER 1.6 COMPLETO PLACA QFJ-5A22 NO PERIODO DE JUNHO DE 2021 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 28/06/2021 | 300.00 | 00008434548496 | DANIEL MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 28/06/2021 | 600.00 | 11362645000190 | UNIPLAN-FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FUNERAL DO RECEM NASCIDO JOSE GABRIEL DOS SANTOS RESPONSAVEL A EDJA MARTINS DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004773 | 28/06/2021 | 98.98 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 28/06/2021 | 2000.00 | 27379195000189 | JOSE EDSON RODRIGUES GONDIN-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA SAUDE NOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA ATENCAO BASICA E NA DIGITACAO TRATAMENTO PROCESSAMENTO E ENVIO DA PRODUCAO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE PARA O MINISTERIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 28/06/2021 | 1578.95 | 00010640736467 | ELISANDRA PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A UBS GENI BENTO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 28/06/2021 | 2693.94 | 00008555236460 | CINTHIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE IMUNIZACAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 28/06/2021 | 1578.95 | 00012173041428 | JUCELIA DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PRONTO ATENDIMENTO DA UBS GENI BENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 28/06/2021 | 1578.95 | 00009503016479 | WALBIA MORENO DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PRONTO ATENDIMENTO DA UBS GENI BENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 28/06/2021 | 2122.51 | 00011507014473 | LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 28/06/2021 | 1494.74 | 00070397924437 | MANUEL BENTO NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 28/06/2021 | 1578.95 | 00070693715430 | DANIELLE DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PRONTO ATENDIMENTO DA UBS GENI BENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 28/06/2021 | 1157.89 | 00004928355431 | MARCOS NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A UBS GENI BENTO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 28/06/2021 | 1368.42 | 00071318166470 | THAISA DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PRONTO ATENDIMENTO DA UBS GENI BENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 28/06/2021 | 1157.89 | 00001178668495 | MISCILENE ROCHA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF EM APOIO AOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 28/06/2021 | 1157.89 | 00010430794401 | MARIA ESTELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF EM APOIO AOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 28/06/2021 | 1157.89 | 00076015998415 | LUÍS JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF EM APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004754 | 28/06/2021 | 1621.47 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO PARA PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004755 | 28/06/2021 | 4756.64 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 28/06/2021 | 4831.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00002615394428 | SALETE BARBOSA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00036676276453 | JOSIMAR FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00005954664439 | DACIANA COSTA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00008960639419 | CARLOS RIOLDOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 28/06/2021 | 894.74 | 00001425327702 | ALUIZIO ANTERO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00001788693418 | ERICK BRENO GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 28/06/2021 | 894.74 | 00004389024400 | GENILDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00004027203429 | JOSE ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004766 | 28/06/2021 | 11302.03 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 28/06/2021 | 1157.89 | 00008463219470 | MAURILIO VIEGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00005982211400 | JOÃO PAULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00001018387439 | MARCOS ANTONIO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00012378985444 | JOSE CARLOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A DISTRIBUICAO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00071118050460 | WELINA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 29/06/2021 | 842.10 | 00011242170456 | ALDEMIR SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PATIO DO CEMITERIO SAO MIGUEL ARCANJO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 29/06/2021 | 1045.00 | 00070905677455 | ALISSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 29/06/2021 | 736.84 | 00009321610499 | ANDRE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIO NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 29/06/2021 | 1100.00 | 00057042926404 | ANTONIO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 29/06/2021 | 842.10 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIO NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 29/06/2021 | 1052.63 | 00070375464450 | BRENO PONTES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIO NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 29/06/2021 | 1100.00 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 29/06/2021 | 842.10 | 00002137376474 | CÍCERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA CONSERVACAO DO CALCADAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 29/06/2021 | 1052.63 | 00005720665463 | CLEOMAR OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENCAO DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 29/06/2021 | 1052.63 | 00006348533417 | CLEONALDO DE OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS FUNCIONALIDADES DOS POCOS QUE ABASTECEM A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 29/06/2021 | 842.10 | 00012246715466 | DANIEL SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PATIO DO CEMITERIO SAO MIGUEL ARCANJO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 29/06/2021 | 530.00 | 00006857656444 | DEBORA KELLY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 29/06/2021 | 842.10 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 29/06/2021 | 842.10 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 29/06/2021 | 1263.15 | 00070693300493 | ELAINY SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 29/06/2021 | 842.10 | 00010561109451 | ELÂNIO JUVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 29/06/2021 | 1052.63 | 00036314899869 | EUCLIDES GUIOMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIO NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 29/06/2021 | 1663.16 | 00006680264480 | GILDO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA DISTRIBUICAO DE AGUA AS COMUNIDADES NO MÊS DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 29/06/2021 | 1052.63 | 00006640943417 | FABIANO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 29/06/2021 | 1263.15 | 00007296625430 | FABIANO VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 29/06/2021 | 1052.63 | 00007932718430 | FABIO MOUREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIO NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 29/06/2021 | 842.10 | 00009105548462 | FLAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIO NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 29/06/2021 | 1052.63 | 00009154305411 | VALDIR COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 29/06/2021 | 842.10 | 00011740458419 | HERRISON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CALCADAO NA ENTRADA DA CIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 29/06/2021 | 526.31 | 00001788958497 | INGRYDY MAYARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 29/06/2021 | 405.26 | 00008884409446 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS MECANICO SOLDA NA RETROESCAVADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 29/06/2021 | 1270.52 | 00071501800434 | ISMAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 29/06/2021 | 1789.47 | 00005652313404 | MANOEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA PRACA DE GINASTICA E SEUS EQUIPAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 29/06/2021 | 810.52 | 00070693023473 | IVANILDO DE ARAUJO SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 29/06/2021 | 1684.21 | 00001788548400 | ELIVALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 29/06/2021 | 1052.63 | 00097782041449 | IVANALDO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 29/06/2021 | 842.10 | 00003502338450 | DEBORA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 29/06/2021 | 842.10 | 00005647693474 | IVO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 29/06/2021 | 526.31 | 00012222627460 | JESSICA NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 29/06/2021 | 526.32 | 00001489403400 | ALINE DUARTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 29/06/2021 | 1684.21 | 00080655378472 | JOSÉ RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 29/06/2021 | 63.16 | 00007030590414 | VALDECY BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTINADOS AO PESSOAL DAS MAQUINAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 29/06/2021 | 526.31 | 00067680267472 | JOANA D'ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZAHIGIENIZACAO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 29/06/2021 | 842.10 | 00004209160407 | JOAO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 29/06/2021 | 526.31 | 00008765646436 | JOCIANE DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 29/06/2021 | 1052.63 | 00011052894780 | JOCINALDO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 29/06/2021 | 526.32 | 00008817363413 | ELIEDSON ORCINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 29/06/2021 | 1100.00 | 00087374498420 | JOELMIR OLIVEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 29/06/2021 | 842.10 | 00008305588459 | JOSE ADRIANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 29/06/2021 | 1052.63 | 00028739810836 | JOSE AILTON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIO NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 29/06/2021 | 842.10 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZAHIGIENIZACAO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA FRENTE DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 29/06/2021 | 842.10 | 00002214294414 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DAS FUNCIONALIDADES DOS POCOS QUE ABASTECEM A ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 29/06/2021 | 842.10 | 00002848499443 | JOSE ANTONIO MASSAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 29/06/2021 | 842.10 | 00000872306402 | JOSE ARMANDO GARCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 29/06/2021 | 842.10 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DAS FUNCIONALIDADES DOS POCOS QUE ABASTECEM A ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 29/06/2021 | 810.52 | 00003504683465 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 29/06/2021 | 842.10 | 00097782068487 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO DA JARDINAGEM DA PRACA ELIAS CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 29/06/2021 | 842.10 | 00010005896410 | JOSE DOMINGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 29/06/2021 | 842.10 | 00080930034449 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 29/06/2021 | 1052.63 | 00002011385490 | JOSÉ INÁCIO LOURENÇO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 29/06/2021 | 842.10 | 00007585043490 | JOSE JUNIOR MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 29/06/2021 | 1263.15 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 29/06/2021 | 842.10 | 00092891217420 | JOSE PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 29/06/2021 | 842.10 | 00002848713461 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 29/06/2021 | 1052.63 | 00027211711434 | JOSÉ VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 29/06/2021 | 1100.00 | 00006404282402 | JOSEILTON BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DO PATIO DO CEMITERIO SAO MIGUEL ARCANJO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 29/06/2021 | 1052.63 | 00001152396420 | JOSENILDO PEDRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 29/06/2021 | 631.57 | 00006861524417 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 29/06/2021 | 1263.15 | 00009610720404 | KELLY CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 29/06/2021 | 526.31 | 00004772330402 | LAUDILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 29/06/2021 | 1684.21 | 00093120460478 | LEONARDO SOARES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 29/06/2021 | 842.10 | 00003505704423 | LUCINEIDE JUVENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 29/06/2021 | 842.10 | 00008203638473 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 29/06/2021 | 526.31 | 00005197119470 | LUCIANO SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 29/06/2021 | 842.10 | 00004405950458 | JOSÉ RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 29/06/2021 | 1052.63 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 29/06/2021 | 1052.63 | 00013645960406 | MANOEL ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 29/06/2021 | 530.00 | 00009047143493 | MARCELO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 29/06/2021 | 1052.63 | 00008068869433 | MARCELO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 29/06/2021 | 1052.63 | 00008650803482 | MARCONE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 29/06/2021 | 1473.68 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 29/06/2021 | 842.10 | 00004344097408 | MARCOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DAS FUNCIONALIDADES DOS POCOS QUE ABASTECEM A ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 29/06/2021 | 842.10 | 00003506068466 | Margarida de Araujo Meireles | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 29/06/2021 | 1100.00 | 00002142071457 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 29/06/2021 | 1052.63 | 00005013048435 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 29/06/2021 | 842.10 | 00079768547472 | MARINETE GON€ALVES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 29/06/2021 | 842.10 | 00008205890471 | NATHALLYCIO CARLOS CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 29/06/2021 | 1045.00 | 00013277889424 | NAYARA CRISTINA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 29/06/2021 | 526.31 | 00005771194433 | OTACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA CONSERVACAO DO CALCADAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 29/06/2021 | 1263.15 | 00005170498489 | RAFAEL SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AO SECRETARIO FISCALIZANDO OS GARIS DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 29/06/2021 | 842.10 | 00070693745428 | ROBERTO MARCELINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 29/06/2021 | 842.10 | 00013876751411 | ROBSON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ESTRADADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 29/06/2021 | 2122.50 | 00079887430404 | ROMEU GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 29/06/2021 | 842.10 | 00070422124443 | ROSANA AMÁLIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 29/06/2021 | 526.31 | 00010478901437 | ROSANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 29/06/2021 | 1052.63 | 00008815817476 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 29/06/2021 | 1684.21 | 00008137287469 | SEVERINO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 29/06/2021 | 1100.00 | 00006079173425 | SEVERINO EUZEBIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 29/06/2021 | 1052.63 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 29/06/2021 | 842.10 | 00003378613408 | SEVERINO SANDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 29/06/2021 | 631.57 | 00007978751406 | WILMA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 29/06/2021 | 842.10 | 00010303564407 | WILSON JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DO PATIO DO CEMITERIO SAO MIGUEL ARCANJO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 29/06/2021 | 315.78 | 00004517166473 | ADEMILSON TERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 29/06/2021 | 1052.63 | 00012904476407 | ADRIANA MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CAFE DO VENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 29/06/2021 | 842.10 | 00016040805404 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DOS MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHODO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 29/06/2021 | 315.78 | 00012682702457 | CAROLAYNE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 29/06/2021 | 631.57 | 00001198804408 | CLEONALDO ACIDIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DOS MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHODO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 29/06/2021 | 315.78 | 00007720643429 | DEVAI GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 29/06/2021 | 315.78 | 00003502532427 | EDIVA ANULINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 29/06/2021 | 526.31 | 00008735490403 | EDNA MARIA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CORREDOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 29/06/2021 | 315.78 | 00087374315449 | HULDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 29/06/2021 | 526.31 | 00005144748406 | ISRAEL VASCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO TAPUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 29/06/2021 | 315.78 | 00042215030410 | JOÃO FRANCISCO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 29/06/2021 | 315.78 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 29/06/2021 | 526.31 | 00079895697449 | JOSE HUMBERTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 29/06/2021 | 315.78 | 00004156078418 | JOSE LUIS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 29/06/2021 | 526.31 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 29/06/2021 | 315.78 | 00011676458476 | LIVIA KELLY GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 29/06/2021 | 526.31 | 00003505636401 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO ANTONIO CONSELHEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 29/06/2021 | 315.78 | 00065183860459 | LUIS CARLOS BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 29/06/2021 | 736.84 | 00010949034428 | MARIA NATÁLIA DO ESPÍRITO SANTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 29/06/2021 | 1052.63 | 00002630094405 | LUIS FABIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DOS MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHODO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 29/06/2021 | 315.78 | 00009061373735 | PEDRO BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 29/06/2021 | 736.84 | 00007278231400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA FRIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 29/06/2021 | 526.31 | 00007632332421 | RIZONETE CORDEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MOCOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 29/06/2021 | 526.31 | 00003290639444 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CAFE DO VENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 29/06/2021 | 421.05 | 00003508677478 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 29/06/2021 | 526.31 | 00080531849449 | MARIA JOSE GONÇALVES MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 29/06/2021 | 315.78 | 00001392240417 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 29/06/2021 | 526.31 | 00008145446490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 29/06/2021 | 1100.00 | 00006208031427 | JANDILCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 29/06/2021 | 850.00 | 00001788766407 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 29/06/2021 | 850.00 | 00070073099414 | JOYCIANE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 29/06/2021 | 850.00 | 00001623649463 | SUELI MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 29/06/2021 | 1052.63 | 00082712778472 | MARIA DAS GRAÇAS ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DE CAFE DO VENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 29/06/2021 | 850.00 | 00006240061409 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 29/06/2021 | 1100.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM A COORDENACAO JUNTO AO PROGRAMA SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALCIMENTO DE VINCULO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 29/06/2021 | 850.00 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 29/06/2021 | 850.00 | 00012250824479 | VALQUIRIA DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 29/06/2021 | 850.00 | 00001788491467 | MARCIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 29/06/2021 | 1100.00 | 00005312956481 | GERLUCE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CRASPAIF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 29/06/2021 | 1100.00 | 00052879143420 | JORGE NOBERTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DO CRASPAIF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 29/06/2021 | 1500.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 29/06/2021 | 850.00 | 00004785772492 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CRASPAIF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 29/06/2021 | 850.00 | 00002940194483 | SEVERINA CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA ORIENTANDO NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DE CAFE DO VENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 29/06/2021 | 1100.00 | 00002181020469 | LUCICLEIDE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CRASPAIF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 29/06/2021 | 1100.00 | 00001788506405 | JOSE ROBERTO SOARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO GRUPO DE IDOSOS DO CRASPAIF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 29/06/2021 | 1500.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR MASTER DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 29/06/2021 | 1100.00 | 00008572078495 | ERENILDA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 29/06/2021 | 1100.00 | 00012162897431 | EDSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 29/06/2021 | 1100.00 | 00012659990409 | JOSE MICHAEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 29/06/2021 | 850.00 | 00008537703443 | OTAVIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOCICLISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 29/06/2021 | 850.00 | 00070073222470 | LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 29/06/2021 | 2500.00 | 00073343455415 | ROSEANE JORGE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 29/06/2021 | 1410.00 | 00071117886484 | ELLIZAR SAMARA DOS SANTOS COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 29/06/2021 | 1410.00 | 00070073113425 | RENATA CANDIDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 29/06/2021 | 1410.00 | 00012220476405 | THAÍS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 29/06/2021 | 1410.00 | 00012338504402 | DANIELE LIONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 29/06/2021 | 1100.00 | 00008737295446 | EDVALDO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO BOY DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 29/06/2021 | 1300.00 | 00011641580402 | CLLARA MARIA DA SILVA SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 29/06/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO NOVA ESPERANÇA-HUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA NO PACIENTE LUIZ LAURINDO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS E PARECER ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 29/06/2021 | 550.00 | 00005278462442 | ROSSANA SUASSUNA CARNEIRO GRUBER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369-MASMED DE 08 DE JULHO DE 2013. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 29/06/2021 | 550.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369-MASMED DE 08 DE JULHO DE 2013. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 29/06/2021 | 550.00 | 00001462363431 | ROBERTA FERNANDA FERNANDES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369-MASMED DE 08 DE JULHO DE 2013. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 29/06/2021 | 1494.74 | 00001469818710 | FABIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A UBS GENI BENTO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 29/06/2021 | 1157.89 | 00006613577405 | CICERA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 29/06/2021 | 1578.95 | 00001204202443 | WEMISON HELIO UCHOA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PRONTO ATENDIMENTO DA UBS GENI BENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 29/06/2021 | 3306.50 | 00003969642493 | IZAMARIA VERÍSSIMO QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DA UBS GENI BENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 29/06/2021 | 1052.63 | 00085327484491 | SEVERINA ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 29/06/2021 | 421.05 | 00001231953497 | ROSILENE ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 29/06/2021 | 850.00 | 00006368915420 | JOSEANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 29/06/2021 | 850.00 | 00003506365401 | MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 29/06/2021 | 850.00 | 00010063443490 | JANAINA VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 29/06/2021 | 850.00 | 00001262372470 | EDILENE BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA ASG JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 29/06/2021 | 850.00 | 00070073116440 | THAIS BRUNA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A RECEPCAO DO CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 29/06/2021 | 1100.00 | 00003028608430 | ANDRE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AS ENTREGAS DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E HABITACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 29/06/2021 | 1100.00 | 00006829542413 | TATIANA ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262021 | 0004800 | 29/06/2021 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 29/06/2021 | 171510.16 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM ROYALTIES DE PETROLEO E GAS NATURAL - HONORARIOS REFERE-SE A RUBRICA INSTALACOESMAR ATE 5 QUE FOI OBTIDO ATRAVES DE DECISAO JUDICIAL EM PROCESSO MOVIDO POR ESSA FIRMA PARCELA REFERENTE AO PROVEITO OBTIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004808 | 29/06/2021 | 634.34 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 29/06/2021 | 842.10 | 00003503866418 | GIVAILDO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 29/06/2021 | 1000.00 | 00003927159450 | EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 29/06/2021 | 800.00 | 00010116037482 | ANTONIO JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 29/06/2021 | 1052.63 | 00079874614404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM GERAL EM FRENTE DA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SORES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 29/06/2021 | 631.57 | 00002748540409 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 29/06/2021 | 2161.09 | 00003039223704 | MISAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO AS FAMILIAS QUE TEM FILHOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS DE NUTRICAO DOS ALUNOS NO ENFRENTAMENTO AOS EFEITOSDA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 29/06/2021 | 395.60 | 00071812948492 | ANTONIO PEDRO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 29/06/2021 | 1500.00 | 00008844934400 | MAYANNA RAFAELLY CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SERETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 29/06/2021 | 1500.00 | 00006763844476 | WANDERSON LOPES DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO EM SUA IRMA A SR. SORAYA BEATRIZ LOPES DE ATAIDE APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SERETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005014 | 30/06/2021 | 545.93 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA OFB - 2103 EM 15 VIAGENS A JOAO PESSOA R 14500 UN A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 30/06/2021 | 500.00 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA 04 DE NOVEMBRO CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 30/06/2021 | 250.00 | 00001788904486 | JOYCE DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA APOS SOILITICACAO MEDICA. CONFORME PARECER ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 30/06/2021 | 400.00 | 00005028977402 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA 31 DE MARCO SN CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 30/06/2021 | 1052.63 | 00078952778472 | ELIANE SANDRA DE OLIVEIRA MELO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO A ORGANIZACAO DA DISTRIBUICAO DAS TAREFAS ESCOLARES AO ALUNADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005006 | 30/06/2021 | 1150.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 01 UM GOL 1.0 G7 COMPLETO DE PLACA QFJ - 6E62 NO PERIODO DE JUNHO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 30/06/2021 | 320.00 | 00056953747404 | ROSENILDA QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA TIRAGEM DE XEROX COM PAPEL DA MESMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005016 | 30/06/2021 | 2300.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 01 UM GOL 1.0 G7 COMPLETO DE PLACA QFL - 4E32 NO PERIODO DE JUNHO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 30/06/2021 | 600.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA LUIZ VAZ DE FIGUEIREDO SN CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 30/06/2021 | 877.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE DUAS MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO PERIODO JUNHO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 30/06/2021 | 52.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOANEXO CIEM DESTE MUNICIPIO CDC-5789960-2 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 30/06/2021 | 208.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CDC-5789954-5 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 30/06/2021 | 350.00 | 00006026381430 | MACLEIDE MEIRELES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA 04 DE NOVEMBRO 571 CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 30/06/2021 | 187.60 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 30052021 A 30062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 30/06/2021 | 348.40 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 30/06/2021 | 4364.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADO DA CONTA CORRENTE 2.409-0 FPM DESTE MUNICIPIO NO DIA 30062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 30/06/2021 | 2000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICACOES FEITAS NA EMPRESA EPC A UNIAO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2018 E 2019 CONFORME FATURA DE COBRANCA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 30/06/2021 | 10892.60 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO PROGRAMA REGULARIZACAO DEB PREV ESTADOMUNICIPIO PREM- MP 77817 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 30/06/2021 | 35.95 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 30/06/2021 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FARMACIA PuBLICA FOLHA DE PAGAMENTO E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022021 | 0004998 | 30/06/2021 | 3500.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO NA ELABORACAO DE LEIS PORTARIAS REQUERIMENTOS PARECERES JURIDICOS DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCEPB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0005003 | 30/06/2021 | 1550.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE TODAS AS DESPESAS E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 30/06/2021 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00005209836452 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMACOES NA ALIMENTACAO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS SERVICOS MECANICOS E SUBSTITUICAO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO NO SISTEMA DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 30/06/2021 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS- EMP. DE TEC. DA INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FROTA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 30/06/2021 | 150.00 | 00008875056439 | FABIANA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 30/06/2021 | 150.00 | 00005647695418 | DAMIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 30/06/2021 | 200.00 | 00008536152419 | ROBERTA MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 30/06/2021 | 500.00 | 00007023691448 | MARIA JOSE MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 30/06/2021 | 300.00 | 00006703371458 | EDILEUZA JOANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 30/06/2021 | 300.00 | 00003776179465 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 30/06/2021 | 500.00 | 00003286946494 | IVAN TERTULIANO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 30/06/2021 | 500.00 | 00085327468453 | VERA LUCIA DO NASIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 30/06/2021 | 200.00 | 00003504501456 | JOAO SANTINO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 30/06/2021 | 200.00 | 00010728757486 | JOSEANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 30/06/2021 | 400.00 | 00008360025479 | Cledyson Bruno Queiroz de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 30/06/2021 | 860.00 | 00005028977402 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA RUBENS LINS SN CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 30/06/2021 | 500.00 | 00085327603415 | IVONETE TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA RUY CARNEIRO SN CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 30/06/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL PB (COEGEMAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE ANUIDADE DO COEGEMAS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 30/06/2021 | 600.00 | 11362645000190 | UNIPLAN-FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 UMA URNA INFANTIL PARA O FUNERAL DE MARIA HELENA DA SILVA CAVALCANTE RESPONSAVEL A SR LEONARDO CAVALCANTE DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 30/06/2021 | 200.00 | 00007787302470 | ANTONIO CAVALCANTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004991 | 30/06/2021 | 2453.20 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004992 | 30/06/2021 | 24.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO TIPO BROMETO IPRATROPIO 20ML DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004994 | 30/06/2021 | 136.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO TIPO CLOREXIDINA 10 UND DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004997 | 30/06/2021 | 75.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO TIPO VITAMINA C COMP 500 MG CX C500 NATULAB DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 30/06/2021 | 1368.42 | 00011767288492 | JOSE CARLOS MENDES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORMACOES REFERENTES AO COVID-19 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0005010 | 30/06/2021 | 747.95 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005011 | 30/06/2021 | 1629.07 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA OFB - 2103 EM 15 VIAGENS A JOAO PESSOA R 14500 UN A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0005012 | 30/06/2021 | 973.54 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 30/06/2021 | 97.65 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 10052021 A 10062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 30/06/2021 | 181.35 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 30/06/2021 | 1617.60 | 19589672000102 | IVANDIRA DALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 30/06/2021 | 784.80 | 19589672000102 | IVANDIRA DALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00001788972481 | WALLEF BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 30/06/2021 | 99.05 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 10052021 A 10062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 30/06/2021 | 183.95 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 30/06/2021 | 650.00 | 00022537422449 | MARIO FRANCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA LUIZ VAZ DE FIGUEIREDO SN CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 30/06/2021 | 3950.17 | 00003338684479 | OTONIEL GONÇALVES DE MENDONÇA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA LXY-4059 EM DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS CAFE DO VENTO TAPUA E JOAO RAIMUNDO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0106 A 1506 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 30/06/2021 | 3950.17 | 00003338684479 | OTONIEL GONÇALVES DE MENDONÇA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA LXY-4059 EM DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS CAFE DO VENTO TAPUA E JOAO RAIMUNDO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 1606 A 3006 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 30/06/2021 | 2200.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 125 HA DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE QUE POSSUI 24500 HA DESTINADO A IMPLANTACAO PROVISORIA DO LIXAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 30/06/2021 | 4936.20 | 31009807000119 | CLOVES MIGUEL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO DO TIPO LAMINA MOTO CARTEPILLAR. DESTINADOS A MOTONIVELADORA CATERPILLAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 30/06/2021 | 3950.17 | 00001393104444 | HAMILTON MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO DE PLACA DQG 1388 NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A DISPOSICAO DAS COMUNIDADES RURAIS AMARELA I II E NOVO TAIPU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004988 | 30/06/2021 | 6000.79 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RECUPERACAO DE ESTRADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 30/06/2021 | 3950.17 | 00001393104444 | HAMILTON MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO DE PLACA DQG 1388 NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A DISPOSICAO DAS COMUNIDADES RURAIS AMARELA I II E NOVO TAIPU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 30/06/2021 | 38.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PLOTAGEM EM PAPEL A1 - 01 PRANCHA PAPEL A2 - 04 PRANCHA. VIA DO PROJETO DE PAVIMENTACAO PARA O MUNICIPIO. RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 30/06/2021 | 1052.63 | 00003509016432 | VALERIA VIRGINIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 30/06/2021 | 16500.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAAO DE DOIS TRATORES PARA CORTE DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE SAO MIGUEL DE TAIPu. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 30/06/2021 | 947.36 | 00070693076402 | BRUNO FELIPE TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 30/06/2021 | 1052.63 | 00009799670403 | AMANDA CARLA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 01/07/2021 | 1578.95 | 00008640088489 | CAIO CEZAR DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA OPERANDO A MAQUINA CATERPILLAR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 01/07/2021 | 3768.00 | 31776555000153 | SHOPPING DA CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO ARAME FARPADO GERDAU GIR 500M. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005068 | 01/07/2021 | 7571.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO TIPO TERMINAL DE DIRECAO DISCO DE FREIO BOMBA HIDRAULICA LAMPADA H1 24V SEPARADOR DE FREIO ENGRENAGEM TRACAO DIANT ROLAMENTO RODO GRANDE E BARRA DE DIRECAO DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA RANDON 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 01/07/2021 | 720.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICO DE SAuDE REFERENTE A 01062021 A 30062021 RLO 05.20.11.003080-8 RLO 03.20.02.000470-4 QTD 1200 BOMBONAS CLASSE A CLASSE A1 CLASSE B COVID-19 UNI6000 Total 48000 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005073 | 01/07/2021 | 1870.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO TIPO KIT DE EMBREAGEM CABO DE EMBREAGEM VELA AUTOMOTIVA CAIXA DE DIRECAO BOUJO INTERMEDIARIO TAMBOR DE FREIO RADIADOR EPARO CAIXA DE DIRECAO TRW DISCO DE FREIO BANDEJA SUSPENSAO ROLAMENTO RODA DIANTEIRA ALAVANCA FR MAO COMP E BUCHA BANDEJA DESTINADAS AO VEICULO GOL G5 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005045 | 01/07/2021 | 1050.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO TIPO MOLA DIANTEIRA BOMBA DE COMBUSTIVEL AMORTECEDOR DIANTEIRO CABO CAPO E CABO DE FREIO DE MAO DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSM0E64 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005050 | 01/07/2021 | 1471.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO TIPO CORREIA ALT BATERIA 70 PDFP BARRA DIRECAO TAMBOE DE FREIO BUCHA AGREGADO CUBO DA RODA BRACO ARTICULACAO EIXO E AMORTECEDOR DIANTEIRO DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA QFD-1013 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0005055 | 01/07/2021 | 367.50 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 01/07/2021 | 150.00 | 00008409880440 | DANIELLE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 01/07/2021 | 150.00 | 00006347623463 | LUCEMAR MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0005048 | 01/07/2021 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE LICITACAO E CONTRATOS PUBLICACOES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTOS AOS MEIOS DE COMUNICACAO FAMUP DOEINCOM E NO TCE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 01/07/2021 | 93.00 | 00008740272419 | JULIANA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECCAO DE UM CARIMBO NYKON. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0005056 | 01/07/2021 | 2000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO PRESTACAO DE CONTAS E LIBERACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PNAE PNATE PDDE PDE PBA E DEMAIS PROGRAMAS E ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERALDO BRASIL-RFB DOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS DBE DCTF IMPOSTO DE RENDA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 01/07/2021 | 290.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSAO DE MATERIAIS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 01/07/2021 | 736.84 | 00006843663710 | ALDENISIA FRANÇA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DE LENCOIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 01/07/2021 | 151.00 | 00070638788404 | RAFAELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE EXAMES DE USG E EXAMES LABORATORIAIS PARA SEU FILHO JONATHAN DA SILVA SANTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETAIRA DE SAuDE CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 01/07/2021 | 320.00 | 00001788904486 | JOYCE DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS SOILITICACAO MEDICA. CONFORME PARECER ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 01/07/2021 | 30.00 | 00008212182479 | FABIANA HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE 01 UM ELETROCARDIOGRAMA EM SUA FILHA THALIA KARLA HONORATO DOS SANTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 01/07/2021 | 460.00 | 00003503717412 | GERALDINA MARREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO EM SEU FILHO DANIEL MANOEL MARREIRA DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 01/07/2021 | 102.00 | 00008341004445 | MATILDE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO PARA SUA FILHA MARIA EVELLYN 06 MESES DE IDADE APOS PRESCRICAO MEDICA . PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE.CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 01/07/2021 | 250.00 | 00003503717412 | GERALDINA MARREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 01/07/2021 | 107.00 | 00009752402429 | EDNALDO SANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 01/07/2021 | 1200.00 | 00000982311460 | JOSIVANDO ANULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CIRURGIA DE HERNIA PARA SUA SOBRINA A SENHORA ALINE DE SOUZA BARBOSA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 01/07/2021 | 320.00 | 00006653091473 | MARIA LÚCIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA SUA FILHA A CRIANCA THAIS HELENA ALEXANDRE DA ROCHA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORMEPARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 01/07/2021 | 3000.00 | 00003505196410 | JOSIVANA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE COLELITIASE EM SEU ESPOSO O SENHOR JOAO CANDIDO DO NASCIMENTO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 01/07/2021 | 110.00 | 00000782591426 | ROSEANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE 01 UMA CONSULTA COM NEROPEDIATRA PARA SEU NETO ELIAQUIM DA SILVA NASCIMENTO COM 02 ANOS E 02 MESES APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 02/07/2021 | 260.00 | 00009697280428 | CECILIA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS VOLTADOS A PANDEMIA COVID-19 NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME FORMULARIO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 02/07/2021 | 300.00 | 00006942995452 | EDNALVA FRANCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 03 TRES DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA CAPACITACAO BANCO DE LEITE ANITA CABRAL NOS DIAS NOS DIAS 0607 0707 E 0807 DO CORRENTE ANO CONFORME FORMULARIO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 02/07/2021 | 168.42 | 00009129234409 | EWERTON BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA CONFECCAO DE BUQUÊS PARA ORNAMENTACAO DE REUNIOES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 02/07/2021 | 300.00 | 00007593567770 | REGINA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 03 TRES DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA CAPACITACAO BANCO DE LEITE ANITA CABRAL NOS DIAS NOS DIAS 0607 0707 E 0807 DO CORRENTE ANO CONFORME FORMULARIO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 02/07/2021 | 1473.68 | 00008944467463 | FERNANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO LEVANTAMENTO DOS DADOS ESCOLARES NO PERIODO DE 0105 A 1505 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0005077 | 02/07/2021 | 5362.50 | 08157673000161 | JOSE DJAILTON DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO TINTAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 02/07/2021 | 1473.68 | 00008944467463 | FERNANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO LEVANTAMENTO DOS DADOS ESCOLARES NO PERIODO DE 1605 A 3105 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052021 | 0005085 | 02/07/2021 | 971.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0005074 | 02/07/2021 | 3056.50 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGE 8572 NO TRANSPORTE DO SR SEVERINO O DA SILVA PARA HEMODIALISE NOS DIAS 2479101114161821232528 E 30 DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 02/07/2021 | 1380.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE OXIGENIO PPU 225.1 ONU 1072 III OXIGENIO 04M3 225.1 ONU 1072 III OXIGENIO MEDICINAL 07M32.25.1 ONU 1072 II OXIGENIO MEDICINAL 10M32.25.1. DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO UNIDADE BASICA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 02/07/2021 | 100.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE DOIS CILINDROS PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005087 | 02/07/2021 | 3339.50 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052021 | 0005088 | 02/07/2021 | 2067.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.AGENTES DE EDEMIAS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 02/07/2021 | 608.42 | 00003600324438 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA NOJ-4110 OLEO PNEU BUZINA E PARAFUSOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 02/07/2021 | 2465.37 | 00001298401496 | ANDERSON MULLER DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS OM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO DE PLACA MNZ-6485 M. BENZ710 NO TRANSPORTE DE MUDANCAS DA SR. LEONELIA LUCAS DE OLIVEIRA MELO ENTRE SAO MIGUEL DE TAIPU A MOSSORORN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 02/07/2021 | 1391.39 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 02/07/2021 | 252.63 | 00007047511431 | JOSINALDO MACIEL DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DISTRIBUICAO DO PAA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0005075 | 02/07/2021 | 22609.00 | 08157673000161 | JOSE DJAILTON DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES.LAGOA DOS MOCOIS E AMARELA I POCO DE AGUA BRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 02/07/2021 | 1315.79 | 00009350239418 | JOSEVALDO DA SILVA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DE SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01.05 A 15.05 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 02/07/2021 | 2640.00 | 00079035191404 | MARIA JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 66 SESSENTA E SEIS CARRADAS R 4000 CADA DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CARRO PIPA EXTRAIDA DO POCO EM SUA PROPRIEDADE GRANJA SANTA MARIA PARA ABASTECIMENTO DEAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 02/07/2021 | 1315.79 | 00009350239418 | JOSEVALDO DA SILVA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DE SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.05 A 31.05 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 02/07/2021 | 1052.63 | 00008343415493 | JOSE MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.05 A 31.05 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 02/07/2021 | 3056.50 | 00004026725421 | ERNANO DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KKBOJ2B NAS ESTRADAS RURAIS DO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO 08 DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 02/07/2021 | 3056.50 | 00004026725421 | ERNANO DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KKBOJ2B NAS ESTRADAS RURAIS DO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO 08 DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 02/07/2021 | 1052.63 | 00007606131414 | MAURICIO TRAJANO DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 05/07/2021 | 300.00 | 00012236374410 | JOSE BARBOSA DUARTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 05/07/2021 | 7.99 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 05/07/2021 | 3.49 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 05/07/2021 | 240.00 | 20264756000155 | O CAIPIRA - KATIA CRISTINA NASCIMENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 06/07/2021 | 1578.95 | 00080512372772 | ANTONIA DE MARIA MESQUITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 06/07/2021 | 842.10 | 00070694259454 | LUANA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 06/07/2021 | 526.32 | 00011614682429 | ANDRESA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 06/07/2021 | 1052.63 | 00007962849460 | MONICA VILAS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A ESCOLA CIEM NA ENTREGA DAS TAREFAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005163 | 06/07/2021 | 634.34 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 06/07/2021 | 50.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOANEXO CIEM DESTE MUNICIPIO CDC-5789960-2 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 06/07/2021 | 1052.63 | 00007962849460 | MONICA VILAS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A ESCOLA CIEM NA ENTREGA DAS TAREFAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 06/07/2021 | 25.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CDC 51240436-4 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 06/07/2021 | 315.79 | 00005809322492 | JAILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 06/07/2021 | 305.26 | 00004395345425 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DEVIDO AS REUNIOES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0005174 | 06/07/2021 | 50.80 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 VIAGENS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGE 8572 COM O PACIENTE SEVERINO OTAVIO DA SILVA HEMODIALISE. PREGAO232021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 06/07/2021 | 25.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CDC-5224939-9 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 06/07/2021 | 300.00 | 00003507019469 | MARIA JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 06/07/2021 | 300.00 | 00070325283419 | SEVERINO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 06/07/2021 | 300.00 | 00009047137418 | FLAVYANA HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 06/07/2021 | 300.00 | 00008405869492 | MANUELA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 06/07/2021 | 300.00 | 00070079721443 | VITORIA SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 06/07/2021 | 300.00 | 00001788823486 | ALCINERY SUÊNIA LIONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 06/07/2021 | 300.00 | 00002768791474 | JOSEFA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 06/07/2021 | 300.00 | 00009797421457 | CHIRLENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 06/07/2021 | 300.00 | 00001693100436 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 06/07/2021 | 300.00 | 00008368167736 | EUCLIDES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 06/07/2021 | 300.00 | 00009947872432 | MARIA JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 06/07/2021 | 300.00 | 00003461176400 | NAZARENO JOSE DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 06/07/2021 | 300.00 | 00001788818482 | ISABELA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 06/07/2021 | 300.00 | 00070442901402 | ALINE SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 06/07/2021 | 300.00 | 00003509098498 | VERA LUCIA MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 06/07/2021 | 300.00 | 00008440695403 | GEANE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 06/07/2021 | 300.00 | 00007033781474 | MARIA JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 06/07/2021 | 300.00 | 00004344098471 | MARIA DA PENHA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 06/07/2021 | 300.00 | 00010664745407 | ELIDIANE DE FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 06/07/2021 | 300.00 | 00003506138421 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 06/07/2021 | 300.00 | 00001270475495 | ROSIMERE FELINTO SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 06/07/2021 | 300.00 | 00097523194400 | JOSELIA UBIRACI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 06/07/2021 | 300.00 | 00004865418431 | LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 06/07/2021 | 300.00 | 00001593997426 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 06/07/2021 | 300.00 | 00009797594475 | PRISCILLA KAMILLA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 06/07/2021 | 500.00 | 00009047141440 | JOSE AUGUSTO GUIOMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 06/07/2021 | 300.00 | 00014594278400 | EDSON JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 06/07/2021 | 500.00 | 00009938098479 | FRANKLER STEWSON DINIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 06/07/2021 | 24.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA CASA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CDC 5225242-7 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 06/07/2021 | 300.00 | 00015210709469 | WANESSA GONÇALVES BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 06/07/2021 | 500.00 | 00001788830423 | FLAVIANA MARREIRA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 06/07/2021 | 300.00 | 00079778321434 | MARIA MADALENA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 06/07/2021 | 16757.00 | 29250038000102 | L.N. FIGUEIREDO SILVA IMPRESSÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 06/07/2021 | 1578.95 | 00041457161400 | SEVERINO LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NA UBS GENI BENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 06/07/2021 | 2500.00 | 01939439000147 | INTERSON-ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZACAO DE CINQUENTA 50 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005156 | 06/07/2021 | 4800.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 VEiCUCLO AMBULANCIA TIPO A PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE DE PLACA OFF-7682 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0122021 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 06/07/2021 | 1789.47 | 00005074112427 | GILBERTHA KALINE LOPES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ENFERMEIRA NOS PSF'S DEVIDO AS CAMPANHAS DE VACINACAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0005167 | 06/07/2021 | 3069.20 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 VIAGENS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGE 8572 COM O PACIENTE SEVERINO OTAVIO DA SILVA HEMODIALISE. PREGAO 232021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 06/07/2021 | 1789.47 | 00005074112427 | GILBERTHA KALINE LOPES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ENFERMEIRA NOS PSF'S DEVIDO AS CAMPANHAS DE VACINACAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 06/07/2021 | 1578.95 | 00087374463472 | ROSINETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 06/07/2021 | 2693.93 | 00082667071468 | IVONALDO MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KKJ 2559PE TRANSPORTANDO OS MUNICIPES DA ZONA RURAL AGUA BRANCA LAGOA PRETA PARA A ZONA URBANA NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO DEVIDO AS FEIRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 06/07/2021 | 2693.93 | 00030275113434 | SEVERINO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO F-4000 PLACA MOV-6933 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICiPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 06/07/2021 | 2693.93 | 00082667071468 | IVONALDO MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KKJ 2559PE TRANSPORTANDO OS MUNICIPES DA ZONA RURAL AGUA BRANCA LAGOA PRETA PARA A ZONA URBANANO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO DEVIDO AS FEIRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 06/07/2021 | 1052.63 | 00007264148408 | JOÃO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 06/07/2021 | 1578.95 | 00009665466445 | IVONALDO MARREIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 06/07/2021 | 736.84 | 00004572294461 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 06/07/2021 | 2693.94 | 00003502539430 | EDIVANDO COSTA DE LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A SECRETARIA EM DIVERSAS VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA MESMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 06/07/2021 | 1052.63 | 00003504886498 | JOSÉ OSCAR JULIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 06/07/2021 | 526.31 | 00004587794406 | JOÃO PAULO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 06/07/2021 | 3306.50 | 00087300982468 | MARCONE EDSON SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS VEICULOS CARROS LOCADOS E PROPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 06/07/2021 | 1578.95 | 00002166955460 | MARIA DA PENHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 06/07/2021 | 1578.95 | 00004822035441 | MARINALVA FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 06/07/2021 | 1578.95 | 00005416112751 | HELMUNT DA SILVA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 06/07/2021 | 1052.63 | 00002136883445 | ANTONIO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 06/07/2021 | 1578.95 | 00007464816404 | JULLIANE SEMEÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 06/07/2021 | 280.00 | 00007030590414 | VALDECY BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTINADOS AO PESSOAL DAS MAQUINAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 06/07/2021 | 7500.00 | 17972668000101 | RAFAEL DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO TIJOLOS SACO DE CIMENTO AREIA CAL E CANO. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E TODA A DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 06/07/2021 | 1052.63 | 00007256042477 | LEONARDO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM APOIO A LIMPEZA URBANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 06/07/2021 | 1157.89 | 00003502500495 | EDILZA DE FRANCA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ANDAIMES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 06/07/2021 | 1105.26 | 00030528061810 | JOSE EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 07/07/2021 | 2122.51 | 00082641684420 | JOSE ADELINO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 07/07/2021 | 1052.63 | 00070782197400 | ANDREZA PINHEIRO GREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO COMO DIARISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 07/07/2021 | 15446.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME FATURAS ANEXO. PARTE A SER PAGA COMO ENCONTRO DE CONTAS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA-CIP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 07/07/2021 | 705.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP COSIP CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 07/07/2021 | 815.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP COSIP CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 07/07/2021 | 13952.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME FATURAS ANEXO. PARTE A SER PAGA COM OENCONTRO DE CONTAS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA-CIP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 07/07/2021 | 702.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP COSIP CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 07/07/2021 | 15652.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FATURAS ANEXO. PARTE A SER PAGA COM OENCONTRO DE CONTAS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA-CIP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 07/07/2021 | 13674.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FATURAS ANEXO. PARTE A SER PAGA COM O ENCONTRO DE CONTAS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA-CIP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 07/07/2021 | 763.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP COSIP CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 07/07/2021 | 720.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICO DE SAuDE REFERENTE A 01062021 A 30062021 RLO 05.20.11.003080-8 RLO 03.20.02.000470-4 QTD 1200 BOMBONAS CLASSE A CLASSE A1 CLASSE B COVID-19 UNI6000 Total 48000 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0005176 | 07/07/2021 | 8880.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 60 SESSENTA UNIDADES DE PROTESES DENTARIA DESTINADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 07/07/2021 | 320.00 | 36823414000168 | OSCAR MAROJA NETO 87376938400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO MUTIRAO OFTALMOLOGICO QUE SERA REALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPu. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 07/07/2021 | 1894.74 | 00002250272409 | IVANILDO BENICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL DE PLACA MNF-8471 EM VIAGENS COM A EQUIPE DO PSF III DE CAFE DO VENTO TAPUA E AGUA FRIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 07/07/2021 | 1894.74 | 00008344803446 | ERICK BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLETCLASSIC DE PLACA OEX-8818 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 07/07/2021 | 300.00 | 00070073296406 | MANOEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 07/07/2021 | 300.00 | 00013885282402 | ADRIANO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 08/07/2021 | 500.00 | 00001271562405 | PATRICIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 08/07/2021 | 500.00 | 00014675685463 | RYAN HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 08/07/2021 | 44.96 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 08/07/2021 | 84.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO 22703 KG DE HELANCA LGT 180 ROSA CHOCK 1 TECIDO COMP TOTAL LARG TOT M 1.800 GRAMATURA GM²130 SENDO COMP PROD PRINCIPAL BASE 100 POLIESTERROSA CHOK 1 ORIGCHINA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 08/07/2021 | 1736.84 | 00005455178776 | JOSE DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COLETORES DE LIXO TAMBOR DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA SEREM COLOCADOS NAS RUAS DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 08/07/2021 | 14400.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO TUBO DE CONCRETO 300M SIMPLES. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0005197 | 08/07/2021 | 13400.45 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 08/07/2021 | 526.32 | 00033365423400 | ANTONIO HENRIQUE BABRBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 08/07/2021 | 1684.21 | 00009612724490 | MARIA JULIETE TARGINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A DISTRIBUICAO DE AGUA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 08/07/2021 | 589.47 | 00006787516410 | PAULO SERGIO ROSEO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 08/07/2021 | 192.96 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 08/07/2021 | 400.00 | 00086330357404 | LAELSON ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL LAELSON ALBUQUERQUE EM VIAGEM A JOAO PESSOA AO ESCRITORIO DO PROJETISTA E ELLY NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0005245 | 09/07/2021 | 263.95 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 09/07/2021 | 1016.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS RFB-PREV-OB-DEV DE DIVERSAS SECRETARIAS DEBITADO DA CONTA FPM EM 09072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 09/07/2021 | 29956.33 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS E PARCELAMENTO LEI 12.8102013 DE DIVIDA JUNTO AO INSS DIFERENCAS GFIP x GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 09/07/2021 | 2465.37 | 00072707780430 | GEOVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DOS AR CONDICIONADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 09/07/2021 | 14652.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEFMS RELATIVO A COMPETÊNCIA 032021. PAGO COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 09/07/2021 | 200.00 | 00002980005479 | DJAIR ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM CIRURGIAO PEDIATRA PARA SEU FILHO DJAIR ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 09/07/2021 | 600.00 | 00010569341400 | ALLEF MAURO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA E PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA AVO A SENHORA MARIA DE LOURDES SALES DA SILVA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 09/07/2021 | 260.00 | 00005713445429 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA E EXAME PARA SUA TIA A SENHORA MARIA ELIANE GOMES DOS SANTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPALDE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 09/07/2021 | 140.00 | 00005713445429 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO PARA SUA TIA A SENHORA MARIA ELIANE GOMES DOS SANTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 09/07/2021 | 300.00 | 00001758537469 | CLAUDIA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NAO DISPONIBILIZADO PELO SUS PARA SEU IRMAO MARCONDES MARINHO BATISTA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADO PELASECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 09/07/2021 | 500.00 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO DE CONTROLE ESPECIAL PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 09/07/2021 | 180.00 | 00008388064495 | ANGELICA MASSAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAME ESPECIFICO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 09/07/2021 | 1578.95 | 00011568937717 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 09/07/2021 | 1578.95 | 00012254179454 | EDNALDO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO AO COMBATE DO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 09/07/2021 | 1052.63 | 00036737160425 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 09/07/2021 | 631.58 | 00005824111499 | JARBAS FRANCELINO BARBOSA DE LILMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA SANFONEIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NA CAMPANHA DA VACINACAO DO COVID-19 REALIZADO EM PRACA PuBLICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 09/07/2021 | 736.84 | 00098332252415 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPSAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0005254 | 09/07/2021 | 1822.50 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 135 JANTAS R 1350 CADA DESTINADAS AO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 09/07/2021 | 694.74 | 00003600324438 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPSAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PAINEL E FAIXA PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0005249 | 09/07/2021 | 372.72 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0005244 | 09/07/2021 | 329.94 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 09/07/2021 | 1052.63 | 00045050490430 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0005242 | 09/07/2021 | 329.94 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 09/07/2021 | 12830.00 | 03598617000149 | VERISSIMO ARCANJO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DO TIPO CARGA CAMINHAO MODELO VW17.190 CRM 4X2 4P DE PLACA QFD9F88 PARA A REMOCAO DO LIXO DAS RUAS DA CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPUPB NO PERIODO DE 1106 A 1007 DE2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 09/07/2021 | 526.32 | 00008536154462 | JESSICA DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 09/07/2021 | 3056.49 | 00009078065460 | ROMÁRIO DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CACAMBA DIARIAS DE PLACA KKD2E44 NA ESTRADA DA LOCALIDADE ANTONIO CONSELHEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 09/07/2021 | 526.32 | 00011069181420 | CLARISSE ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO NO APOIO AS DISTRIBUICOES DE AGUA POTAVEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 09/07/2021 | 1210.53 | 00013191658424 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 09/07/2021 | 1210.53 | 00070693459417 | OSCAR DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA URBANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 09/07/2021 | 1210.53 | 00071117683451 | DOUGLAS GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 09/07/2021 | 736.84 | 00010497248441 | EVALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 09/07/2021 | 526.32 | 00005457061493 | CLEIDE EDITE DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 09/07/2021 | 2236.80 | 00004026725421 | ERNANO DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KKBOJ2B NAS ESTRADAS RURAIS DO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 09/07/2021 | 2236.80 | 00004026725421 | ERNANO DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KKBOJ2B NAS ESTRADAS RURAIS DO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 09/07/2021 | 1368.42 | 00082973849420 | RISONETE BERNARDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 09/07/2021 | 2236.80 | 00011591672490 | FELIPE CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPSAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 09/07/2021 | 1578.95 | 00049732064404 | MARIA DE FATIMA CHAVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA RETROESCAVADEIRA JUNTO A SECRERTARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 09/07/2021 | 1368.42 | 00003939589497 | ROSIMERE VIEGA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0005247 | 09/07/2021 | 6038.20 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0005248 | 09/07/2021 | 5175.30 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 09/07/2021 | 1300.00 | 11362645000190 | UNIPLAN-FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 UMA URNA ADULTO PARA O FUNERAL DO SR. JOSE BENEDITO DA SILVA RESPONSAVEL A SR. MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 09/07/2021 | 500.00 | 00008673847435 | FRANCISCO CANDIDO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 09/07/2021 | 500.00 | 00001178684423 | ELIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 09/07/2021 | 500.00 | 00008568336493 | MIZAEL NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 09/07/2021 | 700.00 | 00008167577473 | SIMONE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0005246 | 09/07/2021 | 175.97 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 09/07/2021 | 3000.00 | 69925642000106 | JOSE LUSMARIO COIMBRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0005243 | 09/07/2021 | 2469.05 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0005250 | 09/07/2021 | 2996.95 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0005252 | 09/07/2021 | 899.26 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO PARA PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0005253 | 09/07/2021 | 950.50 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO PARA PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0005258 | 12/07/2021 | 1869.66 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0005259 | 12/07/2021 | 954.70 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO PARA PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 12/07/2021 | 1894.74 | 00008597566450 | WALBSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO FIAT DE PLACA QFL-8287PB EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RADIOTERAPIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PACIENTE COSMO JOSE DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 12/07/2021 | 25.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO - PROJOVEM CDC-51333580-7 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 12/07/2021 | 500.00 | 00063242303415 | RAMIRA EMILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 12/07/2021 | 1330.50 | 07882067000146 | JACINTA MAIA NOBRE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS KITS ENXOVAL AS MULHERES GRAVIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 12/07/2021 | 157.28 | 07882067000146 | JACINTA MAIA NOBRE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS KITS ENXOVAL AS MULHERES GRAVIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 12/07/2021 | 526.32 | 00012045698432 | JEFERSON LUAN JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO PROGRAMA DE APOIO AS GRAVIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 12/07/2021 | 500.00 | 00004772323457 | MARIA APARECIDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 12/07/2021 | 500.00 | 00097935255415 | MARIA DOS ANJOS LOURENÇO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 12/07/2021 | 100.00 | 00007606037400 | WEDISON WILK DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA VIAGEM A MARIZOPOLISPB COM O ADOLESCENTE EDSON CAMILO SOARES NO DIA 07072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 12/07/2021 | 252.50 | 37896001000176 | FABIO HENRIQUE DE SOUZA COSME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE FOTOGRAFIAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0005257 | 12/07/2021 | 6574.90 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 12/07/2021 | 1578.95 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DE APOIO AS ESTRADAS RURAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 12/07/2021 | 3306.50 | 00006961832423 | CATARINA LUNA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO F4000 DE PLACA KJH-3147 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 12/07/2021 | 1178.95 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TOPOGRAFO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 12/07/2021 | 1178.95 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TOPOGRAFO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 12/07/2021 | 1052.63 | 00001300638435 | MARIA ALBA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO APOIO AO SECRETARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 12/07/2021 | 526.32 | 00006932449412 | MICHELL MESQUITA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 12/07/2021 | 1052.63 | 00006774965407 | RICARDO FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PATROL NA COLOCACAO DE FUMÊ PELICULA NO VIDRO TRASEIRO E RETROVISOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 12/07/2021 | 115.79 | 00007030590414 | VALDECY BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTINADOS AO PESSOAL DAS MAQUINAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 12/07/2021 | 900.00 | 32342809000198 | EDERSON SOARES DE OLIVEIRA 06318815490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS REALIZADO NA CATERPILAT 120K SUBSTITUICAO DAS VALVULAS DE SERVICO LIMPEZA DO SISTEMA DO AR-CONDICIONADO CARGA FLUIDO E OLEO LUBRIFICANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 12/07/2021 | 142.87 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 12/07/2021 | 15.93 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 12/07/2021 | 29.95 | 31293342000170 | MARIA DE FÁTIMA CORREIA DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0005256 | 12/07/2021 | 329.94 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0005255 | 12/07/2021 | 274.95 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 13/07/2021 | 886.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE RECARGA DE TONNER 4 HP 85 1 HP 83 REFIL DE TINTA EPSON 3544 BK1 CYAN1 MAG1 YELLOW. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 13/07/2021 | 13.98 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 13/07/2021 | 5.99 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 13/07/2021 | 300.00 | 00013706662418 | JULIANA MAIARA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA SEU IRMAO O ADOLESCENTE VINICIUS ANTONIO DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTEMUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 13/07/2021 | 100.00 | 00008212182479 | FABIANA HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO INALATORIO PARA A CRIANCA THALIA KARLA HONORATO DOS SANTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 13/07/2021 | 700.00 | 00055052657404 | SEVERINO MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS DE USO CONTINUO PARA O MESMO E SUA ESPOSA A SR. IVETE MENDES DA SILVA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 13/07/2021 | 230.00 | 00079854680487 | JOSIMAR ALVES DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUADO PARA SUA ESPOSA A SR FRANCISCA ALVES DO ESPIRITO SANTO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 13/07/2021 | 90.00 | 00003503717412 | GERALDINA MARREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA ORTOPEDICA PARA SEU FILHO DANIEL MANOEL MARREIRA DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 13/07/2021 | 200.00 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 13/07/2021 | 300.00 | 00003505140465 | JOSILDA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA SEU PAI O SR. MANOEL JOSE DO NASCIMENTO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 13/07/2021 | 310.00 | 00012577468474 | MARCONE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA E USG PARA SUA CUNHADA A SR MARIA APARECIDA DA CONCEICAO. APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 13/07/2021 | 180.00 | 00012577468474 | MARCONE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA EM SUA SOBRINHA MIKAELY DA CONCEICAO MENDES. APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 13/07/2021 | 450.00 | 00010270983473 | WANESSA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA VERTEBRAL PARA SUA MAE A SENHORA PATRICIA GOMES DO AMARAL APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 13/07/2021 | 460.00 | 00009661715432 | SANDRO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 13/07/2021 | 60.00 | 00006850320432 | EDILÇA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA SUA FILHA GRAZIELLY OLIVEIRA DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 13/07/2021 | 188.00 | 00007856804467 | CARDIVANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 13/07/2021 | 300.00 | 00088528804453 | MARIA MADALENA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS PUNHOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 13/07/2021 | 300.00 | 00070694210447 | JULIANA DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 13/07/2021 | 50.00 | 00003509276426 | ZULEIDE MARINHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAL E AQUISICAO DE MEDICACAO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 13/07/2021 | 300.00 | 00003505711470 | LUCINETE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS PARA SEU FILHO EDSON GONCALVES DE LIMA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 13/07/2021 | 64.00 | 00045050422434 | HELOISA HELENA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 13/07/2021 | 200.00 | 00085326798468 | EDNA MARIA DOMINGOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS SOLICITACAO MEDICA PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 13/07/2021 | 307.00 | 00004523029431 | MARILENE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS E USG DE ABDOMEN TOTAL. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 13/07/2021 | 300.00 | 00028835034434 | EGIDIO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUO NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS TENDO QUE SEREM COMPRADOS. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 13/07/2021 | 350.00 | 00002604631407 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 13/07/2021 | 210.00 | 00010451443470 | EDICLEIDE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS E ENDOSCOPIA PARA SUA IRMA A SENHORA LUCIENE FELIPE DO NASCIMENTO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 13/07/2021 | 280.00 | 00004867032409 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA SUA AVO A SR M LORENCO DE ARAUJO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 13/07/2021 | 335.00 | 00039215148434 | SEVERINA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIFICOS PARA SUA A SENHORA ISABELLY MARIA DE SOUZA MACIEL APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 13/07/2021 | 150.00 | 00030928257487 | IVAN FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO DE CONTROLE ESPECIAL APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 13/07/2021 | 445.00 | 00008323551430 | KATIA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA SEU ESPOSO O SR. PEDRO SALVINO DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORMEPARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 13/07/2021 | 200.00 | 00003508622495 | SEVERINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE USO CONTINUO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 13/07/2021 | 350.00 | 00088528804453 | MARIA MADALENA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO EXAME DE TOMOGRAFIA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 13/07/2021 | 400.00 | 00031422071715 | MANOEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 13/07/2021 | 200.00 | 00005972257459 | SEBASTIÃO DOMINGOS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS PARA SUA ENTEADA FABIANA DA SILVA ARAuJO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 13/07/2021 | 150.00 | 00003505050474 | JOSEFA VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PARA SUA SOBRINHA A SR MARIA JOSE SALES DE MELO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORMEPARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 13/07/2021 | 300.00 | 00098332228468 | BETÂNIA ROCHA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME REQUERIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 13/07/2021 | 200.00 | 00004524589430 | LUCIANA SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS SOLICITACAO MEDICA PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 13/07/2021 | 270.00 | 00002609008422 | MAURICIO JOSE PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 13/07/2021 | 325.00 | 00001096016451 | ALCILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 13/07/2021 | 160.00 | 00005213222439 | ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO OCULAR APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SACRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 13/07/2021 | 200.00 | 00097785156468 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 13/07/2021 | 300.00 | 00002507441470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE CONTROLE ESPECIAL APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. COFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 13/07/2021 | 250.00 | 00005939227430 | PABLA CRISTIANA FEIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA EM SEU ESPOSO O SR. RUBENS PAIVA DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 13/07/2021 | 460.00 | 00003506138421 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO ESQUERDO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 13/07/2021 | 1578.95 | 00006470592406 | RENAN CARDOSO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 13/07/2021 | 1578.95 | 00006470592406 | RENAN CARDOSO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Sao Miguel Mais Urbanizada | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 13/07/2021 | 1578.95 | 00008568582427 | ADRIANO MOISES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA NAS ESTRADAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Sao Miguel Mais Urbanizada | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 13/07/2021 | 1578.95 | 00008568582427 | ADRIANO MOISES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA NAS ESTRADAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 13/07/2021 | 1052.63 | 00009159327413 | JOSÉ MURILO ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 13/07/2021 | 526.32 | 00091664845453 | JOSE HUMBERTO MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 13/07/2021 | 1578.95 | 00010948993480 | NATALY IVANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AO SECRETARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 13/07/2021 | 1052.63 | 00005369415480 | LEOCADIA CAMILA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRANITO NOS PREDIOS MUNICIPAIS DESE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 13/07/2021 | 300.00 | 00008747400455 | JOSE ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS ACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSARIAS AO CONTROLE DADISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 13/07/2021 | 300.00 | 00004347074492 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS ACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSARIAS AO CONTROLE DADISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 13/07/2021 | 300.00 | 00003377019464 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS ACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSARIAS AO CONTROLE DADISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 13/07/2021 | 300.00 | 00001041052405 | JOSÉ RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS ACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSARIAS AO CONTROLE DADISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 13/07/2021 | 300.00 | 00006677128440 | SANDRO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS ACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSARIAS AO CONTROLE DADISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 13/07/2021 | 300.00 | 00070057983410 | WIDEMAR SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS ACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSARIAS AO CONTROLE DADISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 13/07/2021 | 300.00 | 00003503870440 | GIVANILDO MANUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS ACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSARIAS AO CONTROLE DADISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 13/07/2021 | 300.00 | 00006968662426 | ADILSON ALVES ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS ACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSARIAS AO CONTROLE DADISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 13/07/2021 | 300.00 | 00006208083494 | MARCONE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS ACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSARIAS AO CONTROLE DADISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 13/07/2021 | 300.00 | 00006968659476 | ALEXANDRO ALVES DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS ACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSARIAS AO CONTROLE DADISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 13/07/2021 | 300.00 | 00008517963466 | DAVID EDUARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS ACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSARIAS AO CONTROLE DADISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 13/07/2021 | 300.00 | 00004772835431 | JOSE ADERCIO ALVES DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS ACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSARIAS AO CONTROLE DADISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 13/07/2021 | 300.00 | 00011534969411 | JOCIEL RIBEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS ACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSARIAS AO CONTROLE DADISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 13/07/2021 | 300.00 | 00010947863494 | ANDRIELSON DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS ACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSARIAS AO CONTROLE DADISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 13/07/2021 | 300.00 | 00052879313449 | LUCIANO LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS ACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSARIAS AO CONTROLE DADISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 13/07/2021 | 300.00 | 00003763427490 | ANTONIO JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS ACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSARIAS AO CONTROLE DADISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 13/07/2021 | 300.00 | 00070073203416 | GENILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS ACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSARIAS AO CONTROLE DADISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 13/07/2021 | 300.00 | 00005104048470 | JOSE BATISTA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS ACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSARIAS AO CONTROLE DADISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 13/07/2021 | 300.00 | 00002847691774 | SEVERINO DOS RAMOS BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS ACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSARIAS AO CONTROLE DADISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 13/07/2021 | 300.00 | 00004151669426 | ROBERTO AMERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS ACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSARIAS AO CONTROLE DADISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 13/07/2021 | 300.00 | 00006809780467 | ANA CRISTINA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS ACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSARIAS AO CONTROLE DADISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 13/07/2021 | 300.00 | 00002365792405 | JOSE LUIZ DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAOO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS ACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSARIAS AO CONTROLE DA DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 13/07/2021 | 300.00 | 00009280749439 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS ACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSARIAS AO CONTROLE DADISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 13/07/2021 | 300.00 | 00008581536450 | FLAVIANO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS ACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSARIAS AO CONTROLE DADISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 13/07/2021 | 300.00 | 00010595152457 | JAIR ROBERTO PONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS ACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSARIAS AO CONTROLE DADISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 13/07/2021 | 300.00 | 00003906638405 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS ACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSARIAS AO CONTROLE DADISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 13/07/2021 | 300.00 | 00002980005479 | DJAIR ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS ACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSARIAS AO CONTROLE DADISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 13/07/2021 | 300.00 | 00007379448463 | REGINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS ACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSARIAS AO CONTROLE DADISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 13/07/2021 | 300.00 | 00001789049458 | ROMÁRIO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS ACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSARIAS AO CONTROLE DADISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 13/07/2021 | 300.00 | 00030528061810 | JOSE EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS ACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSARIAS AO CONTROLE DADISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 13/07/2021 | 2953.36 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO NOVA ESPERANÇA-HUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA REALIZADA NA PACIENTE SEVERINA BENTO DE FREITAS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 14/07/2021 | 526.32 | 00004762863440 | JOSE LUIS DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCUCAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM MATERIAS DE INTERESSE DA SAuDE PuBLICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 14/07/2021 | 3.00 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO NOVA ESPERANÇA-HUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA REALIZADA NA PACIENTE SEVERINA BENTO DE FREITAS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 5282 REFERENTE A NF 1005478. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 14/07/2021 | 6435.00 | 24072355000154 | CENTRO AVANÇADO DE ENDOSCOPIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE ECOENDOSCOPIA PARA A PACIENTE ROSANA DIAS DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO PARECER E TODA A DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 14/07/2021 | 886.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE RECARGA DE TONNER 4 HP 85 1 HP 83 REFIL DE TINTA EPSON 3544 BK1 CYAN1 MAG1 YELLOW. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0005413 | 14/07/2021 | 1197.34 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0005414 | 14/07/2021 | 2706.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 14/07/2021 | 400.00 | 00069235252415 | JOSE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 14/07/2021 | 500.00 | 00003506194410 | MARIA CANDIDO DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 14/07/2021 | 1473.68 | 00001362087467 | LAUDICEIA SILVA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETRIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO APOIO AS PRESTACOES DE CONTAS DA MESMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 14/07/2021 | 1573.68 | 00012865961818 | VERA MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A ENTREGA DO PAA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 14/07/2021 | 3322.00 | 00007954519465 | LEONARDO SEVERINO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MEDICAO DO CALCAMENTO 251 MTS NO CONJUNTO EUGENIA VELOSO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 14/07/2021 | 1000.00 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DE APOIO AS ESTRADAS RURAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 14/07/2021 | 1642.10 | 00008434548496 | DANIEL MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 14/07/2021 | 421.05 | 00007784039476 | SIDNEY RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO NA RETROESCAVADEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 14/07/2021 | 1578.95 | 00072601698772 | SEVERINO JOSE LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE 01 UM POCO NA COMUNIDADE PARAISO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 14/07/2021 | 1473.68 | 00009491665456 | ASCANIO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS DIVERSOS NO PERIODO DE 0103 A 1503 DO CORRENTE ANO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 14/07/2021 | 1473.68 | 00009491665456 | ASCANIO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS DIVERSOS NO PERIODO DE 1603 A 3103 DO CORRENTE ANO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 14/07/2021 | 315.79 | 00003042908402 | FLAVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 2 DUAS DIARIAS DA RETRO EM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 14/07/2021 | 3050.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO GEO STD 100 X 2MT PVC E REVESTIMENTO GEO STD 100 X 4M DESTINADOS AOS POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0005386 | 14/07/2021 | 8570.80 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 14/07/2021 | 850.00 | 00045066825487 | JOSIVAN GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE TENDAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DEVIDO AS ACOES DO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 14/07/2021 | 1473.68 | 00001362087467 | LAUDICEIA SILVA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO AS PRESTACOES DE CONTAS DA MESMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 14/07/2021 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB RELATIVO AO CNPJ 06.070.4490001-02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 14/07/2021 | 526.32 | 00070073123498 | ISRAEL RICARDO DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NA REDE ELETRICA E ENCANACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 14/07/2021 | 1052.63 | 00010249551411 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 14/07/2021 | 1052.63 | 00001788642422 | LEONARDO GALDINO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS MEDIDAS DE PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 15/07/2021 | 7.89 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 15/07/2021 | 1190.48 | 00001788791428 | DIEGO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 15/07/2021 | 952.38 | 00009661865400 | ROSIMERE TEODORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 15/07/2021 | 595.24 | 00008648481457 | JORGE RODRIGUES DA SILVA JUNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E INFORMACOES SOBRE O COVID-19 EM MEIOS VIRTUAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 15/07/2021 | 2401.81 | 00005865559435 | ROBSON NOBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 15/07/2021 | 1190.48 | 00003573544436 | DANIELLY A BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA CORRACA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 15/07/2021 | 1190.48 | 00013720589404 | ANTONIO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 15/07/2021 | 5950.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO MUQUE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 15/07/2021 | 595.24 | 00005864902489 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 15/07/2021 | 273.81 | 00007030590414 | VALDECY BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTINADOS AO PESSOAL DAS MAQUINAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 15/07/2021 | 595.24 | 00006330842477 | FABIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRASTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 15/07/2021 | 404.76 | 00005030884475 | AZENAIDE NASCIMENTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO PROGRAMA SOCIAL AMOR DE MAE JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 15/07/2021 | 1369.05 | 00001254756400 | ORNILENE FIRMINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 15/07/2021 | 595.24 | 00005200443474 | SEBASTIÃO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 15/07/2021 | 1369.05 | 00009338513408 | DIANINE DA SILVA ADILINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 16/07/2021 | 7790.00 | 36434759000120 | LUIS CUNHA DE ANDRADE - JL MEDICAL CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 16/07/2021 | 803.57 | 00004875286465 | JOAO HENRIQUE FIGUEREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0005416 | 16/07/2021 | 2766.98 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO ANESTESICO TUBETES AGULHA GENGIVAL ESTERELIZADA ACIDO FOSFORICO GEL ANESTESICO BENZOCAINA BROCA ESFERICA. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 16/07/2021 | 300.00 | 00010305833405 | NYUANA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 16/07/2021 | 500.00 | 00071348515406 | MAYARA MIKAELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 16/07/2021 | 280.00 | 00005039256400 | MARIA APARECIDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 16/07/2021 | 280.00 | 00004546307438 | JOSE FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 16/07/2021 | 290.00 | 00008983744480 | ROSICLEIDE DA COSTA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 16/07/2021 | 300.00 | 00001788499441 | LETICIA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 16/07/2021 | 300.00 | 00080643930434 | MARIA DE FATIMA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 16/07/2021 | 300.00 | 00006856134452 | IVANICE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 16/07/2021 | 300.00 | 00008079310475 | LAUDENICE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 16/07/2021 | 270.00 | 00045127374803 | LEONARDO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 16/07/2021 | 290.00 | 00010016373480 | GENILDA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 16/07/2021 | 290.00 | 00070693483474 | JUSSARA GUIOMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 16/07/2021 | 290.00 | 00071555168485 | WEMERSON BANDEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 16/07/2021 | 290.00 | 00006730245476 | PATRICIA MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 16/07/2021 | 300.00 | 00071117536408 | SANDRYELE ASCENDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 16/07/2021 | 290.00 | 00003506372459 | MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 16/07/2021 | 280.00 | 00004486233409 | REJANE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 16/07/2021 | 300.00 | 00011133526470 | GENEGESSIKA KARLA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 16/07/2021 | 280.00 | 00070073283428 | MARCONE JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 16/07/2021 | 300.00 | 00008549803421 | MICHELLE KARLA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 16/07/2021 | 300.00 | 00003508255484 | ROSA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 16/07/2021 | 290.00 | 00010024881414 | FELIPE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 16/07/2021 | 290.00 | 00014127092459 | JOSÉ MARCOS COSTA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 16/07/2021 | 300.00 | 00008540834480 | JAILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 16/07/2021 | 290.00 | 00013773562489 | HELENA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 16/07/2021 | 280.00 | 00070694375446 | JOYCE HELENA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 16/07/2021 | 280.00 | 00015174647497 | MARCUS VINICIUS BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 16/07/2021 | 280.00 | 00006204001450 | RAIMUNDA FREIRE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 16/07/2021 | 280.00 | 00003502157405 | CREUSA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 16/07/2021 | 280.00 | 00010800491424 | BRUNA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 16/07/2021 | 290.00 | 00001266320490 | JOSILDA GUIOMAR DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 16/07/2021 | 280.00 | 00001232218707 | JOSEFA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 16/07/2021 | 290.00 | 00008803409408 | MARCIA MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 16/07/2021 | 280.00 | 00006924586465 | JÚLIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 16/07/2021 | 300.00 | 00008153917498 | ANA VERÔNICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 16/07/2021 | 300.00 | 00008796457414 | EDINEIDE DOS SANTOS MACHADO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 16/07/2021 | 300.00 | 00070693930403 | EMILSON GONÇALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 16/07/2021 | 300.00 | 00015609896452 | LIDIANE HILÁRIO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 16/07/2021 | 300.00 | 00003503743413 | GERLANY SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 16/07/2021 | 300.00 | 00017027638460 | THIAGO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 16/07/2021 | 280.00 | 00003015825488 | FABIO CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 16/07/2021 | 290.00 | 00002811608729 | MARGARIDA TERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 16/07/2021 | 300.00 | 00008572066489 | JOÃO BARISTA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 16/07/2021 | 300.00 | 00007214068400 | GERLANE MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 16/07/2021 | 300.00 | 00006547328414 | MARILEIDE SOARES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 16/07/2021 | 290.00 | 00007829282420 | ELISANGELA FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 16/07/2021 | 290.00 | 00005231202495 | MARIA DAS GRAÇAS ASCENDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 16/07/2021 | 1785.72 | 00048272205491 | JOSE VILTON PEREIRA JOVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 16/07/2021 | 2401.81 | 00009702064457 | ROBSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 16/07/2021 | 595.24 | 00002439010464 | SEVERINO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 16/07/2021 | 3048.43 | 00012163508412 | WEVERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 16/07/2021 | 1170.00 | 40848049000113 | SH SALGADOS - SUELEM MAIARA DE LIMA 07352481419 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE SAO MIGUEL DE TAIPU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 16/07/2021 | 476.19 | 00004517110419 | MARCOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 16/07/2021 | 79.20 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE N 11.399-9 IRRF PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 016072021 REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR -RPV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 16/07/2021 | 600.00 | 00086330357404 | LAELSON ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA AO ESCRITORIO DO PROJETISTA E ELLY A REALIZAR-SE NOS DIAS 19 20 E 21 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0005479 | 19/07/2021 | 879.84 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 19/07/2021 | 84.00 | 24393481000100 | JULIO FREITAS DOS SANTOS VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0005474 | 19/07/2021 | 1304.52 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0005476 | 19/07/2021 | 1209.78 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 19/07/2021 | 60.00 | 09608726000186 | MARCELO DE ALBUQUERQUE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE SCANNER FUJITSU JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0005475 | 19/07/2021 | 1209.78 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 19/07/2021 | 3401.56 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 1 PRIMEIRA PARCELA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO 0E 02 DOIS BALCOES DE RECEPCAO MEDINDO 140CMX140CM E 180MX180CM E 05 CINCO BIROS 150CMX60CM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 19/07/2021 | 234.00 | 00009610734464 | JOANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO ENZO GABRIEL DA SILVA MELO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 19/07/2021 | 300.00 | 00055607055434 | SEVERINO BENTO DA ROCHA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 19/07/2021 | 450.00 | 00008537716421 | SANDRA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE RESSONANCIA LOMBAR APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 19/07/2021 | 368.00 | 00004517088499 | SEVERINA FIRMINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA SEU NETO DAVID MIGUEL BERNARDES SOARES APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 19/07/2021 | 250.00 | 00003508337456 | ROSILDA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE CONTROLE ESPECIAL APOS PRESCRICAO MEDICA PARA SEU ESPOSO O SR. JERONIMO SOARES DOS SANTOS. MEDICAMENTOS NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS. PACIENTEACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 19/07/2021 | 200.00 | 00002573185427 | MARIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO DE CONTROLE ESPECIAL APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 19/07/2021 | 1000.00 | 00013803244404 | EDILSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTOS TRANSPORTE MEDICAMENTOS E EXAMES ENTRE OUTROS PARA O PROCEDIMENTO CIRuRGICO DA SUA CUNHADA A SENHORA VERA LuCIA DA SILVA FRANCA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 19/07/2021 | 450.00 | 00007720650476 | MARIA MARILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE TC DO CRANIO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 19/07/2021 | 600.00 | 00005203991880 | ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 19/07/2021 | 70.00 | 00009047137418 | FLAVYANA HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 19/07/2021 | 14300.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAAO DE DOIS TRATORES PARA CORTE DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE SAO MIGUEL DE TAIPu. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 19/07/2021 | 595.24 | 00001788618475 | ELENIVIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 19/07/2021 | 595.24 | 00012662713410 | DIANNY SAMRA BORGES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 19/07/2021 | 595.24 | 00004598848405 | JOSE ALEXANDRO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 19/07/2021 | 595.24 | 00005602379444 | JANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0005473 | 19/07/2021 | 11084.96 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 19/07/2021 | 500.00 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 19/07/2021 | 595.24 | 00003507500418 | MAURICIO CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 19/07/2021 | 2401.81 | 00003573544436 | DANIELLY A BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTANTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 UMA CORRACA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 19/07/2021 | 500.00 | 00012344310410 | FÁBIO JÚNIOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0005480 | 19/07/2021 | 181.47 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 19/07/2021 | 500.00 | 00012699131407 | JOÃO LUCAS TOMAS MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 19/07/2021 | 300.00 | 00009974399475 | JOSENILDO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS ACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSARIAS AO CONTROLE DADISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0005469 | 19/07/2021 | 5988.41 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0005471 | 19/07/2021 | 3116.61 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO PARA PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 20/07/2021 | 300.00 | 00008555236460 | CINTHIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS - COORDENADORA DE IMUNIZACAO - DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA - GRIPE REALIZADA NO DIA 11 DE JULHO DE 2021 DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 20/07/2021 | 300.00 | 00008555236460 | CINTHIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS - COORDENADORA DE IMUNIZACAO - DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO COVID 19 REALIZADA NO DIA 18 DE JULHO DE 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 20/07/2021 | 100.00 | 00008463219470 | MAURILIO VIEGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS - MOTORISTA - DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA - GRIPE REALIZADA NO DIA 11 DE JULHO DE 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 20/07/2021 | 100.00 | 00008463219470 | MAURILIO VIEGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS - MOTORISTA - DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO COVID 19 REALIZADA NO DIA 18 DE JULHO DE 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 20/07/2021 | 100.00 | 00003226203410 | ALEXANDRE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS - DIGITADOR - DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA - GRIPE REALIZADA NO DIA 11 DE JULHO DE 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 20/07/2021 | 100.00 | 00003226203410 | ALEXANDRE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS - DIGITADOR - DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO COVID 19 REALIZADA NO DIA 18 DE JULHO DE 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 20/07/2021 | 200.00 | 00006317772452 | FABIANA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS - RESPONSAVEL TECNICA PELA DISTRIBUICAO DOS IMUNOBIOLOGICOS - DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA - GRIPE REALIZADA NODIA 11 DE JULHO DE 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 20/07/2021 | 200.00 | 00006317772452 | FABIANA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS - RESPONSAVEL TECNICA PELA DISTRIBUICAO DOS IMUNOBIOLOGICOS - DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO COVID 19 REALIZADA NO DIA 18 DE JULHODE 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 20/07/2021 | 100.00 | 00006942995452 | EDNALVA FRANCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS -TECNICA DE ENFERMAGEM - DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA - GRIPE REALIZADA NO DIA 11 DE JULHO DE 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 20/07/2021 | 100.00 | 00006942995452 | EDNALVA FRANCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS - TECNICA DE ENFERMAGEM - DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO COVID 19 REALIZADA NO DIA 18 DE JULHO DE 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 20/07/2021 | 100.00 | 00005950223403 | DINAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS - TECNICA DE ENFERMAGEM - DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA - GRIPE REALIZADA NO DIA 11 DE JULHO DE 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 20/07/2021 | 100.00 | 00005950223403 | DINAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS - TECNICA DE ENFERMAGEM - DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO COVID 19 REALIZADA NO DIA 18 DE JULHO DE 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 20/07/2021 | 200.00 | 00007593567770 | REGINA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS - TECNICA DE ENFERMAGEM - DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO COVID 19 REALIZADA NO DIA 18 DE JULHO DE 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 20/07/2021 | 400.00 | 40856647000134 | JOELMA DE SOUZA GOMES 93492685404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE VINTE 20 UNIDADES DE CAMISETAS DE MALHA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 20/07/2021 | 300.00 | 00014200267470 | GABRIELA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 20/07/2021 | 300.00 | 00009646983405 | JACKELLINE DE FRANÇA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 20/07/2021 | 595.24 | 00009735897440 | JULIANA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 20/07/2021 | 1190.48 | 00003612959441 | JULIANO CESAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 20/07/2021 | 1369.05 | 00003045247431 | JOSIVAL SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 20/07/2021 | 2401.81 | 00001788783409 | EDSON MARREIRA SOARES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA CONSTRUCAO DA CASA DA SR MARIA APARECIDA DANTAS DE LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 20/07/2021 | 4550.00 | 15708943000140 | ANTONIO GONZAGA DA SILVA 21931933472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS 65 UNIDADES E CALCAS 65 UNIDADES DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 20/07/2021 | 595.24 | 00006279160408 | ROSA MARCELINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 20/07/2021 | 595.24 | 00002624261451 | MARIA HELENA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 20/07/2021 | 66.69 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA O CAFE DA MANHAO COM O GRUPO DE GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 20/07/2021 | 55822.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEFMS RELATIVO A COMPETÊNCIA 062021. PAGO COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 20/07/2021 | 27412.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 RELATIVO A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 20/07/2021 | 2622.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE RELATIVO A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 20/07/2021 | 50816.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 20/07/2021 | 2930.00 | 00069721963453 | MARCIO ABELARDO BARBOSA CAVALCANTE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR A950 NA TROCA DE BOMBITA SERVICO DE SOLDA E EMBUXAMENTO COMPLETO DA GRADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 20/07/2021 | 750.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 7 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEBSITEPORTAL - N MT003312021 CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 20/07/2021 | 68.98 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 20/07/2021 | 28075.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 062021 PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 20/07/2021 | 100.00 | 00071117633438 | JÚLIO CÉSAR JUVÊNCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO PORTAL DE TRANSPARENCIA NO DIA 21 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052021 | 0005531 | 21/07/2021 | 1390.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 21/07/2021 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052021 | 0005529 | 21/07/2021 | 3691.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052021 | 0005530 | 21/07/2021 | 3596.30 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DACRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 21/07/2021 | 130.00 | 00006506934425 | JAKELINE JORDANNA DE A. A. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA 01 DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA O ESCRITORIO DO PROJETISTA NO DIA 21 DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 21/07/2021 | 595.24 | 00098081837434 | JEAN RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 21/07/2021 | 96.40 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTACAO E CRECHE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 21/07/2021 | 595.24 | 00011420033450 | JOALION DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052021 | 0005532 | 21/07/2021 | 3595.80 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005549 | 21/07/2021 | 1972.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE REPOSICAO DE PECA DO TIPO BOBINA DE IGNICAO ROLAMENTO ALTERNADOR LAMPADA FAROL GRAXEIRO BOMBITA FAROL CORREIA ALTERNADOR JG PASTILHA DE FREIO E ROLAMENTO RODA DIANTEIRA DESTINADOS AO VEICULO PATROL LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005550 | 21/07/2021 | 8198.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO TIPO ROLAMENTO TRAZEIRO CORREIA ALT LONA DE FREIO MOLA DIANTEIRA COLMEIA RADIADOR AMORTECEDOR DIANTEIRO CANO MOTOR DISCO DE FREIO COXIM SUSPENSAO SUPERIOR ROLAMENTO BOM BA DAGUA JG PASTILHA DE FREIO COXIM DA SUSPENSAO E COXIM INFERIOR SUSPENSAO DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 21/07/2021 | 400.00 | 00008310339402 | EVELYN DOS SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 21/07/2021 | 200.00 | 00011767242409 | ISABELLY MARIA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS - VIGILANCIA SANITARIA - DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA - GRIPE REALIZADA NO DIA 11 DE JULHO DE 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 21/07/2021 | 200.00 | 00011767242409 | ISABELLY MARIA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS - VIGILANCIA SANITARIA - DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO COVID 19 REALIZADA NO DIA 18 DE JULHO DE 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 21/07/2021 | 200.00 | 00070754697460 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS - VIGILANCIA SANITARIA - DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA - GRIPE REALIZADA NO DIA 11 DE JULHO DE 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 21/07/2021 | 200.00 | 00070754697460 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS - VIGILANCIA SANITARIA - DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO COVID 19 REALIZADA NO DIA 18 DE JULHO DE 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0005539 | 21/07/2021 | 14421.38 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0005541 | 21/07/2021 | 5187.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0005542 | 21/07/2021 | 3830.66 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0005543 | 21/07/2021 | 5106.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0005545 | 21/07/2021 | 1355.60 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005546 | 21/07/2021 | 241.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO TIPO CORREIA ALT COXIM AMORTECEDOR TRAS LANTERNA DO PISCA E BOUJO INTERMEDIARIO DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSM-OG34 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005547 | 21/07/2021 | 960.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO TIPO RODA BOMBA AGUA PALHETA LIMPADOR PARABRISA CABO DE EMBREAGEM JUNTA HOMOC E FEIXE DE MOLA TRAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSM-OF74 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 22/07/2021 | 185.00 | 11557778000112 | GIDAZIO PEREIRA GRANJA 61274232449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE 01 UMA FAIXA - 260 X 120 - CAMPANHA JULHO AMARELO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 22/07/2021 | 4497.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 22/07/2021 | 960.00 | 36823414000168 | OSCAR MAROJA NETO 87376938400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM COM CAFE DA MANHA INCLUSO DA EQUIPE MEDICA DO MUTIRAO OFTALMOLOGICO QUE SERA REALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPu PERIODO 27 28 E 29 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0005569 | 22/07/2021 | 0.30 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0005559 | 22/07/2021 | 3618.00 | 08157673000161 | JOSE DJAILTON DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DO TIPO FITA AUTOFUSAOLAMPADAS 14W INTERROPTORES DUPLO CABO IKV ELETRODUTO ENGATE 60CM CABO FLEXIVEL 15MM E CABO FLEXIVEL 3X15 DESTINADOS A ILUMINACAO DAS RUAS AMARELA II ACAOSOCIAL E POCO VILA VITORIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 22/07/2021 | 30339.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FATURAS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 22/07/2021 | 297.62 | 00003505801461 | LUZIA FAUSTINO VIEGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 22/07/2021 | 110.00 | 00001231953497 | ROSILENE ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE USG A SER REALIZADO EM SUA MAE A SR ROSA MARIA DOS SANTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETRARIA DE SAuDE. CONFORME PARECERANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 22/07/2021 | 250.00 | 00003503717412 | GERALDINA MARREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 22/07/2021 | 595.24 | 00011574323440 | MIKAELLE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 22/07/2021 | 595.24 | 00070308732464 | SAMUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 22/07/2021 | 952.38 | 00011005501432 | ROSÂNGELA GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 22/07/2021 | 2850.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME FATURAS ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0005563 | 22/07/2021 | 16677.20 | 08157673000161 | JOSE DJAILTON DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E CONSTRUCAO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUA REFORMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262021 | 0005552 | 22/07/2021 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 22/07/2021 | 23.98 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 22/07/2021 | 30.99 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMA KIT DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 22/07/2021 | 168809.90 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM ROYALTIES DE PETROLEO E GAS NATURAL - HONORARIOS REFERE-SE A RUBRICA INSTALACOESMAR ATE 5 QUE FOI OBTIDO ATRAVES DE DECISAO JUDICIAL EM PROCESSO MOVIDO POR ESSA FIRMA PARCELA REFERENTE AO PROVEITO OBTIDO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 23/07/2021 | 1100.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2021 PENSAO ALIMENTICIA CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 23/07/2021 | 7400.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 23/07/2021 | 6354.37 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NAS CONTAS CORRENTES DE N 2409-0 FPM E 11399-9 IRRF NO DIA 23-07-2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. REFERENTES AO PROCESSO 0800107-91-2016.8.15.0281 DA 3 VARA MISTA DE ITABAIANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 23/07/2021 | 17600.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 23/07/2021 | 16500.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 23/07/2021 | 1820.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 23/07/2021 | 89150.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS E 13 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 23/07/2021 | 23500.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME CONTRATADOS FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 23/07/2021 | 142586.70 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS FUNDAMENTAL FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 23/07/2021 | 49740.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME CONTRATADOS FUNDAMENTAL FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 23/07/2021 | 10100.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME COMISSIONADOS - ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 23/07/2021 | 15849.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME COMISSIONADOS FUNDEB 70 - DIRETORES E COORDENADORES RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FOLHAANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 23/07/2021 | 5000.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EJA 70 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 23/07/2021 | 12900.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME CONTRATADOS - CRECHE FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 23/07/2021 | 3325.05 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS - CRECHE FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 23/07/2021 | 4800.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME CONTRATADOS - CRECHE FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 23/07/2021 | 6950.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS - CRECHE FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 23/07/2021 | 5200.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME CONTRATADOS - EDUCACAO INFANTIL 70 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 23/07/2021 | 2453.79 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS - EDUCACAO INFANTIL 70 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 23/07/2021 | 6500.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 23/07/2021 | 5200.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACOES POLITICAS - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 23/07/2021 | 14610.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 23/07/2021 | 11300.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 23/07/2021 | 26687.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 23/07/2021 | 6700.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 23/07/2021 | 30228.29 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS E 13 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 23/07/2021 | 3000.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGIME CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 23/07/2021 | 321.43 | 00007030590414 | VALDECY BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTINADOS AO PESSOAL DAS MAQUINAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 23/07/2021 | 952.38 | 00002561631460 | FERNANDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA RETROESCAVADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 23/07/2021 | 1663.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PAIF RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 23/07/2021 | 599.00 | 70120662008084 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE GENI BENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 23/07/2021 | 8600.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 23/07/2021 | 22100.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 23/07/2021 | 12700.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 23/07/2021 | 4200.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO EFETIVOS AGENTE DE EDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 23/07/2021 | 2200.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 23/07/2021 | 19500.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CENTRO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 23/07/2021 | 53343.33 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS E 13 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 23/07/2021 | 45100.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO CONTRATADOS - MEDICO EXTRA UBS GENI BENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 23/07/2021 | 7300.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 23/07/2021 | 57144.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REGIME CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 23/07/2021 | 7750.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 23/07/2021 | 1100.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 23/07/2021 | 10000.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 23/07/2021 | 1210.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 23/07/2021 | 5500.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS E 13 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 26/07/2021 | 1663.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PAIF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 26/07/2021 | 1663.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PAIF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 26/07/2021 | 1663.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PAIF RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 26/07/2021 | 1663.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PAIF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 26/07/2021 | 1663.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PAIF RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 26/07/2021 | 1663.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PAIF RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 26/07/2021 | 6000.00 | 21807220000100 | CICERO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LIMPEZA E TESTE DE VAZAO DE 10 DEZ POCOS ARTEZIANOS REALIZADOS NAS SEGUINTE LOCALIDADES AMARELA I E AGUA BRANCA AREA RURAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 26/07/2021 | 1530.00 | 04131061000149 | JANSEN FELIX DA SILVA - O CIMENTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO METALON 30X50 CH 18 GALVANIZADO LAMBRIL GALVANIZADO 2X106 BRILHOSO E ESMERILHADEIRA 710W STALEY 220V DESTINADOS A FABRICACAO DO PORTAO DO CEMITERIO DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0005616 | 26/07/2021 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 27/07/2021 | 2207.82 | 00030866820434 | AMARO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 27/07/2021 | 1428.57 | 00009561993481 | MARIA TALITA AMARO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES HOME OFFICE NO CONTROLE DOS EMPENHOS JUNTO A PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 27/07/2021 | 148.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A SALA DE APOIO JUNTO AO FORO DA COMARCA DE ITABAIANA A SER IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 27/07/2021 | 1785.70 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CLASSIFICACAO E DIGITACAO DE EMPENHOS NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 27/07/2021 | 1202.38 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MOVEIS DO TIPO MESA OFFICE NT E CADEIRA PRESIDENTE ESP DESTINADOS PARA A SALA DE APOIO JUNTO AO FORO DA COMARCA DE ITABAIANA A SER IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 27/07/2021 | 297.62 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UM VENTILADOR COLUNA 40CM DESTINADO PARA A SALA DE APOIO JUNTO AO FORO DA COMARCA DE ITABAIANA A SER IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 27/07/2021 | 1244.05 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO PACO MUNICIPAL LIMPEZA E FAXINAS NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 27/07/2021 | 1244.05 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A PREFEITURA NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 27/07/2021 | 4.60 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO BATISTA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS NA AQUISICAO DE MATEIRAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 27/07/2021 | 35.18 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO BATISTA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005682 | 27/07/2021 | 4000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 01 UM VEICULO RENAULT DUSTER 1.6 COMPLETO PLACA QFJ-5A22 NO PERIODO DE JUNHO DE 2021 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 00122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 27/07/2021 | 1244.05 | 00004409031490 | ROGÉRIO CLAUDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO MINI CAMPO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 27/07/2021 | 8.37 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 27/07/2021 | 95.95 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 27/07/2021 | 1785.70 | 00001788633431 | KLEYTON AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA LIBERACAO DE COMBUSTIVEL NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005679 | 27/07/2021 | 2700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 01 UM GOL 1.6 COMPLETO PLACA QSH-4E63 NO PERIODO DE 01-07 A 09-07-2021 E UM VEICULO GOL 1.6 COMPLETO DE OLACA RLS-8I76 NO PERIODO DE 09-07 A 31-07-2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAOPOLITICA. REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 00122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 27/07/2021 | 952.38 | 00007977306484 | EDILEUZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 27/07/2021 | 1244.05 | 00050395343453 | DEIZE SANTOS MOURA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 27/07/2021 | 1244.05 | 00004155189461 | ELISANDRO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 27/07/2021 | 904.75 | 00070485697432 | ADRIANO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 27/07/2021 | 1130.94 | 00070300993463 | DANIELE MORAES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 27/07/2021 | 1130.94 | 00004832446436 | SEVERINA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 27/07/2021 | 678.56 | 00070354625462 | IARA SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 27/07/2021 | 1130.94 | 00013899578457 | NATHALIA DA SILVA ALBUQUERQUE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 27/07/2021 | 1130.94 | 00005326566443 | MARIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DOS MOCOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 27/07/2021 | 1130.94 | 00009797618404 | ERIKA OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 27/07/2021 | 1130.94 | 00012673679464 | MARCIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 27/07/2021 | 904.75 | 00010116037482 | ANTONIO JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 27/07/2021 | 1130.94 | 00088529118472 | EDNEIDE FRANCISCA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 27/07/2021 | 1357.13 | 00007389826444 | GEANE ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 27/07/2021 | 904.75 | 00008572074406 | ARTHUR BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 27/07/2021 | 1130.94 | 00005634680417 | ELISANGELA DOMINGOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 27/07/2021 | 1130.94 | 00005806444481 | DENISE MARIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 27/07/2021 | 1130.94 | 00003229393481 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 27/07/2021 | 1130.94 | 00098332228468 | BETÂNIA ROCHA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 27/07/2021 | 1130.94 | 00003295089469 | ELIZABETE DIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 27/07/2021 | 904.75 | 00001788890400 | ALEX FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO CRECHE DONA BEBE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 27/07/2021 | 1130.94 | 00005590271410 | LUZIANA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 27/07/2021 | 1130.94 | 00012407624459 | HILMA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 27/07/2021 | 1130.94 | 00095420630400 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 27/07/2021 | 1130.94 | 00004576082426 | SEVERINA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 27/07/2021 | 1130.94 | 00007511720498 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 27/07/2021 | 1130.94 | 00005146482446 | JOÃO CASSIMIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 27/07/2021 | 1130.94 | 00002140319427 | JOSE LUCINDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 27/07/2021 | 1130.94 | 00003504214473 | ISAIAS MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 27/07/2021 | 1130.94 | 00009604842480 | WILLAS PEREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO CRECHE DONA BEBE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 27/07/2021 | 1130.94 | 00070693917490 | MARIA EDUARDA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 27/07/2021 | 1130.94 | 00080493980482 | DILMA ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 27/07/2021 | 1130.94 | 00008343419480 | FABIANO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 27/07/2021 | 2623.80 | 00077526384715 | FERNANDO TARGINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE EDUCACAO REUNIOES NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 27/07/2021 | 678.56 | 00007661085461 | BÁRBARA RANIELLE ARRUDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 27/07/2021 | 904.75 | 00008857550494 | WAGNA CRISTINA DE SOUSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 27/07/2021 | 1130.94 | 00003927159450 | EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 27/07/2021 | 904.75 | 00007202831406 | CINTIA ALVES DE MELO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 27/07/2021 | 1130.94 | 00012697868496 | GESSICA KELLY DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 27/07/2021 | 1130.94 | 00004023705462 | PEDRO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 27/07/2021 | 1368.42 | 00013227483491 | FERNANDO AMARO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DA ESCOLA CIEM HV NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 27/07/2021 | 904.75 | 00007314583463 | ADEILTON BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 27/07/2021 | 904.75 | 00003285525428 | CELIANO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 27/07/2021 | 904.75 | 00006537187486 | IDIANA TERTULIANO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 27/07/2021 | 1130.94 | 00008572077413 | ALINE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SALA DE ARQUIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 27/07/2021 | 904.75 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 27/07/2021 | 1130.94 | 00008594931484 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM - HV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 27/07/2021 | 904.75 | 00004480787402 | JOSÉ VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 27/07/2021 | 1130.94 | 00012665016494 | JOÃO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM - HV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 27/07/2021 | 904.75 | 00075373432415 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 27/07/2021 | 904.75 | 00011435565428 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 27/07/2021 | 1130.94 | 00003195861461 | JARSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 27/07/2021 | 1130.94 | 00088590135420 | SIMONE JACINTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 27/07/2021 | 1130.94 | 00001254124446 | MANOEL JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 27/07/2021 | 1130.94 | 00004425479432 | VERÔNICA FELIPE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SALA DE ARQUIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM - HV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 27/07/2021 | 1130.94 | 00009785287432 | JACIANE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005681 | 27/07/2021 | 2300.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFL-4E32 NO PERIODO DE JULHO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 00122021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 27/07/2021 | 1130.94 | 00004760205497 | DAVID CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUlHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005684 | 27/07/2021 | 2300.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFJ-6E62 NO PERIODO DE JULHO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 00122021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 27/07/2021 | 1130.94 | 00001788801407 | ISLAYNE KEYLLA DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SALA DE ARQUIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM - HV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 27/07/2021 | 1130.94 | 00091665477415 | VANIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM - HV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 27/07/2021 | 1130.94 | 00003171194430 | PAULO GERMANO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 27/07/2021 | 1130.94 | 00001597333409 | LEOGILVANIA LUCAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 27/07/2021 | 1130.94 | 00008538508440 | CELINA SERAFIM FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 27/07/2021 | 904.75 | 00010940623404 | WANDERLEIA DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 27/07/2021 | 1130.94 | 00070366806440 | JOSE WANDWESON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 27/07/2021 | 1011.90 | 00003508243478 | ROSA CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 27/07/2021 | 1244.05 | 00006645973438 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 27/07/2021 | 1244.05 | 00008030337450 | ROSILANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 27/07/2021 | 1130.94 | 00010231312423 | MARCIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 27/07/2021 | 1785.70 | 00003664138481 | JACINTO LUIS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 27/07/2021 | 1130.94 | 00012529356416 | MARIA AUGUSTA GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 27/07/2021 | 904.75 | 00002218633469 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 27/07/2021 | 1130.94 | 00079770053449 | MIGUEL IDALICIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO CRECHE DONA BEBE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 27/07/2021 | 1130.94 | 00041936743809 | PATRICIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 27/07/2021 | 1130.94 | 00070693744456 | RAFAELA MOURA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 27/07/2021 | 1130.94 | 00003508291448 | ROSANIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 27/07/2021 | 904.75 | 00005819859405 | MARIA DE LOURDES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 27/07/2021 | 904.75 | 00009827606476 | ROSELITA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 27/07/2021 | 1130.94 | 00010005911400 | FLAVIANO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 27/07/2021 | 1785.70 | 00006711012429 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 27/07/2021 | 952.38 | 00003502338450 | DEBORA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 27/07/2021 | 1785.71 | 00004186835497 | JOSE MANOEL VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRERETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 27/07/2021 | 1309.52 | 00008463219470 | MAURILIO VIEGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 27/07/2021 | 1244.05 | 00071118050460 | WELINA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 27/07/2021 | 595.23 | 00008145446490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Sao Miguel Mais Urbanizada | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005723 | 27/07/2021 | 2511.91 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PARCIAL DA 2 SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS PROJETADA 01 PROJETADA 03 TRECHO 1 E PROJETADA 03 TRECHO 2 NA CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPU-PB. CONFORME CONTRATON 00152019 E CONTRATO DE REPASSE 1039091-21 DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO DO MOCIDADES. PERIODO DE 04012021 A 28022021. | 00012020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 27/07/2021 | 833.32 | 00010949034428 | MARIA NATÁLIA DO ESPÍRITO SANTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 27/07/2021 | 357.13 | 00009061373735 | PEDRO BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 27/07/2021 | 1785.70 | 00002208425405 | MARIA LUCIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 27/07/2021 | 595.23 | 00007632332421 | RIZONETE CORDEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MOCOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUlHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 27/07/2021 | 1244.05 | 00001018387439 | MARCOS ANTONIO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 27/07/2021 | 1244.05 | 00012378985444 | JOSE CARLOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA DISTRIBUICAO DE AGUAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 27/07/2021 | 476.17 | 00003508677478 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 27/07/2021 | 1011.90 | 00004389024400 | GENILDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 27/07/2021 | 357.13 | 00001392240417 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 27/07/2021 | 1244.05 | 00001788693418 | ERICK BRENO GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 27/07/2021 | 357.13 | 00004156078418 | JOSE LUIS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 27/07/2021 | 1244.05 | 00008960639419 | CARLOS RIOLDOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 27/07/2021 | 595.23 | 00008735490403 | EDNA MARIA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CORREDOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 27/07/2021 | 357.13 | 00007720643429 | DEVAI GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 27/07/2021 | 357.13 | 00003502532427 | EDIVA ANULINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 27/07/2021 | 357.13 | 00087374315449 | HULDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 27/07/2021 | 1011.90 | 00001425327702 | ALUIZIO ANTERO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 27/07/2021 | 595.23 | 00005144748406 | ISRAEL VASCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO TAPUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 27/07/2021 | 1244.05 | 00036676276453 | JOSIMAR FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 27/07/2021 | 357.13 | 00042215030410 | JOÃO FRANCISCO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 27/07/2021 | 833.32 | 00013243022401 | JOÃO PAULO MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CORREDOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 27/07/2021 | 357.13 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 27/07/2021 | 595.23 | 00079895697449 | JOSE HUMBERTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 27/07/2021 | 1244.05 | 00004027203429 | JOSE ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 27/07/2021 | 595.23 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 27/07/2021 | 357.13 | 00011676458476 | LIVIA KELLY GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 27/07/2021 | 595.23 | 00003505636401 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO ANTONIO CONSELHEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 27/07/2021 | 357.13 | 00065183860459 | LUIS CARLOS BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 27/07/2021 | 1244.05 | 00005982211400 | JOÃO PAULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 27/07/2021 | 1190.47 | 00002630094405 | LUIS FABIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DOS MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHODO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 27/07/2021 | 833.32 | 00007278231400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA FRIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 27/07/2021 | 357.13 | 00004517166473 | ADEMILSON TERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 27/07/2021 | 952.37 | 00016040805404 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DOS MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHODO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 27/07/2021 | 476.17 | 00069146128468 | ANA TELMA DANTAS BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTEANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 27/07/2021 | 357.13 | 00012682702457 | CAROLAYNE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 27/07/2021 | 714.28 | 00001198804408 | CLEONALDO ACIDIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DOS MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHODO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 27/07/2021 | 595.23 | 00003290639444 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CAFE DO VENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DOCORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 27/07/2021 | 1190.47 | 00012904476407 | ADRIANA MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CAFE DO VENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DOCORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 27/07/2021 | 1696.42 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR MASTER DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 27/07/2021 | 1244.04 | 00006208031427 | JANDILCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 27/07/2021 | 961.30 | 00001788766407 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 27/07/2021 | 961.30 | 00070073099414 | JOYCIANE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 27/07/2021 | 961.30 | 00001623649463 | SUELI MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 27/07/2021 | 1244.04 | 00008572078495 | ERENILDA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 27/07/2021 | 961.30 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 27/07/2021 | 961.30 | 00012250824479 | VALQUIRIA DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 27/07/2021 | 1244.04 | 00012162897431 | EDSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 27/07/2021 | 1244.04 | 00001788972481 | WALLEF BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 27/07/2021 | 961.30 | 00001788491467 | MARCIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 27/07/2021 | 1696.42 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 27/07/2021 | 1244.04 | 00012659990409 | JOSE MICHAEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 27/07/2021 | 961.30 | 00006240061409 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 27/07/2021 | 961.30 | 00004785772492 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CRASPAIF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 27/07/2021 | 1244.04 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM A COORDENACAO JUNTO AO PROGRAMA SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALCIMENTO DE VINCULO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 27/07/2021 | 1244.04 | 00005312956481 | GERLUCE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CRASPAIF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 27/07/2021 | 1244.04 | 00052879143420 | JORGE NOBERTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DO CRASPAIF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 27/07/2021 | 1244.04 | 00002181020469 | LUCICLEIDE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CRASPAIF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 27/07/2021 | 1190.47 | 00082712778472 | MARIA DAS GRAÇAS ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DE CAFE DO VENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 27/07/2021 | 961.30 | 00008537703443 | OTAVIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOCICLISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 27/07/2021 | 1244.04 | 00001788506405 | JOSE ROBERTO SOARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO GRUPO DE IDOSOS DO CRASPAIF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 27/07/2021 | 961.30 | 00002940194483 | SEVERINA CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA ORIENTANDO NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DE CAFE DO VENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DEJULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 27/07/2021 | 2827.37 | 00073343455415 | ROSEANE JORGE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 27/07/2021 | 961.30 | 00070073222470 | LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 27/07/2021 | 1470.23 | 00011641580402 | CLLARA MARIA DA SILVA SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 27/07/2021 | 1594.63 | 00071117886484 | ELLIZAR SAMARA DOS SANTOS COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 27/07/2021 | 1594.63 | 00070073113425 | RENATA CANDIDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 27/07/2021 | 1594.63 | 00012220476405 | THAÍS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 27/07/2021 | 1594.63 | 00012338504402 | DANIELE LIONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 27/07/2021 | 1244.04 | 00008737295446 | EDVALDO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO BOY DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 27/07/2021 | 1190.47 | 00085327484491 | SEVERINA ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 27/07/2021 | 476.17 | 00001231953497 | ROSILENE ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 27/07/2021 | 961.30 | 00001262372470 | EDILENE BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA ASG JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 27/07/2021 | 961.30 | 00070073116440 | THAIS BRUNA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A RECEPCAO DO CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 27/07/2021 | 1244.04 | 00003028608430 | ANDRE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AS ENTREGAS DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E HABITACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 27/07/2021 | 1244.04 | 00006829542413 | TATIANA ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 27/07/2021 | 961.30 | 00006368915420 | JOSEANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 27/07/2021 | 961.30 | 00010063443490 | JANAINA VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 27/07/2021 | 961.30 | 00003506365401 | MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 27/07/2021 | 320.00 | 36823414000168 | OSCAR MAROJA NETO 87376938400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO MUTIRAO OFTALMOLOGICO QUE SERA REALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPu. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 27/07/2021 | 960.00 | 36823414000168 | OSCAR MAROJA NETO 87376938400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM COM CAFE DA MANHA INCLUSO DA EQUIPE MEDICA DO MUTIRAO OFTALMOLOGICO QUE SERA REALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPu PERIODO 27 28 E 29 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 27/07/2021 | 1244.05 | 00002615394428 | SALETE BARBOSA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 27/07/2021 | 1309.52 | 00004928355431 | MARCOS NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 27/07/2021 | 1785.70 | 00001204202443 | WEMISON HELIO UCHOA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO JUNTO AO FUNDO MUNICPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 27/07/2021 | 1309.52 | 00001178668495 | MISCILENE ROCHA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AOS AGENTES DE EDEMIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 27/07/2021 | 1309.52 | 00010430794401 | MARIA ESTELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 27/07/2021 | 1690.47 | 00070397924437 | MANUEL BENTO NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 27/07/2021 | 1928.57 | 00001469818710 | FABIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A UBS GENI BENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 27/07/2021 | 1785.70 | 00012173041428 | JUCELIA DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 27/07/2021 | 1309.52 | 00070693715430 | DANIELLE DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 27/07/2021 | 1309.52 | 00071318166470 | THAISA DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PRONTO ATENDIMENTO DA UBS GENI BENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 27/07/2021 | 1690.47 | 00013275847430 | IVAN FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 27/07/2021 | 1785.70 | 00009503016479 | WALBIA MORENO DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 27/07/2021 | 1309.52 | 00006613577405 | CICERA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 27/07/2021 | 3744.09 | 00003969642493 | IZAMARIA VERÍSSIMO QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DA UBS GENI BENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 28/07/2021 | 2108.00 | 31798106000106 | OKDEL TRANSPORTES E SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 PLACA COMPLETA COM REFLETORES 02 TOTENS C02 LADOS ENVERNIZADOS 25 PLAQUINHAS DE IDENTIFICACAO E 04 CARIMBOS AUTOMATICOS. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 28/07/2021 | 1785.71 | 00010640736467 | ELISANDRA PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 28/07/2021 | 145.80 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DO EVENTO JULHO AMARELO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 28/07/2021 | 9.43 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DO EVENTO JULHO AMARELO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0005906 | 28/07/2021 | 4432.12 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO PARA PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0005908 | 28/07/2021 | 6769.27 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 28/07/2021 | 500.00 | 00005021261401 | MARIA DE LOURDES MATIAS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 28/07/2021 | 500.00 | 00008488414412 | CICERO HENRIQUE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 28/07/2021 | 500.00 | 00002653914409 | JOÃO BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 28/07/2021 | 202.38 | 00007047511431 | JOSINALDO MACIEL DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DISTRIBUICAO DO PAA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0005901 | 28/07/2021 | 230.96 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 28/07/2021 | 952.37 | 00011242170456 | ALDEMIR SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PATIO DO CEMITERIO SAO MIGUEL ARCANJO DURANTE O MÊS DE JUlHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 28/07/2021 | 952.37 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIO NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 28/07/2021 | 1244.04 | 00057042926404 | ANTONIO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 28/07/2021 | 1190.47 | 00070375464450 | BRENO PONTES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIO NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 28/07/2021 | 1244.04 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 28/07/2021 | 952.37 | 00002137376474 | CÍCERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA CONSERVACAO DO CALCADAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 28/07/2021 | 1190.47 | 00005720665463 | CLEOMAR OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENCAO DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 28/07/2021 | 1190.47 | 00006348533417 | CLEONALDO DE OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS FUNCIONALIDADES DOS POCOS QUE ABASTECEM A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 28/07/2021 | 1428.56 | 00070693300493 | ELAINY SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 28/07/2021 | 952.37 | 00012246715466 | DANIEL SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PATIO DO CEMITERIO SAO MIGUEL ARCANJO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 28/07/2021 | 599.40 | 00006857656444 | DEBORA KELLY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 28/07/2021 | 1428.56 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 28/07/2021 | 952.37 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 28/07/2021 | 952.37 | 00010561109451 | ELÂNIO JUVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 28/07/2021 | 1190.47 | 00036314899869 | EUCLIDES GUIOMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIO NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 28/07/2021 | 1428.56 | 00007296625430 | FABIANO VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 28/07/2021 | 1190.47 | 00007932718430 | FABIO MOUREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIO NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 28/07/2021 | 952.37 | 00009105548462 | FLAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIO NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 28/07/2021 | 952.37 | 00011740458419 | HERRISON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CALCADAO NA ENTRADA DA CIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 28/07/2021 | 595.23 | 00001788958497 | INGRYDY MAYARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 28/07/2021 | 1190.47 | 00009154305411 | VALDIR COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 28/07/2021 | 1904.76 | 00080655378472 | JOSÉ RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 28/07/2021 | 1436.89 | 00071501800434 | ISMAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 28/07/2021 | 1190.47 | 00097782041449 | IVANALDO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 28/07/2021 | 952.37 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZAHIGIENIZACAO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA FRENTE DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 28/07/2021 | 952.37 | 00005647693474 | IVO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 28/07/2021 | 595.23 | 00012222627460 | JESSICA NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 28/07/2021 | 952.37 | 00002214294414 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DAS FUNCIONALIDADES DOS POCOS QUE ABASTECEM A ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 28/07/2021 | 595.23 | 00067680267472 | JOANA D'ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZAHIGIENIZACAO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 28/07/2021 | 952.37 | 00002848499443 | JOSE ANTONIO MASSAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 28/07/2021 | 952.37 | 00004209160407 | JOAO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 28/07/2021 | 595.23 | 00008765646436 | JOCIANE DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 28/07/2021 | 952.37 | 00070693023473 | IVANILDO DE ARAUJO SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 28/07/2021 | 1190.47 | 00011052894780 | JOCINALDO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 28/07/2021 | 952.37 | 00000872306402 | JOSE ARMANDO GARCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 28/07/2021 | 952.37 | 00008305588459 | JOSE ADRIANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 28/07/2021 | 952.37 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DAS FUNCIONALIDADES DOS POCOS QUE ABASTECEM A ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 28/07/2021 | 1190.47 | 00028739810836 | JOSE AILTON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIO NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 28/07/2021 | 916.66 | 00003504683465 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 28/07/2021 | 952.37 | 00097782068487 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO DA JARDINAGEM DA PRACA ELIAS CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 28/07/2021 | 952.37 | 00010005896410 | JOSE DOMINGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 28/07/2021 | 952.37 | 00080930034449 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 28/07/2021 | 1190.47 | 00002011385490 | JOSÉ INÁCIO LOURENÇO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 28/07/2021 | 952.37 | 00007585043490 | JOSE JUNIOR MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 28/07/2021 | 952.37 | 00092891217420 | JOSE PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 28/07/2021 | 952.37 | 00004405950458 | JOSÉ RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 28/07/2021 | 952.37 | 00002848713461 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 28/07/2021 | 1190.47 | 00027211711434 | JOSÉ VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 28/07/2021 | 1244.04 | 00006404282402 | JOSEILTON BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DO PATIO DO CEMITERIO SAO MIGUEL ARCANJO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 28/07/2021 | 1244.05 | 00005954664439 | DACIANA COSTA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 28/07/2021 | 952.37 | 00003505704423 | LUCINEIDE JUVENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 28/07/2021 | 1190.47 | 00001152396420 | JOSENILDO PEDRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 28/07/2021 | 714.28 | 00006861524417 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 28/07/2021 | 1428.56 | 00009610720404 | KELLY CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 28/07/2021 | 595.23 | 00004772330402 | LAUDILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 28/07/2021 | 952.37 | 00008203638473 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 28/07/2021 | 952.37 | 00013876751411 | ROBSON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ESTRADADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 28/07/2021 | 952.37 | 00006925365403 | JOSENILDA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 28/07/2021 | 952.37 | 00070422124443 | ROSANA AMÁLIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 28/07/2021 | 2380.94 | 00079887430404 | ROMEU GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 28/07/2021 | 595.23 | 00010478901437 | ROSANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0005897 | 28/07/2021 | 13273.06 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 28/07/2021 | 595.23 | 00005197119470 | LUCIANO SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 28/07/2021 | 1190.47 | 00008815817476 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 28/07/2021 | 1904.75 | 00008137287469 | SEVERINO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 28/07/2021 | 1244.04 | 00006079173425 | SEVERINO EUZEBIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 28/07/2021 | 1190.47 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 28/07/2021 | 599.40 | 00009047143493 | MARCELO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 28/07/2021 | 1181.84 | 00070905677455 | ALISSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 28/07/2021 | 1190.47 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 28/07/2021 | 714.28 | 00007978751406 | WILMA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 28/07/2021 | 952.37 | 00003509016432 | VALERIA VIRGINIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 28/07/2021 | 952.37 | 00010303564407 | WILSON JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DO PATIO DO CEMITERIO SAO MIGUEL ARCANJO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 28/07/2021 | 1309.51 | 00005771194433 | OTACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA CONSERVACAO DO CALCADAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 28/07/2021 | 952.37 | 00003378613408 | SEVERINO SANDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 28/07/2021 | 1428.56 | 00005170498489 | RAFAEL SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AO SECRETARIO FISCALIZANDO OS GARIS DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 28/07/2021 | 1181.84 | 00013277889424 | NAYARA CRISTINA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 28/07/2021 | 1190.47 | 00008068869433 | MARCELO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 28/07/2021 | 1190.47 | 00013645960406 | MANOEL ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 28/07/2021 | 1244.04 | 00002142071457 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 28/07/2021 | 1904.75 | 00093120460478 | LEONARDO SOARES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 28/07/2021 | 1190.47 | 00008650803482 | MARCONE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 28/07/2021 | 1190.47 | 00005013048435 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 28/07/2021 | 1190.47 | 00079874614404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM GERAL EM FRENTE DA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SORES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 28/07/2021 | 952.37 | 00079768547472 | MARINETE GON€ALVES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 28/07/2021 | 1244.04 | 00087374498420 | JOELMIR OLIVEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 28/07/2021 | 1666.66 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 28/07/2021 | 952.37 | 00008205890471 | NATHALLYCIO CARLOS CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 28/07/2021 | 1190.47 | 00006640943417 | FABIANO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 28/07/2021 | 952.37 | 00004344097408 | MARCOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DAS FUNCIONALIDADES DOS POCOS QUE ABASTECEM A ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 28/07/2021 | 952.37 | 00003506068466 | Margarida de Araujo Meireles | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 28/07/2021 | 952.37 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 28/07/2021 | 833.32 | 00009321610499 | ANDRE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIO NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 28/07/2021 | 1280.00 | 23943173000149 | FABIO DA SILVA MARINHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE QUARENTA 40 UNIDADES DE CAMISA ADULTO BRANCA PP CONFORT COM CUBLIMACAO TOTAL FRENTE COSTA E MANGAS. DESTINADAS AO EVENTO FOLCLORICO MARCAS DA NOSSA HISTORIA PARA A 497EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 28/07/2021 | 952.37 | 00003503866418 | GIVAILDO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0005894 | 28/07/2021 | 1374.75 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 28/07/2021 | 714.28 | 00002748540409 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0005900 | 28/07/2021 | 1397.70 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0005905 | 28/07/2021 | 1429.74 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 28/07/2021 | 2600.00 | 00015760885880 | JOSE ANDRE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CATARATA E PTERIGIO EM CARATER DE URGENCIA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0005903 | 28/07/2021 | 1094.30 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0005963 | 29/07/2021 | 1550.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE TODAS AS DESPESAS E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0005980 | 29/07/2021 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE LICITACAO E CONTRATOS PUBLICACOES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTOS AOS MEIOS DE COMUNICACAO FAMUP DOEINCOM E NO TCE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 29/07/2021 | 1000.00 | 00070693697431 | ALYSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DIVERSAS DESPESAS NO POS CIRuRGICO DE SUA COMPANHEIRA A SR MARIA BEATRIZ DA SILVA SOUZA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 29/07/2021 | 1904.76 | 00009997958489 | ODAIR JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTAO DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 29/07/2021 | 7496.00 | 10592545000198 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 29/07/2021 | 763.10 | 00004395345425 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS DESTINADOS AS REUNIOES DOS DIRETORES ESCOLAR. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 29/07/2021 | 1785.70 | 00007051928490 | ROSIVANIA VIEGA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 29/07/2021 | 361.90 | 00056953747404 | ROSENILDA QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 29/07/2021 | 1190.47 | 00078952778472 | ELIANE SANDRA DE OLIVEIRA MELO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A DISTRIBUICAO DAS TAREFAS ESCOLARES AOS ALUNOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 29/07/2021 | 160.80 | 00025089609187 | MARIA AUXILIADORA ANDERSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE FIRMA DE 12 ATAS DOS CONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 29/07/2021 | 206.13 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 29/07/2021 | 49.80 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0005979 | 29/07/2021 | 2000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO PRESTACAO DE CONTAS E LIBERACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PNAE PNATE PDDE PDE PBA E DEMAIS PROGRAMAS E ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERALDO BRASIL-RFB DOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS DBE DCTF IMPOSTO DE RENDA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 29/07/2021 | 37.00 | 00005884833466 | LUCAS CLEMENTE DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REGISTRO NOS LIVROS DO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURIDICAS DESTA SERVENTIA DE UMA ATA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DA SILVA. CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 29/07/2021 | 714.28 | 00013072144443 | MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 29/07/2021 | 357.13 | 00009156805489 | THIAGO NOBERTO FERREIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 29/07/2021 | 1785.70 | 00004602720471 | SERGIO JANUARIO DE BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 29/07/2021 | 2200.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 125 HA DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE QUE POSSUI 24500 HA DESTINADO A IMPLANTACAO PROVISORIA DO LIXAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0005961 | 29/07/2021 | 17135.40 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 29/07/2021 | 595.24 | 00001489403400 | ALINE DUARTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 29/07/2021 | 3816.52 | 00001393104444 | HAMILTON MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CARRO PIPA DE PLACA DQG 1388 NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A DISPOSICAO DAS COMUNIDADES RURAIS AMARELA I II E NOVO TAIPU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 29/07/2021 | 3816.52 | 00003338684479 | OTONIEL GONÇALVES DE MENDONÇA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA LXY-4059 NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS CAFE DO VENTO TAPUA E JOAO RAIMUNDO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 29/07/2021 | 3816.52 | 00001393104444 | HAMILTON MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CARRO PIPA DE PLACA DQG 1388 NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A DISPOSICAO DAS COMUNIDADES RURAIS AMARELA I II E NOVO TAIPU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 29/07/2021 | 3816.52 | 00003338684479 | OTONIEL GONÇALVES DE MENDONÇA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DE PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA LXY-4059 NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS CAFE DO VENTO TAPUA E JOAO RAIMUNDO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005977 | 29/07/2021 | 8946.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 29/07/2021 | 3160.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE DESENTUPIMENTO DE TUBULACOES DE ESGOTO EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE COM CAMINHAO DE HIDROJATEAMENTO EM ALTA PRESSAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 29/07/2021 | 300.00 | 00087374170459 | SEVERINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 29/07/2021 | 300.00 | 00003209230455 | JOSE HUMBERTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 29/07/2021 | 300.00 | 00012348462419 | ANA PAULA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 29/07/2021 | 300.00 | 00003504501456 | JOAO SANTINO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 29/07/2021 | 300.00 | 00070073276480 | FLAVIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 29/07/2021 | 400.00 | 00006799041403 | JOAO BATISTA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 29/07/2021 | 300.00 | 00007285169420 | FABIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 29/07/2021 | 300.00 | 00008068867490 | EDVANIA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 29/07/2021 | 47.62 | 00011615447474 | LUCAS LUIZ ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA OEW4424 NA CAMARA DE AR JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 29/07/2021 | 300.00 | 00008537708402 | MARLEY CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 29/07/2021 | 300.00 | 00010596555431 | MARIA DE FÁTIMA DE FRANÇA SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 29/07/2021 | 300.00 | 00003503717412 | GERALDINA MARREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 29/07/2021 | 300.00 | 00012954975490 | EDUARDA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 29/07/2021 | 300.00 | 00005652681470 | LUCINEIDE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 29/07/2021 | 300.00 | 00008538509411 | ALLYSON MAGNO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 29/07/2021 | 300.00 | 00013191455400 | GUILLERME JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 29/07/2021 | 550.00 | 00005278462442 | ROSSANA SUASSUNA CARNEIRO GRUBER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369-MASMED DE 08 DE JULHO DE 2013. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 29/07/2021 | 550.00 | 00001462363431 | ROBERTA FERNANDA FERNANDES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369-MASMED DE 08 DE JULHO DE 2013. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 29/07/2021 | 550.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369-MASMED DE 08 DE JULHO DE 2013. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 29/07/2021 | 400.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONFECCAO DE UM PAINEL COM INFORMACOES DO COVID-19 DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 30/07/2021 | 2000.00 | 27379195000189 | JOSE EDSON RODRIGUES GONDIN-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA SAUDE NOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA ATENCAO BASICA E NA DIGITACAO TRATAMENTO PROCESSAMENTO E ENVIO DA PRODUCAO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE PARA O MINISTERIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 30/07/2021 | 300.00 | 04275741000136 | F. G. AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 30/07/2021 | 2750.00 | 04275741000136 | F. G. AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE COMPRESSOR DE AR COND DUCATO GAS REFRIGERANTE 141B E GAS REFRIGERANTE R-134A RESISTENCIA ELETROVENTILADOR. DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSI-2186 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 30/07/2021 | 279.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 30/07/2021 | 283.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 30/07/2021 | 129.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 30/07/2021 | 10892.60 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO PROGRAMA REGULARIZACAO DEB PREV ESTADOMUNICIPIO PREM- MP 77817 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 30/07/2021 | 3770.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADO DA CONTA CORRENTE 2.409-0 FPM DESTE MUNICIPIO NO DIA 30072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 30/07/2021 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FARMACIA PuBLICA FOLHA DE PAGAMENTO E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 30/07/2021 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 30/07/2021 | 536.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 02/08/2021 | 1244.05 | 00005209836452 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMACOES NA ALIMENTACAO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS SERVICOS MECANICOS E SUBSTITUICAO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO NO SISTEMA DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022021 | 0006056 | 02/08/2021 | 3500.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO NA ELABORACAO DE LEIS PORTARIAS REQUERIMENTOS PARECERES JURIDICOS DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCEPB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0005995 | 02/08/2021 | 2000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO PRESTACAO DE CONTAS E LIBERACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PNAE PNATE PDDE PDE PBA E DEMAIS PROGRAMAS E ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERALDO BRASIL-RFB DOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS DBE DCTF IMPOSTO DE RENDA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 02/08/2021 | 189.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CDC-5789954-5 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 02/08/2021 | 600.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA LUIZ VAZ DE FIGUEIREDO SN CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 02/08/2021 | 28.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CDC 51240436-4 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 02/08/2021 | 350.00 | 00006026381430 | MACLEIDE MEIRELES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA 04 DE NOVEMBRO 571 CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 02/08/2021 | 23.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CDC 51240436-4 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 02/08/2021 | 595.24 | 00070419893482 | FABIANO MARREIRA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 02/08/2021 | 952.38 | 00009661865400 | ROSIMERE TEODORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 02/08/2021 | 400.00 | 00005028977402 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA 31 DE MARCO SN CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 02/08/2021 | 123.00 | 00013706662418 | JULIANA MAIARA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU IRMAO O ADOLESCENTE VINICIUS ANTONIO DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 02/08/2021 | 400.00 | 00031422071715 | MANOEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 02/08/2021 | 500.00 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA 04 DE NOVEMBRO CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006009 | 02/08/2021 | 37.86 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA OFB - 2103 EM 16 VIAGENS A JOAO PESSOA R 14500 UN 02 A RECIFE R 25000 UN A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 02/08/2021 | 800.00 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE TOPOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA CORNEA USG DO GLOBO OCULAR MICROSCOPIA ESPECULAR DE CORNEA E RETINOGRAFIA FLUORESCENTE BINOCULAR APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 02/08/2021 | 170.00 | 00001177272458 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 02/08/2021 | 500.00 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO DE CONTROLE ESPECIAL PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 02/08/2021 | 440.00 | 00004412557448 | MARIA NAZARE ARCANJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE TC DO TORAX E ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 02/08/2021 | 210.00 | 00006537615461 | RONALDO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 02/08/2021 | 500.00 | 00002427840467 | VALMIR CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS TRANSPORTES MEDICAMENTOS EXAMES ENTRE OUTROS PARA O PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE OTOPEDIA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 02/08/2021 | 300.00 | 00008405869492 | MANUELA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME NASOFIBROLARINGOSCOPIA EM SEU FILHO A CRIANCA JOSE PEDRO CORDEIRO PEREIRA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETAIRA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 02/08/2021 | 140.00 | 00098333399487 | ANA MARIA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 02/08/2021 | 1000.00 | 00002659623406 | ZACARIAS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE DIVERSAS DESPESAS NO POS-CIRURGICO DE SUA NORA A SR MONARA MARIA DA SILVA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 02/08/2021 | 340.00 | 00071812948492 | ANTONIO PEDRO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 02/08/2021 | 461.00 | 00003505050474 | JOSEFA VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU ESPOSO O SR PEDRO SALVINO DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 02/08/2021 | 300.00 | 00003505140465 | JOSILDA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA SEU PAI O SR. MANOEL JOSE DO NASCIMENTO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 02/08/2021 | 160.00 | 00070631894411 | TAINARA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 02/08/2021 | 102.00 | 00008341004445 | MATILDE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO PARA SUA FILHA A CRIANCA MARIA EVELLYN APOS PRESCRICAO MEDICA . PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORMEPARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 02/08/2021 | 367.00 | 00001788904486 | JOYCE DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS GERIATRICAS APOS SOILITICACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 02/08/2021 | 465.00 | 00008581535488 | FABIO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE RNM DE ABONE SUA ESPOSA A SENHORA CHIRLEY PEREIRA DOS SANTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 02/08/2021 | 83.13 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 02/08/2021 | 130.00 | 00003039186400 | ROBERTO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA ESPOSA A SR EDNEIDE FRANCISCA DE ALMEIDA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE AOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 02/08/2021 | 8.14 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 02/08/2021 | 190.00 | 00005618062410 | GILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 02/08/2021 | 650.00 | 00022537422449 | MARIO FRANCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA LUIZ VAZ DE FIGUEIREDO SN CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 02/08/2021 | 500.00 | 00002094725456 | ROSILDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA RUBENS LINS LOTE 15 QUADRA L NESTA ONDE FUNCIONAM OS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHODE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 02/08/2021 | 3250.27 | 00006961832423 | CATARINA LUNA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO F4000 DE PLACA KJH-3147 COM MOTORISTAJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 02/08/2021 | 2708.56 | 00030275113434 | SEVERINO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO F-4000 PLACA MOV-6933 COM MOTORISTA EM VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICiPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 02/08/2021 | 1488.10 | 00009350239418 | JOSEVALDO DA SILVA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DE SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 02/08/2021 | 1488.10 | 00009350239418 | JOSEVALDO DA SILVA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DE SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 02/08/2021 | 1333.33 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TOPOGRAFO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 02/08/2021 | 1333.33 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TOPOGRAFO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 02/08/2021 | 1785.71 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 02/08/2021 | 1904.76 | 00001788548400 | ELIVALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 02/08/2021 | 1726.19 | 00005634984475 | JOSIANO AUGUSTO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 02/08/2021 | 1726.19 | 00005634984475 | JOSIANO AUGUSTO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 02/08/2021 | 2320.00 | 00079035191404 | MARIA JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO DO POCO QUE FORNECE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. 58 CARRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 02/08/2021 | 1950.16 | 00008344803446 | ERICK BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLETCLASSIC DE PLACA OEX-8818 COM MOTORISTA JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 02/08/2021 | 1950.16 | 00001788838408 | MAURI ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CARRO DE PLACA BAA3A25 FOX COM MOTORISTA EM VIAGENS COM A EQUIPE DO PSF EM VIAGENS NAS LOCALIDADES DE CAFE DO CENTO TAPUA E AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006005 | 02/08/2021 | 2782.14 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA OFB - 2103 EM 16 VIAGENS A JOAO PESSOA R 14500 UN 02 A RECIFE R 25000 UN A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0006023 | 02/08/2021 | 4800.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 VEiCUCLO AMBULANCIA TIPO A PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE DE PLACA OFF-7682 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0122021 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 02/08/2021 | 100.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS CILINDROS DE OXIGENIOPARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 02/08/2021 | 2650.00 | 01939439000147 | INTERSON-ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZACAO DE 53 CINQUENTA E TRES EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0006049 | 02/08/2021 | 2535.00 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGE-857 COM MOTORISTA EM VIAGENS COM O SR SEVERINO O DA SILVA EM VIAGENS PARA HEMODIALISE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 02/08/2021 | 600.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICO DE SAuDE REFERENTE A 01072021 A 31072021 RLO 05.20.11.003080-8 RLO 03.20.02.000470-4 QTD 1000 BOMBONAS CLASSE A CLASSE A1 CLASSE B COVID-19 UNI6000 Total 60000 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 02/08/2021 | 400.00 | 00008360025479 | Cledyson Bruno Queiroz de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 02/08/2021 | 596.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO CENTRO COMUNITARIO DE CAFE DO VENTO DESTE MUNICIPIO CDC 51373010-6 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 02/08/2021 | 860.00 | 00005028977402 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA RUBENS LINS SN CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 02/08/2021 | 500.00 | 00085327603415 | IVONETE TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA RUY CARNEIRO SN CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 02/08/2021 | 290.00 | 00003096529442 | MARCOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 02/08/2021 | 300.00 | 00003509038401 | VANDERLÉIA JOSE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 02/08/2021 | 280.00 | 00010251973484 | MARIA APARECIDA BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAP DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 02/08/2021 | 300.00 | 00012298210403 | RAQUEL SOARES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAP DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 03/08/2021 | 500.00 | 00002260558410 | IRACI GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 03/08/2021 | 500.00 | 00006987630410 | MANOEL PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 03/08/2021 | 500.00 | 00001178684423 | ELIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 03/08/2021 | 400.00 | 00070693745428 | ROBERTO MARCELINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 03/08/2021 | 200.00 | 00070357222466 | JANAINA AMÉRICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 03/08/2021 | 300.00 | 00009795648403 | ADAILTON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 03/08/2021 | 200.00 | 00011190865408 | TAIANE VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 03/08/2021 | 500.00 | 00005077018448 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 03/08/2021 | 200.00 | 00013706662418 | JULIANA MAIARA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 03/08/2021 | 400.00 | 00012476320404 | FLAVIO FRANCISCO SILVA FH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 03/08/2021 | 595.24 | 00003756656411 | JOSE VANDERLEI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0006059 | 03/08/2021 | 14300.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE DOIS TRATORES PARA CORTE DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE SAO MIGUEL DE TAIPu. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 03/08/2021 | 952.38 | 00008245973467 | MACIEL XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 03/08/2021 | 1785.71 | 00007464816404 | JULLIANE SEMEÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 03/08/2021 | 1785.71 | 00004822035441 | MARINALVA FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 03/08/2021 | 1190.48 | 00007606131414 | MAURICIO TRAJANO DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 03/08/2021 | 1244.05 | 00071117885402 | MILENA KARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 03/08/2021 | 1190.48 | 00008343415493 | JOSE MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊ5 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 03/08/2021 | 1428.57 | 00008434548496 | DANIEL MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 03/08/2021 | 4490.00 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONTRUÇAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UMA BETONEIRA PRO - M400 L MONO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 03/08/2021 | 1190.48 | 00005652313404 | MANOEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS TAMBORES DE LIXO PARA COLETAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 03/08/2021 | 595.24 | 00079907440400 | JACILENE DE CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 03/08/2021 | 1785.71 | 00006799052430 | VALMIR COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 03/08/2021 | 3816.52 | 00082667071468 | IVONALDO MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KKJ 2559PE COM MOTORISTA EM VIAGENS A ZONA RURAL AGUA BRANCA LAGOA PRETA PARA A ZONA URBANA NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO TRANSPORTANDO OS MUNICIPES AS FEIRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 03/08/2021 | 1785.71 | 00070316183474 | JATNIEL COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 03/08/2021 | 3873.36 | 00001298401496 | ANDERSON MULLER DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DE PLACA MNZ-6485 M. BENZ710 COM MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 03/08/2021 | 1785.71 | 00009665466445 | IVONALDO MARREIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 03/08/2021 | 1488.10 | 00008146941443 | CARLOS MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 03/08/2021 | 1244.05 | 00069193428472 | INACIO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 03/08/2021 | 980.00 | 32342809000198 | EDERSON SOARES DE OLIVEIRA 06318815490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DESUBSTITUICAO VALVULA DE ALTA PRESSAO LIMPEZA DO SISTEMA DE ARCONDICIONADO PRESSURIZACAO DO SISTEMA CARGA DE FLUIDO E OLEO LUBRIFICANTE FILTRO DE CABINE. DAS MAQUINAS PERETENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 03/08/2021 | 1785.71 | 00030842468404 | JANETE ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE COSTUREIRA EM LENCOIS E PANOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 03/08/2021 | 130.00 | 00009697280428 | CECILIA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS VOLTADOS A PANDEMIA DO COVID-19 NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME FORMULARIO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 03/08/2021 | 3000.00 | 00009797425444 | ANG?LICA BARBOSA DOD? | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO E EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM SUA AVO A SR MARIA DAS NEVES MARTINS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E TODA A DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 03/08/2021 | 1785.71 | 00003600324438 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ADESIVOS E BANNER JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 03/08/2021 | 1666.67 | 00010444302654 | RAFAELLA SAMARA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 03/08/2021 | 1666.67 | 00010444302654 | RAFAELLA SAMARA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 03/08/2021 | 272.50 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNEDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O CONSELHO DE ESCOLHA DO PNLD INFANTIL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 03/08/2021 | 64.00 | 11557778000112 | GIDAZIO PEREIRA GRANJA 61274232449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM 01 BANNER 110 X 080 M - CONSELHO DE ESCOLHA PNLD INFANTIL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 03/08/2021 | 2000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICACOES FEITAS NA EMPRESA EPC A UNIAO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2018 E 2019 CONFORME FATURA DE COBRANCA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 03/08/2021 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS- EMP. DE TEC. DA INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FROTA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 03/08/2021 | 130.00 | 00011798007452 | DANIEL FERREIRA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA AO ESCRITORIO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA NO DIA 0408 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 04/08/2021 | 320.00 | 23943173000149 | FABIO DA SILVA MARINHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE DESZ 10 UNIDADES DE CAMISA ADULTO BRANCA PP CONFORT COM CUBLIMACAO TOTAL FRENTE COSTA E MANGAS. DESTINADAS AO EVENTO FOLCLORICO MARCAS DA NOSSA HISTORIA PARA A EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 04/08/2021 | 7.12 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNEDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA O CONSELHO DE ESCOLHA DO PNLD INFANTIL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 04/08/2021 | 357.13 | 00070073263400 | ALAN PERICLES CANDIDO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 04/08/2021 | 125.50 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNEDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O CONSELHO DE ESCOLHA DO PNLD INFANTIL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 04/08/2021 | 1785.70 | 00009938098479 | FRANKLER STEWSON DINIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ORGANIZACAO PARA O INICIO DAS AULAS PRESENCIAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 04/08/2021 | 1190.47 | 00002748540409 | JOSE SEVERINO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 04/08/2021 | 1000.00 | 00003511063752 | SELMA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CEONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO OFTALMOLOGICO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 04/08/2021 | 300.00 | 00004867032409 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS GERIATRICAS PARA SUA AVO A SR M LOURENCO DE ARAuJO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 04/08/2021 | 450.00 | 00004772327444 | JANAÍNA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRuRGICO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 04/08/2021 | 300.00 | 00070694210447 | JULIANA DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 04/08/2021 | 300.00 | 00002507441470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE CONTROLE ESPECIAL APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. COFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 04/08/2021 | 450.00 | 00012584768437 | IVAN ISAIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNNETICA EM SEU TIO O SR RIZONILDO ANTONIO DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 04/08/2021 | 300.00 | 00007856804467 | CARDIVANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 04/08/2021 | 80.00 | 00002609008422 | MAURICIO JOSE PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU NETO A CRIANCA KAUÊ PHELLYPE JOSE DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 04/08/2021 | 595.23 | 00006932449412 | MICHELL MESQUITA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 04/08/2021 | 2789.76 | 00010067657435 | DALYON DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA LIMPEZA DOS POCOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 04/08/2021 | 1785.70 | 00010231303432 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFB - 8850 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM VISITAS AS ESTRADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 04/08/2021 | 654.75 | 00006774965407 | RICARDO FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PATROL NA COLOCACAO DE FUMÊ PELICULA NO VIDRO TRASEIRO E RETROVISOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 04/08/2021 | 1785.70 | 00002166955460 | MARIA DA PENHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 04/08/2021 | 1190.47 | 00013792005476 | JOSÉ EDUARDO VIEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A DISTRIBUICAO DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 04/08/2021 | 1785.70 | 00068692714453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRERTARIA MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 04/08/2021 | 952.37 | 00007060855408 | ELIAS BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 04/08/2021 | 1190.47 | 00007256042477 | LEONARDO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM APOIO A LIMPEZA URBANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0006099 | 04/08/2021 | 7400.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 50 CINQUENTA UNIDADES DE PROTESES DENTARIA DESTINADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006101 | 04/08/2021 | 1768.26 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 04/08/2021 | 2202.36 | 00010595149405 | DANIEL CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO REPARO ELETRICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 04/08/2021 | 500.00 | 00012168541493 | JAQUELINE SUELI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 04/08/2021 | 400.00 | 00002646370466 | ZACARIAS TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 04/08/2021 | 300.00 | 00001597247405 | JOSIEL DOS PRAZERES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 05/08/2021 | 2000.00 | 32342809000198 | EDERSON SOARES DE OLIVEIRA 06318815490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE POLIA COMPRESSOR 10P15 EMBREAGEM COMPRESSOR DENSO MAGNETICO COMPRESSOR 10P15 ROLAMENTO POLIA DENSO FILTRO DE CABINE TAMPA DO COMPRESSOR DENSO RETENTOR COMPRESSOR 10P15 LIMPEZA DO SISTEMA ARCONDICIONADO PRESSURIZACAO DO SITEMA CARGA DE FLUIDO E OLEO LUBRIFICANTE CUSTO DESLOCAMENTO. REALIZADOS NA MAQUINA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 06/08/2021 | 353.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CDC-51663429-7 BOMBA DA TAPUAANTONIO CONSELHEIRO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 06/08/2021 | 329.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CDC-51663429-7 BOMBA DA TAPUAANTONIO CONSELHEIRO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 06/08/2021 | 333.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CDC-51663429-7 BOMBA DA TAPUAANTONIO CONSELHEIRO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 06/08/2021 | 1788.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CDC-51663429-7 BOMBA DA TAPUAANTONIO CONSELHEIRO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 06/08/2021 | 252.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CDC-51663429-7 BOMBA DA TAPUAANTONIO CONSELHEIRO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 06/08/2021 | 276.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CDC-51663429-7 BOMBA DA TAPUAANTONIO CONSELHEIRO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 06/08/2021 | 210.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CDC-51663429-7 BOMBA DA TAPUAANTONIO CONSELHEIRO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 06/08/2021 | 200.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CDC-51663429-7 BOMBA DA TAPUAANTONIO CONSELHEIRO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 06/08/2021 | 286.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CDC-51663429-7 BOMBA DA TAPUAANTONIO CONSELHEIRO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 06/08/2021 | 118.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CDC-51663429-7 BOMBA DA TAPUAANTONIO CONSELHEIRO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 06/08/2021 | 1309.52 | 00006774965407 | RICARDO FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 06/08/2021 | 833.33 | 00004572294461 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 06/08/2021 | 595.24 | 00004587794406 | JOÃO PAULO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 06/08/2021 | 595.24 | 00008537715450 | NUBIA SOARES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 06/08/2021 | 2401.81 | 00001751857433 | JOSELLEMOS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 06/08/2021 | 547.62 | 00003039223704 | MISAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 06/08/2021 | 1666.67 | 00009612724490 | MARIA JULIETE TARGINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 06/08/2021 | 27.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CDC 52233515-2. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 06/08/2021 | 178.57 | 00007047511431 | JOSINALDO MACIEL DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DISTRIBUICAO DO PAA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0006128 | 06/08/2021 | 2250.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM 01 GOL 1.6 COMPLETO PLACA QSH - 4E63 NO PERIODO DE 06012021 A 31012021 JUNTO A SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 09/08/2021 | 1000.00 | 00088510387400 | PEDRO SEVERINO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO A SER REALIZADO EM SUA ESPOSA A SR MARIA JOSE MARQUES CHAVES APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 09/08/2021 | 1190.48 | 00006093820475 | JOSE ABILIO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA DISTRIBUICAO DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 09/08/2021 | 1190.48 | 00009624308462 | MILTON BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 09/08/2021 | 1190.48 | 00009624308462 | MILTON BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0006160 | 10/08/2021 | 12515.13 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 10/08/2021 | 2023.81 | 00012254179454 | EDNALDO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 10/08/2021 | 2023.81 | 00071117683451 | DOUGLAS GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 10/08/2021 | 12830.00 | 27292989000100 | VERISSIMO ARCANJO DE OLIVEIRA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DO TIPO CARGA CAMINHAO MODELO VW17.190 CRM 4X2 4P DE PLACA QFD9F88 PARA A REMOCAO DO LIXO DAS RUAS DA CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPUPB NO PERIODO DE 1107 A 1008 DE2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 10/08/2021 | 2023.81 | 00013191658424 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 10/08/2021 | 2023.81 | 00013191658424 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 10/08/2021 | 2023.81 | 00011568937717 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0006187 | 10/08/2021 | 10814.60 | 08157673000161 | JOSE DJAILTON DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO BRITA CARRO DE MAO CABO FLEXIVEL LAMPADA MASSA CORRIDA CIMENTO ELETRODUTO ROSCA MANGUEIRA CRISTAL ROLO DE LA. ARGAMASSA PIA C COLUNA BRANCA BOTA. DESTINADOS A SECRETAIRA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0006157 | 10/08/2021 | 98.98 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 10/08/2021 | 172.38 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EQUIPE DO PAA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 10/08/2021 | 300.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 10/08/2021 | 300.00 | 00097782904404 | ELINALDO PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 10/08/2021 | 300.00 | 00003281448437 | MARIA DA PENHA PERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 10/08/2021 | 300.00 | 00080531822400 | LUCINEIA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 10/08/2021 | 300.00 | 00003503743413 | GERLANY SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 10/08/2021 | 300.00 | 00009982462474 | JOSILENE MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 10/08/2021 | 300.00 | 00010436378426 | JEFFERSON JUNIOR DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 10/08/2021 | 300.00 | 00004487641489 | ROSENILDA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 10/08/2021 | 300.00 | 00004867032409 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 10/08/2021 | 300.00 | 00003502483469 | EDILMA DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 10/08/2021 | 300.00 | 00047576740400 | MARIA DA PENHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 10/08/2021 | 300.00 | 00002756546488 | MARIA DA PEMHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 10/08/2021 | 300.00 | 00071393611427 | ROBERTO SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 10/08/2021 | 300.00 | 00002625674407 | VILMA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0006162 | 10/08/2021 | 7192.69 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0006163 | 10/08/2021 | 4050.39 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO PARA PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012021 | 0006172 | 10/08/2021 | 1332.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 10/08/2021 | 504.00 | 23943173000149 | FABIO DA SILVA MARINHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE DEZOITO 18 UNIDADES DE CAMISA FIO 30 EM ALGODAO COM SERIGRAFIA FRENTE ECOSTA. DESTINADAS AO EVENTO FOLCLORICO MARCAS DA NOSSA HISTORIA PARA A EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0006156 | 10/08/2021 | 1231.78 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0006159 | 10/08/2021 | 1374.40 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0006154 | 10/08/2021 | 2144.61 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0006188 | 10/08/2021 | 15927.73 | 08157673000161 | JOSE DJAILTON DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPOCAIXA D AGUA EM POLIETILENO BARRA DE FERRO PA QUADRADA TIJOLO ENXADA LUVA E ARAME. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0006155 | 10/08/2021 | 1396.75 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 10/08/2021 | 29988.59 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS E PARCELAMENTO LEI 12.8102013 DE DIVIDA JUNTO AO INSS DIFERENCAS GFIP x GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 10/08/2021 | 28.44 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 10/08/2021 | 7.38 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052021 | 0006216 | 11/08/2021 | 4200.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE LEGISLACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL GESTAO DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CAPACITACAO DE AGENTES FISCAIS E CADASTRO IMOBILIARIO FISCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0006201 | 11/08/2021 | 715.50 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 53 REFEICOES R 1350 CADA DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 11/08/2021 | 221.70 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO CETIM N9 UMA FACE SACO INCOLOR FITA CETIM MERITA FITA LISA. DESTINADOS AO EVENTO FOLCLORICO MARCAS DA NOSSA HISTORIA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 11/08/2021 | 284.55 | 34064103000137 | MARIA DAS NEVES ALMEIDA ALVES 50389866415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO CHAPEU PALHA JUNINO MEXICANITOS CHAPEU PALHA CHARLIE CHEPLIN. DESTINADOS AO EVENTO FOLCLORICO MARCAS DA NOSSA HISTORIA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052021 | 0006199 | 11/08/2021 | 1776.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0006200 | 11/08/2021 | 1350.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 100 REFEICOES R 1350 CADA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 11/08/2021 | 3935.71 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO EVENTO FOLCLORICO MARCAS DA NOSSA HISTORIA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 11/08/2021 | 833.33 | 00010333009428 | SEVERINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 11/08/2021 | 2153.51 | 00001953676421 | JOSÉ ROBERTO MATIAS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SACOLINHAS PARA COMEMORACAO DO DIA DO FOCLORE JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 11/08/2021 | 1904.76 | 00008944467463 | FERNANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO AS TAREFAS ESCOLARES NO PERIODO DE 0107 A 1507 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 11/08/2021 | 1904.76 | 00008944467463 | FERNANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO AS TAREFAS ESCOLARES NO PERIODO DE 1607 A 3107 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 11/08/2021 | 37.08 | 00005884833466 | LUCAS CLEMENTE DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A UM REGISTRO DE PESSOA JURIDICA ATA DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE EUDCACAO CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 11/08/2021 | 595.24 | 00011614682429 | ANDRESA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 11/08/2021 | 595.24 | 00005457061493 | CLEIDE EDITE DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0006197 | 11/08/2021 | 2025.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 150 REFEICOES R 1350 CADA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO DEVIDO AO PROGRAMA VISAO TOTAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 11/08/2021 | 700.00 | 00047485361449 | MARIA ANUNCIADA DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES E REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS E OUTROS ESPECIALIZADOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 11/08/2021 | 325.03 | 00006208083494 | MARCONE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CARRO DE PLACA NQH 1088PB GOL COM MOTORISTA IDAS E VINDAS A PILARPB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006189 | 11/08/2021 | 774.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0006190 | 11/08/2021 | 5291.88 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0006192 | 11/08/2021 | 12038.23 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006204 | 11/08/2021 | 1343.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006214 | 11/08/2021 | 9915.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 11/08/2021 | 3211.00 | 36434759000120 | LUIS CUNHA DE ANDRADE - JL MEDICAL CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 11/08/2021 | 2396.00 | 36434759000120 | LUIS CUNHA DE ANDRADE - JL MEDICAL CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATEIRAL DE CONSUMO DEO TIPO LARING AD 3 LAM CURVAS LARING INF 3 LAM CURVAS REANIMADOR MAN CRESERV ADULTO E INFANTIL DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 11/08/2021 | 952.38 | 00070694259454 | LUANA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 11/08/2021 | 904.76 | 00007030590414 | VALDECY BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTINADOS AO PESSOAL DAS MAQUINAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 11/08/2021 | 1190.48 | 00001788642422 | LEONARDO GALDINO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 11/08/2021 | 833.33 | 00007264148408 | JOÃO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 11/08/2021 | 1666.67 | 00009491665456 | ASCANIO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NO PERIODO DE 01.07 A 15.07 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 11/08/2021 | 595.24 | 00004762863440 | JOSE LUIS DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 11/08/2021 | 1666.67 | 00009491665456 | ASCANIO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NO PERIODO DE 16.07 A 31.07 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 11/08/2021 | 595.24 | 00045050490430 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 11/08/2021 | 595.24 | 00033365423400 | ANTONIO HENRIQUE BABRBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 11/08/2021 | 1190.48 | 00001300638435 | MARIA ALBA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 11/08/2021 | 1309.52 | 00018589405400 | JOSE AUGUSTO SOARES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 12/08/2021 | 952.38 | 00011767288492 | JOSE CARLOS MENDES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 12/08/2021 | 833.33 | 00010497248441 | EVALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 12/08/2021 | 730.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES-MEDICA COM E REP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO MATERIAL DO TIPO CONJUNTO MASPIRAMAX SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARFA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 12/08/2021 | 474.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO CENTRO COMUNITARIO DE CAFE DO VENTO DESTE MUNICIPIO CDC 51373010-6 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 12/08/2021 | 297.62 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 UM PuLPITO DESTINADO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 12/08/2021 | 300.00 | 00043688012453 | MARILENE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 12/08/2021 | 1428.57 | 00009129234409 | EWERTON BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA REUNIOES E PALESTRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 12/08/2021 | 300.00 | 00071117902439 | CAMILY VITORIA SOARES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 12/08/2021 | 850.00 | 00002220149463 | GERLANY DE SOUZA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE COLONOSCOPIA COM ANESTESICO EM SEU ESPOSO O SR JOSE DA SILVA FREIRE APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 12/08/2021 | 385.50 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 12/08/2021 | 460.00 | 00084038314472 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DE REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 12/08/2021 | 56.94 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 12/08/2021 | 200.00 | 00005972257459 | SEBASTIÃO DOMINGOS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS PARA SUA ENTEADA FABIANA DA SILVA ARAuJO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 12/08/2021 | 860.00 | 00008388064495 | ANGELICA MASSAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DE VIDEOHISTEROSCOPIA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 12/08/2021 | 395.00 | 00009673368481 | LUCIENE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO E AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA SEU TIO O SENHOR SEVERINO RAMOS DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 12/08/2021 | 220.00 | 00016065424439 | MARIA FABINA DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A SENHORA MARIA JOSE DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTEMUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 12/08/2021 | 100.00 | 00036890477812 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA SEU FILHO WILLIAM KEVIN FRANCISCO DA SILVA DE 8 ANOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 12/08/2021 | 350.00 | 00008341004445 | MATILDE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SUA FILHA A CRIANCA MARIA EVELLYN SANTOS DE ARAuJO APOS SOLICITACAO NUTRICIONAL . PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE.CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 12/08/2021 | 28.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CDC-5224939-9 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 12/08/2021 | 1936.91 | 00026271931472 | LUIZ ANTONIO DE ARAÚJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ABANOS COLHER DE PAU CESTAS CHAPEUS E PILOES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 12/08/2021 | 2595.80 | 00072707780430 | GEOVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 03 TRÊS AR CONDICIONADOS NA ESCOLA CIEM CONSERTO DE 01 UM FREEZER E RETIRADA DE 03 TRÊS AR CONDICIONADOS NA ESCOLA BERENICE MINDELLO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 12/08/2021 | 2595.80 | 00072707780430 | GEOVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 03 TRÊS AR CONDICIONADOS NA ESCOLA CIEM CONSERTO DE 01 UM FREEZER E RETIRADA DE 03 TRÊS AR CONDICIONADOS NA ESCOLA BERENICE MINDELLO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 12/08/2021 | 1309.52 | 00009129234409 | EWERTON BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REUNIOES E PREMIACOES DOS ALUNOS NO PERIODO DE 0101 A 3005 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 12/08/2021 | 25.33 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 12/08/2021 | 5.98 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 13/08/2021 | 23.97 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 13/08/2021 | 600.00 | 00086330357404 | LAELSON ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA AO ESCRITORIO DO PROJETISTA E ELLY A REALIZAR-SE NOS DIAS 16 17 E 18 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 13/08/2021 | 1547.62 | 00036737160425 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 13/08/2021 | 595.24 | 00000021724458 | VERONICA GONÇALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 13/08/2021 | 833.33 | 00007812927431 | MARIA HOSANA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 13/08/2021 | 595.24 | 00008568336493 | MIZAEL NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 13/08/2021 | 476.19 | 00054385989753 | FERNANDO MARQUES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 13/08/2021 | 455.00 | 00008581535488 | FABIO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO NA REALIZACAO DE EXAMES DE RNM DE ABONE SUA ESPOSA A SENHORA CHIRLEY PEREIRA DOS SANTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 13/08/2021 | 1428.57 | 00060215933400 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 13/08/2021 | 595.24 | 00008648481457 | JORGE RODRIGUES DA SILVA JUNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORMACOES SOBRE O COVID-19 EM MEIOS VIRTUAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 13/08/2021 | 300.00 | 00003506127497 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 13/08/2021 | 124.83 | 07798506000137 | CANTINHO DAS ARTES MATERIAIS ARTÍSTICOs | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 13/08/2021 | 600.00 | 00009241551402 | TACYANE VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 13/08/2021 | 36.91 | 24283988000101 | PANIFICAÇÃO CARVALHO EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS LIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 13/08/2021 | 500.00 | 00097935255415 | MARIA DOS ANJOS LOURENÇO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 13/08/2021 | 300.00 | 00003505140465 | JOSILDA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 13/08/2021 | 75.33 | 09143892000154 | SUP MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS LIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 13/08/2021 | 600.00 | 00008549798401 | JOHN LENON DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 13/08/2021 | 300.00 | 00070256683700 | JOSE JUVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 13/08/2021 | 600.00 | 00080530826453 | MARIA GEANE DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 13/08/2021 | 200.00 | 00012225330492 | RAFAEL DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 13/08/2021 | 2334.78 | 00012865961818 | VERA MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CARRO DE PLACA OET8F12 COM MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO PERIODO DE 1307 A 0508 DO CORRENTE ANO DIVERSAS VIAGENS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 13/08/2021 | 3000.00 | 69925642000106 | JOSE LUSMARIO COIMBRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 13/08/2021 | 1190.47 | 00013720589404 | ANTONIO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 16/08/2021 | 142.86 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 16/08/2021 | 120.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADO NO VEICULO VAMAMBULANCIA DE PLACA QSI-2186 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 16/08/2021 | 1190.48 | 00001254756400 | ORNILENE FIRMINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 16/08/2021 | 1190.48 | 00009338513408 | DIANINE DA SILVA ADILINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 16/08/2021 | 357.14 | 00006814900475 | AGUINALDO SANTINO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 16/08/2021 | 3000.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERV. MED. EIRELI-MED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS CARDIOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 16/08/2021 | 300.00 | 00070884667405 | JOSE RICARDO MEIRELES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 16/08/2021 | 250.00 | 00009799688442 | ROBERTA KELLY SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 16/08/2021 | 280.00 | 00071127755404 | MARIA ZILDA HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 16/08/2021 | 290.00 | 00070694202428 | JOÉRYKA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 16/08/2021 | 290.00 | 00001788682483 | ALINE RAFAELLE CORREIA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 16/08/2021 | 300.00 | 00005710292486 | WILLEMBERG OLIVEIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 16/08/2021 | 1936.91 | 00008454119426 | BRUNO DE MENDONÇA OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ABANOS COLHER DE PAU CESTAS CHAPEUS E PILOES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 16/08/2021 | 595.24 | 00010055058450 | DANIELE BORGES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 16/08/2021 | 595.24 | 00010005899435 | JOSEVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 16/08/2021 | 595.24 | 00005501408406 | ELISSANDRA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 16/08/2021 | 595.24 | 00001272259439 | CARMELITA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 16/08/2021 | 225.00 | 11557778000112 | GIDAZIO PEREIRA GRANJA 61274232449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA FAIXA - 400 X 080 m - DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 16/08/2021 | 4200.00 | 09404235000113 | GRUPO TEATRAL ARRETADO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APRESENTACAO DA TRUPE DE HUMOR DA PARAIBA NO EVENTO FOLCLORICO MARCAS DA NOSSA HISTORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006305 | 17/08/2021 | 459.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR VALMET. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 17/08/2021 | 1476.78 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO EVENTO FOLCLORICO MARCAS DA NOSSA HISTORIA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 17/08/2021 | 6700.00 | 00076067998491 | GERALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA REFERENTE A LOCACAO DE PALCO SOM GERADOR ILUMINACAO RT PALCO DISCIPLINADOR TABLADO E CAMARIM PARA A APRESENTACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO EVENTO FOLCLORICO MARCAS DA NOSSA HISTORIA 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 17/08/2021 | 83.33 | 00007058129444 | ADRIANO MENDES MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CRACHAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 17/08/2021 | 1190.48 | 00005369415480 | LEOCADIA CAMILA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA MOSTRA FOLCLORE MARCOS DA NOSSA HISTORIAS AOS DIRETORES E ALUNOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 17/08/2021 | 1398.81 | 00009716612435 | WILMA DAYANE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 47 BONECAS PARA APRESENTACAO FOLCLORICA MARCAS DA NOSSA HISTORIA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 17/08/2021 | 2900.00 | 36397425000123 | JOSE MATEUS DE FRANCA FILHO 09120141483 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A TRANSMISSAO DE LIVE E TELAO DE LED PARA O EVENTYO FOLCLORICO MARCAS DA NOSSA HISTORIA JUNTO A SECRETAIRA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO A SER REALIZADO NO DIA 20082021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 17/08/2021 | 1428.57 | 00047576332468 | MARIA DAS NEVES DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TELHAS PARA LEMBRANCINHAS DA APRESENTACAO FOLCLORICA MARCAS DA NOSSA HISTORIA JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 17/08/2021 | 1785.71 | 00003509111427 | VERONICA ADELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CORDEL PARA A FEIRA MULTICULTURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 17/08/2021 | 101.19 | 00014401785428 | SABRINA RYANNE DA SILVA NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARTE PARA FAIXA DA FEIRA MULTICULTURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 17/08/2021 | 500.00 | 19066668000160 | ANTONIO GOMES DE CARVALHO 04161226470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL REFERENTE A QUINHENTAS 500 UNIDADES DE CORDEL PARA SEREM DISTRIBUIDOS AO PuBLICO DO EVENTO FOLCORICO MARCAS DA NOSSA HISTORIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 17/08/2021 | 238.10 | 00010383623421 | INGLIDY TAINAR DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PERSONAGENS EM FELTRO PARA A FEIRA MULTICULTURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 17/08/2021 | 500.00 | 00004772324429 | MARIA JOANA DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006309 | 17/08/2021 | 1035.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO TIPO PNEU 17565R14 82T TRÊS 03 UNIDADES DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSMOG34 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006310 | 17/08/2021 | 255.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO TIPO CORREIA DENTADA CARTER SEPARADOR DO AMORTEC DIANT DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSMOG34 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 17/08/2021 | 178.57 | 00007047511431 | JOSINALDO MACIEL DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA TROCA DA BANDEIRA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006307 | 17/08/2021 | 2405.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006308 | 17/08/2021 | 1530.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AS MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052021 | 0006289 | 17/08/2021 | 1982.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0006316 | 18/08/2021 | 11980.72 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0006325 | 18/08/2021 | 12540.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS TRATORES PARA CORTE DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE SAO MIGUEL DE TAIPu. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 18/08/2021 | 3791.98 | 00001393104444 | HAMILTON MOURA DE ARAUJO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CARRO PIPA DE PLACA DQG 1388 NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A DISPOSICAO DAS COMUNIDADES RURAIS AMARELA I II E NOVO TAIPU DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 18/08/2021 | 3791.98 | 00003338684479 | OTONIEL GONÇALVES DE MENDONÇA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA LXY-4059 NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS CAFE DO VENTO TAPUA E JOAO RAIMUNDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01A 15 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 18/08/2021 | 1785.72 | 00048272205491 | JOSE VILTON PEREIRA JOVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0006317 | 18/08/2021 | 4938.10 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0006321 | 18/08/2021 | 2198.34 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO PARA PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 18/08/2021 | 519.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES-MEDICA COM E REP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO MATERIAL DO TIPO VALVULA RED. CIL.1MAN CFLUX POXIG. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARFA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 18/08/2021 | 300.00 | 00008555236460 | CINTHIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS - COORDENADORA DE IMUNIZACAO - DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO COVID 19 REALIZADA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 18/08/2021 | 100.00 | 00070754697460 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS - VIGILANCIA SANITARIA - DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO COVID 19 REALIZADA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 18/08/2021 | 200.00 | 00008463219470 | MAURILIO VIEGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS - MOTORISTA - DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO COVID 19 REALIZADA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 18/08/2021 | 100.00 | 00003226203410 | ALEXANDRE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS - DIGITADOR - DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO COVID 19 REALIZADA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 18/08/2021 | 200.00 | 00006317772452 | FABIANA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS - RESPONSAVEL TECNICA PELA DISTRIBUICAO DOS IMUNOBIOLOGICOS - DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO COVID 19 REALIZADA NO DIA 15 DE AGOSTODE 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 18/08/2021 | 200.00 | 00009795512420 | MARIA DAS GRAÇAS CESÁRIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS - DIGITADORA - DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO COVID 19 REALIZADA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 18/08/2021 | 100.00 | 00006942995452 | EDNALVA FRANCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS - TECNICA DE ENFERMAGEM - DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO COVID 19 REALIZADA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 18/08/2021 | 100.00 | 00007593567770 | REGINA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS - TECNICA DE ENFERMAGEM - DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO COVID 19 REALIZADA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 18/08/2021 | 240.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE RECARGA DE TONNER HP 3K JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 18/08/2021 | 56242.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS CUSTEIO RELATIVO A COMPETÊNCIA 072021. PAGO COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 18/08/2021 | 300.00 | 00007522176409 | ANGELINA SIMPLICIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DE TRATAMENTO DE CANCER DO SEU SOGRO O SR. GERALDO FERREIRA DA SILVA PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 18/08/2021 | 1500.00 | 00009610720404 | KELLY CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRuRGICO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 18/08/2021 | 821.43 | 00006787516410 | PAULO SERGIO ROSEO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0006318 | 18/08/2021 | 1584.06 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0006323 | 18/08/2021 | 670.88 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 18/08/2021 | 2622.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE RELATIVO A COMPETÊNCIA 072021. PAGO COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 18/08/2021 | 27368.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 RELATIVO A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 18/08/2021 | 52152.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0006324 | 18/08/2021 | 1209.78 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 18/08/2021 | 500.00 | 00005645426444 | FABIANA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NO ALUGUEL DE 50 KITS DE CADEIRAS PARA A APRESENTACAO FOLCLORICA MARCAS DA NOSSA HISTORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 18/08/2021 | 142.85 | 00070442901402 | ALINE SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A APRESENTACAO FOLCLORICA MARCAS DA NOSSA HISTORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 18/08/2021 | 476.19 | 00005625241422 | SILVANIO VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NA APRESENTACAO DO EVENTO FOLCLORICO MARCAS DA NOSSA HISTORIA EMBOLADOR DE COCO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 18/08/2021 | 952.38 | 00028168895487 | FERNANDO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A APRESENTACAO FOLCLORICA MARCAS DA NOSSA HISTORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 18/08/2021 | 1309.52 | 00070073263400 | ALAN PERICLES CANDIDO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 18/08/2021 | 1785.72 | 00064440680887 | OLIVEIRA FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO EVENTO FOLCLORICO MARCAS DA NOSSA HISTORIA COMO REPENTISTA JUNTO A SECRETAIRA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 18/08/2021 | 487.54 | 00000779585437 | FABIANO BATISTA DO EGYPTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO VAN PLACA BCQ6922 COM MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DOS GRUPOS QUE SE APRESENTARAO NO EVENTO FOLCLORICO MARCAS DA NOSSA HISTORIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 18/08/2021 | 1785.72 | 00064440680887 | OLIVEIRA FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO EVENTO FOLCLORICO MARCAS DA NOSSA HISTORIA COMO REPENTISTA JUNTO A SECRETAIRA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0006322 | 18/08/2021 | 2419.56 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 18/08/2021 | 27672.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 072021 PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 19/08/2021 | 1666.67 | 00010334594456 | THANYRES DE SOUZA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO APOIO A DISTRIBUICAO DAS TAREFAS ESCOLARES DEVIDO A PANDEMIA COVID-19 NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 19/08/2021 | 241.84 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 19/08/2021 | 31.10 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 19/08/2021 | 1321.43 | 00070693891408 | JOÃO MARCOS DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE JARROS PARA ORNAMENTACAO DO EVENTO FOLCLORICO MARCAS DA NOSSA HISTORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 19/08/2021 | 416.67 | 00004851253400 | ELIZANGELA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 19/08/2021 | 3401.56 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOIS 02 BALCOES DE RECEPCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 19/08/2021 | 1000.00 | 37896001000176 | FABIO HENRIQUE DE SOUZA COSME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE 10 DEZ FOTOS NO TAMANHO 20X30 PERTENCENTES AO MUSEU MUNICIPAL CLODOALDO BELTRAO BEZERRA DE MELO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 19/08/2021 | 1369.05 | 00003045247431 | JOSIVAL SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 19/08/2021 | 610.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS - TRANSPORTADORES AUTONOMOS COD 2445 - RELATIVO A COMPETENCIA 072021. CONFORME GUIA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 19/08/2021 | 595.24 | 00007117077409 | D'ARC ALVES DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 19/08/2021 | 1190.48 | 00003612959441 | JULIANO CESAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 19/08/2021 | 1785.72 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 19/08/2021 | 595.24 | 00007750726489 | ARLINDO SIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 19/08/2021 | 595.24 | 00003507500418 | MAURICIO CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 19/08/2021 | 1785.72 | 00008844934400 | MAYANNA RAFAELLY CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 19/08/2021 | 595.24 | 00002624261451 | MARIA HELENA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 19/08/2021 | 2401.81 | 00013786508402 | ELIZANGELA GOMES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO CAMINHAO PIPA NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL PARA OS MUNICIPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 19/08/2021 | 595.24 | 00012662713410 | DIANNY SAMRA BORGES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 19/08/2021 | 2401.81 | 00012521182443 | YURE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAMINHAO PIPA NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL PARA OS MUNICIPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 19/08/2021 | 1428.57 | 00004355155439 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 19/08/2021 | 595.24 | 00002439010464 | SEVERINO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 19/08/2021 | 1428.57 | 00070782197400 | ANDREZA PINHEIRO GREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 19/08/2021 | 88.78 | 09795881000159 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA A.R.T. REFERENTE AO PROJETO ACESSIBILIDADE E ESPECIFICACOES PARA REPROGRAMACAO DE PROJETO DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO SOB OPERACAO 1036047-71 PARAA CONSTRUCAO DE UM CALCADAO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPu. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 19/08/2021 | 2531.14 | 00005959549441 | ALEXANDRE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA ESCAVACAO DE POCOS DE AGUA NO SITIO DE CAFE DO VENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 19/08/2021 | 952.38 | 00092892175453 | DAMIÃO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 19/08/2021 | 476.19 | 00003042908402 | FLAVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 19/08/2021 | 155.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITACAO DE COPIAS CT0247291-322007 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPu - OFICIO 0102021 ADM OGU - MCIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 20/08/2021 | 750.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 7 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEBSITEPORTAL - N MT003312021 CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 23/08/2021 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 23/08/2021 | 400.00 | 40848049000113 | SH SALGADOS - SUELEM MAIARA DE LIMA 07352481419 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PARA A FEIRA MULTICULTURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 23/08/2021 | 1000.00 | 00003816516491 | ANTONIO ARCANJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE MEDICAMENTOS ALIMENTACAO E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO MEDICO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 23/08/2021 | 200.00 | 00097785156468 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 23/08/2021 | 250.00 | 00003508337456 | ROSILDA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE CONTROLE ESPECIAL APOS PRESCRICAO MEDICA PARA SEU ESPOSO O SR. JERONIMO SOARES DOS SANTOS. MEDICAMENTOS NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS. PACIENTEACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 23/08/2021 | 6700.00 | 00076067998491 | GERALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA REFERENTE A LOCACAO DE PALCO SOM GERADOR ILUMINACAO RT PALCO DISCIPLINADOR TABLADO E CAMARIM PARA A APRESENTACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO EVENTO FOLCLORICO MARCAS DA NOSSA HISTORIA 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 23/08/2021 | 16.66 | 00007058130450 | ADAILTON MENDES MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COPIA DE CHAVES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 23/08/2021 | 3325.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME FATURAS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 23/08/2021 | 208.33 | 00007047511431 | JOSINALDO MACIEL DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 23/08/2021 | 700.00 | 40848049000113 | SH SALGADOS - SUELEM MAIARA DE LIMA 07352481419 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O EVENTO FOLCLORICO MARCAS DO NOSSA HISTORIA REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 23/08/2021 | 1020.24 | 00004395345425 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS DESTINADOS AO EVENTO FOLCLORICO MARCAS DA NOSSA HISTORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006396 | 23/08/2021 | 373.18 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006397 | 23/08/2021 | 310.76 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 23/08/2021 | 595.24 | 00001788618475 | ELENIVIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 23/08/2021 | 28386.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 23/08/2021 | 33975.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FATURAS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 23/08/2021 | 988.10 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 23/08/2021 | 600.68 | 31009807000119 | CLOVES MIGUEL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO TIPO ARRUELA LISA 58 PORCA SEXT 8 8 16MM REPARO DO CILINDRO DIRECAO VALMAT 880 ELEMENTO DO FILTRO DE AR EXT VALTRA BL88 ELEMENTO DO FILTRO DE AR INT VALTRA BL88 PARAFUSO SEXT8 8 16X80 OLEO EM BALDE 20L HIDRAULICO DULUB 68 MANGUEIRA HID 38 E CAPA PRENSAVEL 38 2TR DESTINADAS AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 23/08/2021 | 5107.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 23/08/2021 | 75.00 | 10704206000156 | MAGAZINE MACEDO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO AGOSTO DOURADO E LILAS EVENTO TEMA A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E A MPORTANCIA DO ALEITAMENTO MATERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 23/08/2021 | 337.95 | 10704206000156 | MAGAZINE MACEDO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO AGOSTO DOURADO E LILAS EVENTO TEMA A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E A MPORTANCIA DO ALEITAMENTO MATERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 23/08/2021 | 228.55 | 10704206000156 | MAGAZINE MACEDO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO AGOSTO DOURADO E LILAS EVENTO TEMA A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E A MPORTANCIA DO ALEITAMENTO MATERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 23/08/2021 | 1160.00 | 05760324000141 | MARCELO FREITAS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UMA SONORIZACAO E UM TELAO EM GRIDE DE ALUMINIO Q15 COM PROJETOR DE ALTA DEFINICAO PARA A VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A REALIZAR-SE NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 24/08/2021 | 1210.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 24/08/2021 | 10000.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 24/08/2021 | 5500.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS E 13 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 24/08/2021 | 1327.38 | 00001953676421 | JOSÉ ROBERTO MATIAS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SACOLINHAS PARA CONFERÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 24/08/2021 | 300.00 | 00003504501456 | JOAO SANTINO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 24/08/2021 | 7769.70 | 00025089609187 | MARIA AUXILIADORA ANDERSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS NOTORIAIL E REGISTRAL REFERENTE A PRIMEIRA 1 PARCELA DO CASAMENTO COMUNITARIO AS CERTIDOES EXPEDIDAS PELO CARTORIO SAO MIGUEL DE TAIPuE AS CERTIDOES EMITIDAS DE OUTROS CARTORIOS 16 CASAMENTOS A R 22170 22 CERTIDOERS CSMT A R4 8383 18 CERTIDOES DE OUTROS CARTORIOS A R 13212. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 24/08/2021 | 1259.30 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A REALIZAR-SE NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 24/08/2021 | 2440.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE CAMISAS ADULTO BRANCA PP SUBLIMACAO 24 UNIDADES E SQUEEZER COM BICO - 600 ML 80 UNIDADES PARA A VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A REALIZAR-SE NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 24/08/2021 | 400.00 | 00004772332448 | MARINEZ CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 24/08/2021 | 900.00 | 26194638000102 | RAQUELLY NICIA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BLOCOS DE NOTAS PARA A VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A REALIZAR-SE NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 24/08/2021 | 379.80 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO AGOSTO DOURADO E LILAS EVENTO TEMA A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E A MPORTANCIA DO ALEITAMENTO MATERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 24/08/2021 | 8600.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 24/08/2021 | 21100.11 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 24/08/2021 | 12700.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 24/08/2021 | 53295.85 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS E 13 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 24/08/2021 | 59434.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REGIME CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 24/08/2021 | 10300.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 24/08/2021 | 42820.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO CONTRATADOS - MEDICO EXTRA UBS GENI BENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 24/08/2021 | 10850.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 24/08/2021 | 21417.50 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CENTRO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 24/08/2021 | 2200.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 24/08/2021 | 4200.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO EFETIVOS AGENTE DE EDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 24/08/2021 | 1100.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 24/08/2021 | 6700.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 24/08/2021 | 31744.46 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS E 13 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 24/08/2021 | 595.24 | 00098332252415 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 24/08/2021 | 3000.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGIME CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 24/08/2021 | 714.28 | 00002631564430 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 24/08/2021 | 821.43 | 00008368167736 | EUCLIDES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA ELETRICISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 24/08/2021 | 4476.55 | 00093093640415 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE 02 DUAS CASAS PARA SORTEIO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO NOVO TAIPU A SEREM DESTINADAS PPESSOAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE COM CRITERIOS A SER ESTAELECIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 24/08/2021 | 750.00 | 23918810000127 | VALDETE LIMA SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ENVELOPAMENTO DO ONIBUS DO TRABALHADOR - ADESIVO DIGITAL VERNIZ PU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 24/08/2021 | 952.38 | 00002231426463 | JOSE FRANCISCO LEVINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETAIRA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 24/08/2021 | 595.24 | 00016459057486 | CARLOS EDUARDO TERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 24/08/2021 | 1785.71 | 00073804002404 | JOSENILDO VIEGAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 24/08/2021 | 1663.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PAIF RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006452 | 24/08/2021 | 1982.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 24/08/2021 | 3213.25 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO BATISTA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006399 | 24/08/2021 | 491.99 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 24/08/2021 | 1520.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DEZESEIS 16 GLP ENVASADO DE 13 KG AO PRECO UNITARIO DE R 9500 NOVENTA E CINCO REAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 24/08/2021 | 1820.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 24/08/2021 | 86246.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS E 13 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 24/08/2021 | 24250.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME CONTRATADOS FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 24/08/2021 | 146962.84 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS FUNDAMENTAL FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 24/08/2021 | 47440.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME CONTRATADOS FUNDAMENTAL FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 24/08/2021 | 9000.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME COMISSIONADOS - ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 24/08/2021 | 21311.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME COMISSIONADOS FUNDEB 70 - DIRETORES E COORDENADORES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 24/08/2021 | 476.19 | 00085455318420 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PEDREIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO GINASIO O BARRETAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 24/08/2021 | 5000.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EJA 70 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 24/08/2021 | 15000.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME CONTRATADOS - CRECHE FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 24/08/2021 | 3325.05 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS - CRECHE FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 24/08/2021 | 4800.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME CONTRATADOS - CRECHE FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 24/08/2021 | 6950.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS - CRECHE FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 24/08/2021 | 5200.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME CONTRATADOS - EDUCACAO INFANTIL 70 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 24/08/2021 | 2453.79 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS - EDUCACAO INFANTIL 70 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 24/08/2021 | 455.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SELAGEM E ENSAIO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGG-4814 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 24/08/2021 | 1450.00 | 00070693459417 | OSCAR DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NO ALUGUEL DE TOALHAS TAPETES PAINEIS PRATOS E COPOS PARA A APRESENTACAO FOLCLORICA MARCAS DA NOSSA HISTORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 24/08/2021 | 5200.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACOES POLITICAS - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 24/08/2021 | 6500.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 24/08/2021 | 15110.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 24/08/2021 | 300.00 | 00055607055434 | SEVERINO BENTO DA ROCHA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 24/08/2021 | 200.00 | 00002573185427 | MARIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO DE CONTROLE ESPECIAL APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 24/08/2021 | 700.00 | 00055052657404 | SEVERINO MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS DE USO CONTINUO PARA O MESMO E PARA SUA ESPOSA A SR. IVETE MENDES DA SILVA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 24/08/2021 | 366.00 | 00000978363469 | MARIA DAS GRAÇAS MARREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SEU SOBRINHO DANIEL MANOEL MARREIRA DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 24/08/2021 | 300.00 | 00001758537469 | CLAUDIA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NAO DISPONIBILIZADO PELO SUS PARA SEU IRMAO MARCONDES MARINHO BATISTA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADO PELASECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 24/08/2021 | 230.00 | 00079854680487 | JOSIMAR ALVES DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUADO PARA SUA ESPOSA A SR FRANCISCA ALVES DO ESPIRITO SANTO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 24/08/2021 | 300.00 | 00003505711470 | LUCINETE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS PARA SEU FILHO EDSON GONCALVES DE LIMA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 24/08/2021 | 160.00 | 00005213222439 | ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO OCULAR APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 24/08/2021 | 350.00 | 00002604631407 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 24/08/2021 | 430.00 | 00097782904404 | ELINALDO PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA PARA SEU IRMAO O SENHOR ARNALDO DOS SANTOS. CONFORME PARECER E REQUERIMENTO ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 24/08/2021 | 300.00 | 00098332228468 | BETÂNIA ROCHA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 24/08/2021 | 300.00 | 00028835034434 | EGIDIO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUO NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS TENDO QUE SEREM COMPRADOS. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 24/08/2021 | 450.00 | 00001788904486 | JOYCE DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS E EXAME ESPECIALIZADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 24/08/2021 | 445.00 | 00003501227418 | ANA ALICE DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E CONSULTA ESPECIALIZADA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 24/08/2021 | 230.00 | 00003508893413 | TEREZINHA MASSAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO OCULAR CONTINUO NAO DISPONIBILIZADO PELO SUS. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 24/08/2021 | 1000.00 | 00001788606469 | LEANDRO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS TRANSPORTE ALIMENTACAO E EXAMES COM PROCEDIMENTO CIRuRGICO PARA SUA ESPOSA A SENHORA ALINY TOMAZ DA SILVA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE.CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 24/08/2021 | 140.00 | 00007513956413 | FABIO MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA SUA ESPOSA A SENHORA CRISTIANE DOMINGOS DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORMEPARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 24/08/2021 | 380.00 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 24/08/2021 | 11300.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262021 | 0006398 | 24/08/2021 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 24/08/2021 | 1100.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 PENSAO ALIMENTICIA CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 24/08/2021 | 7400.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 24/08/2021 | 9.56 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 24/08/2021 | 16500.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 24/08/2021 | 19600.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 24/08/2021 | 439.05 | 36189320000189 | PALACIO DAS FESTAS JOÃOP PESSOA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0006488 | 25/08/2021 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0006491 | 25/08/2021 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE LICITACAO E CONTRATOS PUBLICACOES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTOS AOS MEIOS DE COMUNICACAO FAMUP DOEINCOM E NO TCE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 25/08/2021 | 165065.79 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM ROYALTIES DE PETROLEO E GAS NATURAL - HONORARIOS REFERE-SE A RUBRICA INSTALACOESMAR ATE 5 QUE FOI OBTIDO ATRAVES DE DECISAO JUDICIAL EM PROCESSO MOVIDO POR ESSA FIRMA PARCELA REFERENTE AO PROVEITO OBTIDO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 25/08/2021 | 200.00 | 00085326798468 | EDNA MARIA DOMINGOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS SOLICITACAO MEDICA PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 25/08/2021 | 500.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO EM SUA COMPANHEIRA A SR ELIANE BATISTA DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 25/08/2021 | 300.00 | 00003505140465 | JOSILDA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA SEU PAI O SR. MANOEL JOSE DO NASCIMENTO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 25/08/2021 | 355.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA ESPOSA A SR ENILDE ROCHA DA SILVA LIMA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 25/08/2021 | 80.00 | 00045050422434 | HELOISA HELENA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 25/08/2021 | 350.00 | 00004405949441 | JOSE FRANCISCO DE FRANÇA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM OCULOS COM GRAU PARA SUA MELHOR QUALIDADE DE VIDA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 25/08/2021 | 363.00 | 00005824111499 | JARBAS FRANCELINO BARBOSA DE LILMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SEU PAI O SR ALEXANDRE BARBOSA DE LIMA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 25/08/2021 | 300.00 | 00070694210447 | JULIANA DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 25/08/2021 | 350.00 | 00039215148434 | SEVERINA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA SUA NETA A JOVEM ISABELLY MARIA DE SOUZA MACIEL APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 25/08/2021 | 70.00 | 00001272259439 | CARMELITA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 25/08/2021 | 340.00 | 00003508622495 | SEVERINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS E ESPECIALIZADOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 25/08/2021 | 102.80 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 25/08/2021 | 952.38 | 00004517110419 | MARCOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 25/08/2021 | 952.38 | 00010955165407 | JOELSON MIGUEL DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 25/08/2021 | 1785.72 | 00007013453498 | ENIVALDO ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0006490 | 25/08/2021 | 2000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO PRESTACAO DE CONTAS E LIBERACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PNAE PNATE PDDE PDE PBA E DEMAIS PROGRAMAS E ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERALDO BRASIL-RFB DOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS DBE DCTF IMPOSTO DE RENDA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 25/08/2021 | 28.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE IMPRESSAO PARA VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A REALIZAR-SE NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 25/08/2021 | 1190.48 | 00008469809407 | ADRIANO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 25/08/2021 | 595.24 | 00004598848405 | JOSE ALEXANDRO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006489 | 25/08/2021 | 2376.39 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DO TIPO ANESTESICO CLORIDRATO ANESTESICO TUBETES AGULHA GENGIVAL ESTERELIZADA ACIDO FOSFORICO GEL ALGODAO EM FORMA DE ROLETE. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 25/08/2021 | 200.00 | 00080531270459 | MARIA DE FATIMA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 25/08/2021 | 200.00 | 00071118029429 | ALDEANE HELENA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 25/08/2021 | 200.00 | 00001788765427 | JULIANA KARLA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 25/08/2021 | 500.00 | 00012813809462 | MIKAELE JULIA ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 25/08/2021 | 300.00 | 00003508743446 | SIMONE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 25/08/2021 | 300.00 | 00084024712420 | IVONETE DOMICIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 25/08/2021 | 500.00 | 00009150923447 | JOYCIANE ROBERTA VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 25/08/2021 | 200.00 | 00009486311471 | TATIANA FERREIRA OLIVEIRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 25/08/2021 | 300.00 | 00010332763757 | MARINALVA VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 25/08/2021 | 200.00 | 00071092989498 | ANDERSON DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 25/08/2021 | 500.00 | 00016209231497 | LARISSA CAMILA MARREIRA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 25/08/2021 | 500.00 | 00013939905410 | ADRIANA OLIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 25/08/2021 | 400.00 | 00003673349414 | VALDEMILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 25/08/2021 | 500.00 | 00006710567435 | MARIA KARLLA NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 25/08/2021 | 500.00 | 00007491120423 | ROSA DE LOURDES SAORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 25/08/2021 | 300.00 | 00008530387406 | SEVERINA HELENA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 25/08/2021 | 500.00 | 00001788830423 | FLAVIANA MARREIRA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 25/08/2021 | 500.00 | 00003509276426 | ZULEIDE MARINHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 25/08/2021 | 300.00 | 00079897827404 | IVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 25/08/2021 | 300.00 | 00070073332496 | MÉRCIA DAYANE DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 25/08/2021 | 500.00 | 00012991304456 | JAILTON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 25/08/2021 | 200.00 | 00006867319483 | JOSELIA MARIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 25/08/2021 | 200.00 | 00052879755468 | ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 25/08/2021 | 375.86 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A REALIZAR-SE NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 26/08/2021 | 2467.10 | 19589672000102 | IVANDIRA DALVA DA SILVA - MERCADINHO DO TOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIEMNTO SOCIAL PARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 26/08/2021 | 300.00 | 00070073290475 | LUCAS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 26/08/2021 | 400.00 | 00009814306436 | EDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Sao Miguel Mais Urbanizada | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0006528 | 26/08/2021 | 82277.82 | 40262021000108 | N & G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N UM 01 - IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS NA COMUNIDADE DE JOAO PESDRO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU-PB. OBRA REALIZADA COM RECURSOS PROPRIO. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 26/08/2021 | 88.78 | 09795881000159 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA A.R.T. REFERENTE A FISCALIZACAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO ART DE CARGO E FUNCAO VINCULADA PB20170146331MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPu. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 26/08/2021 | 1454.00 | 20686942000182 | EDNALDO ROSENDO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO JOGO SOQUETE ESTRIADO 12 MARRETA CCAO 500G JOGO DE CHAVE DE FENDA SIMPLES E CRUZ 5 PC GEDORE JOGO ALICATE 3 PC GEDROE FUNIL PAST FLEX CPENEIRA SACA FILTRO GRANDE 100MM CAIXA FERRAMENTA 5G BALZER ALICATE PRESSAO 10 GEDORE ESPATULA REDONDA 18 GEDORE E JOGO CHAVE COMBINADA 6-32MM 24PCS GEDORE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDIMENTO AS PRACAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 26/08/2021 | 4476.55 | 00003096529442 | MARCOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE 02 DUAS CASAS PARA SORTEIO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO NOVO TAIPU A SEREM DESTINADAS PPESSOAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE COM CRITERIOS A SER ESTAELECIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 26/08/2021 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGÊNCIA PARA 29072022 DO CONVÊNIO SICONV N 845396 SOB N DE OPERACAO 1039091-21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 26/08/2021 | 300.00 | 00063242303415 | RAMIRA EMILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 26/08/2021 | 500.00 | 00052968090410 | FRANCISCO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE A 8 OITAVA CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 26/08/2021 | 622.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REFIS DE TINTA EPSON DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 26/08/2021 | 800.00 | 00052968090410 | FRANCISCO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EVENTO FOLCLORICO MARCAS DA NOSSA HISTORIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 26/08/2021 | 650.00 | 30971500000131 | DANILO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE CAMERA DE RE NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGG-4814 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 26/08/2021 | 648.81 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE DOCES E BEM VIVIDOS PARA PALESTRA DA SUADE AGOSTO LILAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 26/08/2021 | 500.00 | 00052968090410 | FRANCISCO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESSE MUNICIPIO DURANTE O EVENTO AGOSTO DOURADO VIOLENCIA CONTRA A MULHER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 27/08/2021 | 350.00 | 00010569341400 | ALLEF MAURO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA AVO A SR MARIA DE LOURDES SALES DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0006547 | 27/08/2021 | 2300.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFL-4E32 NO PERIODO DE AGOSTO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 00122021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0006548 | 27/08/2021 | 2300.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFJ-6E62 NO PERIODO DE AGOSTO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 00122021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 27/08/2021 | 2665.63 | 00077526384715 | FERNANDO TARGINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REUNIOES NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 27/08/2021 | 904.75 | 00001788890400 | ALEX FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO CRECHE DONA BEBE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTEANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 27/08/2021 | 1130.95 | 00095420630400 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 27/08/2021 | 1130.95 | 00080493980482 | DILMA ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 27/08/2021 | 1130.95 | 00008343419480 | FABIANO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 27/08/2021 | 1130.95 | 00070366806440 | JOSE WANDWESON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 27/08/2021 | 1130.95 | 00010231312423 | MARCIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 27/08/2021 | 1130.95 | 00012529356416 | MARIA AUGUSTA GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 27/08/2021 | 904.76 | 00002218633469 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 27/08/2021 | 1130.95 | 00079770053449 | MIGUEL IDALICIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO CRECHE DONA BEBE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTEANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 27/08/2021 | 1130.95 | 00041936743809 | PATRICIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 27/08/2021 | 1130.95 | 00070693744456 | RAFAELA MOURA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 27/08/2021 | 1130.94 | 00004576082426 | SEVERINA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 27/08/2021 | 904.75 | 00011435565428 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 27/08/2021 | 1130.94 | 00088590135420 | SIMONE JACINTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 27/08/2021 | 1130.94 | 00012407624459 | HILMA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 27/08/2021 | 1130.94 | 00003195861461 | JARSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 27/08/2021 | 1130.95 | 00003508291448 | ROSANIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 27/08/2021 | 1130.94 | 00012665016494 | JOÃO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM - HV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 27/08/2021 | 1130.94 | 00008594931484 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM - HV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 27/08/2021 | 1130.94 | 00004425479432 | VERÔNICA FELIPE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SALA DE ARQUIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM - HV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 27/08/2021 | 1130.95 | 00009604842480 | WILLAS PEREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO CRECHE DONA BEBE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTEANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 27/08/2021 | 1130.94 | 00008572077413 | ALINE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SALA DE ARQUIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 27/08/2021 | 1130.94 | 00004760205497 | DAVID CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 27/08/2021 | 1130.94 | 00001788801407 | ISLAYNE KEYLLA DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SALA DE ARQUIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM - HV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 27/08/2021 | 904.76 | 00005819859405 | MARIA DE LOURDES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 27/08/2021 | 1130.94 | 00091665477415 | VANIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM - HV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 27/08/2021 | 1368.42 | 00013227483491 | FERNANDO AMARO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DA ESCOLA CIEM HV NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 27/08/2021 | 1130.94 | 00003171194430 | PAULO GERMANO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 27/08/2021 | 1130.94 | 00001597333409 | LEOGILVANIA LUCAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 27/08/2021 | 904.76 | 00009827606476 | ROSELITA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 27/08/2021 | 1130.94 | 00008538508440 | CELINA SERAFIM FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 27/08/2021 | 904.75 | 00007202831406 | CINTIA ALVES DE MELO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 27/08/2021 | 1130.95 | 00010005911400 | FLAVIANO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 27/08/2021 | 904.75 | 00010940623404 | WANDERLEIA DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 27/08/2021 | 904.75 | 00008857550494 | WAGNA CRISTINA DE SOUSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 27/08/2021 | 904.75 | 00070485697432 | ADRIANO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 27/08/2021 | 678.57 | 00070354625462 | IARA SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 27/08/2021 | 1130.94 | 00070300993463 | DANIELE MORAES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 27/08/2021 | 1130.94 | 00004832446436 | SEVERINA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 27/08/2021 | 1130.94 | 00009797618404 | ERIKA OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 27/08/2021 | 1130.95 | 00005326566443 | MARIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS LOCALIZADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 27/08/2021 | 654.75 | 00013899578457 | NATHALIA DA SILVA ALBUQUERQUE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 27/08/2021 | 1130.94 | 00012673679464 | MARCIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 27/08/2021 | 1357.13 | 00007389826444 | GEANE ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 27/08/2021 | 1130.94 | 00005806444481 | DENISE MARIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 27/08/2021 | 1130.94 | 00003229393481 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 27/08/2021 | 1130.94 | 00098332228468 | BETÂNIA ROCHA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 27/08/2021 | 904.76 | 00010116037482 | ANTONIO JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 27/08/2021 | 1130.95 | 00088529118472 | EDNEIDE FRANCISCA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 27/08/2021 | 678.57 | 00007661085461 | BÁRBARA RANIELLE ARRUDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 27/08/2021 | 1130.95 | 00012697868496 | GESSICA KELLY DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 27/08/2021 | 1130.95 | 00003504214473 | ISAIAS MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 27/08/2021 | 1130.95 | 00002140319427 | JOSE LUCINDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 27/08/2021 | 1130.95 | 00004023705462 | PEDRO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 27/08/2021 | 904.76 | 00003285525428 | CELIANO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 27/08/2021 | 904.75 | 00004480787402 | JOSÉ VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 27/08/2021 | 904.76 | 00006537187486 | IDIANA TERTULIANO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 27/08/2021 | 1130.94 | 00005146482446 | JOÃO CASSIMIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 27/08/2021 | 904.76 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 27/08/2021 | 1130.94 | 00007511720498 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 27/08/2021 | 361.90 | 00056953747404 | ROSENILDA QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 27/08/2021 | 1190.47 | 00078952778472 | ELIANE SANDRA DE OLIVEIRA MELO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A DISTRIBUICAO DAS TAREFAS ESCOLARES AOS ALUNOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 27/08/2021 | 575.39 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA A VOLTA AS AULAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 27/08/2021 | 1059.52 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO NOVO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO LIMPEZA E FAXINA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 27/08/2021 | 246.70 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA COMERCIAL DE BALAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA A VOLTA AS AULAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 27/08/2021 | 4500.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0006546 | 27/08/2021 | 2700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 01 UM GOL 1.6 COMPLETO PLACA PLACA RLS-8I76 NO PERIODO DE 01-08 A 31-08-2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA. REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 00122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 27/08/2021 | 4800.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 27/08/2021 | 611.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO 2076W0001 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE ATAXA ADMINISTRATIVA RELATIVO AO CONTRATO N 000512021 - CPL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0006549 | 27/08/2021 | 4000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 01 UM VEICULO RENAULT DUSTER 1.6 COMPLETO PLACA QFJ-5A22 NO PERIODO DE AGOSTO DE 2021 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 00122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 27/08/2021 | 1309.52 | 00008463219470 | MAURILIO VIEGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 27/08/2021 | 3600.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 27/08/2021 | 550.00 | 00005590271410 | LUZIANA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 27/08/2021 | 250.00 | 00075373432415 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 27/08/2021 | 900.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 27/08/2021 | 183.10 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 27/08/2021 | 3744.09 | 00003969642493 | IZAMARIA VERÍSSIMO QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DA UBS GENI BENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 27/08/2021 | 1309.52 | 00004928355431 | MARCOS NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 27/08/2021 | 1309.52 | 00006613577405 | CICERA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 27/08/2021 | 1690.47 | 00013275847430 | IVAN FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 27/08/2021 | 1785.72 | 00001204202443 | WEMISON HELIO UCHOA ARRUDA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO JUNTO AO FUNDO MUNICPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 27/08/2021 | 1309.52 | 00010430794401 | MARIA ESTELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 27/08/2021 | 1690.47 | 00070397924437 | MANUEL BENTO NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 27/08/2021 | 1928.57 | 00001469818710 | FABIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A UBS GENI BENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 27/08/2021 | 2143.16 | 00010640736467 | ELISANDRA PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 27/08/2021 | 1785.72 | 00012173041428 | JUCELIA DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 27/08/2021 | 1309.52 | 00070693715430 | DANIELLE DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 27/08/2021 | 1309.52 | 00071318166470 | THAISA DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PRONTO ATENDIMENTO DA UBS GENI BENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 27/08/2021 | 1785.72 | 00009503016479 | WALBIA MORENO DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 27/08/2021 | 952.38 | 00005634680417 | ELISANGELA DOMINGOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A UBS GENI BENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0006635 | 27/08/2021 | 7500.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DA COVID-19 IGG E IGM DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 27/08/2021 | 224.20 | 10704206000156 | MAGAZINE MACEDO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO BALOES BUFFET E LISA DESTINADO AO DIA D DE VACINACAO 18 MAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 27/08/2021 | 2700.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0006648 | 30/08/2021 | 5422.01 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0006653 | 30/08/2021 | 2981.20 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO PARA PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 30/08/2021 | 1261.90 | 00005074112427 | GILBERTHA KALINE LOPES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UBS GENI BENTO NO APOIO AS VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 30/08/2021 | 550.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369-MASMED DE 08 DE JULHO DE 2013. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 30/08/2021 | 550.00 | 00005278462442 | ROSSANA SUASSUNA CARNEIRO GRUBER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369-MASMED DE 08 DE JULHO DE 2013. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 30/08/2021 | 550.00 | 00001462363431 | ROBERTA FERNANDA FERNANDES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369-MASMED DE 08 DE JULHO DE 2013. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 30/08/2021 | 400.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONFECCAO DE UM PAINEL COM INFORMACOES DO COVID-19 DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0006658 | 30/08/2021 | 230.96 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 30/08/2021 | 1190.47 | 00085327484491 | SEVERINA ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 30/08/2021 | 476.17 | 00001231953497 | ROSILENE ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 30/08/2021 | 961.30 | 00006368915420 | JOSEANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 30/08/2021 | 961.30 | 00003506365401 | MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 30/08/2021 | 961.30 | 00001262372470 | EDILENE BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA ASG JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 30/08/2021 | 961.30 | 00010063443490 | JANAINA VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 30/08/2021 | 961.30 | 00070073116440 | THAIS BRUNA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A RECEPCAO DO CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 30/08/2021 | 1244.04 | 00003028608430 | ANDRE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AS ENTREGAS DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E HABITACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 30/08/2021 | 1244.04 | 00006829542413 | TATIANA ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 30/08/2021 | 300.00 | 00000180436406 | MARIA ANUCIADA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 30/08/2021 | 300.00 | 00005491833452 | MARIA JOSE CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 30/08/2021 | 300.00 | 00070073214450 | DENILSON DA SILVA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 30/08/2021 | 300.00 | 00070693038403 | EDJA NAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 30/08/2021 | 300.00 | 00008616020489 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 30/08/2021 | 300.00 | 00005647696490 | ROSIANE ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 30/08/2021 | 300.00 | 00070694375446 | JOYCE HELENA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 30/08/2021 | 300.00 | 00006918229486 | ROBERTA TEVES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 30/08/2021 | 300.00 | 00008527731452 | FLAVIANA MIGUEL DE SAILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 30/08/2021 | 290.00 | 00098326872415 | MARIA GEORGINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 30/08/2021 | 290.00 | 00013515536400 | JULIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 30/08/2021 | 300.00 | 00016363721474 | SARAH MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 30/08/2021 | 300.00 | 00003015825488 | FABIO CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 30/08/2021 | 280.00 | 00006924586465 | JÚLIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0006644 | 30/08/2021 | 19575.25 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 30/08/2021 | 952.37 | 00011242170456 | ALDEMIR SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PATIO DO CEMITERIO SAO MIGUEL ARCANJO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0006651 | 30/08/2021 | 15779.78 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 30/08/2021 | 1181.84 | 00070905677455 | ALISSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 30/08/2021 | 952.37 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIO NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 30/08/2021 | 833.32 | 00009321610499 | ANDRE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIO NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 30/08/2021 | 1244.04 | 00057042926404 | ANTONIO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 30/08/2021 | 1190.47 | 00070375464450 | BRENO PONTES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIO NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 30/08/2021 | 599.40 | 00008146941443 | CARLOS MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 30/08/2021 | 1244.04 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 30/08/2021 | 952.37 | 00002137376474 | CÍCERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA CONSERVACAO DO CALCADAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 30/08/2021 | 1190.47 | 00005720665463 | CLEOMAR OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENCAO DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 30/08/2021 | 1190.47 | 00006348533417 | CLEONALDO DE OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS FUNCIONALIDADES DOS POCOS QUE ABASTECEM A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 30/08/2021 | 952.37 | 00012246715466 | DANIEL SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PATIO DO CEMITERIO SAO MIGUEL ARCANJO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 30/08/2021 | 599.40 | 00006857656444 | DEBORA KELLY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 30/08/2021 | 952.37 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 30/08/2021 | 952.37 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 30/08/2021 | 1428.56 | 00070693300493 | ELAINY SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 30/08/2021 | 952.37 | 00010561109451 | ELÂNIO JUVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 30/08/2021 | 1190.47 | 00036314899869 | EUCLIDES GUIOMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIO NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 30/08/2021 | 1190.47 | 00006640943417 | FABIANO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 30/08/2021 | 1428.56 | 00007296625430 | FABIANO VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 30/08/2021 | 1190.47 | 00007932718430 | FABIO MOUREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIO NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 30/08/2021 | 1011.89 | 00001425327702 | ALUIZIO ANTERO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 30/08/2021 | 952.37 | 00009105548462 | FLAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIO NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 30/08/2021 | 952.37 | 00011740458419 | HERRISON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CALCADAO NA ENTRADA DA CIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 30/08/2021 | 1244.04 | 00008960639419 | CARLOS RIOLDOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 30/08/2021 | 595.23 | 00001788958497 | INGRYDY MAYARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 30/08/2021 | 1244.04 | 00005954664439 | DACIANA COSTA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 30/08/2021 | 1436.89 | 00071501800434 | ISMAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 30/08/2021 | 952.37 | 00070693023473 | IVANILDO DE ARAUJO SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 30/08/2021 | 1244.04 | 00001788693418 | ERICK BRENO GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 30/08/2021 | 1190.47 | 00097782041449 | IVANALDO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 30/08/2021 | 952.37 | 00005647693474 | IVO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 30/08/2021 | 1011.89 | 00004389024400 | GENILDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 30/08/2021 | 595.23 | 00012222627460 | JESSICA NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 30/08/2021 | 1244.04 | 00004027203429 | JOSE ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 30/08/2021 | 595.23 | 00067680267472 | JOANA D'ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZAHIGIENIZACAO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 30/08/2021 | 1244.04 | 00012378985444 | JOSE CARLOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA DISTRIBUICAO DE AGUAS. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 30/08/2021 | 1244.04 | 00036676276453 | JOSIMAR FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 30/08/2021 | 1244.04 | 00001018387439 | MARCOS ANTONIO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 30/08/2021 | 952.37 | 00004209160407 | JOAO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 30/08/2021 | 595.23 | 00008765646436 | JOCIANE DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 30/08/2021 | 1190.47 | 00011052894780 | JOCINALDO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 30/08/2021 | 952.37 | 00008305588459 | JOSE ADRIANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 30/08/2021 | 952.37 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZAHIGIENIZACAO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA FRENTE DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 30/08/2021 | 952.37 | 00002214294414 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DAS FUNCIONALIDADES DOS POCOS QUE ABASTECEM A ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 30/08/2021 | 952.37 | 00002848499443 | JOSE ANTONIO MASSAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 30/08/2021 | 988.08 | 00003504683465 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 30/08/2021 | 1244.04 | 00087374498420 | JOELMIR OLIVEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 30/08/2021 | 952.37 | 00000872306402 | JOSE ARMANDO GARCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 30/08/2021 | 952.37 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DAS FUNCIONALIDADES DOS POCOS QUE ABASTECEM A ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 30/08/2021 | 1244.04 | 00071118050460 | WELINA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 30/08/2021 | 952.37 | 00097782068487 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO DA JARDINAGEM DA PRACA ELIAS CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 30/08/2021 | 952.37 | 00010005896410 | JOSE DOMINGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 30/08/2021 | 595.23 | 00001489403400 | ALINE DUARTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 30/08/2021 | 1190.47 | 00002011385490 | JOSÉ INÁCIO LOURENÇO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 30/08/2021 | 952.37 | 00002848713461 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 30/08/2021 | 952.37 | 00006925365403 | JOSENILDA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 30/08/2021 | 1428.56 | 00009610720404 | KELLY CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 30/08/2021 | 1904.75 | 00008137287469 | SEVERINO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 30/08/2021 | 1244.04 | 00006079173425 | SEVERINO EUZEBIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 30/08/2021 | 1190.47 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 30/08/2021 | 595.23 | 00004772330402 | LAUDILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 30/08/2021 | 2200.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 125 HA DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE QUE POSSUI 24500 HA DESTINADO A IMPLANTACAO PROVISORIA DO LIXAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 30/08/2021 | 952.37 | 00003502338450 | DEBORA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 30/08/2021 | 1190.47 | 00009154305411 | VALDIR COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 30/08/2021 | 1190.47 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 30/08/2021 | 1190.47 | 00008068869433 | MARCELO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 30/08/2021 | 1190.47 | 00008650803482 | MARCONE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 30/08/2021 | 1666.66 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 30/08/2021 | 952.37 | 00004344097408 | MARCOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DAS FUNCIONALIDADES DOS POCOS QUE ABASTECEM A ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 30/08/2021 | 1244.04 | 00002142071457 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 30/08/2021 | 952.37 | 00005771194433 | OTACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA CONSERVACAO DO CALCADAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 30/08/2021 | 952.37 | 00013876751411 | ROBSON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ESTRADADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0006774 | 30/08/2021 | 12416.63 | 08157673000161 | JOSE DJAILTON DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO ARGAMASSA BRITA 19 CABO PARALELO CABPO PP LAMPADA ECONOMICA CARRO DE MAO LONA PRETA TRILHICA PREMOLDADA BARRA DE FERRO PENEIRA BLOCO DE LAJE LUVA SOLD ENXADA COM CABO BOTA CORRACHA FITA AUTO FUSAO CAPACITOR. DESTINADOS A SECRETAIRA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 30/08/2021 | 1904.75 | 00093120460478 | LEONARDO SOARES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 30/08/2021 | 1190.47 | 00013645960406 | MANOEL ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 30/08/2021 | 1181.84 | 00013277889424 | NAYARA CRISTINA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 30/08/2021 | 952.37 | 00003378613408 | SEVERINO SANDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 30/08/2021 | 952.37 | 00003505704423 | LUCINEIDE JUVENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 30/08/2021 | 952.37 | 00008203638473 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 30/08/2021 | 595.23 | 00005197119470 | LUCIANO SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 30/08/2021 | 952.37 | 00003506068466 | Margarida de Araujo Meireles | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 30/08/2021 | 1190.47 | 00005013048435 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 30/08/2021 | 952.37 | 00079768547472 | MARINETE GON€ALVES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 30/08/2021 | 952.37 | 00008205890471 | NATHALLYCIO CARLOS CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 30/08/2021 | 2401.80 | 00079887430404 | ROMEU GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 30/08/2021 | 714.28 | 00007978751406 | WILMA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 30/08/2021 | 952.37 | 00080930034449 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 30/08/2021 | 952.37 | 00007585043490 | JOSE JUNIOR MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 30/08/2021 | 1428.56 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 30/08/2021 | 952.37 | 00092891217420 | JOSE PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 30/08/2021 | 1190.47 | 00079874614404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM GERAL EM FRENTE DA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SORES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 30/08/2021 | 952.37 | 00004405950458 | JOSÉ RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 30/08/2021 | 1428.56 | 00005170498489 | RAFAEL SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AO SECRETARIO FISCALIZANDO OS GARIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 30/08/2021 | 1190.47 | 00008815817476 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 30/08/2021 | 952.37 | 00010303564407 | WILSON JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DO PATIO DO CEMITERIO SAO MIGUEL ARCANJO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 30/08/2021 | 1190.47 | 00027211711434 | JOSÉ VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 30/08/2021 | 1244.04 | 00006404282402 | JOSEILTON BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DO PATIO DO CEMITERIO SAO MIGUEL ARCANJO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 30/08/2021 | 1190.47 | 00001152396420 | JOSENILDO PEDRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 30/08/2021 | 714.28 | 00006861524417 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 30/08/2021 | 952.37 | 00006025261407 | ODILON BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 30/08/2021 | 1696.42 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR MASTER DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 30/08/2021 | 1244.04 | 00008572078495 | ERENILDA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 30/08/2021 | 1244.04 | 00012162897431 | EDSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 30/08/2021 | 961.30 | 00008537703443 | OTAVIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOCICLISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 30/08/2021 | 1244.04 | 00006208031427 | JANDILCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 30/08/2021 | 961.30 | 00070073099414 | JOYCIANE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 30/08/2021 | 961.30 | 00001623649463 | SUELI MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 30/08/2021 | 961.30 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 30/08/2021 | 961.30 | 00012250824479 | VALQUIRIA DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 30/08/2021 | 1244.04 | 00001788972481 | WALLEF BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 30/08/2021 | 961.30 | 00001788491467 | MARCIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 30/08/2021 | 1696.42 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 30/08/2021 | 1244.04 | 00005312956481 | GERLUCE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CRASPAIF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 30/08/2021 | 1244.04 | 00052879143420 | JORGE NOBERTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DO CRASPAIF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 30/08/2021 | 961.30 | 00004785772492 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CRASPAIF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 30/08/2021 | 1244.04 | 00002181020469 | LUCICLEIDE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CRASPAIF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 30/08/2021 | 1244.04 | 00001788506405 | JOSE ROBERTO SOARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO GRUPO DE IDOSOS DO CRASPAIF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 30/08/2021 | 2827.37 | 00073343455415 | ROSEANE JORGE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 30/08/2021 | 1470.23 | 00011641580402 | CLLARA MARIA DA SILVA SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 30/08/2021 | 1594.63 | 00071117886484 | ELLIZAR SAMARA DOS SANTOS COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 30/08/2021 | 1594.63 | 00070073113425 | RENATA CANDIDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 30/08/2021 | 1594.63 | 00012220476405 | THAÍS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 30/08/2021 | 1594.63 | 00012338504402 | DANIELE LIONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 30/08/2021 | 1244.04 | 00008737295446 | EDVALDO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO BOY DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 30/08/2021 | 961.30 | 00006240061409 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 30/08/2021 | 1244.04 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM A COORDENACAO JUNTO AO PROGRAMA SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALCIMENTO DE VINCULO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 30/08/2021 | 1190.47 | 00082712778472 | MARIA DAS GRAÇAS ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DE CAFE DO VENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 30/08/2021 | 961.30 | 00002940194483 | SEVERINA CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA ORIENTANDO NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DE CAFE DO VENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0006655 | 30/08/2021 | 329.94 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0006645 | 30/08/2021 | 1550.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE TODAS AS DESPESAS E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 30/08/2021 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FARMACIA PuBLICA FOLHA DE PAGAMENTO E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 30/08/2021 | 10892.60 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO PROGRAMA REGULARIZACAO DEB PREV ESTADOMUNICIPIO PREM- MP 77817 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 30/08/2021 | 2207.82 | 00030866820434 | AMARO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 30/08/2021 | 1244.04 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A PREFEITURA NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 30/08/2021 | 1428.56 | 00009561993481 | MARIA TALITA AMARO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NO CONTROLE DOS EMPENHOS JUNTO A PREFEITURA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 30/08/2021 | 1785.70 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CLASSIFICACAO E DIGITACAO DE EMPENHOS NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 30/08/2021 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 30/08/2021 | 376.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO 2076W0001 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE ACONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE-COMPETÊNCIA 082021.RELATIVO AO CONTRATO N 000512021 - CPL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0006646 | 30/08/2021 | 929.33 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0006643 | 30/08/2021 | 1393.04 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 30/08/2021 | 1244.04 | 00050395343453 | DEIZE SANTOS MOURA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 30/08/2021 | 952.37 | 00007977306484 | EDILEUZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 30/08/2021 | 1244.04 | 00004155189461 | ELISANDRO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 30/08/2021 | 952.37 | 00070419893482 | FABIANO MARREIRA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 30/08/2021 | 2023.80 | 00070074060414 | JOSÉ W OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO APOIO AO TRATOR NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 30/08/2021 | 2023.80 | 00070074060414 | JOSÉ W OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO APOIO AO TRATOR NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0006649 | 30/08/2021 | 2936.47 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 30/08/2021 | 1130.94 | 00003927159450 | EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 30/08/2021 | 904.75 | 00007314583463 | ADEILTON BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 30/08/2021 | 952.37 | 00003503866418 | GIVAILDO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 30/08/2021 | 1785.70 | 00003664138481 | JACINTO LUIS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 30/08/2021 | 1011.89 | 00003508243478 | ROSA CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 30/08/2021 | 1244.04 | 00008030337450 | ROSILANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 30/08/2021 | 476.19 | 00009776658440 | LUCIENE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO APOIO AO INICIO DAS AULAS PRESENCIAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 30/08/2021 | 1488.10 | 00070073269433 | PAULO HENRIQUE CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO APOIO AO INICIO DAS AULAS PRESENCIAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 30/08/2021 | 1244.04 | 00011764077407 | JOÃO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO APOIO AO INICIO DAS AULAS PRESENCIAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 30/08/2021 | 181.65 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COPIAS EXCEDENTES NA LOCACAO DE DUAS MAQUINAS FOTOCOPIADORA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0006776 | 30/08/2021 | 12914.90 | 08157673000161 | JOSE DJAILTON DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO VASO SIMPLES BRANCO TUBO DE ESGOTO TUBO SOLD FECHADURA CAIXA DAGUA PORTA SEMIOCA. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 30/08/2021 | 714.28 | 00002748540409 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 30/08/2021 | 1244.04 | 00002615394428 | SALETE BARBOSA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 30/08/2021 | 1244.04 | 00004409031490 | ROGÉRIO CLAUDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO MINI CAMPO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 31/08/2021 | 1785.70 | 00001788633431 | KLEYTON AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA LIBERACAO DE COMBUSTIVEL NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 31/08/2021 | 390.00 | 00006506934425 | JAKELINE JORDANNA DE A. A. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE TRÊS 03 DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA O ESCRITORIO DO PROJETISTA CONTADOR E ACESSORIAS NOS DIAS 24 A 26 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 31/08/2021 | 178.57 | 00003094180469 | HELENO FRANCILINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ESTOFADO DO VEICULO OGG-4814 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 31/08/2021 | 595.24 | 00070073123498 | ISRAEL RICARDO DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO APOIO AO INICIO DAS AULAS PRESENCIAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 31/08/2021 | 1107.14 | 00093058500491 | ADRIANA CLÁUDIA DE LIMA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ATIVIDADES PARA O INICIO DAS AULAS PRESENCIAIS JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 31/08/2021 | 1130.95 | 00014419463490 | EDUARDO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO APOIO AO INICIO DAS AULAS PRESENCIAIS NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 31/08/2021 | 1130.95 | 00014419463490 | EDUARDO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO APOIO AO INICIO DAS AULAS PRESENCIAIS NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 31/08/2021 | 1130.95 | 00014419463490 | EDUARDO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO APOIO AO INICIO DAS AULAS PRESENCIAIS NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 31/08/2021 | 129.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 31/08/2021 | 536.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 31/08/2021 | 3782.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADO DA CONTA CORRENTE 2.409-0 FPM DESTE MUNICIPIO NO DIA 31082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 31/08/2021 | 952.38 | 00007030590414 | VALDECY BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES PARA O GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 31/08/2021 | 283.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 31/08/2021 | 476.17 | 00003508677478 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 31/08/2021 | 595.23 | 00080531849449 | MARIA JOSE GONÇALVES MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 31/08/2021 | 297.62 | 00010303564407 | WILSON JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DO PATIO DO CEMITERIO SAO MIGUEL ARCANJO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 31/08/2021 | 595.23 | 00008145446490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 31/08/2021 | 1785.71 | 00098081837434 | JEAN RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 31/08/2021 | 595.23 | 00010949034428 | MARIA NATÁLIA DO ESPÍRITO SANTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 31/08/2021 | 357.13 | 00009061373735 | PEDRO BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 31/08/2021 | 595.23 | 00007632332421 | RIZONETE CORDEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MOCOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 31/08/2021 | 595.24 | 00006932449412 | MICHELL MESQUITA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 31/08/2021 | 595.23 | 00003290639444 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CAFE DO VENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 31/08/2021 | 357.13 | 00001392240417 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 31/08/2021 | 595.23 | 00008735490403 | EDNA MARIA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CORREDOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 31/08/2021 | 595.23 | 00079895697449 | JOSE HUMBERTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 31/08/2021 | 595.23 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 31/08/2021 | 357.13 | 00011676458476 | LIVIA KELLY GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 31/08/2021 | 595.23 | 00003505636401 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO ANTONIO CONSELHEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 31/08/2021 | 1785.71 | 00000902214438 | ARCENIA DE FATIMA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AS FESTIVIDADES FOLCLORICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 31/08/2021 | 357.13 | 00065183860459 | LUIS CARLOS BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 31/08/2021 | 1190.47 | 00002630094405 | LUIS FABIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DOS MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 31/08/2021 | 595.24 | 00005602379444 | JANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 31/08/2021 | 833.32 | 00007278231400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA FRIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 31/08/2021 | 357.13 | 00004517166473 | ADEMILSON TERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 31/08/2021 | 1190.47 | 00012904476407 | ADRIANA MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CAFE DO VENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 31/08/2021 | 1244.05 | 00005982211400 | JOÃO PAULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 31/08/2021 | 952.37 | 00016040805404 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DOS MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 31/08/2021 | 357.13 | 00003502532427 | EDIVA ANULINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 31/08/2021 | 952.37 | 00069146128468 | ANA TELMA DANTAS BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTEANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 31/08/2021 | 357.13 | 00012682702457 | CAROLAYNE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 31/08/2021 | 357.13 | 00087374315449 | HULDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 31/08/2021 | 714.28 | 00001198804408 | CLEONALDO ACIDIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DOS MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 31/08/2021 | 595.23 | 00005144748406 | ISRAEL VASCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO TAPUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 31/08/2021 | 357.13 | 00042215030410 | JOÃO FRANCISCO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 31/08/2021 | 357.13 | 00007720643429 | DEVAI GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 31/08/2021 | 357.13 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 31/08/2021 | 357.13 | 00004156078418 | JOSE LUIS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 31/08/2021 | 476.17 | 00093055676491 | ANA PATRICIA DA FONTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CAFE DO VENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 31/08/2021 | 260.00 | 00007720646444 | ROSELIA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE DUAS 02 DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA O ESCRITORIO DO PROJETISTA CONTADOR E ACESSORIAS NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 31/08/2021 | 250.00 | 04130531000311 | ROSE MASTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS FuNEBRES REFERENTE A ORNAMENTACAO FLORAL DA SR MARIA DA PENHA FELIPE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 31/08/2021 | 279.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 01/09/2021 | 420.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICO DE SAuDE REFERENTE A 01082021 A 31082021 RLO 05.20.11.003080-8 RLO 03.20.02.000470-4 QTD 700 BOMBONAS CLASSE A CLASSE A1 CLASSE B COVID-19 UNI6000 Total 42000. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006890 | 01/09/2021 | 151.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CETOCONAZOL CREME DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0006896 | 01/09/2021 | 4800.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 VEiCUCLO AMBULANCIA TIPO A PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE DE PLACA OFF-7682 REFERENTE AO MÊS DE AGSTO2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0122021 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 01/09/2021 | 2400.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE CELIA SIMOES DE ATAIDE REFERENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE CATETERISMO CARDIACO EM CARATER DE URGÊNCIA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER E TODA A DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 01/09/2021 | 700.00 | 06929595000140 | BB - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HONORARIOS MEDICO COM A PACIENTE CELIA SIMOES DE ATAIDE REFERENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE CATETERISMO CARDIACO EM CARATER DE URGÊNCIA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE.CONFORME PARECER E TODA A DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 01/09/2021 | 559.52 | 00005104048470 | JOSE BATISTA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 01/09/2021 | 300.00 | 00030934958491 | JOSE AMARO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 01/09/2021 | 300.00 | 00001788823486 | ALCINERY SUÊNIA LIONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 01/09/2021 | 300.00 | 00071117747441 | BRUNO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 01/09/2021 | 300.00 | 00005365642481 | VALDIR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAOO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 01/09/2021 | 500.00 | 00008539816474 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 01/09/2021 | 300.00 | 00008167577473 | SIMONE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 01/09/2021 | 300.00 | 00007023691448 | MARIA JOSE MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 01/09/2021 | 400.00 | 00017094729871 | JOSE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 01/09/2021 | 300.00 | 00011580360432 | FERNANDA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 01/09/2021 | 1300.00 | 11362645000190 | UNIPLAN-FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 UMA URNA ADULTO PARA O FUNERAL DA SR MARIA DA PENHA FELIPE RESPONSAVEL A SR. MARIA DA PENHA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 01/09/2021 | 486.00 | 13057731000115 | TAP COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO MADERIT PLASTIFICADO 12MM. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 01/09/2021 | 2066.05 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONTRUÇAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 01/09/2021 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGÊNCIA PARA 26122021 DO CONVÊNIO SOB N DE OPERACAO 1036047 DV 17 SICONV N 839971 IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DO TURISMO E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 01/09/2021 | 1190.48 | 00007606131414 | MAURICIO TRAJANO DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 01/09/2021 | 1244.05 | 00069193428472 | INACIO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 01/09/2021 | 1785.71 | 00004822035441 | MARINALVA FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 01/09/2021 | 1785.71 | 00007464816404 | JULLIANE SEMEÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 01/09/2021 | 1190.48 | 00008343415493 | JOSE MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊ5 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 01/09/2021 | 210.00 | 15708943000140 | ANTONIO GONZAGA DA SILVA 21931933472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS 3 UNIDADES E CALCAS 3 UNIDADES DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0006892 | 01/09/2021 | 2300.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFL-4E32 NO PERIODO DE AGOSTO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 00122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 01/09/2021 | 1785.71 | 00003507468425 | MARLUCE MARREIRA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO AO INICIO DAS AULAS PRESENCIAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 01/09/2021 | 952.38 | 00009760286467 | JOSE CARLOS CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0006907 | 01/09/2021 | 2300.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFJ-6E62 NO PERIODO DE AGOSTO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 00122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 01/09/2021 | 1785.71 | 00097783269400 | LUIZA MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO AO INICIO DAS AULAS PRESENCIAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 01/09/2021 | 1400.00 | 00002220149463 | GERLANY DE SOUZA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE BIOPSIAS PARA SEU ESPOSO O SR JOSE DA SILVA FREIRE APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECERANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 01/09/2021 | 400.00 | 00006180509492 | GERLANE MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO E PARA AUXILIAR NA COMPRA DE SUPLEMENTOS PARA O SEU PAI O SR JOAO MEIRELES DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0006920 | 01/09/2021 | 7500.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE DOIS 02 CARROS PIPAS SEM CONDUTOR PARA O TRANSPORTE DE AGUA DENTRO DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 17 A 31 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0006921 | 01/09/2021 | 10120.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS TRATORES SEM CONDUTOR PARA CORTE DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE SAO MIGUEL DE TAIPu. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 02/09/2021 | 1190.48 | 00009624308462 | MILTON BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 02/09/2021 | 1119.05 | 00009624308462 | MILTON BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 02/09/2021 | 4956.59 | 00001298401496 | ANDERSON MULLER DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DE PLACA MNZ-6485 M. BENZ710 COM MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 02/09/2021 | 1785.71 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 02/09/2021 | 2320.00 | 00079035191404 | MARIA JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO DO POCO QUE FORNECE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. 58 CARRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 02/09/2021 | 16700.00 | 15748088000100 | IRAILTON NOBREGA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA CONSTRUCAO DE PRACA PAVIMENTACAO NA VILA NOVO TAIPu 590m URBANIZACAO DA SANTA PAVIMENTACAO DE ESTRADA VICINAL 3.100m E PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SAOMIGUEL DE TAIPU-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 02/09/2021 | 3250.27 | 00006961832423 | CATARINA LUNA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO F4000 DE PLACA KJH-3147 COM MOTORISTAJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 02/09/2021 | 1904.76 | 00080655378472 | JOSÉ RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0007012 | 02/09/2021 | 877.50 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 65 REFEICOES R 1350 CADA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 02/09/2021 | 102.00 | 00008341004445 | MATILDE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SUA FILHA A CRIANCA MARIA EVELLYN SANTOS DE ARAuJO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 02/09/2021 | 300.00 | 00070694210447 | JULIANA DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 02/09/2021 | 400.00 | 00007856804467 | CARDIVANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 02/09/2021 | 340.00 | 00071812948492 | ANTONIO PEDRO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 02/09/2021 | 400.00 | 00031422071715 | MANOEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 02/09/2021 | 205.00 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS E ECOCARDIOGRAMA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 02/09/2021 | 500.00 | 00051106485491 | JOSE BENTO ROCHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE FISIOTERAPIA EM SUA ESPOSA A SR MARIA JOSE SOARES DA ROCHA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 02/09/2021 | 160.00 | 00071117697401 | NATALIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO A CRIANCA KAIQUE VINICIUS DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 02/09/2021 | 150.00 | 00004520846447 | TATIANE VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANAHDA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 02/09/2021 | 370.00 | 00041936743809 | PATRICIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA SEU TIO O SR JOSIVALDO UBIRACI DE SOUZA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 02/09/2021 | 1000.00 | 00007442876420 | EMÍLIA NADJA MENDES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRuRGICO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 02/09/2021 | 300.00 | 00006653091473 | MARIA LÚCIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PARA SUA FILHA THAIS HELENA ALEXANDRE DA ROCHA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 02/09/2021 | 460.00 | 00007129240431 | EDSON DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE RESSONANICA MAGNETICA PARA SUA ESPOSA A SR MARIA JOSE SALES DE MELO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PARECERANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 02/09/2021 | 500.00 | 00011071940406 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO EM SUA ESPOSA A SR MARINA DA SILVA OLIVEIRA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANAHDA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0006950 | 02/09/2021 | 79.76 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGE-8572 COM MOTORISTA EM VIAGENS COM O SR SEVERINO O DA SILVA EM VIAGENS PARA HEMODIALISE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 02/09/2021 | 300.00 | 00055252958491 | PAULO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO DE CONTROLE ESPECIAL PARA O MENOR WANDERSON ALVES DE SANTANA REPRESENTADO PELO CONSELHEIRO TUTELAR PAULO LUIS DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 02/09/2021 | 250.00 | 00003503717412 | GERALDINA MARREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 02/09/2021 | 375.00 | 00001758537469 | CLAUDIA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER E EXAME DE LABORATORIODO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 02/09/2021 | 150.00 | 00003506138421 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA PARA SEU ESPOSO O SR JOZEILDO FRANCISCO DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 02/09/2021 | 460.00 | 00097935255415 | MARIA DOS ANJOS LOURENÇO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE RNM DA COLUNA LOMBAR APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 02/09/2021 | 500.00 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO DE CONTROLE ESPECIAL APOS SOLICITACAO MEDICA PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 02/09/2021 | 234.00 | 00009610734464 | JOANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO ENZO GABRIEL DA SILVA MELO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 02/09/2021 | 80.00 | 00070109224469 | ERICA MAURICIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SEU SOGRO O SR ANTONIO CARLOS DOS SANTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 02/09/2021 | 150.00 | 00030928257487 | IVAN FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO DE CONTROLE ESPECIAL APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 02/09/2021 | 250.00 | 00001177272458 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 02/09/2021 | 465.00 | 00003368357441 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E ALGUNS EXAMES ESPECIALIZADOS APOS PRESCRICAO MEDICA PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 02/09/2021 | 225.00 | 00001788904486 | JOYCE DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS SOILITICACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 02/09/2021 | 2401.81 | 00010444302654 | RAFAELLA SAMARA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 02/09/2021 | 300.00 | 00012168541493 | JAQUELINE SUELI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA ORIMA A SR ROSELITA MARIA DE LIMA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 02/09/2021 | 350.00 | 00008537716421 | SANDRA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 02/09/2021 | 350.00 | 00004523029431 | MARILENE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COM COMPLEMENTACAO PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 02/09/2021 | 1309.52 | 00011813585407 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA OS PALESTRANTES DO EVENTO AGOSTO LILAS VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 02/09/2021 | 1309.52 | 00011813585407 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA O EVENTO DA VACINA 18 COVID-19 REALIZADO NO GINASIO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 02/09/2021 | 119.05 | 00008686042406 | ANA PAULA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTINADOS AO INICIO DAS AULAS PRESENCIAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 02/09/2021 | 650.00 | 00003472806419 | ROSA CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CADEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 02/09/2021 | 2401.81 | 00003600324438 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS LONAS ADESIVOS PLONA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 02/09/2021 | 2708.56 | 00030275113434 | SEVERINO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO F-4000 PLACA MOV-6933 COM MOTORISTA EM VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICiPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0006957 | 02/09/2021 | 2000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO PRESTACAO DE CONTAS E LIBERACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PNAE PNATE PDDE PDE PBA E DEMAIS PROGRAMAS E ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERALDO BRASIL-RFB DOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS DBE DCTF IMPOSTO DE RENDA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006958 | 02/09/2021 | 491.99 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006959 | 02/09/2021 | 310.76 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006960 | 02/09/2021 | 373.18 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0006993 | 02/09/2021 | 17580.50 | 36725048000104 | CASA NOVA COMER D PROD ALIMEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISCAO DE MATERIAL DO TIPO FRASCO PARA ALCOOL GARRAFA DE AGUA TOALHA SOCIAL. DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL NAS ACOES DE COMBATE A DISSEMINACAO DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0007010 | 02/09/2021 | 2146.50 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 159 REFEICOES R 1350 CADA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EVENTO FOLCLORICO MARCAS DA NOSSA HISTORIA PARA O PESSOAL DE APOIO E APRESENTACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 02/09/2021 | 1488.10 | 00005634984475 | JOSIANO AUGUSTO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO APOIO AS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 02/09/2021 | 1488.10 | 00005634984475 | JOSIANO AUGUSTO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO APOIO AS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022021 | 0006954 | 02/09/2021 | 3500.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO NA ELABORACAO DE LEIS PORTARIAS REQUERIMENTOS PARECERES JURIDICOS DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCEPB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 02/09/2021 | 2000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICACOES FEITAS NA EMPRESA EPC A UNIAO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2018 E 2020 CONFORME FATURA DE COBRANCA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 02/09/2021 | 1244.05 | 00005209836452 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMACOES NA ALIMENTACAO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS SERVICOS MECANICOS E SUBSTITUICAO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO NO SISTEMA DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Sao Miguel Mais Urbanizada | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0006919 | 02/09/2021 | 51600.49 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO SALDO DA 2 SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPU-PB. CONFORME CONTRATO N 00152019 E CONTRATO DE REPASSE 1039091-21 PB 845396 DOPROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO DO MOCIDADES DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 00012020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0006996 | 02/09/2021 | 10662.00 | 36725048000104 | CASA NOVA COMER D PROD ALIMEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS PROGAMAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 02/09/2021 | 2401.81 | 00003600324438 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS LONAS ADESIVOS PLONA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 02/09/2021 | 100.00 | 00007606037400 | WEDISON WILK DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA VIAGEM A CONDADOPE COM A BUSCA DA DOCUMENTACAO DA GENITORA PARA FICAR RESPONSAVEL PELOS FILHOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 02/09/2021 | 100.00 | 00055252958491 | PAULO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA VIAGEM A CONDADOPE COM A BUSCA DA DOCUMENTACAO DA GENITORA PARA FICAR RESPONSAVEL PELOS FILHOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 02/09/2021 | 500.00 | 00010233668438 | JOSÉ ROBERTO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 02/09/2021 | 500.00 | 00009735897440 | JULIANA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 02/09/2021 | 150.00 | 00071117479412 | JOÃO MANOEL GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 02/09/2021 | 320.00 | 00001597372498 | SEVERINO DE CASTRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 02/09/2021 | 400.00 | 00010468550429 | JOSEFA ANISIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 02/09/2021 | 500.00 | 00003015825488 | FABIO CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 02/09/2021 | 300.00 | 00006500254406 | CLAUDIA RENATA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 02/09/2021 | 500.00 | 00006718862401 | DANIEL GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 02/09/2021 | 400.00 | 00008440694423 | MARTA MARREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 02/09/2021 | 500.00 | 00003504636467 | JOSÉ ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 02/09/2021 | 200.00 | 00013171758407 | VANESSA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 02/09/2021 | 400.00 | 00001455371459 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 02/09/2021 | 500.00 | 00070073286443 | RAYSSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 02/09/2021 | 500.00 | 00014200267470 | GABRIELA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 02/09/2021 | 300.00 | 00006330842477 | FABIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 02/09/2021 | 500.00 | 00028739810836 | JOSE AILTON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 02/09/2021 | 300.00 | 00003502525480 | EDINILZA DE FRANÇA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 02/09/2021 | 98.75 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL SEMANA DA PATRIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 02/09/2021 | 1309.52 | 00011813585407 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIALPARA A CONFERÊNCIA DA ASSISTENCIA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0007011 | 02/09/2021 | 2160.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 160 REFEICOES R 1350 CADA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VIII CONFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 02/09/2021 | 2000.00 | 27379195000189 | JOSE EDSON RODRIGUES GONDIN-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA SAUDE NOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA ATENCAO BASICA E NA DIGITACAO TRATAMENTO PROCESSAMENTO E ENVIO DA PRODUCAO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE PARA O MINISTERIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 02/09/2021 | 2500.00 | 01939439000147 | INTERSON-ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZACAO DE CINQUENTA 50 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 02/09/2021 | 2127.38 | 00003600324438 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS LONAS ADESIVOS PLONA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0006949 | 02/09/2021 | 3040.24 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGE-8572 COM MOTORISTA EM VIAGENS COM O SR SEVERINO O DA SILVA EM VIAGENS PARA HEMODIALISE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 02/09/2021 | 1950.16 | 00008344803446 | ERICK BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLETCLASSIC DE PLACA OEX-8818 COM MOTORISTA JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0006955 | 02/09/2021 | 14800.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 100 CEM UNIDADES DE PROTESES DENTARIA DESTINADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0006983 | 02/09/2021 | 1620.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 120 REFEICOES R. 1350 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VACINA COVID PARA PESSOAL DE APOIO E VACINADORES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006989 | 02/09/2021 | 4175.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA OFB - 2103 COM MOTORISTA EM 20 VINTE VIAGENS A JOAO PESSOA R 14500 UN 03 TRES A RECIFE R 25000 UN 03 TRES A CAMPINA GRANDE R. 17500 UN ADISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 03/09/2021 | 100.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS CILINDROS DE OXIGENIO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 03/09/2021 | 1950.16 | 00001788838408 | MAURI ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CARRO DE PLACA BAA3A25 FOX COM MOTORISTA EM VIAGENS COM A EQUIPE DO PSF EM VIAGENS NAS LOCALIDADES DE CAFE DO CENTO TAPUA E AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 03/09/2021 | 360.00 | 00005645426444 | FABIANA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NO ALUGUEL DE 50 CINQUENTA KITS DE CADEIRAS PARA O DIA DE VACINACAO COVID JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 03/09/2021 | 300.00 | 00008555236460 | CINTHIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS - COORDENADORA DE IMUNIZACAO - DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO COVID 19 PUBLICO ALVO 18 REALIZADA NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2021 DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 03/09/2021 | 100.00 | 00011767242409 | ISABELLY MARIA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS - VIGILANCIA SANITARIA - DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO COVID 19 PUBLICO ALVO 18 REALIZADA NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 03/09/2021 | 200.00 | 00070073212407 | ELIAS DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS - VIGIA - DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO COVID 19 PUBLICO ALVO 18 REALIZADA NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 03/09/2021 | 100.00 | 00003226203410 | ALEXANDRE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS - DIGITADOR - DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO COVID 19PUBLICO ALVO 18 REALIZADA NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 03/09/2021 | 200.00 | 00006317772452 | FABIANA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS - RESPONSAVEL TECNICA PELA DISTRIBUICAO DOS IMUNOBIOLOGICOS - DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO COVID 19 PUBLICO ALVO 18 REALIZADA NODIA 28 DE AGOSTO DE 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 03/09/2021 | 200.00 | 00005950223403 | DINAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS - TECNICO DE ENFERMAGEM - DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO COVID 19 PUBLICO ALVO 18 REALIZADA NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 03/09/2021 | 200.00 | 00006942995452 | EDNALVA FRANCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS - TECNICA DE ENFERMAGEM - DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO COVID 19 PUBLICO ALVO 18 REALIZADA NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 03/09/2021 | 200.00 | 00007593567770 | REGINA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS - TECNICA DE ENFERMAGEM - DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO COVID 19 PUBLICO ALVO 18 REALIZADA NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 03/09/2021 | 200.00 | 00006613577405 | CICERA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS - TECNICA DE ENFERMAGEM - DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO COVID 19 PUBLICO ALVO 18 REALIZADA NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 03/09/2021 | 950.00 | 00045066825487 | JOSIVAN GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE TENDAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DEVIDO A ACOES DA COVID. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 03/09/2021 | 860.00 | 00005028977402 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA RUBENS LINS SN CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 03/09/2021 | 500.00 | 00085327603415 | IVONETE TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA RUY CARNEIRO SN CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 03/09/2021 | 500.00 | 00001788577426 | JOSE PAULO GUIOMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 03/09/2021 | 500.00 | 00001018383441 | PAULO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 03/09/2021 | 300.00 | 00001985801426 | LUCIENE MARIA DA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 03/09/2021 | 300.00 | 00000802744478 | SEVERINA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 03/09/2021 | 400.00 | 00071117663426 | THAIS DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 03/09/2021 | 300.00 | 00010800491424 | BRUNA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 03/09/2021 | 400.00 | 00008360025479 | Cledyson Bruno Queiroz de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 03/09/2021 | 202.38 | 00011615447474 | LUCAS LUIZ ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MOTO DE PLACA OFG-3547 NA CAMARA DE AR JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 03/09/2021 | 650.00 | 00022537422449 | MARIO FRANCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA LUIZ VAZ DE FIGUEIREDO SN CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 03/09/2021 | 500.00 | 00002094725456 | ROSILDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA RUBENS LINS LOTE 15 QUADRA L NESTA ONDE FUNCIONAM OS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTODE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052021 | 0007019 | 03/09/2021 | 4200.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE LEGISLACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL GESTAO DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CAPACITACAO DE AGENTES FISCAIS E CADASTRO IMOBILIARIO FISCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 03/09/2021 | 350.00 | 00006026381430 | MACLEIDE MEIRELES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA 04 DE NOVEMBRO 571 CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0007017 | 03/09/2021 | 4500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS DURANTE OS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO EM VIRTUDO DO EVENTO FOLCLORICO MARCAS DA NOSSA HISTORIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0007018 | 03/09/2021 | 1740.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS DURANTE OS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO EM VIRTUDO DO EVENTO FOLCLORICO MARCAS DA NOSSA HISTORIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 03/09/2021 | 1000.00 | 00001782211470 | MARIA JOSÉ DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SEREVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE 2 MOTOR BOMBA SUBMERSA MONOFASICA 34 CV QUE ABSTECE AS ESCOLAS DE AGUA BRANCA E BARTOLOMEU LINS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 03/09/2021 | 800.00 | 00001782211470 | MARIA JOSÉ DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS RESTADOS NA LIMPEZA DE PCOS ARTEZIANO COM MAQUINA HIDRAULICA NAS ESCOLA DE AGUA BRANCA E BARTOLOMEU LINS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 03/09/2021 | 1000.00 | 00001782211470 | MARIA JOSÉ DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE 2 BOMBAS SUBMERSA MONOFASICA 12 QUE ABSTECE AS ESCOLAS DE AGUA BRNCA E BARTOLOMEU LINS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 03/09/2021 | 600.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA LUIZ VAZ DE FIGUEIREDO SN CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 03/09/2021 | 500.00 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA 04 DE NOVEMBRO CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 03/09/2021 | 400.00 | 00005028977402 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA 31 DE MARCO SN CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 03/09/2021 | 238.10 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 UM PuLPITO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 03/09/2021 | 3555.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE DESENTUPIMENTO DE TUBULACOES DE ESGOTO EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE COM CAMINHAO DE HIDROJATEAMENTO EM ALTA PRESSAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0007015 | 03/09/2021 | 8449.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES NOS CONJUNTO MARIZ NOVA ESPERANCA CONJUNTO NOVO E RUA 25 DE DEZEMBRO COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 03/09/2021 | 809.52 | 00003042908402 | FLAVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA TERRAPLANAGEM E CAVAGEM DE FOSSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 03/09/2021 | 1785.71 | 00005652313404 | MANOEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PRACA DE GINASTICA PINTURA DE TAMBORES PARA COLETAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 03/09/2021 | 2200.00 | 00001782211470 | MARIA JOSÉ DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE 4 MOTOR BOMBA SUBMERSA TRIFASICA DE 4 CV QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 03/09/2021 | 178.57 | 00002288177497 | ANTONIO TARGINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOSS PRESTADOS NA COLOCACAO DE GESSO NA SALA DO RH DO PACO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 03/09/2021 | 1600.00 | 00001782211470 | MARIA JOSÉ DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 2 POCOS ARTEZIANO NAS COMUNIDDES RURAIS DESSE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 03/09/2021 | 1350.00 | 00001782211470 | MARIA JOSÉ DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE 1 MOTOR BOMBA CENTRIFUGA TRIFASICA DE 10 CV QUE ABASTECE A CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 03/09/2021 | 1350.00 | 00001782211470 | MARIA JOSÉ DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE 1 BOMBA CINTRIFUGA TRIFASICA DE 10 CV QUE ABASTECE A CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 03/09/2021 | 1350.00 | 00001782211470 | MARIA JOSÉ DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE 1 BOMBA CINTRIFUGA TRIFASICA DE 10 CV QUE ABASTECE A CIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 03/09/2021 | 1785.71 | 00001102045497 | WELTON DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 03/09/2021 | 3048.43 | 00008568582427 | ADRIANO MOISES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 03/09/2021 | 3048.43 | 00006470592406 | RENAN CARDOSO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 03/09/2021 | 595.24 | 00033311005449 | CESARIO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 03/09/2021 | 5554.47 | 00082667071468 | IVONALDO MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM ONIBUS DE PLACA KKJ 2559PE COM MOTORISTA EM VIAGENS A ZONA RURAL AGUA BRANCA LAGOA PRETA PARA A ZONA URBANA NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO TRANSPORTANDO OS MUNICIPES AS FEIRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 03/09/2021 | 1000.00 | 00003096529442 | MARCOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 03/09/2021 | 1190.48 | 00070316183474 | JATNIEL COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 03/09/2021 | 1785.71 | 00087374463472 | ROSINETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 03/09/2021 | 1190.48 | 00006799052430 | VALMIR COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 03/09/2021 | 1190.48 | 00010595149405 | DANIEL CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 03/09/2021 | 357.14 | 00012254179454 | EDNALDO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 06/09/2021 | 289.67 | 00431274000488 | DIMEX -DIST. IMP. E EXPORT. DE PROD. EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISCAO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0007071 | 06/09/2021 | 6548.80 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007072 | 06/09/2021 | 1201.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0007073 | 06/09/2021 | 2310.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0007074 | 06/09/2021 | 17389.24 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 08/09/2021 | 440.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE OXIGENIO PPU 225.1 ONU 1072 III OXIGENIO MEDICINAL 07M32.25.1 ONU 1072 III. DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO UNIDADE BASICA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0007092 | 08/09/2021 | 2657.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA QFD-1053 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 08/09/2021 | 15.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA CASA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CDC 5225242-7 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 08/09/2021 | 540.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO CENTRO COMUNITARIO DE CAFE DO VENTO DESTE MUNICIPIO CDC 51373010-6 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 08/09/2021 | 1190.48 | 00004657571460 | ALAN DE ARAÚJO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO NO SAXOFONE A REALIZAR-SE NO DIA 24 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 08/09/2021 | 300.00 | 00001178921492 | MARIA DE FATIMA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 08/09/2021 | 300.00 | 00097935255415 | MARIA DOS ANJOS LOURENÇO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 08/09/2021 | 350.00 | 00013706662418 | JULIANA MAIARA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 08/09/2021 | 300.00 | 00006924586465 | JÚLIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 08/09/2021 | 400.00 | 00003790237418 | GENIVAL CESARIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 08/09/2021 | 300.00 | 00006799041403 | JOAO BATISTA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 08/09/2021 | 300.00 | 00012240526416 | VANESSA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 08/09/2021 | 300.00 | 00088528804453 | MARIA MADALENA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 08/09/2021 | 500.00 | 00002643546482 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 08/09/2021 | 400.00 | 00001178684423 | ELIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 08/09/2021 | 400.00 | 00007720650476 | MARIA MARILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 08/09/2021 | 300.00 | 00079001696449 | JOSE ABILIO FIRMINO IRMÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 08/09/2021 | 300.00 | 00001789020476 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 08/09/2021 | 300.00 | 00010149887485 | RISONETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 08/09/2021 | 300.00 | 00003506261460 | MARIA DA CONCEIÇAO MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 08/09/2021 | 300.00 | 00003503822470 | GILVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 08/09/2021 | 400.00 | 00001262913497 | LUCICLEIDE FELINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 08/09/2021 | 400.00 | 00084038314472 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 08/09/2021 | 300.00 | 00008993857458 | ISAAC BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0007079 | 08/09/2021 | 10662.00 | 36725048000104 | CASA NOVA COMER D PROD ALIMEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS PROGAMAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0007099 | 08/09/2021 | 6820.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0007104 | 08/09/2021 | 3164.40 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO RIPA CAIBRO TABUA 23CM E 10CM. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 08/09/2021 | 132.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CDC-5789954-5 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 08/09/2021 | 49.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOANEXO CIEM DESTE MUNICIPIO CDC-5789960-2 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 08/09/2021 | 45.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOANEXO CIEM DESTE MUNICIPIO CDC-5789960-2 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 08/09/2021 | 2974.00 | 00012865961818 | VERA MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CARRO DE PLACA OET8F12 COM MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE 0608 A 0809 DO CORRENTE ANO DIVERSAS VIAGENS DEVIDO AO INICIO DAS AULAS PRESENCIAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 08/09/2021 | 95.00 | 31293342000170 | MARIA DE FÁTIMA CORREIA DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO CAIXA P1 C QUENTE. DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 08/09/2021 | 90.00 | 11083385000114 | R REZENDE SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 08/09/2021 | 398.81 | 00007047511431 | JOSINALDO MACIEL DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 08/09/2021 | 520.20 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0007103 | 08/09/2021 | 7270.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGG-4814 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 08/09/2021 | 85.41 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 08/09/2021 | 34.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CDC 51240436-4 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 08/09/2021 | 833.33 | 00010948993480 | NATALY IVANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0007097 | 08/09/2021 | 2832.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 08/09/2021 | 1190.48 | 00013792005476 | JOSÉ EDUARDO VIEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 08/09/2021 | 1190.48 | 00007256042477 | LEONARDO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 08/09/2021 | 834.60 | 36195152000134 | ELISANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO TROFEU EM MDF PERSONALIZADO MEDALHA DE FUNDICAO PERSONALIZADA MEDALHA DE METAL TROFEU MELHOR GOLEIRO E TROFEU. DESTINADOS A MEIA MARATONA DA INDEPENDENCIA E A COPA SAO MIGUEL ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 08/09/2021 | 984.52 | 00004395345425 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DEVIDO AOS DIAS D DE VACINACOES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 08/09/2021 | 300.00 | 00002507441470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE CONTROLE ESPECIAL APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. COFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 08/09/2021 | 350.00 | 00002604631407 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 08/09/2021 | 253.00 | 00009009885410 | SILVANIA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS APOS SOLICITACAO MEDICA PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 08/09/2021 | 300.00 | 00003505140465 | JOSILDA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA FRENAGEM CIRURGICA DE CALAZIO OD PARA SEU FILHO ERICK EUZEBIO DO NASCIMENTO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 08/09/2021 | 100.00 | 00028939577817 | VERA LUCIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 08/09/2021 | 123.50 | 00018756420803 | ALEXANDRE DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 08/09/2021 | 200.00 | 00036881686404 | LUIS JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE PAQUIMETRIA ULTRASSONICA EM SUA ESPOSA A SR LOURDES ALVES DO ESPIRITO SANTO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE.CONFORME PARECE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 08/09/2021 | 2111.25 | 08761132000148 | SECRETRIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - FEPAMA - PARCELA UNICA RELATIVA A EXTRACAO DE MINERAIS AREIA SEM A DEVIDA LICENCA DA AUTORIDADE AMBIENTAL COMPETENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 08/09/2021 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS- EMP. DE TEC. DA INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FROTA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 08/09/2021 | 3277.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARMARIO E BANCADA PARA PIA DA COZINHA E APARADOR CANTINHO DO CAFE DESTINADOS AO PACO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0007136 | 09/09/2021 | 692.87 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 09/09/2021 | 600.00 | 00086330357404 | LAELSON ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA AO ESCRITORIO DO PROJETISTA E ELLY NOS DIAS 09 10 E 13 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 09/09/2021 | 300.00 | 00004867032409 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO A TITULO DE PREMIACAO COMO SEGUNDA COLOCADA DA MEIA MARATONA DA INDEPENDENCIA REALIZADA NO DIA 07092021 ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 09/09/2021 | 500.00 | 00010005899435 | JOSEVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO A TITULO DE PREMIACAO COMO PRIMEIRO COLOCADO DA MEIA MARATONA DA INDEPENDENCIA MODALIDADE MASCULINA REALIZADA NO DIA 07092021 ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 09/09/2021 | 500.00 | 00001788666445 | RAYSSA INGRID FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO A TITULO DE PREMIACAO COMO PRIMEIRA COLOCADA DA MEIA MARATONA DA INDEPENDENCIA MODALIDADE FEMININA REALIZADA NO DIA 07092021 ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0007138 | 09/09/2021 | 1607.36 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 09/09/2021 | 1190.47 | 00037770780420 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0007135 | 09/09/2021 | 989.82 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0007133 | 09/09/2021 | 3645.84 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 09/09/2021 | 1428.57 | 00001362087467 | LAUDICEIA SILVA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO DAS AULAS PRESENCIAIS NO PERIODO DE 0108 A 1508 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 09/09/2021 | 1428.57 | 00001362087467 | LAUDICEIA SILVA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO DAS AULAS PRESENCIAIS NO PERIODO DE 1608 A 3008 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 09/09/2021 | 1428.57 | 00001362087467 | LAUDICEIA SILVA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO DAS AULAS PRESENCIAIS NO PERIODO DE 0109 A 1009 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 09/09/2021 | 666.67 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO A VOLTA DAS AULAS PRESENCIAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 09/09/2021 | 595.24 | 00009938098479 | FRANKLER STEWSON DINIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO AO INICIO DAS AULAS PRESENCIAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 09/09/2021 | 357.13 | 00070073263400 | ALAN PERICLES CANDIDO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 09/09/2021 | 1785.70 | 00068692714453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRERTARIA MUNCIPAL DE EDUCACAO NO APOIO AO INICIO DAS AULAS PRESENCIAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Sao Miguel Mais Urbanizada | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0007129 | 09/09/2021 | 71816.35 | 40262021000108 | N & G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N DOIS 02 - IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS NA COMUNIDADE DE JOAO PESDRO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU-PB. OBRA REALIZADA COM RECURSOS PROPRIO. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0007137 | 09/09/2021 | 15350.69 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 09/09/2021 | 6000.00 | 00008693914456 | LEONILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO DO POCO QUE FORNECE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. 100 CARRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 09/09/2021 | 255.92 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONTRUÇAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO VEDALIT DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 09/09/2021 | 639.20 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO TECIDO MCO FAIXAS COR CREPE GGT. MATERIAL AO FUNDO MUNICIPA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 09/09/2021 | 100.00 | 00001788479416 | JOELSON DOS SANTOS NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0007134 | 09/09/2021 | 99.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 09/09/2021 | 150.00 | 00017027638460 | THIAGO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 09/09/2021 | 250.00 | 00012250571406 | JULIANA VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 09/09/2021 | 200.00 | 00001788622405 | MARIA DE JESUS DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 09/09/2021 | 300.00 | 00079778321434 | MARIA MADALENA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 09/09/2021 | 15000.00 | 32562553000124 | YURI ALLAN SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DECORACAO MAO DE OBRA JANTAR COQUETEL. REFERENTE AO TRADICIONAL CASAMENTO COMUNITARIO A REALIZAR-SE NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 09/09/2021 | 200.00 | 00077980484487 | MANOEL MARINHO DE PONTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 09/09/2021 | 300.00 | 00014243701407 | MATEUS MALHEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 09/09/2021 | 1190.48 | 00004762863440 | JOSE LUIS DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO LOCUTOR E VIDEO CHAMADA DURANTE A 8 OITAVA CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0007131 | 09/09/2021 | 2941.49 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO PARA PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0007132 | 09/09/2021 | 4674.15 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 09/09/2021 | 1428.57 | 00013599011400 | ANTONIO OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO A VACINACAO DO DIA D COVID POR FAIXA ETARIA 29 ANOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 09/09/2021 | 1428.57 | 00013599011400 | ANTONIO OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO A VACINACAO DO DIA D COVID POR FAIXA ETARIA 20 ANOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 09/09/2021 | 1428.57 | 00013599011400 | ANTONIO OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO A VACINACAO DO DIA D COVID POR FAIXA ETARIA 18 ANOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 09/09/2021 | 1428.57 | 00013599011400 | ANTONIO OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO A VACINACAO DO DIA D COVID POR FAIXA ETARIA 18 ANOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 10/09/2021 | 595.24 | 00045050490430 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 10/09/2021 | 1200.00 | 00045066825487 | JOSIVAN GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE TENDAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 10/09/2021 | 1660.00 | 32562553000124 | YURI ALLAN SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01 SONORIZACAO E 01 TELAO EM GRIDE DE ALUMINIO Q15 COM PREJETOR DE ALTA DEFINICAO TRANSMISSAO DE VIDEO CONFERÊNCIA PLACA DE CAPTURA DE AuDIO DIREC-BOX E WEB CAM COM DEFINICAO HD REFERENTE AO TRADICIONAL CASAMENTO CIVIL COMUNITARIO A REALIZAR-SE NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 10/09/2021 | 300.00 | 00009982462474 | JOSILENE MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 10/09/2021 | 500.00 | 00070694355410 | JOYCE DAYANE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 10/09/2021 | 220.00 | 00070693076402 | BRUNO FELIPE TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 10/09/2021 | 300.00 | 00006987630410 | MANOEL PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 10/09/2021 | 400.00 | 00011722987421 | ODERLON BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 10/09/2021 | 12830.00 | 27292989000100 | VERISSIMO ARCANJO DE OLIVEIRA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DO TIPO CARGA CAMINHAO MODELO VW17.190 CRM 4X2 4P DE PLACA QFD9F88 PARA A REMOCAO DO LIXO DAS RUAS DA CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPUPB NO PERIODO DE 1108 A 1009 DE2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0007171 | 10/09/2021 | 9201.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 10/09/2021 | 4476.55 | 00093093640415 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE 02 DUAS CASAS PARA SORTEIO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO NOVO TAIPU A SEREM DESTINADAS PPESSOAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE COM CRITERIOS A SEREM ESTABELECIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 10/09/2021 | 4476.55 | 00003096529442 | MARCOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE 02 DUAS CASAS PARA SORTEIO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO NOVO TAIPU A SEREM DESTINADAS PPESSOAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE COM CRITERIOS A SEREM ESTABELECIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 10/09/2021 | 4476.55 | 00001788783409 | EDSON MARREIRA SOARES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA CASA NA RUA A SER DESTINADA PARA A SR WANDERLEIA JOSE COELHO PESSOA EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 10/09/2021 | 595.24 | 00010497248441 | EVALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 10/09/2021 | 833.33 | 00004572294461 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 10/09/2021 | 833.33 | 00007264148408 | JOÃO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052021 | 0007173 | 10/09/2021 | 3771.80 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 10/09/2021 | 952.38 | 00003196805417 | JOSENILDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 10/09/2021 | 1785.71 | 00010231303432 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 10/09/2021 | 595.24 | 00005457061493 | CLEIDE EDITE DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 10/09/2021 | 100.00 | 00008312601490 | RAKEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO A TITULO DE PREMIACAO COMO TERCEIRA COLOCADA DA MEIA MARATONA DA INDEPENDENCIA MODALIDADE FEMININA REALIZADA NO DIA 07092021 ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 10/09/2021 | 300.00 | 00014814245483 | KAREN CAMILLY DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO A TITULO DE PREMIACAO COMO SEGUNDA COLOCADA DA MEIA MARATONA DA INDEPENDENCIA MODALIDADE FEMININA REALIZADA NO DIA 07092021 ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 10/09/2021 | 2763.92 | 00007972502471 | DOUGLAS MAGNO DE MELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DA COPA SAO MIGUEL NO PERIODO DE 2108 A 25092021 19 JOGOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 10/09/2021 | 4476.54 | 00010831689404 | LEONARDO SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO PREDIO DA POLICLINICA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 10/09/2021 | 3048.43 | 00003199832423 | SEVERINO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO DA UBS GENI BENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 10/09/2021 | 4476.54 | 00006900834400 | RONALDO RAMALHO SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NO PREDIO DA POLICLINICA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 10/09/2021 | 2401.81 | 00072707780430 | GEOVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM OITO MANUTENCOES NAS UBS E UM NA SALA DO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 10/09/2021 | 30027.11 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS E PARCELAMENTO LEI 12.8102013 DE DIVIDA JUNTO AO INSS DIFERENCAS GFIP x GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 10/09/2021 | 1666.67 | 00072707780430 | GEOVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCOES NOS AR CONDICIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 13/09/2021 | 595.24 | 00008648481457 | JORGE RODRIGUES DA SILVA JUNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORMACOES SOBRE O COVID-19 EM MEIOS VIRTUAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 13/09/2021 | 1190.48 | 00003509016432 | VALERIA VIRGINIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 13/09/2021 | 480.00 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA SEU PRIMO O SENHOR JOSE GALDINO DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 13/09/2021 | 170.00 | 00009399157407 | CRISTINA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA E EXAMES LABORATORIAIS PARA SUA MAE A SENHORA JOSEFA MARIA DA CONCEICAO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 13/09/2021 | 285.72 | 00047576332468 | MARIA DAS NEVES DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE TELHAS ARTISTICAS PARA LEMBRANCINHAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 13/09/2021 | 595.24 | 00008568336493 | MIZAEL NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 13/09/2021 | 450.00 | 26194638000102 | RAQUELLY NICIA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 60 CANALETAS R 350 UNIDADE E 60 BLOCOS R 400 UNIDADE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 13/09/2021 | 1190.47 | 00005369415480 | LEOCADIA CAMILA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA MOSTRA FOLCLORE MARCOS M DA NOSSA HISTORIAS AOS DIRETORES E ALUNOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 13/09/2021 | 1190.47 | 00079034721434 | SEVERINO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 13/09/2021 | 595.24 | 00033365423400 | ANTONIO HENRIQUE BABRBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 13/09/2021 | 833.33 | 00009612724490 | MARIA JULIETE TARGINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 13/09/2021 | 279.76 | 00001223494403 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE 03 TRES JANELAS NO PREDIO DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0007203 | 13/09/2021 | 26876.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE BOMBAS SUBMERSAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES POCOS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 13/09/2021 | 1190.48 | 00001300638435 | MARIA ALBA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 13/09/2021 | 595.24 | 00004587794406 | JOÃO PAULO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 13/09/2021 | 1190.47 | 00013720589404 | ANTONIO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 13/09/2021 | 952.37 | 00070694259454 | LUANA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 13/09/2021 | 1190.47 | 00001788642422 | LEONARDO GALDINO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 13/09/2021 | 758.39 | 00004026725421 | ERNANO DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KKBOJ2B COM MOTORISTA NAS ESTRADAS RURAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 13/09/2021 | 1660.00 | 05760324000141 | MARCELO FREITAS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01 SONORIZACAO E 01 TELAO EM GRIDE DE ALUMINIO Q15 COM PREJETOR DE ALTA DEFINICAO TRANSMISSAO DE VIDEO CONFERÊNCIA PLACA DE CAPTURA DE AuDIO DIREC-BOX E WEB CAM COM DEFINICAO HD REFERENTE AO TRADICIONAL CASAMENTO CIVIL COMUNITARIO A REALIZAR-SE NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 13/09/2021 | 120.00 | 14982663000163 | DISK LACRE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONFECCAO DE PULSEIRAS TYVEK 300 UNIDADES AZUL DESTINADAS AO TRADICIONAL CASAMENTO COMUNITARIO A REALIZAR-SE NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 13/09/2021 | 5169.76 | 00025089609187 | MARIA AUXILIADORA ANDERSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTORIAIL E REGISTRAL REFERENTE A SEGUNDA 2 PARCELA DO CASAMENTO COMUNITARIO AS CERTIDOES EXPEDIDAS PELO CARTORIO SAO MIGUEL DE TAIPu 15 CASAMENTOS A R 22170 22 CERTIDOERS CSMT A R4 8383. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 13/09/2021 | 300.00 | 00070693745428 | ROBERTO MARCELINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 13/09/2021 | 300.00 | 00083017933415 | ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 13/09/2021 | 500.00 | 00012585632407 | LUCAS BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 13/09/2021 | 400.00 | 00008394469426 | SEVERINO PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 13/09/2021 | 500.00 | 00011485495440 | MIKAELSON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 13/09/2021 | 500.00 | 00003506156403 | MARIA APARECIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 13/09/2021 | 500.00 | 00070256683700 | JOSE JUVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 13/09/2021 | 297.61 | 00011641564466 | PEDRO PAULO GOMES SIMÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO PARA A CAMPANHA DE VACINACAO COVID 19 PUBLICO ALVO 18 REALIZADA NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 13/09/2021 | 824.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM KIT DE TINTA ORIGINAL EPSON 544 DUAS 902 RECARGA DE TONER HP 83A UMA 01 RECARGA DE TONER SAMSUNG SCX-D6555AXAZ. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 13/09/2021 | 300.00 | 27967035000150 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE PONTES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO PAPEL P ELETRO 216X30 PAPERMED BIONET. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 13/09/2021 | 3000.00 | 69925642000106 | JOSE LUSMARIO COIMBRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 14/09/2021 | 600.00 | 40848049000113 | SH SALGADOS - SUELEM MAIARA DE LIMA 07352481419 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA AS REUNIOES DE ORGANIZACAO DA VACINA DO COVID-19 E CAMPANHAS DO DIA D DE VACINACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 14/09/2021 | 4700.00 | 00076067998491 | GERALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01 UM SOM DIGITAL 12 CX GRAVE 01 UM GERADOR RT SOM PARA O CASAMENTO CIVIL COMUNITARIO A SE REALIZAR NO DIA 17092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 14/09/2021 | 202.00 | 00005645426444 | FABIANA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NO ALUGUEL DE 25 KITS DE CADEIRAS PARA A CONFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 14/09/2021 | 400.00 | 00014731561493 | LUANA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 14/09/2021 | 202.00 | 00005645426444 | FABIANA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NO ALUGUEL DE 25 KITS DE CADEIRAS PARA O CASAMENTO CIVIL COMUNITARIO A SE REALIZAR NO DIA 17092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 14/09/2021 | 250.00 | 00004548863494 | JOAO VICTOR DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 14/09/2021 | 400.00 | 00004534327439 | EDIVALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 14/09/2021 | 300.00 | 00008538510428 | EDILENE BERNARDINO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 14/09/2021 | 300.00 | 00009673368481 | LUCIENE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 14/09/2021 | 500.00 | 00008709195475 | TATIANY VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 14/09/2021 | 1190.48 | 00091671779487 | FRANCISCO LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 14/09/2021 | 595.24 | 00073804002404 | JOSENILDO VIEGAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 14/09/2021 | 595.24 | 00008434548496 | DANIEL MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 14/09/2021 | 1190.47 | 00009397064401 | JOSENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 14/09/2021 | 670.00 | 40848049000113 | SH SALGADOS - SUELEM MAIARA DE LIMA 07352481419 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA AS ATIVIDADES DE VOLTA AS AULAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 14/09/2021 | 800.00 | 00070693459417 | OSCAR DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NO ALUGUEL DE TOALHAS TAPETES PAINEIS PRATOS E COPOS PARA O INICIO DAS AULAS PRESENCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 14/09/2021 | 357.14 | 00070693891408 | JOÃO MARCOS DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 14/09/2021 | 595.24 | 00007013453498 | ENIVALDO ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 14/09/2021 | 100.00 | 00091665558415 | JOÃO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO A TITULO DE PREMIACAO COMO TERCEIRO COLOCADO DA MEIA MARATONA DA INDEPENDENCIA MODALIDADE MASCULINA REALIZADA NO DIA 07092021 ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 14/09/2021 | 476.19 | 00005824111499 | JARBAS FRANCELINO BARBOSA DE LILMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 14/09/2021 | 450.00 | 36195152000134 | ELISANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO TROFEU GRANDE PERSONALIZADO. DESTINADO A COPA SAO MIGUEL ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 14/09/2021 | 600.00 | 00010313711410 | RIVALDO DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE 01 UM SOM PARA A FEIRA MUTICULTURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 14/09/2021 | 700.00 | 00850507000215 | POLIMASSA ARGAMASSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATEIRAL DE CONSUMO DO TIPO ARGAMASSA GRAUTE P-1 25KG E TIX 25KG DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 15/09/2021 | 600.00 | 00003529642436 | MARIA DO SOCORRO C DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS PARA PALESTRAS E VACINACOES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 15/09/2021 | 952.38 | 00000744128846 | JOÃO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 15/09/2021 | 666.67 | 00010334594456 | THANYRES DE SOUZA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO A DISTRIBUICAO DAS TAREFAS ESCOLARES DEVIDO A PANDEMIA COVID-19 NOS MESES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 15/09/2021 | 1522.80 | 11557778000112 | GIDAZIO PEREIRA GRANJA 61274232449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 1410 UNIDADES DE ADESIVOS MEDINDO 6X4cm PARA ALCOOL EM GEL E 1410 ADESIVOS MEDINDO 12X70 cm PARA GARRAFA. DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL KIT NAS ACOES DE COMBATEA DISSEMINACAO DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 15/09/2021 | 248.41 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 15/09/2021 | 1785.71 | 00011568937717 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0007264 | 15/09/2021 | 1325.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO CATRACA PARA AMARRACAO CARGA 05 - 4 TON E CINTA PARA AMARRACAO CARGA 9NT - 4 TON DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 15/09/2021 | 202830.14 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO E APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADOS NO PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO DE REPASSE - OPERACAO N 1036047-71 SICONV N 8399712016 PROGRAMA TUR BRASIL - APOIO A PROJ INFRA-EST TURIST. | 00042018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 15/09/2021 | 500.00 | 00071670627403 | WENIO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 15/09/2021 | 400.00 | 00070694388424 | ROSIVALDO DE SOUZA SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 15/09/2021 | 300.00 | 00009795648403 | ADAILTON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 15/09/2021 | 500.00 | 00015455992465 | RENATO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 15/09/2021 | 300.00 | 00069235252415 | JOSE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 15/09/2021 | 3709.04 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO OBJETO DECORATIVO DE PORCELONA COPA E CONZINHA PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 17/09/2021 | 400.00 | 00071829577441 | KLEBSON BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 17/09/2021 | 300.00 | 00015312136425 | EDILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 17/09/2021 | 300.00 | 00003240553406 | RONALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 17/09/2021 | 388.12 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO CARNES SEM OSSO E CREME DE LEITE PARA O PREPARO DOS ALMOCOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO CASAMENTO CIVIL COMUNITARIO REALIZADO EM 17092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 17/09/2021 | 1190.48 | 00001254756400 | ORNILENE FIRMINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 17/09/2021 | 1190.48 | 00009338513408 | DIANINE DA SILVA ADILINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 17/09/2021 | 300.00 | 27967035000150 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE PONTES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO PAPEL P ELETRO 216X30 PAPERMED BIONET. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0007268 | 17/09/2021 | 22469.64 | 08157673000161 | JOSE DJAILTON DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS DUAS CASAS POPULARES DO ASSENTAMENTO NOVO TAIPU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 17/09/2021 | 1190.47 | 00003505196410 | JOSIVANA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 17/09/2021 | 595.24 | 00031422071715 | MANOEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 17/09/2021 | 595.24 | 00008536154462 | JESSICA DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 17/09/2021 | 595.24 | 00014331700437 | LEONARDO DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 17/09/2021 | 1785.72 | 00048272205491 | JOSE VILTON PEREIRA JOVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0007300 | 17/09/2021 | 7921.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0007270 | 17/09/2021 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 17/09/2021 | 125.00 | 00007167417416 | JOSE CARLOS SERRANO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MIDIAS SOCIAIS NO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 17/09/2021 | 200.00 | 00097785156468 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 17/09/2021 | 1200.00 | 00097785156468 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO NA REALIZACAO DE UM PROCEIMENTO CIRUGICO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 17/09/2021 | 300.00 | 00003508337456 | ROSILDA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE CONTROLE ESPECIAL APOS PRESCRICAO MEDICA PARA SEU ESPOSO O SR. JERONIMO SOARES DOS SANTOS. MEDICAMENTOS NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS. PACIENTEACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 17/09/2021 | 200.00 | 00084038314472 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 17/09/2021 | 300.00 | 00001758537469 | CLAUDIA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NAO DISPONIBILIZADO PELO SUS PARA SEU IRMAO MARCONDES MARINHO BATISTA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 17/09/2021 | 300.00 | 00003505711470 | LUCINETE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS PARA SEU FILHO EDSON GONCALVES DE LIMA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 17/09/2021 | 300.00 | 00070694210447 | JULIANA DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 17/09/2021 | 100.00 | 00004471559460 | VALDECIR SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROLOGISTA PARA O SEU FILHO O JOVEM GEOVANE DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. CONFORME PARECER ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 17/09/2021 | 300.00 | 00003505140465 | JOSILDA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA SEU PAI O SR. MANOEL JOSE DO NASCIMENTO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORMEPARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 17/09/2021 | 160.00 | 00005213222439 | ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO OCULAR APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 17/09/2021 | 230.00 | 00079854680487 | JOSIMAR ALVES DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUADO PARA SUA ESPOSA A SR FRANCISCA ALVES DO ESPIRITO SANTO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 17/09/2021 | 245.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA ESPOSA A SR ENILDE ROCHA DA SILVA LIMA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 17/09/2021 | 300.00 | 00085326798468 | EDNA MARIA DOMINGOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO E CONSULTA COM ESPECIALISTA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 17/09/2021 | 100.00 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 17/09/2021 | 300.00 | 00028835034434 | EGIDIO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUO NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS TENDO QUE SEREM COMPRADOS. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 17/09/2021 | 200.00 | 00008537716421 | SANDRA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 17/09/2021 | 70.00 | 00001272259439 | CARMELITA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 17/09/2021 | 260.00 | 00004524589430 | LUCIANA SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 17/09/2021 | 80.00 | 00045050422434 | HELOISA HELENA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 17/09/2021 | 468.00 | 00005824111499 | JARBAS FRANCELINO BARBOSA DE LILMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SEU PAI O SR ALEXANDRE BARBOSA DE LIMA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 17/09/2021 | 300.00 | 00055607055434 | SEVERINO BENTO DA ROCHA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 17/09/2021 | 300.00 | 00004487669499 | WALTER FELIPE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SEU FILHO JUAN EMANUEL DA SILVA CARDOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 17/09/2021 | 500.00 | 00029948827449 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE FISIOTERAPIA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 17/09/2021 | 300.00 | 00098332228468 | BETÂNIA ROCHA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 17/09/2021 | 100.00 | 00003240553406 | RONALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 17/09/2021 | 500.00 | 00010738631744 | JOSÉLIA DA SILVA MARQUES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PARA SEU FILHO NOAH DA SILVA MARQUES DE ARAUJO PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 17/09/2021 | 630.00 | 00071368045405 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA E EXAMES LABORATORIAS EM SUA MAE A SENHORA MARIA LuCIA DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 17/09/2021 | 350.00 | 00008341004445 | MATILDE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SUA FILHA A CRIANCA MARIA EVELLYN SANTOS DE ARAuJO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 17/09/2021 | 100.00 | 00003507003465 | MARIA JOSE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 17/09/2021 | 2640.00 | 14313838000140 | ADJALMY ALOURENÇO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE REDE DE PROTECAO 330m² DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMO LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 20/09/2021 | 700.00 | 00055052657404 | SEVERINO MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS DE USO CONTINUO PARA O MESMO E PARA SUA ESPOSA A SR. IVETE MENDES DA SILVA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 20/09/2021 | 53678.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 20/09/2021 | 26765.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 RELATIVO A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 20/09/2021 | 3103.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE RELATIVO A COMPETÊNCIA 082021. PAGO COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0007330 | 20/09/2021 | 4194.49 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0007315 | 20/09/2021 | 1211.25 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0007334 | 20/09/2021 | 1032.33 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0007331 | 20/09/2021 | 796.37 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 20/09/2021 | 28273.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 082021 PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 20/09/2021 | 750.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 9 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEBSITEPORTAL - N MT003312021 CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 20/09/2021 | 1516.79 | 00004026725421 | ERNANO DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE DUAS CACAMBAS COM MOTORISTA NO DIA 17092021 NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS RURAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 20/09/2021 | 1516.79 | 00004026725421 | ERNANO DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE DUAS CACAMBAS COM MOTORISTA NO DIA 18092021 NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS RURAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 20/09/2021 | 1343.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS - TRANSPORTADORES AUTONOMOS COD 2445 - RELATIVO A COMPETENCIA 082021. CONFORME GUIA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0007316 | 20/09/2021 | 17161.50 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 20/09/2021 | 1785.70 | 00003939589497 | ROSIMERE VIEGA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 20/09/2021 | 1476.19 | 00003612959441 | JULIANO CESAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 20/09/2021 | 1785.70 | 00082973849420 | RISONETE BERNARDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 20/09/2021 | 1785.70 | 00010436378426 | JEFFERSON JUNIOR DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 20/09/2021 | 1369.05 | 00003045247431 | JOSIVAL SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 20/09/2021 | 1516.79 | 00004026725421 | ERNANO DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE DUAS CACAMBAS COM MOTORISTA NO DIA 19092021 NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS RURAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 20/09/2021 | 58130.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS CUSTEIO RELATIVO A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 20/09/2021 | 631.00 | 69925642000106 | JOSE LUSMARIO COIMBRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO DEA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO DESTINAO AO FUNDO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0007323 | 20/09/2021 | 6777.95 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0007324 | 20/09/2021 | 3682.51 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO PARA PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 20/09/2021 | 300.00 | 00011133526470 | GENEGESSIKA KARLA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 20/09/2021 | 250.00 | 00001789003466 | JACSON EILLIAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0007332 | 20/09/2021 | 145.12 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 20/09/2021 | 273.81 | 00007047511431 | JOSINALDO MACIEL DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 20/09/2021 | 595.24 | 00010055058450 | DANIELE BORGES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 20/09/2021 | 1327.38 | 00070693932457 | ANNA CECÍLIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DOS CONVITES DO CASAMENTO CIVIL COMUNITARIO JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 21/09/2021 | 16600.00 | 03781322000103 | M & D SERVIÇOS DE LOCAÇÕES E PRODUÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM PAVILHAO 50X10 140 METROS DE DISCIPLINADORES 170 PONTOS DE LUZES CENICAS EM LED UM PAINEL DE LED P6 4X2 UMA PASSADEIRA DE 20 METROS PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO TRADICIONAL CASAMENTO COMUNITARIO A REALIZAR-SE NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO EM PRACA PuBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 21/09/2021 | 4576.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 21/09/2021 | 268.80 | 11557778000112 | GIDAZIO PEREIRA GRANJA 61274232449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE 04 QUATRO BANNER 120 X 80CM - CAMPANHA SETEMBRO AMARELO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 21/09/2021 | 3280.00 | 36434759000120 | LUIS CUNHA DE ANDRADE - JL MEDICAL CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DO TIPO CARRO DE EMERGENCIA HOSPITALAR. DESTINADO A UBS GENI BENTO PARA A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 21/09/2021 | 30879.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 21/09/2021 | 34044.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FATURAS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0007351 | 21/09/2021 | 27045.24 | 08157673000161 | JOSE DJAILTON DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO BRITA 19 CABOS CAIXA MONOFASICA CIMENTO COMPONENTE ADESIVO DESEMPOLADEIRA DE MADEIRA ELETRODUTO ROSCA ESMALTE SINTETICO FITA CREPE TUBO ESGOTO TE ESGOTO VASO SIMPLES BOTA DE COUROCAIXA DAGUA EM POLIETILENO FORRO DE PORTA MADEIRA FORRO DE PVC JANELA DE MADEIRA BARRA DE FERRO. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 21/09/2021 | 125.00 | 00005249246435 | CASSIA ROSEANE GUIMARÃES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MIDIAS SOCIAIS NO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 21/09/2021 | 476.19 | 00085455318420 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PEDREIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO GINASIO O BARRETAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 21/09/2021 | 3405.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FATURAS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 21/09/2021 | 25.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CDC 51329311-3 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 21/09/2021 | 27.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CDC 51329311-3 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 22/09/2021 | 1000.00 | 00001714230465 | REGINALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS POS OPERATORIO EM SUA ESPOSA A SR ALINE CAVALCANTE TEIXEIRA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 22/09/2021 | 500.00 | 00052968090410 | FRANCISCO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESSE MUNICIPIO DURANTE O EVENTO AGOSTO DOURADO VIOLENCIA CONTRA A MULHER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 22/09/2021 | 940.00 | 00010005899435 | JOSEVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE VIDEO HISTEROCOPIA PARA SUA MAE A SR JOSEFA MARIA DA CONCEICAO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 22/09/2021 | 1500.00 | 00004523029431 | MARILENE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIEMNTO CIRURGICO EM CARATER DE URGÊNCIA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 22/09/2021 | 256.00 | 00850507000215 | POLIMASSA ARGAMASSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATEIRAL DE CONSUMO DO TIPO ARGAMASSA GRAUTE P-1 25KG E TIX 25KG DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PARA RECUPERACAO DE SUAS ESTRUTURAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 22/09/2021 | 1550.00 | 00010743515412 | JAQUELINE LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NO ALUGUEL DE CADEIRAS E TENDAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 22/09/2021 | 1550.00 | 00010743515412 | JAQUELINE LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NO ALUGUEL DE CADEIRAS E TENDAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 22/09/2021 | 916.66 | 00006787516410 | PAULO SERGIO ROSEO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 22/09/2021 | 88.78 | 09795881000159 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA A.R.T. REFERENTE AO PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS DE CONSTRUCAO DE UM COMPLEXO ESPORTIVO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPu. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 22/09/2021 | 800.00 | 00052968090410 | FRANCISCO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EVENTO FOLCLORICO MARCAS DA NOSSA HISTORIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 22/09/2021 | 690.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO 03 TRES LIQUIDIFICADORES MONDIAL PWER 2I 500W 220 VOLTS E 03 TRES VENTILADORES MALLORY 30CM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 22/09/2021 | 639.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 UM FOGAO GAS DELICATO 4 B PR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 22/09/2021 | 173.33 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 22/09/2021 | 191.76 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 22/09/2021 | 357.14 | 00007812927431 | MARIA HOSANA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 22/09/2021 | 1845.24 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 22/09/2021 | 1845.24 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0007409 | 22/09/2021 | 33255.76 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 22/09/2021 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007372 | 22/09/2021 | 5847.14 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Sao Miguel Mais Urbanizada | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0007355 | 22/09/2021 | 28402.45 | 40262021000108 | N & G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N TRÊS 03 - IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS NA COMUNIDADE DE JOAO PEDRO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU-PB. OBRA REALIZADA COM RECURSOS PROPRIO. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0007374 | 22/09/2021 | 3924.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO TIPO LUVA DIFERENCIAL VALVULA TERMOST AMORTECEDOR TRASEIRO ABRACADEIRA DO FEIXE DE MOLA BUCHA COMANDO STD MB CABO VEOCIMETRO VENTOLINA PINO MOLA ROLAMENTO RODA DIANT BUCHA DAMOLA ARRUELA VEDACAO BIELA MOTOR DESTINADAS AO CAMINHAO CACAMBA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0007376 | 22/09/2021 | 9188.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO TIPO CILINDRO DIANT BOMBA DAGUA ALTERNADOR RELE ALTERNADOR ROLAMENTO RODA PEQ BATERIA 150 AMPERES ENGRENAGEM DO RODUTOR EIXO TRACAO FAROL AUXILIAR RADIADOR. DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 22/09/2021 | 357.14 | 00005809322492 | JAILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 22/09/2021 | 1190.47 | 00002767275413 | WELLINGTON DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE DOS VEICULOS DANIFICADOS DA BR 230 PARA A CIDADE DE SAPE E DA CIDADE DE SAPE A CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 22/09/2021 | 736.73 | 00008817363413 | ELIEDSON ORCINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA RETROESCAVADEIRA POR 4 HORAS COM MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 22/09/2021 | 893.30 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO BALAO BOBINA PLASTICA COPO 300ML SERT PLAST EMBALAGEM CRISTAL E FORMINHA ELEGANCE DESTINADOS AS COMEMORACOES DO TRADICIONAL CASAMENTO COMUNITARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0007377 | 22/09/2021 | 1758.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO TIPO PNEU DE UTILITRATIOVAN CAC 21575R16 CHVAN100 PR10 DUAS UNIDADES. DESTINADOS AO VEICULO VAN MINI BUS DE PLACA QSI-5145 LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0007386 | 22/09/2021 | 690.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO TIPO PNEU 17565R14 DUNLOP SP TOURING DUAS UNIDADES. DESTINODAS DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSM0G34 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0007388 | 22/09/2021 | 690.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO TIPO PNEU 17565R13 82T DUAS UNIDADES. DESTINADOS AO VEICULO FORD KA QSM0E64. LOTADO NO FUNDO MUNICIPA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 22/09/2021 | 4000.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE A DUAS CIRURGIAS DE CATARATA REALIZADA NAS PACIENTES SR MARIA JOANA DA CONCEICAO E SR TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DA SILVA. DUAS CIRURGIAS DE PTERIGIOS REALIZADAS NAS PACIENTES SR SEVERINA TRAJANO ALVES ESR SEVERINA MARIA DA SILVA. PESSOAS RESIDENTES DESTE MUNICIPIO E ACOMPANHADAS PELA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME TODA DOCUMENTACAO COMPROBATORIA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 22/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL 2021 E BOMBEIRO 2021 DO VEICULO DE PLACA QFA6C61 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 22/09/2021 | 300.00 | 00067551718400 | VALDEMIRA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 22/09/2021 | 500.00 | 00003503613471 | FRANGIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 22/09/2021 | 300.00 | 00020607067420 | MARIA DO SOCORRO XAVIER DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 22/09/2021 | 400.00 | 00013505374466 | JULIO JUVENCIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 22/09/2021 | 300.00 | 00004835776429 | SILVANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 22/09/2021 | 300.00 | 00005121742452 | FABIANA ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 22/09/2021 | 500.00 | 00001789049458 | ROMÁRIO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 22/09/2021 | 300.00 | 00009192066461 | ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 22/09/2021 | 300.00 | 00001096016451 | ALCILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 22/09/2021 | 700.00 | 00003501324456 | ANA MARIA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 22/09/2021 | 300.00 | 00012813809462 | MIKAELE JULIA ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 22/09/2021 | 500.00 | 00002038780439 | HELE CRISTINA DE MATOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0007382 | 22/09/2021 | 2775.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO TIPO AMORTECEDOR DIANTEIRO BUCHA BRACO OSCILANTE FERRO JUNTA HOMOC CUBO RD C ROLAME TRAS BATERIA 60 AMPERES CILINDRO MESTRE BOUJO TRASEIRO BOMBA DAGUA. DESTINADAS AO VEICULODE PLACA QFA6C61 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 22/09/2021 | 800.00 | 00071557650403 | ANIELLI SOARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 22/09/2021 | 300.00 | 00015210709469 | WANESSA GONÇALVES BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 22/09/2021 | 800.00 | 00006722534456 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 22/09/2021 | 200.00 | 00017163999470 | MARCILENE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 22/09/2021 | 250.00 | 00012318532478 | THAYNARA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 22/09/2021 | 250.00 | 00012403648493 | MANOEL VICTOR DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 22/09/2021 | 200.00 | 00071562127454 | ERICA CRISTINE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 22/09/2021 | 200.00 | 00015305835437 | EDUARDO VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 22/09/2021 | 250.00 | 00080531270459 | MARIA DE FATIMA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 22/09/2021 | 200.00 | 00003505159484 | JOSIMA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 22/09/2021 | 250.00 | 00014454797455 | ANDREZA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 22/09/2021 | 300.00 | 00003502824479 | ELIZANGELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 22/09/2021 | 200.00 | 00009925337402 | JUNIOR VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 22/09/2021 | 200.00 | 00015141634469 | EDSON VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 22/09/2021 | 250.00 | 00004320127455 | LUIZA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 22/09/2021 | 369.05 | 00008585462485 | SHIRLENE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 UMA FREEZER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 23/09/2021 | 10000.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 23/09/2021 | 1210.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 23/09/2021 | 1400.00 | 00032322259420 | CREUZA MARREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 07 DE SETEMBRO N 85 CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MÊSES DE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E 15 DIAS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 23/09/2021 | 5500.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS E 13 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 23/09/2021 | 269.70 | 07882067000146 | JACINTA MAIA NOBRE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 30 TRINTA IMPORTADO LANCA CONFETE 30CM COLORIDODOURADOPRATA DESTINADOS AS COMEMORACOES DOS CASAMENTOS CIVIS COMUNITARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 23/09/2021 | 200.00 | 00005491833452 | MARIA JOSE CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 23/09/2021 | 250.00 | 00004316952455 | JOELSON NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 23/09/2021 | 300.00 | 00009464031476 | MARIA APARECIDA DE PAIVA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 23/09/2021 | 400.00 | 00010005899435 | JOSEVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 23/09/2021 | 300.00 | 00005652681470 | LUCINEIDE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 23/09/2021 | 400.00 | 00012168541493 | JAQUELINE SUELI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 23/09/2021 | 8600.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 23/09/2021 | 20850.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 23/09/2021 | 12200.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 23/09/2021 | 64526.81 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS E 13 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 23/09/2021 | 59109.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REGIME CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 23/09/2021 | 10300.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 23/09/2021 | 43500.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO CONTRATADOS - MEDICO EXTRA UBS GENI BENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 23/09/2021 | 10850.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 23/09/2021 | 20400.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CENTRO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 23/09/2021 | 2200.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 23/09/2021 | 4200.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO EFETIVOS AGENTE DE EDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 23/09/2021 | 1100.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 23/09/2021 | 1663.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PAIF RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 23/09/2021 | 4500.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 23/09/2021 | 30094.25 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS E 13 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 23/09/2021 | 3000.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGIME CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 23/09/2021 | 476.19 | 00007117077409 | D'ARC ALVES DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 23/09/2021 | 476.19 | 00001788618475 | ELENIVIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 23/09/2021 | 5000.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RECURSOS HIDRICOS REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 23/09/2021 | 476.19 | 00012662713410 | DIANNY SAMRA BORGES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 23/09/2021 | 476.19 | 00002624261451 | MARIA HELENA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 23/09/2021 | 476.19 | 00003507500418 | MAURICIO CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 23/09/2021 | 2143.17 | 00005959549441 | ALEXANDRE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA ESCAVACAO DA AGUA DE CAFE DO VENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 23/09/2021 | 1428.57 | 00009325319462 | FABIO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 23/09/2021 | 476.19 | 00004598848405 | JOSE ALEXANDRO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 23/09/2021 | 1190.47 | 00005652313404 | MANOEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 UM PORTAO PARA O MERCADO PuBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DSTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 23/09/2021 | 1100.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 PENSAO ALIMENTICIA CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 23/09/2021 | 7400.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262021 | 0007501 | 23/09/2021 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 23/09/2021 | 16500.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 23/09/2021 | 20700.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 23/09/2021 | 600.00 | 00086330357404 | LAELSON ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA AO ESCRITORIO DO PROJETISTA E ELLY NOS DIAS 23 24 E 27 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 23/09/2021 | 6012.82 | 14217025000156 | CLUBE TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PASSAGEM AEREA DE JOAO PESSOA A BRASILIA EM IDA DIA 04102021 E VOLTA DIA 07102021 PELA TAM - LATAM PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO O SR LAELSON ALBUQUERQUE E O SECRETARIO DE ARTICULACOES POLITICAS O SR CLODOALDO BELTRAO DE MELO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 23/09/2021 | 1298.21 | 14217025000156 | CLUBE TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM NO HOTEL KUBITSCHEK PLAZ SHN QUADRA 02 BLOBO E S STANDARD DUPLO COM CHECKIN DIA 04102021 E CHECKOUT DIA 07102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 23/09/2021 | 1820.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 23/09/2021 | 83963.33 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS E 13 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 23/09/2021 | 24250.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME CONTRATADOS FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 23/09/2021 | 144289.46 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS FUNDAMENTAL FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 23/09/2021 | 52506.30 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME CONTRATADOS FUNDAMENTAL FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 23/09/2021 | 9000.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME COMISSIONADOS - ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 23/09/2021 | 19961.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME COMISSIONADOS FUNDEB 70 - DIRETORES E COORDENADORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 23/09/2021 | 6060.60 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EJA 70 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 23/09/2021 | 25551.50 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME CONTRATADOS - CRECHE FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 23/09/2021 | 3325.05 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS - CRECHE FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 23/09/2021 | 1100.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME CONTRATADOS - CRECHE FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 23/09/2021 | 7100.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS - CRECHE FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 23/09/2021 | 6060.60 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME CONTRATADOS - EDUCACAO INFANTIL 70 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 23/09/2021 | 2453.79 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS - EDUCACAO INFANTIL 70 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 23/09/2021 | 1190.47 | 00003305488409 | SEVERINA OTÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 23/09/2021 | 5200.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACOES POLITICAS - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 23/09/2021 | 6500.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 23/09/2021 | 11300.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 23/09/2021 | 15110.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 23/09/2021 | 6750.00 | 24665476000100 | GRASIELE DA SILVA PROCÓPIO 07311900417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEMOLICAO DAS AREAS AFETADAS TRATAMENTO E RECUPERACAO DAS ESTRUTURAS DA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007479 | 24/09/2021 | 71.20 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 24/09/2021 | 238.60 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PROJETO DE UM COMPLEXO ESPORTIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 27/09/2021 | 400.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONFECCAO DE UM PAINEL COM INFORMACOES DO COVID-19 DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362021 | 0007512 | 27/09/2021 | 20580.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA COMPRA DE 21 VINTE E UM TABLETS 07 SETE POLEGADAS 32GB 3G-PRETO. DESTINADOS PARA OS AGENTES DE SAuDE PARA USO NAS SUAS ATIVIDADES JUNTO A ATENCAO PRIMARIA A SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0007516 | 27/09/2021 | 1400.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA COMPRA DE APARELHOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR TELA 2.0 2G PRETO 5 UNIDADES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES DA UBS E POLICLINICA MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0007490 | 27/09/2021 | 5155.70 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO RIPA CAIBRO LINHA 3X4 LINHA 3X3 E TRAVERTINO ROMA BRANCO 60X60 BR DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 27/09/2021 | 595.24 | 00002439010464 | SEVERINO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 27/09/2021 | 3100.00 | 36397425000123 | JOSE MATEUS DE FRANCA FILHO 09120141483 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A FILMAGEM E TRANSMISSAO DE LIVE E TELAO DE LED PARA O TRADICIONAL CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO EM PRACA PuBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0007486 | 27/09/2021 | 1839.84 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM GOL 1.6 COMPLETO PLACA QFJ-6D62 NO PERIODO DE 06092021 A 30092021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 00122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 27/09/2021 | 2236.00 | 00005476560416 | ELISANGELA NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 27/09/2021 | 438.18 | 00003171194430 | PAULO GERMANO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE TOMATE PIMENTAO COENTRO ABOBORA LEITE ACEROLA E ALFACE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 27/09/2021 | 746.29 | 00007474940450 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE MACAXEIRA INHAME SAO TOMEPRIMEIRA ABACAXI. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 27/09/2021 | 1347.05 | 00070074060414 | JOSÉ W OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM TRATOR COM MOTORISTA PARA AS ESTRADAS E AGRICULTORES NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 27/09/2021 | 1347.05 | 00070074060414 | JOSÉ W OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM TRATOR COM MOTORISTA PARA AS ESTRADAS E AGRICULTORES NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 27/09/2021 | 1347.06 | 00070074060414 | JOSÉ W OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM TRATOR COM MOTORISTA PARA AS ESTRADAS E AGRICULTORES NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0007482 | 27/09/2021 | 2700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 01 UM GOL 1.6 COMPLETO PLACA PLACA RLS-8I76 NO PERIODO DE 01-09 A 30-09-2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA. REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 00122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0007483 | 27/09/2021 | 2300.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFL-4E32 NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 00122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0007484 | 27/09/2021 | 2300.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFJ-6E62 NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 00122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0007489 | 27/09/2021 | 2000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO PRESTACAO DE CONTAS E LIBERACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PNAE PNATE PDDE PDE PBA E DEMAIS PROGRAMAS E ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERALDO BRASIL-RFB DOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS DBE DCTF IMPOSTO DE RENDA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 27/09/2021 | 300.00 | 00006549488443 | PRISCYLLA KELLY DE ARAÚJO VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 30 KITS DE CADEIRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEVIDO A VOLTA DAS AULAS PRESENCIAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0007485 | 27/09/2021 | 4000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 01 UM VEICULO RENAULT DUSTER 1.6 COMPLETO PLACA QFJ-5A22 NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 00122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0007487 | 27/09/2021 | 1550.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE TODAS AS DESPESAS E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0007488 | 27/09/2021 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE LICITACAO E CONTRATOS PUBLICACOES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTOS AOS MEIOS DE COMUNICACAO FAMUP DOEINCOM E NO TCE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 28/09/2021 | 181665.83 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM ROYALTIES DE PETROLEO E GAS NATURAL - HONORARIOS REFERE-SE A RUBRICA INSTALACOESMAR ATE 5 QUE FOI OBTIDO ATRAVES DE DECISAO JUDICIAL EM PROCESSO MOVIDO POR ESSA FIRMA PARCELA REFERENTE AO PROVEITO OBTIDO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052021 | 0007613 | 28/09/2021 | 775.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 28/09/2021 | 904.75 | 00001788890400 | ALEX FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO CRECHE DONA BEBE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 28/09/2021 | 1130.94 | 00095420630400 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 28/09/2021 | 1130.94 | 00008343419480 | FABIANO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 28/09/2021 | 357.14 | 00003509111427 | VERONICA ADELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 28/09/2021 | 1130.94 | 00070366806440 | JOSE WANDWESON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 28/09/2021 | 1130.94 | 00010231312423 | MARCIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 28/09/2021 | 1130.94 | 00012529356416 | MARIA AUGUSTA GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 28/09/2021 | 904.75 | 00002218633469 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 28/09/2021 | 1130.94 | 00079770053449 | MIGUEL IDALICIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO CRECHE DONA BEBE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 28/09/2021 | 1130.94 | 00041936743809 | PATRICIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 28/09/2021 | 1130.94 | 00070693744456 | RAFAELA MOURA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 28/09/2021 | 1130.94 | 00003508291448 | ROSANIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 28/09/2021 | 904.75 | 00005819859405 | MARIA DE LOURDES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 28/09/2021 | 904.75 | 00009827606476 | ROSELITA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 28/09/2021 | 1130.94 | 00010005911400 | FLAVIANO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 28/09/2021 | 678.56 | 00070354625462 | IARA SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 28/09/2021 | 1130.94 | 00004760205497 | DAVID CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 28/09/2021 | 1130.94 | 00001788801407 | ISLAYNE KEYLLA DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SALA DE ARQUIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM - HV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 28/09/2021 | 1130.94 | 00091665477415 | VANIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM - HV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 28/09/2021 | 1130.94 | 00005326566443 | MARIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS LOCALIZADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 28/09/2021 | 904.75 | 00010116037482 | ANTONIO JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 28/09/2021 | 1130.94 | 00088529118472 | EDNEIDE FRANCISCA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 28/09/2021 | 1130.94 | 00003171194430 | PAULO GERMANO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 28/09/2021 | 1130.94 | 00001597333409 | LEOGILVANIA LUCAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 28/09/2021 | 1130.94 | 00008538508440 | CELINA SERAFIM FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 28/09/2021 | 904.75 | 00010940623404 | WANDERLEIA DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 28/09/2021 | 904.75 | 00070485697432 | ADRIANO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 28/09/2021 | 1130.94 | 00070300993463 | DANIELE MORAES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 28/09/2021 | 1130.94 | 00004832446436 | SEVERINA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 28/09/2021 | 1130.94 | 00009797618404 | ERIKA OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 28/09/2021 | 1130.94 | 00012673679464 | MARCIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00007661085461 | BÁRBARA RANIELLE ARRUDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 28/09/2021 | 1357.13 | 00007389826444 | GEANE ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 28/09/2021 | 1130.94 | 00003927159450 | EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 28/09/2021 | 1130.94 | 00005806444481 | DENISE MARIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 28/09/2021 | 1130.94 | 00012697868496 | GESSICA KELLY DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 28/09/2021 | 1130.94 | 00004023705462 | PEDRO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 28/09/2021 | 1130.94 | 00003229393481 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 28/09/2021 | 904.75 | 00007314583463 | ADEILTON BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00011614682429 | ANDRESA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 28/09/2021 | 904.75 | 00003285525428 | CELIANO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 28/09/2021 | 904.75 | 00006537187486 | IDIANA TERTULIANO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 28/09/2021 | 904.75 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 28/09/2021 | 904.75 | 00004480787402 | JOSÉ VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 28/09/2021 | 952.38 | 00003295089469 | ELIZABETE DIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 28/09/2021 | 904.75 | 00011435565428 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 28/09/2021 | 1130.94 | 00098332228468 | BETÂNIA ROCHA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 28/09/2021 | 1130.94 | 00088590135420 | SIMONE JACINTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 28/09/2021 | 904.75 | 00008857550494 | WAGNA CRISTINA DE SOUSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 28/09/2021 | 904.75 | 00007202831406 | CINTIA ALVES DE MELO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 28/09/2021 | 1368.42 | 00013227483491 | FERNANDO AMARO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DA ESCOLA CIEM HV NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 28/09/2021 | 1130.94 | 00004425479432 | VERÔNICA FELIPE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SALA DE ARQUIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM - HV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 28/09/2021 | 595.24 | 00013735237436 | AMANDA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 28/09/2021 | 1130.94 | 00008572077413 | ALINE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SALA DE ARQUIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 28/09/2021 | 1130.94 | 00008594931484 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM - HV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 28/09/2021 | 1130.94 | 00012665016494 | JOÃO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM - HV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 28/09/2021 | 1130.94 | 00003195861461 | JARSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 28/09/2021 | 595.24 | 00008540834480 | JAILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 28/09/2021 | 1130.94 | 00012407624459 | HILMA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 28/09/2021 | 1130.94 | 00004576082426 | SEVERINA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 28/09/2021 | 1130.94 | 00007511720498 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 28/09/2021 | 1130.94 | 00005146482446 | JOÃO CASSIMIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 28/09/2021 | 1130.94 | 00003504214473 | ISAIAS MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 28/09/2021 | 1130.94 | 00009604842480 | WILLAS PEREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO CRECHE DONA BEBE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRODO CORRENTEANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 28/09/2021 | 1130.94 | 00080493980482 | DILMA ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 28/09/2021 | 2665.62 | 00077526384715 | FERNANDO TARGINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REUNIOES NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 28/09/2021 | 1309.52 | 00008463219470 | MAURILIO VIEGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 28/09/2021 | 1130.94 | 00002140319427 | JOSE LUCINDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0007617 | 28/09/2021 | 6790.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO TIPO NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I7 8GB MEMORIA RAM TELA LED 156 POL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 28/09/2021 | 359.55 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMO LASER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO PARA OS PARTICIPANTES DO 1 PRIMEIRO PASSEIO ECO CICLISTICO2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 28/09/2021 | 1607.14 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE DOCES E BEM VIVIDOS PARA OS TRADICIONAIS CASAMENTOS COMUNITARIOS REALIZADOS NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 28/09/2021 | 250.00 | 00013954817411 | FABRÍCIO ARTUR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 28/09/2021 | 200.00 | 00008405869492 | MANUELA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 28/09/2021 | 250.00 | 00010595207456 | LUANA VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 28/09/2021 | 230.00 | 00008338715441 | CILAS GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 28/09/2021 | 200.00 | 00005221775492 | DINAILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 28/09/2021 | 250.00 | 00005379431453 | RENATO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 28/09/2021 | 250.00 | 00014331700437 | LEONARDO DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 28/09/2021 | 300.00 | 00006040419423 | MARINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 28/09/2021 | 240.00 | 00010664745407 | ELIDIANE DE FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 28/09/2021 | 200.00 | 00002811608729 | MARGARIDA TERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 28/09/2021 | 1470.23 | 00011641580402 | CLLARA MARIA DA SILVA SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 28/09/2021 | 1594.63 | 00012220476405 | THAÍS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 28/09/2021 | 2886.76 | 00073343455415 | ROSEANE JORGE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 28/09/2021 | 1594.63 | 00070073113425 | RENATA CANDIDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 28/09/2021 | 1696.42 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR MASTER DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 28/09/2021 | 1244.04 | 00012162897431 | EDSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 28/09/2021 | 961.30 | 00008537703443 | OTAVIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOCICLISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 28/09/2021 | 1594.63 | 00012338504402 | DANIELE LIONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 28/09/2021 | 1244.04 | 00006208031427 | JANDILCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 28/09/2021 | 1244.04 | 00008737295446 | EDVALDO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO BOY DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 28/09/2021 | 1244.04 | 00008572078495 | ERENILDA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 28/09/2021 | 1244.04 | 00005312956481 | GERLUCE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CRASPAIF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 28/09/2021 | 1244.04 | 00052879143420 | JORGE NOBERTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DO CRASPAIF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 28/09/2021 | 961.30 | 00070073099414 | JOYCIANE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 28/09/2021 | 1696.42 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 28/09/2021 | 961.30 | 00001623649463 | SUELI MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 28/09/2021 | 1244.04 | 00002181020469 | LUCICLEIDE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CRASPAIF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 28/09/2021 | 961.30 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 28/09/2021 | 1482.13 | 00001788506405 | JOSE ROBERTO SOARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO GRUPO DE IDOSOS DO CRASPAIF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 28/09/2021 | 961.30 | 00012250824479 | VALQUIRIA DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 28/09/2021 | 1244.04 | 00001788972481 | WALLEF BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 28/09/2021 | 1244.04 | 00001788491467 | MARCIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 28/09/2021 | 961.30 | 00004785772492 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CRASPAIF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0007616 | 28/09/2021 | 15150.18 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO TIPO NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I3 8GB DOIS COMPUTADORES COM GABINETE COMPLETO PROCESADOR INTEL CORE I5 SSD 240 E DUAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. PAGO COM RECURSOS MDSSUAS - PORT 5802020 SIGTV ESTR GND 3. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 28/09/2021 | 1594.63 | 00071117886484 | ELLIZAR SAMARA DOS SANTOS COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 28/09/2021 | 1200.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE UM COMPACTADOR EM 10 DIARIAS R 12000 CADA. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 28/09/2021 | 1800.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 40 ESCORAS POR 90 DIAS VALOR DA DIARIA A R 2000 CADA. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 28/09/2021 | 31200.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO TUBO DE CONCRETO 1000MM PA1. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0007711 | 28/09/2021 | 15000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE DOIS 02 CARROS PIPAS SEM CONDUTOR PARA O TRANSPORTE DE AGUA DENTRO DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 28/09/2021 | 1690.47 | 00013275847430 | IVAN FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 28/09/2021 | 1785.72 | 00001204202443 | WEMISON HELIO UCHOA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO JUNTO AO FUNDO MUNICPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 28/09/2021 | 1309.52 | 00010430794401 | MARIA ESTELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 28/09/2021 | 1690.47 | 00070397924437 | MANUEL BENTO NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 28/09/2021 | 1809.52 | 00001469818710 | FABIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A UBS GENI BENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 28/09/2021 | 1785.71 | 00010640736467 | ELISANDRA PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 28/09/2021 | 1785.72 | 00012173041428 | JUCELIA DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 28/09/2021 | 1309.52 | 00070693715430 | DANIELLE DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 28/09/2021 | 1309.52 | 00071318166470 | THAISA DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PRONTO ATENDIMENTO DA UBS GENI BENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 28/09/2021 | 722.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UMA ORTESE FIXA INFANTIL GG. ORTOPAR. DESTINADO AO PACIENTE JULIO DANIEL ALEXANDRE DA SILVA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 28/09/2021 | 1309.52 | 00005074112427 | GILBERTHA KALINE LOPES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UBS GENI BENTO NO APOIO AS VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007609 | 28/09/2021 | 1118.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DO TIPO PAPEL OFICIO A4 E QUADRO BRANCO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0007611 | 28/09/2021 | 31200.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO TIPO NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I3 8GB 4 UNIDADES E NOTEBOOK PROCESADOR INTEL CORE I5 8GB 3 UNIDADES. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0007614 | 28/09/2021 | 5880.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ELETRICO DO TIPO NOBREAK 1400 VA. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0007615 | 28/09/2021 | 881.50 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO CAIXA DE SOM USB KIT TECLADO E MOUSE COM FIO PEN DRIVE 4 UNIDADES DE 16 GB E E UNIDADES DE 32GB. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007622 | 28/09/2021 | 4153.10 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O PROGRAMA SAuDE NA ESCOLA PSE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 28/09/2021 | 1309.52 | 00004928355431 | MARCOS NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 28/09/2021 | 1309.52 | 00006613577405 | CICERA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 28/09/2021 | 1785.72 | 00009503016479 | WALBIA MORENO DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 28/09/2021 | 3744.09 | 00003969642493 | IZAMARIA VERÍSSIMO QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA UBS GENI BENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0007709 | 28/09/2021 | 12650.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS TRATORES SEM CONDUTOR PARA CORTE DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE SAO MIGUEL DE TAIPu. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 29/09/2021 | 1436.89 | 00071501800434 | ISMAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 29/09/2021 | 762.79 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A MANUTNECAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007650 | 29/09/2021 | 2087.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012021 | 0007651 | 29/09/2021 | 1484.92 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007652 | 29/09/2021 | 504.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012021 | 0007653 | 29/09/2021 | 668.49 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 29/09/2021 | 1098.81 | 00004395345425 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEVIDO AOS DIAS D DE VACINACOES DA COVID 19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 29/09/2021 | 550.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369-MASMED DE 08 DE JULHO DE 2013. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 29/09/2021 | 550.00 | 00005278462442 | ROSSANA SUASSUNA CARNEIRO GRUBER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369-MASMED DE 08 DE JULHO DE 2013. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 29/09/2021 | 550.00 | 00001462363431 | ROBERTA FERNANDA FERNANDES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369-MASMED DE 08 DE JULHO DE 2013. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 29/09/2021 | 300.00 | 00006317772452 | FABIANA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS - RESPONSAVEL TECNICA PELA DISTRIBUICAO DOS IMUNOBIOLOGICOS - DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO COVID 19 PUBLICO ALVO 18 REALIZADA NOSDIAS 20 E 27 DE SETEMBRO DE 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 29/09/2021 | 600.00 | 00008555236460 | CINTHIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS - COORDENADORA DE IMUNIZACAO - DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO COVID 19 PUBLICO ALVO 18 REALIZADA NOS DIAS 20 E 27 DE SETEMBRO DE 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 29/09/2021 | 300.00 | 00005950223403 | DINAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS - TECNICO DE ENFERMAGEM - DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO COVID 19 PUBLICO ALVO 18 REALIZADA NOS DIAS 20 E 27 DE SETEMBRO DE 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 29/09/2021 | 200.00 | 00003226203410 | ALEXANDRE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS - DIGITADOR - DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO COVID 19PUBLICO ALVO 18 REALIZADA NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 29/09/2021 | 8000.00 | 40856647000134 | JOELMA DE SOUZA GOMES 93492685404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 21 BLUSAS 21 COLETES BLIM 19 CONJUNTO BLIM 40 BLUSAS POLO 13 BLUSAS TECIDO CREPE 06 BLUSAS PIJAMAS HOSPITALAR E 02 CONJUNTOS DE PIJAMAS HOSPITALAR. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007774 | 29/09/2021 | 8845.61 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0007778 | 29/09/2021 | 6016.98 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0007779 | 29/09/2021 | 3807.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO PARA PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 29/09/2021 | 357.14 | 00010530167433 | JUCIARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAQUIADORA NO EVENTO DOS TRADICIONAIS CASAMENTOS COMUNITARIOS JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 29/09/2021 | 357.14 | 00001788618475 | ELENIVIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAQUIADORA NO EVENTO DOS TRADICIONAIS CASAMENTOS COMUNITARIOS JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 29/09/2021 | 357.14 | 00010723159475 | KARLLYSIO RENNAN CAETANO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAQUIADOR NO EVENTO DOS TRADICIONAIS CASAMENTOS COMUNITARIOS JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 29/09/2021 | 357.14 | 00011690309474 | NEYLLANE KISS DE O GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAQUIADORA NO EVENTO DOS TRADICIONAIS CASAMENTOS COMUNITARIOS JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 29/09/2021 | 357.14 | 00011245292412 | FLÁVIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAQUIADORA NO EVENTO DOS TRADICIONAIS CASAMENTOS COMUNITARIOS JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 29/09/2021 | 357.14 | 00012045698432 | JEFERSON LUAN JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAQUIADOR NO EVENTO DOS TRADICIONAIS CASAMENTOS COMUNITARIOS JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 29/09/2021 | 166.67 | 00070442901402 | ALINE SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO TRADICIONAL CASAMENTO COMUNITARIO JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 29/09/2021 | 3300.00 | 00076067998491 | GERALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM O ALUGUEL DE 01 UM TABLADO 4 X 4 E MESA DIGITAL PARA OS TRADICIONAIS CASAMENTOS COMUNITARIOS REALIZADOS NO DIA 24092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 29/09/2021 | 1300.00 | 11362645000190 | UNIPLAN-FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 UMA URNA ADULTO PARA O FUNERAL DO SR. ANTONIO JOAO GONCALVES RESPONSAVEL A SR. MARILIA JOSE GONCALVES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 29/09/2021 | 1244.04 | 00006829542413 | TATIANA ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0007782 | 29/09/2021 | 188.77 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 29/09/2021 | 961.30 | 00006368915420 | JOSEANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 29/09/2021 | 1244.04 | 00003028608430 | ANDRE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AS ENTREGAS DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E HABITACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 29/09/2021 | 961.30 | 00070073116440 | THAIS BRUNA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A RECEPCAO DO CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 29/09/2021 | 961.30 | 00001262372470 | EDILENE BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA ASG JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 29/09/2021 | 961.30 | 00003506365401 | MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 29/09/2021 | 476.17 | 00001231953497 | ROSILENE ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 29/09/2021 | 1190.47 | 00085327484491 | SEVERINA ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 29/09/2021 | 961.30 | 00010063443490 | JANAINA VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 29/09/2021 | 952.37 | 00070693023473 | IVANILDO DE ARAUJO SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 29/09/2021 | 1190.47 | 00097782041449 | IVANALDO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 29/09/2021 | 952.37 | 00005647693474 | IVO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 29/09/2021 | 595.23 | 00012222627460 | JESSICA NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 29/09/2021 | 595.23 | 00067680267472 | JOANA D'ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZAHIGIENIZACAO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 29/09/2021 | 595.23 | 00008765646436 | JOCIANE DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 29/09/2021 | 952.37 | 00004209160407 | JOAO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 29/09/2021 | 1190.47 | 00011052894780 | JOCINALDO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 29/09/2021 | 1244.04 | 00087374498420 | JOELMIR OLIVEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 29/09/2021 | 952.37 | 00008305588459 | JOSE ADRIANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 29/09/2021 | 952.37 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZAHIGIENIZACAO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA FRENTE DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 29/09/2021 | 952.37 | 00002214294414 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DAS FUNCIONALIDADES DOS POCOS QUE ABASTECEM A ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 29/09/2021 | 952.37 | 00002848499443 | JOSE ANTONIO MASSAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 29/09/2021 | 952.37 | 00000872306402 | JOSE ARMANDO GARCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 29/09/2021 | 952.37 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DAS FUNCIONALIDADES DOS POCOS QUE ABASTECEM A ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 29/09/2021 | 988.08 | 00003504683465 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 29/09/2021 | 952.37 | 00097782068487 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO DA JARDINAGEM DA PRACA ELIAS CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 29/09/2021 | 952.37 | 00010005896410 | JOSE DOMINGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 29/09/2021 | 1190.47 | 00027211711434 | JOSÉ VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 29/09/2021 | 1244.04 | 00006404282402 | JOSEILTON BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DO PATIO DO CEMITERIO SAO MIGUEL ARCANJO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 29/09/2021 | 952.37 | 00080930034449 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 29/09/2021 | 952.37 | 00006925365403 | JOSENILDA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 29/09/2021 | 406.60 | 31009807000119 | CLOVES MIGUEL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO TIPO ADITIVO CONCENTRADO PRADIADOR AGUA DESMINERALIZADA 1 LT. DESTINADAS A MAQUINA PATROL CATERPILAR 120K LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 29/09/2021 | 1190.47 | 00001152396420 | JOSENILDO PEDRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 29/09/2021 | 1190.47 | 00002011385490 | JOSÉ INÁCIO LOURENÇO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 29/09/2021 | 714.28 | 00006861524417 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 29/09/2021 | 1428.56 | 00009610720404 | KELLY CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 29/09/2021 | 952.37 | 00007585043490 | JOSE JUNIOR MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 29/09/2021 | 595.23 | 00004772330402 | LAUDILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 29/09/2021 | 1428.56 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 29/09/2021 | 1904.75 | 00093120460478 | LEONARDO SOARES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 29/09/2021 | 952.37 | 00092891217420 | JOSE PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 29/09/2021 | 952.37 | 00003505704423 | LUCINEIDE JUVENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 29/09/2021 | 952.37 | 00004405950458 | JOSÉ RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 29/09/2021 | 1071.42 | 00008203638473 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 29/09/2021 | 952.37 | 00002848713461 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 29/09/2021 | 595.23 | 00005197119470 | LUCIANO SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 29/09/2021 | 1190.47 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 29/09/2021 | 1190.47 | 00079874614404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM GERAL EM FRENTE DA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SORES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 29/09/2021 | 1190.47 | 00013645960406 | MANOEL ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 29/09/2021 | 1190.47 | 00008068869433 | MARCELO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 29/09/2021 | 1190.47 | 00008650803482 | MARCONE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 29/09/2021 | 613.96 | 02994420000166 | BENE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO CINTA PELEVACAO DE CARGA. DESTINADAS A SERCRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 29/09/2021 | 1666.66 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 29/09/2021 | 952.37 | 00004344097408 | MARCOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DAS FUNCIONALIDADES DOS POCOS QUE ABASTECEM A ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 29/09/2021 | 952.37 | 00003506068466 | Margarida de Araujo Meireles | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0007788 | 29/09/2021 | 16940.17 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 29/09/2021 | 1244.04 | 00002142071457 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 29/09/2021 | 1190.47 | 00005013048435 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 29/09/2021 | 952.37 | 00079768547472 | MARINETE GON€ALVES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 29/09/2021 | 952.37 | 00008205890471 | NATHALLYCIO CARLOS CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 29/09/2021 | 1181.84 | 00013277889424 | NAYARA CRISTINA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 29/09/2021 | 920.65 | 00006025261407 | ODILON BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 29/09/2021 | 476.17 | 00005771194433 | OTACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA CONSERVACAO DO CALCADAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 29/09/2021 | 1428.56 | 00005170498489 | RAFAEL SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AO SECRETARIO FISCALIZANDO OS GARIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 29/09/2021 | 952.37 | 00013876751411 | ROBSON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 29/09/2021 | 1190.47 | 00008815817476 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 29/09/2021 | 1904.75 | 00008137287469 | SEVERINO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 29/09/2021 | 1244.04 | 00006079173425 | SEVERINO EUZEBIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 29/09/2021 | 1190.47 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 29/09/2021 | 595.23 | 00001489403400 | ALINE DUARTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 29/09/2021 | 952.37 | 00003378613408 | SEVERINO SANDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 29/09/2021 | 1011.89 | 00001425327702 | ALUIZIO ANTERO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 29/09/2021 | 714.28 | 00007978751406 | WILMA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 29/09/2021 | 952.37 | 00010303564407 | WILSON JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DO PATIO DO CEMITERIO SAO MIGUEL ARCANJO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 29/09/2021 | 1244.04 | 00005954664439 | DACIANA COSTA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 29/09/2021 | 1244.04 | 00001788693418 | ERICK BRENO GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 29/09/2021 | 1011.89 | 00004389024400 | GENILDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 29/09/2021 | 1244.04 | 00005982211400 | JOÃO PAULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 29/09/2021 | 1244.04 | 00004027203429 | JOSE ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 29/09/2021 | 1244.04 | 00012378985444 | JOSE CARLOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA DISTRIBUICAO DE AGUAS. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 29/09/2021 | 1244.04 | 00036676276453 | JOSIMAR FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 29/09/2021 | 1244.04 | 00071118050460 | WELINA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 29/09/2021 | 1244.04 | 00001018387439 | MARCOS ANTONIO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 29/09/2021 | 1244.04 | 00008960639419 | CARLOS RIOLDOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 29/09/2021 | 952.37 | 00011242170456 | ALDEMIR SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PATIO DO CEMITERIO SAO MIGUEL ARCANJO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 29/09/2021 | 1181.84 | 00070905677455 | ALISSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 29/09/2021 | 833.32 | 00009321610499 | ANDRE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIO NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 29/09/2021 | 952.37 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIO NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 29/09/2021 | 1244.04 | 00057042926404 | ANTONIO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 29/09/2021 | 1190.47 | 00070375464450 | BRENO PONTES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIO NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 29/09/2021 | 2531.14 | 00006680264480 | GILDO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NOS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 29/09/2021 | 599.40 | 00008146941443 | CARLOS MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 29/09/2021 | 1244.04 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 29/09/2021 | 952.37 | 00002137376474 | CÍCERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA CONSERVACAO DO CALCADAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 29/09/2021 | 1190.47 | 00005720665463 | CLEOMAR OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENCAO DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 29/09/2021 | 1190.47 | 00006348533417 | CLEONALDO DE OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS FUNCIONALIDADES DOS POCOS QUE ABASTECEM A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 29/09/2021 | 952.37 | 00012246715466 | DANIEL SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PATIO DO CEMITERIO SAO MIGUEL ARCANJO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 29/09/2021 | 599.40 | 00006857656444 | DEBORA KELLY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 29/09/2021 | 952.37 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 29/09/2021 | 1904.76 | 00080655378472 | JOSÉ RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 29/09/2021 | 1190.47 | 00009154305411 | VALDIR COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 29/09/2021 | 357.13 | 00004517166473 | ADEMILSON TERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 29/09/2021 | 1190.47 | 00012904476407 | ADRIANA MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CAFE DO VENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 29/09/2021 | 952.37 | 00016040805404 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DOS MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 29/09/2021 | 357.13 | 00012682702457 | CAROLAYNE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 29/09/2021 | 714.28 | 00001198804408 | CLEONALDO ACIDIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DOS MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 29/09/2021 | 357.13 | 00007720643429 | DEVAI GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 29/09/2021 | 357.13 | 00003502532427 | EDIVA ANULINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 29/09/2021 | 595.23 | 00008735490403 | EDNA MARIA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CORREDOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 29/09/2021 | 357.13 | 00087374315449 | HULDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 29/09/2021 | 595.23 | 00005144748406 | ISRAEL VASCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO TAPUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 29/09/2021 | 357.13 | 00042215030410 | JOÃO FRANCISCO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 29/09/2021 | 357.13 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 29/09/2021 | 595.23 | 00079895697449 | JOSE HUMBERTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 29/09/2021 | 357.13 | 00004156078418 | JOSE LUIS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 29/09/2021 | 595.23 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 29/09/2021 | 357.13 | 00011676458476 | LIVIA KELLY GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 29/09/2021 | 595.23 | 00003505636401 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO ANTONIO CONSELHEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 29/09/2021 | 357.13 | 00016459057486 | CARLOS EDUARDO TERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 29/09/2021 | 1190.47 | 00002630094405 | LUIS FABIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DOS MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 29/09/2021 | 952.37 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 29/09/2021 | 833.32 | 00007278231400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA FRIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 29/09/2021 | 1428.56 | 00070693300493 | ELAINY SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 29/09/2021 | 595.23 | 00008145446490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 29/09/2021 | 952.37 | 00010561109451 | ELÂNIO JUVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 29/09/2021 | 833.32 | 00010949034428 | MARIA NATÁLIA DO ESPÍRITO SANTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 29/09/2021 | 1190.47 | 00036314899869 | EUCLIDES GUIOMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIO NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 29/09/2021 | 357.13 | 00009061373735 | PEDRO BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 29/09/2021 | 1190.47 | 00006640943417 | FABIANO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 29/09/2021 | 1428.56 | 00007296625430 | FABIANO VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 29/09/2021 | 595.23 | 00007632332421 | RIZONETE CORDEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MOCOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 29/09/2021 | 1190.47 | 00007932718430 | FABIO MOUREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIO NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 29/09/2021 | 595.23 | 00003290639444 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CAFE DO VENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 29/09/2021 | 952.37 | 00009105548462 | FLAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIO NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 29/09/2021 | 476.17 | 00003508677478 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 29/09/2021 | 357.13 | 00001392240417 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 29/09/2021 | 952.37 | 00011740458419 | HERRISON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CALCADAO NA ENTRADA DA CIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 29/09/2021 | 595.23 | 00080531849449 | MARIA JOSE GONÇALVES MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 29/09/2021 | 595.23 | 00001788958497 | INGRYDY MAYARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 29/09/2021 | 961.30 | 00002940194483 | SEVERINA CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA ORIENTANDO NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DE CAFE DO VENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 29/09/2021 | 1190.47 | 00082712778472 | MARIA DAS GRAÇAS ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DE CAFE DO VENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 29/09/2021 | 1244.04 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM A COORDENACAO JUNTO AO PROGRAMA SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALCIMENTO DE VINCULO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 29/09/2021 | 961.30 | 00006240061409 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 29/09/2021 | 1000.00 | 00013191658424 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO A TITULO DE PREMIACAO COMO SEGUNDO COLOCADO BARCELONA NA COPA SAO MIGUEL REALIZADO NO DIA 25092021 ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZERE JUVENTUDDE - SECUT DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 29/09/2021 | 2000.00 | 00013191658424 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO A TITULO DE PREMIACAO COMO PRIMEIRO COLOCADO JUVENTUDE NA COPA SAO MIGUEL REALIZADO NO DIA 25092021 ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZERE JUVENTUDDE - SECUT DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 29/09/2021 | 1244.04 | 00004409031490 | ROGÉRIO CLAUDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO MINI CAMPO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 29/09/2021 | 1011.89 | 00003508243478 | ROSA CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 29/09/2021 | 1785.70 | 00003664138481 | JACINTO LUIS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 29/09/2021 | 1244.04 | 00008030337450 | ROSILANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 29/09/2021 | 535.70 | 00075373432415 | LUCIANO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 29/09/2021 | 154.00 | 00005645426444 | FABIANA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NO ALUGUEL DE CADEIRAS PARA REUNIOES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 29/09/2021 | 1244.04 | 00002615394428 | SALETE BARBOSA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 29/09/2021 | 1785.70 | 00001788633431 | KLEYTON AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA LIBERACAO DE COMBUSTIVEL NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 29/09/2021 | 2401.81 | 00070808457420 | MARIA VALDTE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DOS FARDAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 29/09/2021 | 1166.67 | 00070073269433 | PAULO HENRIQUE CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO AS AULAS PRESENCIAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 29/09/2021 | 1059.52 | 00006645973438 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 29/09/2021 | 1244.05 | 00011764077407 | JOÃO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO AS AULAS PRESENCIAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 29/09/2021 | 714.29 | 00001254124446 | MANOEL JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 29/09/2021 | 952.37 | 00003503866418 | GIVAILDO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 29/09/2021 | 1190.47 | 00078952778472 | ELIANE SANDRA DE OLIVEIRA MELO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A DISTRIBUICAO DAS TAREFAS ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00006252366455 | MARCELA CAVALCANTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 29/09/2021 | 714.28 | 00002748540409 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0007793 | 29/09/2021 | 5035.71 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0007785 | 29/09/2021 | 884.85 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 29/09/2021 | 1250.00 | 00007990887495 | NERIVALDO MEIRELES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0007789 | 29/09/2021 | 1567.50 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 29/09/2021 | 1244.04 | 00050395343453 | DEIZE SANTOS MOURA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 29/09/2021 | 952.37 | 00007977306484 | EDILEUZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 29/09/2021 | 1244.04 | 00004155189461 | ELISANDRO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 29/09/2021 | 952.37 | 00070419893482 | FABIANO MARREIRA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 29/09/2021 | 2401.81 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARMARIO E BANCADA DA PIA NA COZINHA E O MOVEL PARA CAFE DO PACO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 29/09/2021 | 212.78 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 29/09/2021 | 35.98 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 29/09/2021 | 63.80 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 29/09/2021 | 22.74 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 29/09/2021 | 80.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE RECARGA DE TONNER HP 83A JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0007776 | 29/09/2021 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 29/09/2021 | 2207.82 | 00030866820434 | AMARO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 29/09/2021 | 1428.56 | 00009561993481 | MARIA TALITA AMARO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NO CONTROLE DOS EMPENHOS JUNTO A PREFEITURA. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 29/09/2021 | 1785.70 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CLASSIFICACAO E DIGITACAO DE EMPENHOS NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 29/09/2021 | 1244.04 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A PREFEITURA NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0007780 | 29/09/2021 | 701.98 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 30/09/2021 | 3796.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADO DA CONTA CORRENTE 2.409-0 FPM DESTE MUNICIPIO NO DIA 30092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 30/09/2021 | 10892.60 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO PROGRAMA REGULARIZACAO DEB PREV ESTADOMUNICIPIO PREM- MP 77817 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 30/09/2021 | 1580.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE COMUNICACAO DE MULTIMIDIA INSTALADA EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE ABRIL SETEMBRO E OUTURBO DE 2014.REFERENTE AS NOTAS DE EMPENHOS E NOTAS FISAIS N NE2169 E NF 1780 NE 2174 E NF1785 NE 2175 E NF1786 NE 4405 E NF6741 NE 4411 E NF6739 NE 4412 E NF6738 NE 4709 E NF7785 NE 4710 E NF7786.CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E TODA A DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 30/09/2021 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FARMACIA PuBLICA FOLHA DE PAGAMENTO E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 30/09/2021 | 700.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS NO SITE E PROGRAMA GIL COSTA EM ACAO REFERETNE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 30/09/2021 | 536.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 30/09/2021 | 4800.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 30/09/2021 | 940.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO 2076W0001 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE ATAXA ADMINISTRATIVA RELATIVO AO CONTRATO N 000512021 - CPL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 30/09/2021 | 670.00 | 00012070021432 | ANDERSON DE O MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NO ALUGUEL DE TENDAS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 30/09/2021 | 400.00 | 00007522176409 | ANGELINA SIMPLICIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA DE CUSTOS NAS DESPESAS COM O TRATAMENTO MEDICO DO SEU SOGRO O SR. GERALDO FERREIRA DA SILVA PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 30/09/2021 | 1500.00 | 00052879860415 | AMELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASNA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA SEU SOBRINHO JOELMIR DE OLIVEIRA PESSOA NAO SENDO REALIZADA NO SISTEMA DO SUS SENDO DE CARATER DE URGÊNCIA DO TRATAMENTO APOSSOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETAIRA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 30/09/2021 | 1190.48 | 00008400099419 | LUCILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO AS AULAS PRESENCIAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 30/09/2021 | 361.90 | 00056953747404 | ROSENILDA QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 30/09/2021 | 297.62 | 00007022413428 | CLEILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO AS AULAS PRESENCIAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 30/09/2021 | 1904.76 | 00008944467463 | FERNANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO AS TAREFAS ESCOLARES ON LINE NO PERIODO DE 1608 A 3108 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 30/09/2021 | 2145.18 | 00070073284408 | LUIS FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CARRO DE PLACA MMU7C52PB F4000 COM MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO A DISPOSICAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 30/09/2021 | 2145.18 | 00070073284408 | LUIS FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CARRO DE PLACA MMU7C52PB F4000 COM MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO A DISPOSICAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 30/09/2021 | 2400.00 | 26194638000102 | RAQUELLY NICIA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 120 CANECAS NA CAIXINHA PERSONALIZADAS PARA DISTRIBUICAO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORACAO AO DIA DO PROFESSOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 30/09/2021 | 1071.43 | 00013178303421 | EDVÂNIA FLORÊNCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO APOIO AS AULAS PRESENCIAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 30/09/2021 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COPIAS EXCEDENTES NA LOCACAO DE DUAS MAQUINAS FOTOCOPIADORA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 30/09/2021 | 129.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 30/09/2021 | 4500.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 30/09/2021 | 952.38 | 00007047511431 | JOSINALDO MACIEL DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHE AOS CICLISTAS NO PASSEIO ECOCICLISTICO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 30/09/2021 | 283.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 30/09/2021 | 476.19 | 00091664845453 | JOSE HUMBERTO MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PEDREIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 30/09/2021 | 476.19 | 00008368167736 | EUCLIDES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA ELETRICISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 30/09/2021 | 2200.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 125 HA DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE QUE POSSUI 24500 HA DESTINADO A IMPLANTACAO PROVISORIA DO LIXAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 30/09/2021 | 476.19 | 00010955165407 | JOELSON MIGUEL DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 30/09/2021 | 1785.72 | 00008844934400 | MAYANNA RAFAELLY CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 30/09/2021 | 1690.48 | 00079895727453 | MANUEL JOSÉ DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO ONIBUS DO TRABALHADOR NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 30/09/2021 | 1785.71 | 00004186835497 | JOSE MANOEL VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 30/09/2021 | 952.38 | 00003502338450 | DEBORA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 30/09/2021 | 1666.66 | 00009491665456 | ASCANIO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NO PERIODO DE 01.08 A 15.08 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 30/09/2021 | 1666.66 | 00009491665456 | ASCANIO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NO PERIODO DE 16.08 A 30.08 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 30/09/2021 | 1785.70 | 00009350239418 | JOSEVALDO DA SILVA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DE SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 30/09/2021 | 3600.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 30/09/2021 | 100.00 | 00007606037400 | WEDISON WILK DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA VIAGEM A MATARACAPB EM BUSCA DA DOCUMENTACAO PARA GUARDA PROVISORIA DE UMA CRIANCA NO DIA 01102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 30/09/2021 | 100.00 | 00055252958491 | PAULO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA VIAGEM A MATARACAPB EM BUSCA DA DOCUMENTACAO PARA GUARDA PROVISORIA DE UMA CRIANCA NO DIA 01102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 30/09/2021 | 630.00 | 40848049000113 | SH SALGADOS - SUELEM MAIARA DE LIMA 07352481419 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 30/09/2021 | 500.00 | 00028739810836 | JOSE AILTON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 30/09/2021 | 1642.86 | 00010055058450 | DANIELE BORGES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 30/09/2021 | 300.00 | 00003780162458 | EDIVALDO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 30/09/2021 | 250.00 | 00002094366464 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 30/09/2021 | 200.00 | 00003506218450 | MARIA CRISTINA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 30/09/2021 | 300.00 | 00076062716404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 30/09/2021 | 250.00 | 00005399721422 | SANDRA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 30/09/2021 | 300.00 | 00003502483469 | EDILMA DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 30/09/2021 | 300.00 | 00001597286494 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 30/09/2021 | 300.00 | 00001788761430 | DANIELLE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 30/09/2021 | 300.00 | 00001788483448 | MARIA JANIETE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 30/09/2021 | 200.00 | 00003508263401 | ROSA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 30/09/2021 | 200.00 | 00013449237470 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 30/09/2021 | 300.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 30/09/2021 | 200.00 | 00071117664406 | ALESSANDRA ASCENDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 30/09/2021 | 200.00 | 00016692133408 | JULIANA SOARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 30/09/2021 | 900.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 30/09/2021 | 300.00 | 00001788514424 | ITALO SUELYTON DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 30/09/2021 | 200.00 | 00004139328428 | ELIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 30/09/2021 | 300.00 | 00001096016451 | ALCILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 30/09/2021 | 400.00 | 00010016373480 | GENILDA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 30/09/2021 | 400.00 | 00047576278404 | MARIA DO CARMO SIMPRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 30/09/2021 | 300.00 | 00004227579422 | JANICLEIDE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 30/09/2021 | 400.00 | 00003506887459 | MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 30/09/2021 | 300.00 | 00014872201469 | THAYNA OLIVEIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 30/09/2021 | 300.00 | 00002768791474 | JOSEFA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 30/09/2021 | 300.00 | 00016065424439 | MARIA FABINA DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 30/09/2021 | 300.00 | 00071117536408 | SANDRYELE ASCENDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 30/09/2021 | 300.00 | 00010233668438 | JOSÉ ROBERTO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 30/09/2021 | 300.00 | 00045050333415 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 30/09/2021 | 300.00 | 00010283033436 | JESSICA SILVA BRASILIO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 30/09/2021 | 300.00 | 00011371441499 | ERICK BORGES ARCANJO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 30/09/2021 | 400.00 | 00004772327444 | JANAÍNA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 30/09/2021 | 400.00 | 00010890607427 | LUIS FELIPE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 30/09/2021 | 300.00 | 00052879291453 | OLGA MARIA FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 30/09/2021 | 200.00 | 00070357222466 | JANAINA AMÉRICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 30/09/2021 | 300.00 | 00003209230455 | JOSE HUMBERTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 30/09/2021 | 300.00 | 00008803409408 | MARCIA MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 30/09/2021 | 300.00 | 00001272259439 | CARMELITA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 30/09/2021 | 310.00 | 00010303564407 | WILSON JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 30/09/2021 | 300.00 | 00070364858419 | ROMÁRIO DA SILVA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 30/09/2021 | 250.00 | 00007595175410 | EMILY KARLA TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 30/09/2021 | 8000.00 | 40856647000134 | JOELMA DE SOUZA GOMES 93492685404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 19 CONJ BLIM 21 BLUSAS UV 15 PIJAMAS HOSPITALAR 10 BLUSAS PIJAMAS 2 COLETES BLIM 19 BLUSAS POLO. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 30/09/2021 | 279.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 30/09/2021 | 1800.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 30/09/2021 | 300.00 | 00010216889405 | BIANCA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM RECANTO DO LAZER PARA COMEMORACAO AO DIA DOS AGENTES DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 30/09/2021 | 108.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UMA BENGALA DE ALUMINIO 4 PONTAS BC 1516 MERCUR DESTINADO AO PACIENTE LUIS INACIO DA SILVA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 01/10/2021 | 720.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICO DE SAuDE REFERENTE A 01092021 A 30092021 RLO 05.20.11.003080-8 RLO 03.20.02.000470-4 QTD 1200 BOMBONAS CLASSE A CLASSE A1 CLASSE B COVID-19 UNI6000 Total 48000 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 01/10/2021 | 100.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS CILINDROS DE OXIGENIO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 01/10/2021 | 1309.52 | 00018589405400 | JOSE AUGUSTO SOARES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 04/10/2021 | 2693.93 | 00030275113434 | SEVERINO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO F-4000 PLACA MOV-6933 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICiPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 04/10/2021 | 2613.00 | 00079035191404 | MARIA JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO DO POCO QUE FORNECE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. 67 CARRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 04/10/2021 | 3306.50 | 00006961832423 | CATARINA LUNA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO F4000 DE PLACA KJH-3147 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 04/10/2021 | 1578.95 | 00009799669499 | ALANIA DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 04/10/2021 | 1052.63 | 00006465531437 | HILDETE PEREIRA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AO ABASTECIMENTO DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 04/10/2021 | 1052.63 | 00056808712468 | SEBASTIÃO LINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AO ABASTECIMENTO DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 04/10/2021 | 5000.00 | 00011287030416 | MOHANA KARINNA CAVALCANTI SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA OBJETOS CITADOS NO INSTRUMENTO DO CONTRATO - 1 PARCELA DO CONTRATO 842021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 04/10/2021 | 1894.74 | 00001102045497 | WELTON DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 04/10/2021 | 2100.00 | 33998475000178 | BENAIAS JORGE DA SILVA 03501803427 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A PODA DE ARVORES NA RUA RUBENS LINS PRACA ELIAS CAVALCANTE RUA DAS FLORES PRACA DO TRABALHADOR CRECHE MUNICIPAL E CEMITERIO SAO MIGUEL ARCANJO. DADOS BANCARIO - CEF - AG 0904 OP 023 CONTA13.097-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 04/10/2021 | 1536.84 | 00011009740407 | PEDRO HENRIQUE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 04/10/2021 | 784.66 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 04/10/2021 | 2425.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO DO TIPO TV 43P AOC LED. DESTINADA A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 04/10/2021 | 32.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UM SUPORTE TV MULTIVISAO DESTINADO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 04/10/2021 | 500.00 | 00002094725456 | ROSILDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA RUBENS LINS LOTE 15 QUADRA L NESTA ONDE FUNCIONAM OS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 04/10/2021 | 650.00 | 00022537422449 | MARIO FRANCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA LUIZ VAZ DE FIGUEIREDO SN CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 04/10/2021 | 8097.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE APARELHO E UTENSILIO DOMESTICO DO TIPO REFRIGERADOR CONSUL CRB39 TRÊS UNIDADES. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PROGRAMAS SOCIAIS PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 04/10/2021 | 719.50 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MAQUINAS APARELHOS E UTENSILIOS DIVERSOS DO TIPO BEBEDOURO DE COLUNA UMA UNIDADE. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0007940 | 04/10/2021 | 3069.20 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 VIAGENS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGE 8572 COM O PACIENTE SEVERINO OTAVIO DA SILVA HEMODIALISE. CONFORME PREGAO 232021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0007941 | 04/10/2021 | 3138.20 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA OFB - 2103 EM 22 VIAGENS A JOAO PESSOA R 14500 UN A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 04/10/2021 | 1894.74 | 00001788838408 | MAURI ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CARRO DE PLACA BAA3A25 FOX COM MOTORISTA EM VIAGENS COM A EQUIPE DO PSF EM VIAGENS NAS LOCALIDADES DE CAFE DO CENTO TAPUA E AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 04/10/2021 | 1894.74 | 00008344803446 | ERICK BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLETCLASSIC DE PLACA OEX-8818 COM MOTORISTA JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007951 | 04/10/2021 | 200.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 04/10/2021 | 2658.80 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DOMESTICOS DO TIPO FOGAO 4B E MICROONDAS ELETROLUX. DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 04/10/2021 | 524.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DO TPO VENTILADORES DUAS UNIDADES. DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 04/10/2021 | 144.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UM SUPORTE DE TV MULTIVISAO E UMA SANDUICHEIRA GRILL MONDIAL. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 04/10/2021 | 2425.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO DO TIPO TV 43P AOC LED. DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0007982 | 04/10/2021 | 4800.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 VEICULO AMBULANCIA TIPO A PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE DE PLACA OFF-7682 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0122021 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0007994 | 04/10/2021 | 690.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO TIPO PNEU 17565R13 82T DUAS UNIDADES. DESTINADOS AO VEICULO FORD KA QSM0E64. LOTADO NO FUNDO MUNICIPA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0007995 | 04/10/2021 | 690.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO TIPO PNEU 17565R14 DUNLOP SP TOURING DUAS UNIDADES. DESTINODAS DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSM0G34 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0007996 | 04/10/2021 | 1758.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO TIPO PNEU DE UTILITRATIOVAN CAC 21575R16 CHVAN100 PR10 DUAS UNIDADES. DESTINADOS AO VEICULO VAN MINI BUS DE PLACA QSI-5145 LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 04/10/2021 | 2250.00 | 09140351003864 | PAROQUIA N.S.RAINHA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCERIA FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E A PAROQUIA NOSSA SENHOA RAINHA DOS ANJOS PARA A CELEBRACAO DE SACRAMENTOS DOS MATRIMONIOS DE 15 CASAMENTOS TRADICIONAL CASAMENTO COMUNITARIO INCLUINDO AS CERTIDOES DE BATISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 04/10/2021 | 400.00 | 00070693483474 | JUSSARA GUIOMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 04/10/2021 | 400.00 | 00008360025479 | Cledyson Bruno Queiroz de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 04/10/2021 | 860.00 | 00005028977402 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA RUBENS LINS SN CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORMECONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 04/10/2021 | 500.00 | 00085327603415 | IVONETE TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA RUY CARNEIRO SN CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 04/10/2021 | 400.00 | 00005028977402 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA 31 DE MARCO SN CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 04/10/2021 | 12357.99 | 02961362000174 | MINISTERIO DO ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVÊNIO E APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADOS NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO 8385422016 BRINCANDO COM ESPORTE ORA REGULARIZADO CONFORME GRU EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0007958 | 04/10/2021 | 1336.50 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 99 REFEICOES R 1350 CADA DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE 0109 A 30092021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 04/10/2021 | 622.90 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS DO TIPO FOGAO 4B. DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 04/10/2021 | 1048.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DO TPO VENTILADORES QUATRO UNIDADES. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 04/10/2021 | 600.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA LUIZ VAZ DE FIGUEIREDO SN CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 04/10/2021 | 5398.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE APARELHO E UTENSILIO DOMESTICO DO TIPO REFRIGERADOR CONSUL CRB39 DUAS UNIDADES. DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 04/10/2021 | 2878.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MAQUINAS APARELHOS E UTENSILIOS DIVERSOS DO TIPO BEBEDOURO DE COLUNA QUATRO UNIDADES. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 04/10/2021 | 10020.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO TIPO COMPUTADOR COMPLETO CORE I5 8GB. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 04/10/2021 | 1035.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DO TIPO ESTABILIZADOR 100VA TRÊS UNIDADES. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 04/10/2021 | 255.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO TIPO ROTEADOR MERCUSYS WIRELESS N 300Mbps TRÊS UNIDADES. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 04/10/2021 | 1984.50 | 00007188949441 | MARIA JOSE CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE BATATA DOCE INHAME DA COSTA PRIMEIRA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0007946 | 04/10/2021 | 50.80 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 VIAGENS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGE 8572 COM O PACIENTE SEVERINO OTAVIO DA SILVA HEMODIALISE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0007948 | 04/10/2021 | 51.80 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA OFB - 2103 EM 22 VIAGENS A JOAO PESSOA R 14500 UN A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0007959 | 04/10/2021 | 2160.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 160 REFEICOES R 1350 CADA DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO PERIODO DE 0109 A 30092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 04/10/2021 | 500.00 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA 04 DE NOVEMBRO CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 04/10/2021 | 350.00 | 00006026381430 | MACLEIDE MEIRELES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA 04 DE NOVEMBRO 571 CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 04/10/2021 | 900.00 | 00003140262400 | CLODOALDO BELTRÃO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA AO ESCRITORIO DO DEPUTADO PEDRO CUNHA LIMA CONGRESSO E DEMAIS ORGAOS DE INTERRESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 04 05 E 06 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 04/10/2021 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS- EMP. DE TEC. DA INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FROTA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052021 | 0007936 | 04/10/2021 | 4200.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE LEGISLACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL GESTAO DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CAPACITACAO DE AGENTES FISCAIS E CADASTRO IMOBILIARIO FISCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022021 | 0007937 | 04/10/2021 | 3500.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO NA ELABORACAO DE LEIS PORTARIAS REQUERIMENTOS PARECERES JURIDICOS DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCEPB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00005209836452 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NOS CONTROLES DE TABELAS DOS VEICULOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 04/10/2021 | 622.90 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS DO TIPO FOGAO 4B. DESTINADA A SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINSITRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0007987 | 04/10/2021 | 14580.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO TIPO COMPUTADOR COMPLETO INTEL CORE I7 8GB SSD 240GB QUATRO UNIDADES. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 04/10/2021 | 2699.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE APARELHO E UTENSILIO DOMESTICO DO TIPO REFRIGERADOR CONSUL CRB39 UMA UNIDADE. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 04/10/2021 | 2000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICACOES FEITAS NA EMPRESA EPC A UNIAO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2018 E 2019 CONFORME FATURA DE COBRANCA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 04/10/2021 | 1500.00 | 00086330357404 | LAELSON ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA AO ESCRITORIO DO DEPUTADO PEDRO CUNHA LIMA CONGRESSO E DEMAIS ORGAOS DE INTERRE DO MUNICIPIO NOS DIAS 04 05 E 06 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0008026 | 05/10/2021 | 1969.32 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0008030 | 05/10/2021 | 1300.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO TIPODISCO RIGIDO HD 1 TB DUAS UNIDADES MEMORIA DD3 3 4GB DUAS UNIDADES. DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0008034 | 05/10/2021 | 2310.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO ADAPTADOR USB MIRELESS 300MPBS FONTE ATX 300 W FONTE ATX 500W REFIL DE TINTA AMARELO AZUL E PRETO PARA IMPRESSARA EPSON T544.DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 05/10/2021 | 30.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CDC 51240436-4 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 05/10/2021 | 1300.00 | 12497003000161 | KARLA FORTUNATO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO TIPO FILTRO COMBUSTIVEL JOGO REPARO BICO INJETOR REPARO BBA CAV PERKINS. DESTINADOS AOS VEICULO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 05/10/2021 | 27.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CDC 51329311-3 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 05/10/2021 | 1526.32 | 00010057089400 | ALEXANDRE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 05/10/2021 | 6119.46 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 1 UM VEICULO ONIBUS DE PLACA LAH3E15PB A DISPOSICAO DOS ALUNOS NAS LOCALIDADES NOVO TAIPU AMARELA I E II PARA A ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO NO PERIODO MANHA E TARDE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 05/10/2021 | 1631.58 | 00011813585407 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM PEQUENOS REPAROS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 05/10/2021 | 1631.58 | 00011813585407 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM PEQUENOS REPAROS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 05/10/2021 | 54.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOANEXO CIEM DESTE MUNICIPIO CDC-5789960-2 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0008027 | 05/10/2021 | 2212.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO SWITH 16 PORTS 10100 TECLADOCM FIO 600 ABNT2 USB FONTE ATX 300W FONTE ATX 500W CABOS DE REDE UTP CAT 5 COM 04 PARES. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MANUTENCAODE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 05/10/2021 | 6119.46 | 00009665466445 | IVONALDO MARREIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 1 UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KKJ2F59 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERCURSO AS COMUNIDADES DE LAGOA PRETA AGUA BRANCA E AMARELA I PARA A ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 05/10/2021 | 6119.46 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 1 UM VEICULO ONIBUS DE PLACA MOP0196 M.BENZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERCURSO AS COMUNIDADES DE NOVO TAIPU COITEZEIRA E CORREDOR PARA A CIEM-HV. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 05/10/2021 | 1526.32 | 00010057089400 | ALEXANDRE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 05/10/2021 | 27.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CDC-5224939-9 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 05/10/2021 | 205.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO LuDICO DAS CRIANCAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 05/10/2021 | 526.32 | 00051847817491 | REJANE CESARINO DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 05/10/2021 | 27.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA CASA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CDC 5225242-7 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 05/10/2021 | 29.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO - PROJOVEM CDC-51333580-7 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 05/10/2021 | 50.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO - PROJOVEM CDC-51333580-7 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0008035 | 05/10/2021 | 790.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO TIPO PLACA MAE PRIME 1151 LGA DDR4 DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0008036 | 05/10/2021 | 720.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO DO TIPO FILTRO DE LINHA 06 TOMADAS FONTE ATX 300W E FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK. DESTINADAS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 05/10/2021 | 3000.00 | 69925642000106 | JOSE LUSMARIO COIMBRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0008019 | 05/10/2021 | 1500.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO REFIL TINTA PARA IMPRESSORA EPSON T544 E T664 NAS CORES AMARELO AZUL E PRETO DEZ UNIDADES DE CADA. DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 05/10/2021 | 980.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DO TIPO NOBREAK 1400 KVA DESTINADO A AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0008023 | 05/10/2021 | 90.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO CAIXA DE SOM USB DUAS UNIDADES. DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0008025 | 05/10/2021 | 1673.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO TIPO ADAPTADOR USB WIRELESS 300MPBS MEMORIA DDR 2 DESKTOP MEMORIA DDR 3 DESKTOP PLACA MAE PRIME 1150 LGA DDR4. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 05/10/2021 | 2000.00 | 27379195000189 | JOSE EDSON RODRIGUES GONDIN-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA SAUDE NOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA ATENCAO BASICA E NA DIGITACAO TRATAMENTO PROCESSAMENTO E ENVIO DA PRODUCAO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE PARA O MINISTERIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 05/10/2021 | 1000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONFECCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAuDE 20222025. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0008039 | 05/10/2021 | 17217.20 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 05/10/2021 | 3597.50 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MAQUINAS APARELHOS E UTENSILIOS DIVERSOS DO TIPO BEBEDOURO DE COLUNA CINCO UNIDADE. DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 05/10/2021 | 2699.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE APARELHO E UTENSILIO DOMESTICO DO TIPO REFRIGERADOR CONSUL CRB39 UMA UNIDADE. DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 05/10/2021 | 1380.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DO TIPO ESTABILIZADOR 100VA QUATRO UNIDADES. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 05/10/2021 | 1631.58 | 00009624308462 | MILTON BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AS DEMANDAS NOS PREDIOS PuBLICOS NO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 05/10/2021 | 1631.58 | 00009624308462 | MILTON BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AS DEMANDAS NOS PREDIOS PuBLICOS NO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 05/10/2021 | 526.32 | 00006932449412 | MICHELL MESQUITA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 05/10/2021 | 530.00 | 00001018383441 | PAULO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO DIARISTA DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 05/10/2021 | 1578.95 | 00007464816404 | JULLIANE SEMEÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 05/10/2021 | 1578.95 | 00004822035441 | MARINALVA FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 05/10/2021 | 1052.63 | 00008343415493 | JOSE MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 1609 A 3009 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 05/10/2021 | 1052.63 | 00007606131414 | MAURICIO TRAJANO DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 05/10/2021 | 358.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CDC-51663429-7 BOMBA DA TAPUAANTONIO CONSELHEIRO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 05/10/2021 | 438.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CDC-51663429-7 BOMBA DA TAPUAANTONIO CONSELHEIRO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00069193428472 | INACIO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 05/10/2021 | 3950.17 | 00003923400462 | SILVANIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO NO ENCHIMENTO E RETIFICA DO EIXO TRASEIRO DA PA CARREGADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 05/10/2021 | 1526.32 | 00010057089400 | ALEXANDRE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 06/10/2021 | 1259.86 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA COMERCIAL DE BALAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FESTA DAS CRIANCAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 06/10/2021 | 2150.80 | 18212823000146 | ABRANTES COMERCIO E VARIEDADES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE BRINQUEDOS DO TIPO BOLAS BONECAS CARRINHOS SEDAN CARROS BOLSINHAS BELA DOMINOS BRINQUEDOS DE PLASTICOS CARRIOLAS. DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0008049 | 06/10/2021 | 14800.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 100 CEM UNIDADES DE PROTESES DENTARIA DESTINADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 06/10/2021 | 789.47 | 00010595149405 | DANIEL CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO REPARO ELETRICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 06/10/2021 | 526.32 | 00008597566450 | WALBSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO FIAT DE PLACA QFL-8287PB EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A UBS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0008058 | 06/10/2021 | 108.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CLOREXIDINA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 06/10/2021 | 1200.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PPU 225.1 ONU 1072 III OXIGENIO MEDICINAL 7M3.2.25.1 ONU 1072 III DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO UNIDADE BASICA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 06/10/2021 | 2122.51 | 00070808457420 | MARIA VALDTE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DOS FARDAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 06/10/2021 | 200.00 | 00010948993480 | NATALY IVANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 06/10/2021 | 250.00 | 00004533646409 | MARIA JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 06/10/2021 | 400.00 | 00004259842498 | ROSIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 06/10/2021 | 250.00 | 00069202826404 | MARIA JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 06/10/2021 | 290.00 | 00071500346403 | JOSE MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 06/10/2021 | 300.00 | 00006387636493 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 06/10/2021 | 300.00 | 00011846389429 | SEVERINO LOURENÇO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 06/10/2021 | 300.00 | 00009990530432 | JANAINA CARLA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 06/10/2021 | 300.00 | 00006032833496 | SEVERINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 06/10/2021 | 300.00 | 00009673368481 | LUCIENE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 06/10/2021 | 300.00 | 00006204001450 | RAIMUNDA FREIRE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 06/10/2021 | 300.00 | 00000980175437 | LUZINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 06/10/2021 | 600.00 | 11362645000190 | UNIPLAN-FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 UMA URNA INFANTIL PARA O FUNERAL DE YAGO JOSE DA SILVA RESPONSAVEL O SR JOSE ELIAS DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 06/10/2021 | 2000.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 20 VINTE GLP ENVASADO DE 13 KG AO PRECO UNITARIO DE R 10000 CEM REAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 06/10/2021 | 1518.20 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA COMERCIAL DE BALAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO LuDICO DAS CRIANCAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 06/10/2021 | 1473.68 | 00070808457420 | MARIA VALDTE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS COMPLEMENTO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DOS FARDAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 06/10/2021 | 414.30 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO BALAO BALDINHO REDONDO COLHER SOBREMESA COPO 150ML EMBALAGEM CRISTAL PACK E SACOLA TRATADA. DESTINADOS AO INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO LuDICO DAS CRIANCAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 06/10/2021 | 1841.34 | 18212823000146 | ABRANTES COMERCIO E VARIEDADES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE BRINQUEDOS DO TIPO CARROS CARROS BOMBEIRO BONECAS BALDINHOS DE PRAIA DOMINOS PEGA VARETAS CACAMBAS C BLOCOS DE MONTAR BRINQUEDOS DE PLASTICOS. DESTINADOS A FESTA DAS CRIANCAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 06/10/2021 | 400.00 | 00006662071439 | HILMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU PARA SEU FILHO JOSINALDO FORTUNATO DA SILVA JuNIOR. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 06/10/2021 | 328.00 | 00080643930434 | MARIA DE FATIMA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES PARA TRATAMENTO CLINICO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 06/10/2021 | 330.00 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 06/10/2021 | 460.00 | 00002901051456 | JOSÉ COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 06/10/2021 | 400.00 | 00003505140465 | JOSILDA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO PARA SEU FILHO JOSE EULLY EUZEBIO DO NASCIMENTO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 06/10/2021 | 218.00 | 00009009885410 | SILVANIA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE EXAMES DE ACORDO COM SOLICITACAO MEDICA PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 06/10/2021 | 250.00 | 00003503717412 | GERALDINA MARREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 06/10/2021 | 362.00 | 00073884219472 | MARIA DO SOCORRO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 06/10/2021 | 400.00 | 00008409880440 | DANIELLE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA JUDA FINANCEIRA PARA AQUSICAO DE APTAMIL SEM LACTOSE PARA SEU SOBRINHO A CRINACA JOSE PEDRO CORDEIRO PEREIRA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 06/10/2021 | 1052.63 | 00091665388404 | JOSÉ CAVALCANTE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 1 UM VEICULO ONIX DE PLACA OFA6B72 EM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF III NAS COMUNIDADES CORREDOR CAFE DO VENTO AGUA FRIA LAGOA PRETA E ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 0108 A 1508 DO CORENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 06/10/2021 | 135.00 | 00001788761430 | DANIELLE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU ESPOSO O SR FABIO DOS SANTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 06/10/2021 | 1000.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 10 DEZ GLP ENVASADO DE 13 KG AO PRECO UNITARIO DE R 10000 CEM REAIS EM ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 07/10/2021 | 19.98 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO HIGIENE LIMPEZA E CONSERVACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 07/10/2021 | 19.98 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO HIGIENE LIMPEZA E CONSERVACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 07/10/2021 | 210.53 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 07/10/2021 | 2693.94 | 00001649399464 | MARCOS SEBASTIÃO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 07/10/2021 | 210.53 | 00002219811441 | DIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 07/10/2021 | 1500.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 07/10/2021 | 29.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CDC-5224939-9 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 07/10/2021 | 300.00 | 00003504501456 | JOAO SANTINO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 07/10/2021 | 550.00 | 00004149286442 | MARIA LUCIA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 07/10/2021 | 1330.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO SACO PARA AMOSTRA 540ML COM TARJA ESTERIL E SACO ESTERIL C TARJA DE IDENT CTIOS.SODIO. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0008089 | 07/10/2021 | 28795.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 07/10/2021 | 900.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 07/10/2021 | 209.86 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 07/10/2021 | 5.03 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Sao Miguel Mais Urbanizada | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0008081 | 07/10/2021 | 57663.62 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO SALDO DA 3 TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPU-PB. CONFORME CONTRATO N 00152019 E CONTRATO DE REPASSE 1039091-21 PB 845396 DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO DO MOCIDADES DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 00012020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 07/10/2021 | 2693.94 | 00010569341400 | ALLEF MAURO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURUA DURANTE O MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0008090 | 07/10/2021 | 9000.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE BOMBAS SUBMERSAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES POCOS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 07/10/2021 | 4157.06 | 00061705829449 | MARCELO DA SILVA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA TOMADA E BOMBA HIDRAULICA DO CORRO DO LIXO COMPACTADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 08/10/2021 | 3950.17 | 00001788783409 | EDSON MARREIRA SOARES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA CASA NA RUA A SER DESTINADA PARA A SR WANDERLEIA JOSE COELHO PESSOA EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0008110 | 08/10/2021 | 10814.45 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 08/10/2021 | 473.68 | 00087374463472 | ROSINETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 08/10/2021 | 1052.63 | 00001294793497 | PEDRO ALBERES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 08/10/2021 | 4820.00 | 41040106000104 | J BEZERRA LIMA AGRICULTURA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO VALVULA RETENCAO ELETROB MONOF RELE DUPLO CHAVE MAG ABRACADEIRA NYLON KIT CINTA CATRACA CABOG-7. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 08/10/2021 | 2800.00 | 01939439000147 | INTERSON-ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZACAO DE CINQUENTA 56 CINQUENTA E SEIS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0008123 | 08/10/2021 | 590.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0008124 | 08/10/2021 | 3672.68 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0008125 | 08/10/2021 | 6508.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0008126 | 08/10/2021 | 6902.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0008127 | 08/10/2021 | 8318.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 08/10/2021 | 3293.64 | 36434759000120 | LUIS CUNHA DE ANDRADE - JL MEDICAL CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 08/10/2021 | 6750.00 | 24665476000100 | GRASIELE DA SILVA PROCÓPIO 07311900417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEMOLICAO DAS AREAS AFETADAS COM CORROSAO PARA TRATAMENTO E RECUPERACAO DAS ESTRUTURAS DE PILARES E VIGAS DA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 08/10/2021 | 78.95 | 00007047511431 | JOSINALDO MACIEL DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DISTRIBUICAO DO PAA JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 08/10/2021 | 500.00 | 00005170247486 | NOEMIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 08/10/2021 | 400.00 | 00001178684423 | ELIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 08/10/2021 | 400.00 | 00009596834452 | CLÁUDIO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 08/10/2021 | 500.00 | 00003503822470 | GILVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 08/10/2021 | 622.90 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS DO TIPO FOGAO 4B. DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 08/10/2021 | 1048.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DO TPO VENTILADORES QUATRO UNIDADES. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 08/10/2021 | 1157.89 | 00070073263400 | ALAN PERICLES CANDIDO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 08/10/2021 | 1105.26 | 00009129234409 | EWERTON BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA CONFECCAO DE BRINDES E ORNAMENTACOES PARA A SEMANA DAS CRIANCAS NA CRECHE DONA BEBE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 08/10/2021 | 2328.16 | 00030246895837 | MILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE MAMAO HAVAI REPOLHO BANANA PACOVAN CENOURA CEBOLA BATATA INGLESA MELANCIA TOMATE PIMENTAO E COENTRO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 08/10/2021 | 3100.00 | 08156558000172 | FLAVIO EDUARDO LIRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APRESENTACAO TEATRAL PARA DESENVOLVER NOS ALUNOS A IMAGINACAO A CRIATIVIDADE A INTELECTUALIDADES E SUAS HABILIDADES ARTISTICAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 08/10/2021 | 210.53 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 08/10/2021 | 421.05 | 00003504636467 | JOSÉ ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 08/10/2021 | 1052.63 | 00039812545034 | ROGERIO ANTONIO COSER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO APOIO AS EMENDAS E ASSESSORIA EM BRASILIA COM PROJETOS E CONVÊNIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 08/10/2021 | 2400.00 | 24228915000117 | ALBUQUERQUE & MARANHÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA PACIENTE YASMIN BATISTA DO NASCIMENTO SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME TODA A DOCUMENTACAO COMPROBATORIA E PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 08/10/2021 | 2100.00 | 10319908000116 | ANGIOCOR CENTRO PARAIBANO DE ACRDIOLOGIA INVASIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAXA DE SALA DE HEMODINAMICA PRESTADOS NA PACIENTE YASMIN BATISTA DO NASCIMENTO SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME TODA A DOCUMENTACAO COMPROBATORIA E PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 08/10/2021 | 50000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO AO PASEP ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 08/10/2021 | 37812.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A DIFERENCAS APURADAS DA COMPETÊNCIA 01 E 022021 PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 08/10/2021 | 8704.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS RFB-PREV-OB-DEV DE DIVERSAS SECRETARIAS DEBITADO DA CONTA FPM EM 08102021 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 08/10/2021 | 30066.54 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS E PARCELAMENTO LEI 12.8102013 DE DIVIDA JUNTO AO INSS DIFERENCAS GFIP x GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 08/10/2021 | 90.79 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 08/10/2021 | 4899.90 | 13286820000133 | EDUARDA SOARES DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A AMPLIACAO INTERNA DA REDE DE INTERNET DO PACO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 13/10/2021 | 2693.94 | 00008228289448 | ADRIANO JOSÉ CARVALHO DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO INTERNA DA REDE DE COMPUTADORES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0008139 | 13/10/2021 | 1504.25 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0008140 | 13/10/2021 | 6882.59 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 13/10/2021 | 135.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO LuDICO DAS CRIANCAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 13/10/2021 | 4750.00 | 10619061000195 | MF TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FRETAMENTO DE 03 ONIBUS EXECUTIVOS PARA VIAGEM NO DIA 15102021 REFERENTE A JORNADA DE CONHECIMENTO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MELHORAR SUAS PRATICAS PEDAGOGICAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 13/10/2021 | 789.47 | 00068564295415 | SILVIO GOMES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUIA EM VIAGEM NO DIA 15102021 REFERENTE A JORNADA DE CONHECIMENTO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MELHORAR SUAS PRATICAS PEDAGOGICAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 13/10/2021 | 1578.95 | 00068692714453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO APOIO AS AULAS PRESENCIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 13/10/2021 | 270.00 | 00007337196431 | JOSIEDNA GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AO INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO LuDICO DAS CRIANCAS DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0008136 | 13/10/2021 | 1496.25 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0008138 | 13/10/2021 | 1687.11 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0008137 | 13/10/2021 | 291.17 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 13/10/2021 | 868.68 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO OCULOS CORCRAESTRGATIH GRAVATA PALHACO FANTASIA PLHACO PERUCA PALHACO NARIZ PALHACO FANTASIA PRINCESA. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 13/10/2021 | 2122.51 | 00012865961818 | VERA MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CARRO DE PLACA OET8F12 EM VIAGENS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0008152 | 13/10/2021 | 10705.59 | 08157673000161 | JOSE DJAILTON DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO TIJOLOS 8 FUROS BARRA DE FERRO PA QUADRADA PORTA SEMI OCA ARAME RECOZIDO CIMENTO PORTA SANFONADA BOTA DE BORRACHA JANELA LUVAS PANO FORRA DE PORTA PORTA COMPENSADO. MATERIAL DESTINADO A CASA POPULAR DO CINJUNTO NOVA ESPERANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 13/10/2021 | 300.00 | 00009924097483 | MICHELLY DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0008141 | 13/10/2021 | 6671.77 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0008143 | 13/10/2021 | 4826.17 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO PARA PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 13/10/2021 | 109.70 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO BALAO CLASSIC SAO ROQUE FITILHO EMFESTA SACO POLIPROPILENO LISO. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A ATUALIZACAO DA CADERNETA DA CRIANCA E ADOLESCENTE DE 0 AMENORES DE 15 ANOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 13/10/2021 | 505.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SELAGEM E ENSAIO NO VEICULO DE PLACA QSI-5145 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 13/10/2021 | 537.70 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA COMERCIAL DE BALAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO PIR BABOOM BALA FLORESTAL SALG JUMBITOS DUCREM. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A ATUALIZACAO DA CADERNETA DA CRIANCA E ADOLESCENTE DE 0 A MENORES DE 15 ANOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0008135 | 13/10/2021 | 16680.91 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0008149 | 13/10/2021 | 32280.65 | 08157673000161 | JOSE DJAILTON DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO TIJOLOS 8 FUROS BARRA DE FERRO CAIX D AGUA BALDE PLASTICO ARGAMASSA FECHADURA SOPRANO BRITA 19 PA QUADRADA FORRO PVC CAIXA D'AGUA 5000 L PORTA DE MADEIRA ARAME RECOZIDO CIMENTO CARRO DE MAO PORTA DE COMPEN ARAME 18 GALV JANELA ALUMINIO SIFRAO SIMPLES FORRA PORTA CABO FLEXIVEL ELETRODUTO FITA DE ALTA FUSAO. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO E AGUA DE CAFE DO VENT | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 13/10/2021 | 3160.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE DESENTUPIMENTO DE TUBULACOES DE ESGOTO EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE COM CAMINHAO DE HIDROJATEAMENTO EM ALTA PRESSAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 13/10/2021 | 3976.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DO FOSSAO COMUNITARIO LOCALIZADO NA ZONA URBANA COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 13/10/2021 | 10934.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM RESIDÊNCIAS DE PESSOAS CARENTES COM CMINHAO DE SUCCAO A VACUO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Sao Miguel Mais Urbanizada | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0008160 | 14/10/2021 | 45551.59 | 40262021000108 | N & G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 000662021 - IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS NA COMUNIDADE DE JOAO PEDRO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU-PB. OBRA REALIZADA COM RECURSOS PROPRIO. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 14/10/2021 | 250.00 | 26849056000109 | ARLEIDE SOARES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM PNEU 17.5.25 C DOIS REMENDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 14/10/2021 | 526.32 | 00005457061493 | CLEIDE EDITE DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 14/10/2021 | 1157.89 | 00003502539430 | EDIVANDO COSTA DE LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 14/10/2021 | 526.32 | 00033365423400 | ANTONIO HENRIQUE BABRBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 14/10/2021 | 1052.63 | 00001300638435 | MARIA ALBA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AO SECRETARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 14/10/2021 | 1052.63 | 00070073286443 | RAYSSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 14/10/2021 | 315.79 | 00001820585492 | JOEDSON DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 14/10/2021 | 1052.63 | 00007256042477 | LEONARDO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM APOIO A LIMPEZA URBANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 14/10/2021 | 736.84 | 00004572294461 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 14/10/2021 | 421.05 | 00093055676491 | ANA PATRICIA DA FONTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CAFE DO VENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 14/10/2021 | 736.84 | 00007264148408 | JOÃO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 14/10/2021 | 1052.63 | 00013720589404 | ANTONIO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 14/10/2021 | 102.00 | 20264756000155 | O CAIPIRA - KATIA CRISTINA NASCIMENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0008166 | 14/10/2021 | 10620.00 | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO TIPO MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3150 - SEIS UNIDADES. DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPLA DE SAuDE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 14/10/2021 | 1157.89 | 00009338513408 | DIANINE DA SILVA ADILINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 14/10/2021 | 1052.63 | 00004762863440 | JOSE LUIS DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCUCAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM MATERIAS DE INTERESSE DA SAuDE PuBLICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 14/10/2021 | 15127.50 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 14/10/2021 | 300.00 | 00004534327439 | EDIVALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 14/10/2021 | 300.00 | 00097523194400 | JOSELIA UBIRACI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 14/10/2021 | 300.00 | 00001788577426 | JOSE PAULO GUIOMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 14/10/2021 | 300.00 | 00002218693445 | MARIA LUZIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 14/10/2021 | 300.00 | 00006799041403 | JOAO BATISTA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 14/10/2021 | 300.00 | 00070693745428 | ROBERTO MARCELINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 14/10/2021 | 300.00 | 00011190865408 | TAIANE VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 14/10/2021 | 300.00 | 00097935255415 | MARIA DOS ANJOS LOURENÇO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 14/10/2021 | 300.00 | 00010316621463 | THAMIRES GRICIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.3 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 14/10/2021 | 300.00 | 00009241551402 | TACYANE VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 14/10/2021 | 100.00 | 00021276797842 | JOSE CLAUDIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 14/10/2021 | 520.00 | 00005645426444 | FABIANA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NO ALUGUEL DE CADEIRAS PARA A CRECHE DONA BEBE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 14/10/2021 | 5304.65 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 1 UMA F-4000 DE PLACA OEX - 2926PB TRANSPORTANDO BIROS ARMARIOS E CARTEIRAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 14/10/2021 | 1052.63 | 00003509016432 | VALERIA VIRGINIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 14/10/2021 | 526.32 | 00045050490430 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 14/10/2021 | 315.79 | 00006330842477 | FABIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 14/10/2021 | 2693.94 | 00072707780430 | GEOVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DOS AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DIVERSOS PREDIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 14/10/2021 | 526.32 | 00071670627403 | WENIO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 14/10/2021 | 526.32 | 00003502727430 | ELIANE MARINHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 14/10/2021 | 1052.63 | 00005369415480 | LEOCADIA CAMILA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 14/10/2021 | 3988.00 | 29307344000120 | ELIANE R DOS SANTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONFECCAO DE REFEICAO PARA A JORNADA DE CONHECIMENTO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 14/10/2021 | 1905.00 | 04699137000137 | INSTITUTO RICARDO BRENNAND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A JORNADA DE CONHECIMENTO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO A REALIZAR-SE NO DIA 15102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 14/10/2021 | 1578.95 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 1 UM VEICULO ONIBUS DE PLACA MOP-0196 M.BENZ JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTE LEVANDO OS TIMES DE FUTEBOL PARA TORNEIOS NA ZONA RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 14/10/2021 | 6750.00 | 24665476000100 | GRASIELE DA SILVA PROCÓPIO 07311900417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEMOLICAO DAS AREAS AFETADAS COM CORROSAO PARA TRATAMENTO E RECUPERACAO DAS ESTRUTURAS DE PILARES E VIGAS DA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 14/10/2021 | 1578.95 | 00006900834400 | RONALDO RAMALHO SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE ENGENHARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 14/10/2021 | 526.32 | 00008648481457 | JORGE RODRIGUES DA SILVA JUNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORMACOES SOBRE O COVID-19 EM MEIOS VIRTUAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 14/10/2021 | 842.10 | 00006787516410 | PAULO SERGIO ROSEO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 14/10/2021 | 1052.63 | 00001788642422 | LEONARDO GALDINO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS MEDIDAS DE PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 14/10/2021 | 421.05 | 00004517110419 | MARCOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 14/10/2021 | 1342.11 | 00001145075460 | LAURA LUISA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 14/10/2021 | 1342.11 | 00001145075460 | LAURA LUISA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 14/10/2021 | 2693.94 | 00072707780430 | GEOVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DOS AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIVERSOS PREDIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 14/10/2021 | 842.10 | 00079897827404 | IVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF MANOEL INACIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 14/10/2021 | 421.05 | 00097780855449 | JOÃO RUFINO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 14/10/2021 | 300.00 | 00086330357404 | LAELSON ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO LAELSON ALBUQUERQUE EM VIAGEM A RECIFEPE COM OS PROFESSORES PARA JORNADA PEDAGOGICA NO DIA 15 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 14/10/2021 | 49064.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO AO PASEP ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 15/10/2021 | 20.70 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE XEROGRAFIA COLORIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052021 | 0008274 | 15/10/2021 | 1480.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 15/10/2021 | 203.00 | 00006537615461 | RONALDO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 15/10/2021 | 1700.00 | 00004520843421 | MARIA DE FATIMA SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COMFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 15/10/2021 | 100.00 | 00001462884326 | REINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 15/10/2021 | 945.00 | 00032457260400 | VERA LÚCIA ROCHA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA PARA O SEU NETO A CRIANCA BRENO RAFAEL DA SILVA QUEIROZ APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORMEPARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 15/10/2021 | 805.00 | 00000953703401 | GENIVAL BORGES DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE RADIOGRAFIA EXAMES LABORATORIAIS E TC PARA SEU FILHO GABRIEL BORGES DE MAORAIS SANTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIADE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COMFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 15/10/2021 | 494.00 | 00009364949480 | ROSÂNGELA MENDES DA SILVA GUILHERMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA SUA IRMA A SR ROSENILDA MENDES DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 15/10/2021 | 700.00 | 00003505050474 | JOSEFA VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA SEU ESPOSO O SR PEDRO SALVINO DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 15/10/2021 | 2000.00 | 00097781584449 | EDILSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO EM SUA ESPOSA A SR JOSELIA DA SILVA OLIVEIRA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COMFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 15/10/2021 | 80.00 | 00002609008422 | MAURICIO JOSE PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU NETO A CRIANCA KAUÊ PHELLYPE JOSE DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 15/10/2021 | 180.00 | 00097782904404 | ELINALDO PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSOPIA EM SUA MAE A SR MARIA MADALENA DOS SANTOS PINTO. APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 15/10/2021 | 260.00 | 00071117697401 | NATALIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO A CRIANCA KAIQUE VINICIUS DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 15/10/2021 | 255.00 | 00014675685463 | RYAN HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA SUA CUNHADA A SR MARIA DE FATIMA NEGREIROS DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 15/10/2021 | 450.00 | 00009657412498 | VALMIR SALES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA SUA ESPOSA MARIA TAMIRES SALES LIRA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 15/10/2021 | 150.00 | 00002143185405 | MARIA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 15/10/2021 | 180.00 | 00092891233468 | SEVERINA ALVES DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PARA SEU IRMAO SEVERINO ALVES DO ESPIRITO SANTO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 15/10/2021 | 127.00 | 00005652681470 | LUCINEIDE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO E REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 15/10/2021 | 300.00 | 00070073345474 | JOSILENE DE SOUZA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA O SEU TIO O SR FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 15/10/2021 | 135.00 | 00005382558469 | ROSIMERY ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM SUA SOBRINHA JESSICA LIMA DOS SANTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 15/10/2021 | 1277.00 | 00003508568423 | SEVERINA CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 15/10/2021 | 170.00 | 00001177272458 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 15/10/2021 | 842.10 | 00001904550479 | ARNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NA UBS DE JOAO RAIMUNDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 15/10/2021 | 110.00 | 00009814306436 | EDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA SEU FILHO A CRIANCA WALLACE THAUAN SILVA SILVESTRE APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 15/10/2021 | 684.21 | 00008765843770 | MARCOS JOSÉ MACHADO DE ARAÚJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS CADEIRAS MUDANCA DOS ESTOFADOS DA UBS DE JOAO RAIMUNDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 15/10/2021 | 1100.00 | 00003909797407 | JOSE INACIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE EXAME DE ANGIO-TC DAS CORONARIAS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 15/10/2021 | 200.00 | 00002573185427 | MARIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO DE CONTROLE ESPECIAL APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 15/10/2021 | 400.00 | 00007720650476 | MARIA MARILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO DE OCNTROLE ESPECIAL PARA SUA FILHA GISELLE VITORIA DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 15/10/2021 | 100.00 | 00010316621463 | THAMIRES GRICIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE USG EM SUA MAE A SR TERTULIANA MARIA DA CONCEICAO APOS SOLCITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRERAIRA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORMEPARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 15/10/2021 | 480.00 | 00008885056474 | ROSA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE EXAMES DE ESPECIFICOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRERTARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 15/10/2021 | 190.00 | 00003507003465 | MARIA JOSE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 15/10/2021 | 650.00 | 00010568191463 | WIILLAMES GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU PAI O SR ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 15/10/2021 | 400.00 | 00001788904486 | JOYCE DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS SOLITICACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 15/10/2021 | 260.00 | 00053626692817 | RAISSA DE SOUZA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE PRE-NATAL APOS SOLITICACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 15/10/2021 | 880.00 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO DE CONTROLE ESPECIAL REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA CAROTIDAS APOS SOLICITACAO MEDICA PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECERANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 15/10/2021 | 1578.95 | 00011568937717 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM PEQUENOS REPAROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 15/10/2021 | 1500.00 | 00003507449471 | MARLENE JOSEFA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME BERA COM SEDACAO PARA SEU NETO A CRIANCA BRENO RAFAEL DA SILVA QUEIROZ APOS SOLICITACAO MEDICA PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 15/10/2021 | 94.74 | 00001223494403 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 15/10/2021 | 526.32 | 00008568336493 | MIZAEL NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 15/10/2021 | 526.32 | 00009938098479 | FRANKLER STEWSON DINIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AS AULAS PRESENCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 15/10/2021 | 400.00 | 00003240553406 | RONALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 15/10/2021 | 300.00 | 00003501227418 | ANA ALICE DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 15/10/2021 | 500.00 | 00013072144443 | MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 15/10/2021 | 300.00 | 00001476621411 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 15/10/2021 | 400.00 | 00004273211408 | JANAINA DE FÁTIMA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 15/10/2021 | 300.00 | 00008488414412 | CICERO HENRIQUE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 15/10/2021 | 400.00 | 00005021261401 | MARIA DE LOURDES MATIAS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 15/10/2021 | 500.00 | 00013504278455 | ANA PAULA FERREIRA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052021 | 0008273 | 15/10/2021 | 1432.40 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 15/10/2021 | 736.84 | 00084023210463 | IVONE ARAÚJO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MAQUINA DE GRAMA LIMPEZA DO CARBURADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 15/10/2021 | 526.32 | 00015455992465 | RENATO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 15/10/2021 | 526.32 | 00070782197400 | ANDREZA PINHEIRO GREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 15/10/2021 | 526.32 | 00004587794406 | JOÃO PAULO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 15/10/2021 | 421.05 | 00013704685470 | ROBERTA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 15/10/2021 | 421.05 | 00007811396432 | OTONIEL NASCIENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UMA CACAMBA DE PLACA KJW-5049PB PARA PRESTACAO DE SERVICO NA ESTRADA DO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 15/10/2021 | 1052.63 | 00005652313404 | MANOEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 UM PORTAO PARA O MERCADO PuBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 15/10/2021 | 1052.63 | 00070316183474 | JATNIEL COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 15/10/2021 | 1052.63 | 00006799052430 | VALMIR COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 15/10/2021 | 1052.63 | 00008578948467 | JOSE ANTONIO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO DIARISTA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 15/10/2021 | 536.84 | 00008368167736 | EUCLIDES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 15/10/2021 | 3265.58 | 18212823000146 | ABRANTES COMERCIO E VARIEDADES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 18/10/2021 | 636.84 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE DOCES E BOLOS PARA AS FESTIVIDADES DAS CRINCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 18/10/2021 | 27.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CDC 52233515-2. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 18/10/2021 | 30.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CDC 52233515-2. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 18/10/2021 | 7995.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGENS OU REGENERACAO DE PNEUS SIES UNIDADES DA MAQUINA PATROL 120K CATERPILLAR MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 18/10/2021 | 526.32 | 00010497248441 | EVALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 18/10/2021 | 273.81 | 00007047511431 | JOSINALDO MACIEL DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 18/10/2021 | 177.28 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DO EVENTO OUTUBRO ROSA DOS PSF II E III. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 18/10/2021 | 4422.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE A 03 TRES CIRURGIAS DE CATARATA REALIZADA NOS PACIENTES SR GENIVAL BORGES DE MORAIS SR ELIZABETE ALEXANDRE DA SILVA E SR MARIA OTAVI DA SILVA PESSOAS RESIDENTES DESTE MUNICIPIO E ACOMPANHADAS PELA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME TODA DOCUMENTACAO COMPROBATORIA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 18/10/2021 | 4.75 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 18/10/2021 | 10.04 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0008300 | 18/10/2021 | 8768.01 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 18/10/2021 | 635.00 | 69925642000106 | JOSE LUSMARIO COIMBRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO DEA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 18/10/2021 | 13.00 | 00005884833466 | LUCAS CLEMENTE DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A UM RECONHECIMENTO DE FIRMA DO PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECEDNTE - WAMBETO BATISTA DE SOUZA CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 18/10/2021 | 300.00 | 00003508263401 | ROSA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 18/10/2021 | 300.00 | 00010114486450 | MARIA DOS ANJOS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 18/10/2021 | 300.00 | 00016692133408 | JULIANA SOARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 18/10/2021 | 300.00 | 00016363721474 | SARAH MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 18/10/2021 | 300.00 | 00003506372459 | MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 18/10/2021 | 300.00 | 00005231202495 | MARIA DAS GRAÇAS ASCENDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 18/10/2021 | 5600.00 | 07805882000101 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DA ZONA DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPOLPA DE ACEROLA POLPA DE GOIABA E POLPA DE CAJU. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 18/10/2021 | 526.32 | 00079907440400 | JACILENE DE CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA JOAO LINS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 18/10/2021 | 550.00 | 00013191658424 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE BARRACA DE PIPOCA ALGODAO DOCE E PULAS PULAS PARA A CRECHE DONA BEBE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 18/10/2021 | 200.00 | 00097785156468 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 18/10/2021 | 315.79 | 00012254179454 | EDNALDO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO APOIO AO COMBATE DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 18/10/2021 | 718.00 | 00009047143493 | MARCELO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE COMSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES LABORATORIAIS E UMA ULTRASSONOGRAFIA PARA SEU PRIMO JOSE HEITOR DA SILVA PEREIRA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 18/10/2021 | 1640.00 | 00001262913497 | LUCICLEIDE FELINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA PARA SEU SOBRINHO BRYAN FELIPE FELINTO DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORMEPARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 18/10/2021 | 1400.00 | 00095414509468 | JOSEFA DARC ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO COM ESCLEROTERAPIA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 18/10/2021 | 525.00 | 00007856804467 | CARDIVANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 18/10/2021 | 300.00 | 00007522176409 | ANGELINA SIMPLICIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA LOCOMOCAO DE SEU SEU SOGRO O SR. GERALDO FERREIRA DA SILVA EM TRATAMENTO MEDICO PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 19/10/2021 | 1500.00 | 00071318101425 | LUCIANA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CIRURGIA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 19/10/2021 | 1736.84 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE DOCES E BOLOS PARA AS FESTIVIDADES DAS CRIANCAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 19/10/2021 | 1052.63 | 00007962849460 | MONICA VILAS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA CIEM NA ENTREGA DAS TAREFAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 19/10/2021 | 378.95 | 00005645426444 | FABIANA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DA ESCOLA BEATRIZ LOPES PARA AS FESTIVIDADES INFANTIS ALUSIVA AO DIA DAS CRIANCAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 19/10/2021 | 997.89 | 00004395345425 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DEVIDO A SEMANA DAS CRIANCAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 19/10/2021 | 526.31 | 00004789468488 | JORDANIA BORGES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO COM GESTORES ESCOLARES SECRETARIOS E TECNICOS DA EDUCACAO SOBRE O DIARIO ESCOLAR ONLINE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 19/10/2021 | 431.40 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 19/10/2021 | 511.28 | 08946423000291 | THIAGO VICTOR SILVA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFEICOES PARA OS SECRETARIOS MUNICIPAIS NO DIA 19 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 19/10/2021 | 2602.51 | 00007453917450 | CLEDEMILSON SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADOS DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 19/10/2021 | 421.05 | 00070694324450 | JACIELLY MENDES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES E DA ENERGISA ATENDIMENTO AO PESSOAL CARENTE JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO EM SISTEMA DE SOM AMBULANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 19/10/2021 | 300.00 | 00004055951400 | MARIA JOSE MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0008320 | 19/10/2021 | 2041.45 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DO TIPO RIPA CAIBRO LINHA 3X4 LINHA 3X3 E TRAVERTINO ROMA BRANCO 60X60 BR DESTINADOS A CONSTRUCAO DA CASA A SER DOADA PELA SECRETAIRA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0008321 | 19/10/2021 | 1198.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DO TIPO TUBUAS E PISO TRAVERTINO ROMA BRANCO DESTINADOS A CONSTRUCAO DA CASA A SER DOADA PELA SECRETAIRA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 19/10/2021 | 2.58 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROJETO SAuDE EM MOVIMENTO EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF-POLICLINICA EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 20102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 19/10/2021 | 185.95 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROJETO SAuDE EM MOVIMENTO EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF-POLICLINICA EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 20102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 19/10/2021 | 1630.00 | 40848049000113 | SH SALGADOS - SUELEM MAIARA DE LIMA 07352481419 | VALOR QUE SE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA A ATUALIZACAO DA CADERNETA DA CRIANCA E ADOLESCENTE DE 0 A MENORES DE 15 ANOS E OUTUBRO ROSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 19/10/2021 | 1578.95 | 00009397064401 | JOSENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 19/10/2021 | 1315.79 | 00002767275413 | WELLINGTON DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE PARA DESLOCAR VEICULOS QUEBRADOS DESTE MUNICIPIO A OFICINA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 19/10/2021 | 1770.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADOS AS BOMBAS DAGUAS DOS POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0008331 | 20/10/2021 | 523.65 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 20/10/2021 | 1352.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS - TRANSPORTADORES AUTONOMOS COD 2445 - RELATIVO A COMPETENCIA 092021. CONFORME GUIA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 20/10/2021 | 1578.95 | 00010231303432 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 20/10/2021 | 1263.16 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ELETRICOS PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRA E NA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 20/10/2021 | 7600.95 | 00013786508402 | ELIZANGELA GOMES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM ONIBUS DE PLACA KPC9678RJ PARA TRANSPORTAR OS TRABALHADORES DESTE MUNICIPIO PARA A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 20/10/2021 | 2700.00 | 36397425000123 | JOSE MATEUS DE FRANCA FILHO 09120141483 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FIMALGEM DE TRANSMISSAO NAS REDES SOCIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 20/10/2021 | 60048.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE -SEC.SAUDEFMS CUSTEIO RELATIVO A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 20/10/2021 | 444.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS - TRANSPORTADORES AUTONOMOS COD 2445 - RELATIVO A COMPETENCIA 092021. CONFORME GUIA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0008333 | 20/10/2021 | 833.56 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 20/10/2021 | 340.70 | 11426166000190 | DIAGFARMA DOM E SERVIÇOS DE PROD HOSPITALARES E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO KIT DE URINA URI-COLOR BETA HCG QUICKSTRIP E ANTIGENO RPR BRAS. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0008338 | 20/10/2021 | 762.50 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISCAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0008350 | 20/10/2021 | 3240.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS UMA UNIDADE. DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 20/10/2021 | 200.00 | 00008503059428 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 20/10/2021 | 68.48 | 00005884833466 | LUCAS CLEMENTE DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A UM REGISTRO DE ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0008351 | 20/10/2021 | 3942.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UM FREEZER HORIZONTAL 400 LT DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1930 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 20/10/2021 | 28647.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 092021 PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 20/10/2021 | 3216.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE RELATIVO A COMPETÊNCIA 092021. PAGO COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 20/10/2021 | 56651.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 20/10/2021 | 25368.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 RELATIVO A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 20/10/2021 | 4.75 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA FORMACAO COS TECNICOS E SECRETARIOS ESCOLARES SOBRE A IMPLANTACAO DO DIARIO ONLINE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 20/10/2021 | 77.43 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA FORMACAO COS TECNICOS E SECRETARIOS ESCOLARES SOBRE A IMPLANTACAO DO DIARIO ONLINE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0008339 | 20/10/2021 | 1397.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISCAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0008340 | 20/10/2021 | 448.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISCAO DE MATERIAL DO TIPO CADEIRA PLASTICA SEM BRACO 04 UNIDADES E CAIXA ORGANIZADORA 02 UNIDADES. DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0008341 | 20/10/2021 | 7960.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISCAO DE MATERIAL DO TIPO CADEIRA PLASTICA SEM BRACO 150 UNIDADES E CAIXA ORGANIZADORA 07 UNIDADES. DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0008342 | 20/10/2021 | 1262.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISCAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 20/10/2021 | 1464.36 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO BALAO COPOS EMBSALAGERNS CRSITAL FORMILHAS GARFO SOBREMMESA GUARDANAPOS SACOS POLIPROPILENO SACOLAS E VELAS. DESTINADOS AO INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO LuDICO DAS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 20/10/2021 | 315.79 | 00009776658440 | LUCIENE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE PERSONAGENS INFANTIS PARA O INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO LuDICO DAS CRIANCAS DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 20/10/2021 | 300.00 | 00010712189483 | ANDEILMA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NO ALUGUEL DE PULA PULA CARRO DE ALGODAO DOCE E CARRO DE PIPOCA PARA A ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0008352 | 20/10/2021 | 7884.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE DUAS FREEZER HORIZONTAL 400 LT DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 20/10/2021 | 1578.95 | 00057544549453 | JOSE HORLANDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO TRATOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0008388 | 21/10/2021 | 1524.75 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0008392 | 21/10/2021 | 1350.87 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 21/10/2021 | 263.16 | 00009323008478 | IARA CRISTINA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL PARA O INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO LuDICO DAS CRIANCAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 21/10/2021 | 1300.00 | 00070693459417 | OSCAR DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NO ALUGUEL DE TOALHAS TAPETES PAINEIS PRATOS E COPOS PARA O INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO LuDICO DAS CRIANCAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 21/10/2021 | 1789.47 | 00015115824485 | RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE S EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0008385 | 21/10/2021 | 6882.06 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 21/10/2021 | 600.00 | 00003200189460 | VALDETE VIRGINIO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM SOM DESTINADO A REALIZACAO DO DIA DA VACINA INFANTIL 0 A 15 ATUALIZACAO DA CARTEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0008376 | 21/10/2021 | 3250.00 | 17942493000181 | GESSICA OLIVEIRA DA SILVA 08842010505 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LIMPEZA FLUIDOS DE ARREFECIMENTO FLUIDOS DE FREIO E LIMPEZA DE BICOS SERVICO TROCA DE OLEO MOTOR FLUIDO DE TRANSMISSAO SERVICO DE ESCANEAMENTO DA INJECAO SERVICO ELETRICA RESTAURACAO DE TRAMBULADOR MARCHA E AJUSTE CORREIA PARAFUSOS INTERNOS E EXTERNOS DOS VEICLOS GOL QFD-1013 FORDKA QSMOEG4 QSMOF74 VAN QSI-5145 AMBULANCIA QSI-2186 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 21/10/2021 | 1000.00 | 00071117885402 | MILENA KARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO PARA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO EM SUA MAE A SR GERLANE NASCIMENTO DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DESAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 21/10/2021 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 21/10/2021 | 283.61 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0008393 | 21/10/2021 | 1285.98 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 21/10/2021 | 300.00 | 00064644766453 | JOSILENE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 21/10/2021 | 400.00 | 00080531946487 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 21/10/2021 | 400.00 | 00015210709469 | WANESSA GONÇALVES BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 21/10/2021 | 300.00 | 00008537715450 | NUBIA SOARES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 21/10/2021 | 300.00 | 00070073123498 | ISRAEL RICARDO DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 21/10/2021 | 300.00 | 00001272259439 | CARMELITA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 21/10/2021 | 300.00 | 00002079136410 | HELENO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 21/10/2021 | 300.00 | 00069235252415 | JOSE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 21/10/2021 | 300.00 | 00012813809462 | MIKAELE JULIA ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 21/10/2021 | 250.00 | 00001789003466 | JACSON EILLIAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 21/10/2021 | 300.00 | 00011846389429 | SEVERINO LOURENÇO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 21/10/2021 | 200.00 | 00009925337402 | JUNIOR VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 21/10/2021 | 500.00 | 00010351589490 | JAKELLYNE SUELEN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 21/10/2021 | 3950.17 | 00070073290475 | LUCAS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESIDENCIA DE TAIPA DO SR. GERALDO SO SITIO CORREDOR JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 21/10/2021 | 31.92 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO LEITE COND PARA O PREPARO DE BOLOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 21/10/2021 | 250.00 | 00002961022452 | ROSELIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0008394 | 21/10/2021 | 108.95 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 21/10/2021 | 120.00 | 26194638000102 | RAQUELLY NICIA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONFECCAO DE 03 TRES PLACAS EM MDF DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0008387 | 21/10/2021 | 4690.80 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO PARA PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0008389 | 21/10/2021 | 6878.23 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 21/10/2021 | 9.50 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 21/10/2021 | 2298.00 | 36434759000120 | LUIS CUNHA DE ANDRADE - JL MEDICAL CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UM NEBULIZADOR 4 SAIDAS MD400BP-SUP COM PEDSTAL E RODIZIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. UBS GENI BENTO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 21/10/2021 | 473.68 | 00005890492403 | ROGERIO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA REPOSICAO DE PEDRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 21/10/2021 | 1210.53 | 00003045247431 | JOSIVAL SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 21/10/2021 | 421.05 | 00011606506404 | JOSE ROBERTO SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 21/10/2021 | 421.05 | 00012662713410 | DIANNY SAMRA BORGES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 21/10/2021 | 421.05 | 00001788618475 | ELENIVIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 21/10/2021 | 421.05 | 00007117077409 | D'ARC ALVES DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 21/10/2021 | 421.05 | 00003507500418 | MAURICIO CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 21/10/2021 | 1263.16 | 00003612959441 | JULIANO CESAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0008386 | 21/10/2021 | 17278.42 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 21/10/2021 | 1313.13 | 03948024000165 | MERCADINHO OURO BOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0008397 | 22/10/2021 | 3942.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UM FREEZER HORIZONTAL 400 LT DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0008398 | 22/10/2021 | 790.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO TIPO PLACA MAE PRIME 1151 LGA DDR4 DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0008400 | 22/10/2021 | 720.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO DO TIPO FILTRO DE LINHA 06 TOMADAS FONTE ATX 300W E FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK. DESTINADAS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 22/10/2021 | 3900.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO TUBO DE CONCRETO 1000MM PA110 UNIDADAES. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 22/10/2021 | 6119.46 | 00008798000462 | PHILIPE PASCOAL DO NASCIMENTO FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM HORAS MAQUINA LOCADA NA RETROESCAVADEIRA NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 22/10/2021 | 1621.05 | 00025078950478 | RIVALDO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 14 MTS DE BRITA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 22/10/2021 | 421.05 | 00001788707494 | JEFFERSON CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0008411 | 22/10/2021 | 2980.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO TIPO INDUZIDO MP CRUZETA TRANSMISSAO LAMINA DIANTEIRA LAMPADA FAROL LANTERNA. DESTINADAS A MAQUINA PATROL LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0008413 | 22/10/2021 | 6024.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO TIPO JOGO JUNTA COMPLETO SUPERIOR CONJ VALVULA DE PRESSAO SENSOR POSICAO ROLAMENTO RODA TRAS BRONZINA DE MACAL LONA FREIO ABRACADEIRA FEIXE JUNTA CARTER ROLAMENTO DE TRANSMISSAO BATERIA E PASTILHA DE FREIO. DESTINADOS AO VEICULO CACAMABA DE PLACA OGG-0895 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0008414 | 22/10/2021 | 5285.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGF-1620 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 22/10/2021 | 1578.95 | 00001013412451 | KATLA LUCIANA DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO AS CAMPANHAS DE DIVULGACAO DO COVID-19 NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 22/10/2021 | 1578.95 | 00001013412451 | KATLA LUCIANA DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO AS CAMPANHAS DE DIVULGACAO DO COVID-19 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0008404 | 22/10/2021 | 4880.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA QFD-1053 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0008409 | 22/10/2021 | 1660.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO TIPO AMORTECEDOR TRASEIRO ROLAMENTO RODA TRAS CUBO RD AMORTECEDOR DIANTEIRO BATERIA 60 AMPERES CORREIA ALTERNADOR PORCA AMORTECEDOR BOMBA DAGUA. DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSM0G34 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 22/10/2021 | 413.40 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO AMEIXA CPERA PARA O PREPARO DE BOLOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DOS PROGAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 22/10/2021 | 300.00 | 00005878572770 | LUANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 22/10/2021 | 300.00 | 00008310339402 | EVELYN DOS SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 22/10/2021 | 500.00 | 00012991304456 | JAILTON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 22/10/2021 | 231.58 | 00007047511431 | JOSINALDO MACIEL DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DISTRIBUICAO DO PAA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 22/10/2021 | 421.05 | 00002309957488 | AILTON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMO PEDREIRO NO PSF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 22/10/2021 | 315.79 | 00084038314472 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 22/10/2021 | 947.37 | 00008671665410 | LAMARA TAMIRIS V GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRUMACAO NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO CRECHE DONA BEBE PARA AS COMEMORACOES VOLTADAS AO INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO LuDICO DAS CRIANCAS DESTE MNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 22/10/2021 | 315.79 | 00009776658440 | LUCIENE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE PERSONAGENS INFANTIS PARA O INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO LuDICO DAS CRIANCAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE M COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0008412 | 22/10/2021 | 4456.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO TIPO TERMINAL DE DIRECAO RELE FAROL ROLAMENTO RODA TRAS E DIANT PARAFUSO DE RODA BATERIA ABRACADEIRA RADIADOR. DESTINADAS AO TRATOR BUDNY LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 25/10/2021 | 168.42 | 00005634984475 | JOSIANO AUGUSTO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 25/10/2021 | 1315.79 | 00070073269433 | PAULO HENRIQUE CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATICA NO REPARO E CONSERTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 25/10/2021 | 842.10 | 00070694259454 | LUANA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 25/10/2021 | 736.84 | 00008363132403 | NATALYA KALLNE DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS PARA COMEMORACOES JUNTO AO INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO LuDICO DOS PARTICIPANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 25/10/2021 | 978.95 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE DOCES E BOLOS PARA COMEMORACOES VOLTADAS AO INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO LuDICO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PSE PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 25/10/2021 | 166215.85 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM ROYALTIES DE PETROLEO E GAS NATURAL - HONORARIOS REFERE-SE A RUBRICA INSTALACOESMAR ATE 5 QUE FOI OBTIDO ATRAVES DE DECISAO JUDICIAL EM PROCESSO MOVIDO POR ESSA FIRMA PARCELA REFERENTE AO PROVEITO OBTIDO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262021 | 0008423 | 25/10/2021 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 25/10/2021 | 99.60 | 03846175000102 | MARILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 25/10/2021 | 12.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 25/10/2021 | 300.00 | 00006924586465 | JÚLIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 25/10/2021 | 978.95 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE DOCES E BOLOS PARA COMEMORACOES JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS VOLTADAS AO INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO LuDICO DOS PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 25/10/2021 | 526.32 | 00070694324450 | JACIELLY MENDES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES E DA ENERGISA ATENDIMENTO AO PESSOAL CARENTE JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO EM SISTEMA DE SOM AMBULANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 25/10/2021 | 1315.79 | 00070073269433 | PAULO HENRIQUE CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATICA NO REPARO E CONSERTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NOS MESES DE JUNHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 25/10/2021 | 11892.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0008431 | 25/10/2021 | 1380.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO TIPO PNEU 17565R14 82T QUTRO UNIDADES. DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFD-1053 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0008432 | 25/10/2021 | 2526.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO TIPO JG LONA FR TRAS KIT EMBREAGEM JUNTA HOMOC CILINDRO MESTRE BOUJO INTERMEDIARIO CX DIRECAO BOUJO TRAS JUNTA DESLIZANTE BOMBA OLEO LUBRIFICANTE CABO FREIO DE MAO MOLA HELICOIDAL DIAL REPARO TRAMBULADOR BOMBA AGUA. DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFD-1013 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0008433 | 25/10/2021 | 1380.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO TIPO PNEU 17565R14 82T QUTRO UNIDADES. DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFD-1013 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 25/10/2021 | 705.60 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0008437 | 25/10/2021 | 6194.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE 02 DOIS PNEU 140024 12P ROAD GRADER TT G2 TITAN DESTINADOS A MAQUINA PATROL LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 26/10/2021 | 4500.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 26/10/2021 | 31016.48 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS E 13 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 26/10/2021 | 3000.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGIME CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 26/10/2021 | 3400.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RECURSOS HIDRICOS REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 26/10/2021 | 38307.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FATURAS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 26/10/2021 | 33387.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 26/10/2021 | 3900.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO TUBO DE CONCRETO 1000MM PA1 10 DEZ UNIDADAES. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 26/10/2021 | 18450.00 | 00007043229430 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE PINTURA E RESTAURACAO DA ESTATUA DA NOSSA SENHORA RAINHA DOS ANJOS LOCALIZADA NA PRACA ELIAS CAVALCANTE CENTRO DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 26/10/2021 | 1500.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR MASTER DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 26/10/2021 | 1100.00 | 00008572078495 | ERENILDA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 26/10/2021 | 2063.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PAIF RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 26/10/2021 | 1100.00 | 00012162897431 | EDSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 26/10/2021 | 850.00 | 00008537703443 | OTAVIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOCICLISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 26/10/2021 | 2551.08 | 00073343455415 | ROSEANE JORGE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 26/10/2021 | 1300.00 | 00011641580402 | CLLARA MARIA DA SILVA SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 26/10/2021 | 1410.00 | 00071117886484 | ELLIZAR SAMARA DOS SANTOS COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 26/10/2021 | 1410.00 | 00070073113425 | RENATA CANDIDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 26/10/2021 | 1410.00 | 00012220476405 | THAÍS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 26/10/2021 | 1410.00 | 00012338504402 | DANIELE LIONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 26/10/2021 | 1100.00 | 00008737295446 | EDVALDO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO BOY DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 26/10/2021 | 1100.00 | 00006208031427 | JANDILCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 26/10/2021 | 850.00 | 00070073099414 | JOYCIANE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 26/10/2021 | 850.00 | 00001623649463 | SUELI MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 26/10/2021 | 1500.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 26/10/2021 | 850.00 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 26/10/2021 | 850.00 | 00012250824479 | VALQUIRIA DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 26/10/2021 | 1100.00 | 00001788972481 | WALLEF BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 26/10/2021 | 1500.00 | 00001788803450 | GRAZYELLY KELLY DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CRAS NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 26/10/2021 | 850.00 | 00001788491467 | MARCIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 26/10/2021 | 850.00 | 00004785772492 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CRASPAIF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 26/10/2021 | 1100.00 | 00005312956481 | GERLUCE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CRASPAIF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 26/10/2021 | 1100.00 | 00052879143420 | JORGE NOBERTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DO CRASPAIF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 26/10/2021 | 1100.00 | 00002181020469 | LUCICLEIDE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CRASPAIF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 26/10/2021 | 1310.52 | 00001788506405 | JOSE ROBERTO SOARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO GRUPO DE IDOSOS DO CRASPAIF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0008524 | 26/10/2021 | 899.32 | 24544987000173 | JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO/COPILAR COM E SERV EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COSUMOS DO TIPO BALDE PLATICO 100LT PRETO CTAMPA PRETA BANDEIJA DE ALUMINIO 51CM BOTIJAO TERMICO 12LT CONJ PANELA 5 UNIDADES JARRA 15 LT SM JARRA PLASTICA 3 LT E TABUA DE CARNE DE VIDRO 20X30X4CM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 26/10/2021 | 3600.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 26/10/2021 | 20250.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 26/10/2021 | 13200.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 26/10/2021 | 15110.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 26/10/2021 | 58483.33 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS E 13 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 26/10/2021 | 59640.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REGIME CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 26/10/2021 | 10300.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 26/10/2021 | 46850.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO CONTRATADOS - MEDICO EXTRA UBS GENI BENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 26/10/2021 | 10850.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 26/10/2021 | 20400.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CENTRO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 26/10/2021 | 2200.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 26/10/2021 | 4036.69 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO EFETIVOS AGENTE DE EDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 26/10/2021 | 6300.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 26/10/2021 | 1200.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 60 SESSENTA TOALHAS DE BANHO 68X1.35 DESTINADAS AO PSF - EVENTO OUTUBRO ROSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 26/10/2021 | 5475.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0008529 | 26/10/2021 | 616.00 | 24544987000173 | JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO/COPILAR COM E SERV EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COSUMOS DO TIPO BANDEIJA DE ALUMINIO 51CM BANDEIJA 41CM DE ALUMINIO CONJ DE POTES COM TRES UND PMG CONJ PANELA 5 UNIDADES CONJ TALHERES 24 PCS FRIGIDEIRA ALUMINIO PEQUENA E GARRAFA TERMICA 1LT INOX DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0008535 | 26/10/2021 | 8040.00 | 21062777000150 | A ALFA - MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE 03 TRES AR CONDICIONADOS 9.000 BTUS E 01 UM AR CONDICIONADO 12.000 BTUS. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 26/10/2021 | 10000.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 26/10/2021 | 1210.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 26/10/2021 | 377.95 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO REFRIGERANTES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DOS PROGAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 26/10/2021 | 300.00 | 00011370377843 | JOSÉ CARLOS BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 26/10/2021 | 5500.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS E 13 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 26/10/2021 | 1479.86 | 00003171194430 | PAULO GERMANO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO COENTRO PIMENTAO TOMATESFRESCOS OU REFRIGERADOS ALFACE CRESPA E ABOBORA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 26/10/2021 | 300.00 | 00009661865400 | ROSIMERE TEODORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 26/10/2021 | 1417.50 | 00003171194430 | PAULO GERMANO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO BATATAS DOCES FRESCAS REFRIGERADOS CONGELADAS OU SECAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 26/10/2021 | 1100.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 PENSAO ALIMENTICIA CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 26/10/2021 | 7400.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0008514 | 26/10/2021 | 3900.00 | 21062777000150 | A ALFA - MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE DOIS AR CONDICIONADO 9.000 BTUS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 26/10/2021 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FARMACIA PuBLICA FOLHA DE PAGAMENTO E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 26/10/2021 | 338.37 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIA NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL NO DIA 31082018 RELATIVO AS ID DE MATERIA 1103958111039582. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0008532 | 26/10/2021 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0008534 | 26/10/2021 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE LICITACAO E CONTRATOS PUBLICACOES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTOS AOS MEIOS DE COMUNICACAO FAMUP DOEINCOM E NO TCE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 26/10/2021 | 16500.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 26/10/2021 | 20700.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 26/10/2021 | 25.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CDC 51329311-3 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 26/10/2021 | 31.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CDC 51329311-3 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 26/10/2021 | 29.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CDC 51329311-3 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 26/10/2021 | 34.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CDC 51329311-3 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 26/10/2021 | 2000.00 | 00014185412495 | GESSICA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CIRURGIA APOS SOLICITACAO MEDICA NO SEU TIO CARDIVANDO DOS SANTOS MIRANDA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 26/10/2021 | 1820.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 26/10/2021 | 85578.50 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS E 13 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 26/10/2021 | 24650.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME CONTRATADOS FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 26/10/2021 | 143891.47 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS FUNDAMENTAL FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 26/10/2021 | 52921.45 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME CONTRATADOS FUNDAMENTAL FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 26/10/2021 | 9000.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME COMISSIONADOS - ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 26/10/2021 | 20532.53 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME COMISSIONADOS FUNDEB 70 - DIRETORES E COORDENADORES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 26/10/2021 | 6060.60 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EJA 70 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 26/10/2021 | 25551.50 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME CONTRATADOS - CRECHE FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 26/10/2021 | 3325.05 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS - CRECHE FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 26/10/2021 | 1100.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME CONTRATADOS - CRECHE FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 26/10/2021 | 7100.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS - CRECHE FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 26/10/2021 | 6060.60 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME CONTRATADOS - EDUCACAO INFANTIL 70 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 26/10/2021 | 2453.79 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS - EDUCACAO INFANTIL 70 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0008513 | 26/10/2021 | 11341.00 | 21062777000150 | A ALFA - MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE APARELHO E UTENSILIO DOMESTICO DO TIPO GELADEIRAREFRIGERADOR TRÊS UNIDADES E LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L UMA UNIDADE. DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0008519 | 26/10/2021 | 867.34 | 24544987000173 | JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO/COPILAR COM E SERV EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO BANDEIJA 41CM DE ALUMINIO CONJ TALHERES 24 PCS ESCUMADEIRA GARRAFA TERMICA 1 LT INOX JARRA 15 LT SM E TABUA DE CORTE DE VIDRO 20X30X4CM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 26/10/2021 | 868.42 | 00007522176409 | ANGELINA SIMPLICIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA JOAO LINS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 26/10/2021 | 868.42 | 00007522176409 | ANGELINA SIMPLICIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA JOAO LINS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052021 | 0008523 | 26/10/2021 | 5590.80 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA A MANUTENCAO DAS SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 26/10/2021 | 4193.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FATURAS ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0008533 | 26/10/2021 | 2000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO PRESTACAO DE CONTAS E LIBERACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PNAE PNATE PDDE PDE PBA E DEMAIS PROGRAMAS E ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERALDO BRASIL-RFB DOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS DBE DCTF IMPOSTO DE RENDA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 26/10/2021 | 2345.10 | 00030246895837 | MILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE REPOLHO MAMAO HAVAI BANANA PACOVAN CENOURA BATATA INGLESA E MELANCIA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 26/10/2021 | 912.00 | 00030246895837 | MILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE CEBOLA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 26/10/2021 | 1417.50 | 00007188949441 | MARIA JOSE CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE INHAME DA COSTA PRIMEIRA E BATATA DOCE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 26/10/2021 | 433.02 | 00003171194430 | PAULO GERMANO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE TOMATE PIMENTAO COENTRO ABOBORA LEITE E ALFACE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 26/10/2021 | 11300.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 26/10/2021 | 6500.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 26/10/2021 | 5200.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACOES POLITICAS - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 27/10/2021 | 8.97 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 27/10/2021 | 105.47 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 27/10/2021 | 631.57 | 00002748540409 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 27/10/2021 | 800.00 | 00010940623404 | WANDERLEIA DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 27/10/2021 | 800.00 | 00010116037482 | ANTONIO JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 27/10/2021 | 1000.00 | 00003927159450 | EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 27/10/2021 | 1000.00 | 00080493980482 | DILMA ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 27/10/2021 | 1000.00 | 00009604842480 | WILLAS PEREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO CRECHE DONA BEBE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 27/10/2021 | 1000.00 | 00003504214473 | ISAIAS MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 27/10/2021 | 1000.00 | 00002140319427 | JOSE LUCINDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 27/10/2021 | 1000.00 | 00005146482446 | JOÃO CASSIMIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 27/10/2021 | 1000.00 | 00007511720498 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 27/10/2021 | 1000.00 | 00004576082426 | SEVERINA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0008616 | 27/10/2021 | 19190.15 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 27/10/2021 | 1000.00 | 00012407624459 | HILMA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 27/10/2021 | 1000.00 | 00003195861461 | JARSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352021 | 0008622 | 27/10/2021 | 3367.64 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0008626 | 27/10/2021 | 2378.57 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 27/10/2021 | 1000.00 | 00012665016494 | JOÃO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM - HV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 27/10/2021 | 2111.20 | 00030246895837 | MILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE ABACAXI-FRUTO NORMAL BANANAS FRESCAS REPOLHO E MAMAO FORMOSA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 27/10/2021 | 1000.00 | 00008594931484 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM - HV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 27/10/2021 | 1000.00 | 00008572077413 | ALINE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SALA DE ARQUIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 27/10/2021 | 1209.97 | 00013227483491 | FERNANDO AMARO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DA ESCOLA CIEM HV NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 27/10/2021 | 972.63 | 00011614682429 | ANDRESA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 27/10/2021 | 800.00 | 00007202831406 | CINTIA ALVES DE MELO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 27/10/2021 | 1000.00 | 00001788801407 | ISLAYNE KEYLLA DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SALA DE ARQUIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM - HV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 27/10/2021 | 800.00 | 00008857550494 | WAGNA CRISTINA DE SOUSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 27/10/2021 | 1000.00 | 00091665477415 | VANIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM - HV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 27/10/2021 | 1000.00 | 00003171194430 | PAULO GERMANO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 27/10/2021 | 1000.00 | 00001597333409 | LEOGILVANIA LUCAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 27/10/2021 | 1000.00 | 00098332228468 | BETÂNIA ROCHA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 27/10/2021 | 1000.00 | 00008538508440 | CELINA SERAFIM FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 27/10/2021 | 800.00 | 00070485697432 | ADRIANO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 27/10/2021 | 1000.00 | 00070300993463 | DANIELE MORAES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 27/10/2021 | 1000.00 | 00004832446436 | SEVERINA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 27/10/2021 | 1000.00 | 00009797618404 | ERIKA OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 27/10/2021 | 1000.00 | 00012673679464 | MARCIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 27/10/2021 | 1000.00 | 00005806444481 | DENISE MARIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 27/10/2021 | 1000.00 | 00003229393481 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 27/10/2021 | 600.00 | 00070354625462 | IARA SOARES DA CRUZ | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 27/10/2021 | 1000.00 | 00005326566443 | MARIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS LOCALIZADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 27/10/2021 | 1000.00 | 00088529118472 | EDNEIDE FRANCISCA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 27/10/2021 | 972.63 | 00007661085461 | BÁRBARA RANIELLE ARRUDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 27/10/2021 | 1000.00 | 00012697868496 | GESSICA KELLY DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 27/10/2021 | 1000.00 | 00004023705462 | PEDRO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 27/10/2021 | 800.00 | 00003285525428 | CELIANO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 27/10/2021 | 800.00 | 00006537187486 | IDIANA TERTULIANO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 27/10/2021 | 800.00 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 27/10/2021 | 800.00 | 00004480787402 | JOSÉ VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 27/10/2021 | 800.00 | 00011435565428 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 27/10/2021 | 1000.00 | 00088590135420 | SIMONE JACINTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 27/10/2021 | 1000.00 | 00004760205497 | DAVID CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 27/10/2021 | 800.00 | 00001788890400 | ALEX FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO CRECHE DONA BEBE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 27/10/2021 | 1000.00 | 00095420630400 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 27/10/2021 | 1000.00 | 00008343419480 | FABIANO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 27/10/2021 | 1000.00 | 00070366806440 | JOSE WANDWESON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 27/10/2021 | 1000.00 | 00010231312423 | MARCIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 27/10/2021 | 1000.00 | 00012529356416 | MARIA AUGUSTA GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 27/10/2021 | 800.00 | 00002218633469 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 27/10/2021 | 1000.00 | 00079770053449 | MIGUEL IDALICIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO CRECHE DONA BEBE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 27/10/2021 | 1000.00 | 00041936743809 | PATRICIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 27/10/2021 | 842.10 | 00003503866418 | GIVAILDO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 27/10/2021 | 1000.00 | 00070693744456 | RAFAELA MOURA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 27/10/2021 | 1000.00 | 00003508291448 | ROSANIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 27/10/2021 | 800.00 | 00005819859405 | MARIA DE LOURDES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 27/10/2021 | 800.00 | 00009827606476 | ROSELITA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 27/10/2021 | 1000.00 | 00010005911400 | FLAVIANO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 27/10/2021 | 700.00 | 06929595000140 | BB - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HONORARIOS MEDICO COM O PACIENTE JOSE RONALDO DOS SANTOS PINTO REFERENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE CATETERISMO CARDIACO EM CARATER DE URGÊNCIA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DESAuDE. CONFORME PARECER E TODA A DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 27/10/2021 | 2400.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS HOSPITALARES DO PACIENTE JOSE RONALDO DOS SANTOS PINTO REFERENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE CATETERISMO CARDIACO EM CARATER DE URGÊNCIA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER E TODA A DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 27/10/2021 | 130.00 | 00000802744478 | SEVERINA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 27/10/2021 | 187.09 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIA NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL NO DIA 03092018 RELATIVO A ID DE MATERIA 11043408. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 27/10/2021 | 449.01 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIA NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL NOS DIAS 04 05 E 10102018 RELATIVO AS ID DE MATERIA 111263751113021911140577. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 27/10/2021 | 148.38 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIA NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL NO DIA 21112018 RELATIVO A ID DE MATERIA 11246917. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 27/10/2021 | 1298.29 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIA NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL NOS DIAS 04 07 13 E 14122018 RELATIVO AS ID DE MATERIA 11281795 11281850 11281944 11295528 11295529 11312289 11316510 11316511. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 27/10/2021 | 182.99 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIA NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL NO DIA 22022019 RELATIVO A ID DE MATERIA 11484113. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 27/10/2021 | 329.39 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIA NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL NO DIA 28032019 RELATIVO AS ID DE MATERIA 1156172911561779. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 27/10/2021 | 1957.40 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIA NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL NOS DIAS 02 03 05 17 E 26042019 RELATIVO AS ID DE MATERIA 1157410811577615115859621158596311585964115859651161579211615793116160031161614511640284. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 27/10/2021 | 2093.39 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIA NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL NOS DIAS 02 10 22 E 24052019 RELATIVO AS ID DE MATERIA 11649389116497571164987911649880116499591164996011649980116499811163233117037971170390511714421. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 27/10/2021 | 1220.76 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIA NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL NOS DIAS 03 12 19 E 21062019 RELATIVO AS ID DE MATERIA 11734892117622061176221911762260117803141178555411785555. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 27/10/2021 | 2513.32 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIA NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL NOS DIAS 02 05 09 19 E 29072019 RELATIVO AS ID DE MATERIA 1181078711810788118109351182252411822548118227061182974111829821118299131183008411858426118584271187948511879975. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 27/10/2021 | 2135.24 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIA NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL NOS DIAS 08 09 12 13 16 E 20082019 RELATIVO AS ID DE MATERIA 1190973711909738119098231190982411910009119136571191748711917512119220651193208611939428. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 27/10/2021 | 814.86 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIA NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL NOS DIAS 09 11 E 23092019 RELATIVO AS ID DE MATERIA 120005911200862412039311. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 27/10/2021 | 244.72 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIA NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL NOS DIAS 15 E 16012020 RELATIVO AS ID DE MATERIA 1235474812356270. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 27/10/2021 | 1052.63 | 00085327484491 | SEVERINA ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 27/10/2021 | 421.05 | 00001231953497 | ROSILENE ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 27/10/2021 | 850.00 | 00006368915420 | JOSEANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 27/10/2021 | 850.00 | 00003506365401 | MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 27/10/2021 | 850.00 | 00010063443490 | JANAINA VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 27/10/2021 | 850.00 | 00001262372470 | EDILENE BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA ASG JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 27/10/2021 | 850.00 | 00070073116440 | THAIS BRUNA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A RECEPCAO DO CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00003028608430 | ANDRE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AS ENTREGAS DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E HABITACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00006829542413 | TATIANA ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 27/10/2021 | 842.10 | 00012045698432 | JEFERSON LUAN JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO PROGRAMA DE APOIO AS GRAVIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 27/10/2021 | 3306.50 | 00003969642493 | IZAMARIA VERÍSSIMO QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DA UBS GENI BENTO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 27/10/2021 | 1157.89 | 00006613577405 | CICERA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 27/10/2021 | 1157.89 | 00004928355431 | MARCOS NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 27/10/2021 | 1578.95 | 00009503016479 | WALBIA MORENO DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PRONTO ATENDIMENTO DA UBS GENI BENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 27/10/2021 | 1157.89 | 00079887864404 | MANOEL CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO AOS VIGIAS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 27/10/2021 | 1157.89 | 00005824111499 | JARBAS FRANCELINO BARBOSA DE LILMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 27/10/2021 | 1157.89 | 00071318166470 | THAISA DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PRONTO ATENDIMENTO DA UBS GENI BENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 27/10/2021 | 1578.95 | 00012173041428 | JUCELIA DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PRONTO ATENDIMENTO DA UBS GENI BENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 27/10/2021 | 1894.74 | 00010640736467 | ELISANDRA PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 27/10/2021 | 1494.74 | 00001469818710 | FABIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A UBS GENI BENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 27/10/2021 | 1494.74 | 00070397924437 | MANUEL BENTO NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 27/10/2021 | 1157.89 | 00010430794401 | MARIA ESTELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 27/10/2021 | 1578.95 | 00001204202443 | WEMISON HELIO UCHOA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO JUNTO AO FUNDO MUNICPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 27/10/2021 | 1494.74 | 00013275847430 | IVAN FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 27/10/2021 | 400.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONFECCAO DE UM PAINEL COM INFORMACOES DO COVID-19 DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0008636 | 27/10/2021 | 9600.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 VEICULO AMBULANCIA TIPO A PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE DE PLACA OFF-7682 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0122021 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 27/10/2021 | 1368.42 | 00070693715430 | DANIELLE DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PRONTO ATENDIMENTO DA UBS GENI BENTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 27/10/2021 | 1052.63 | 00082712778472 | MARIA DAS GRAÇAS ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DE CAFE DO VENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 27/10/2021 | 850.00 | 00006240061409 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM A COORDENACAO JUNTO AO PROGRAMA SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALCIMENTO DE VINCULO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 27/10/2021 | 850.00 | 00002940194483 | SEVERINA CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA ORIENTANDO NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DE CAFE DO VENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 27/10/2021 | 64.39 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AO PSF DE CAFE DO VENTO PARA O EVENTO OUTUBRO ROSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 27/10/2021 | 842.10 | 00004405950458 | JOSÉ RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 27/10/2021 | 842.10 | 00002848713461 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 27/10/2021 | 1052.63 | 00027211711434 | JOSÉ VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00006404282402 | JOSEILTON BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DO PATIO DO CEMITERIO SAO MIGUEL ARCANJO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 27/10/2021 | 842.10 | 00006925365403 | JOSENILDA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 27/10/2021 | 1052.63 | 00001152396420 | JOSENILDO PEDRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 27/10/2021 | 842.10 | 00006861524417 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 27/10/2021 | 1263.15 | 00009610720404 | KELLY CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 27/10/2021 | 526.31 | 00004772330402 | LAUDILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 27/10/2021 | 842.10 | 00008203638473 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 27/10/2021 | 526.31 | 00005197119470 | LUCIANO SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 27/10/2021 | 1052.63 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 27/10/2021 | 1052.63 | 00008068869433 | MARCELO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 27/10/2021 | 842.10 | 00004209160407 | JOAO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 27/10/2021 | 1052.63 | 00011052894780 | JOCINALDO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 27/10/2021 | 526.31 | 00008765646436 | JOCIANE DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 27/10/2021 | 842.10 | 00008305588459 | JOSE ADRIANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 27/10/2021 | 842.10 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZAHIGIENIZACAO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA FRENTE DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 27/10/2021 | 842.10 | 00002214294414 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DAS FUNCIONALIDADES DOS POCOS QUE ABASTECEM A ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 27/10/2021 | 842.10 | 00002848499443 | JOSE ANTONIO MASSAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 27/10/2021 | 842.10 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DAS FUNCIONALIDADES DOS POCOS QUE ABASTECEM A ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 27/10/2021 | 873.68 | 00003504683465 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 27/10/2021 | 842.10 | 00097782068487 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO DA JARDINAGEM DA PRACA ELIAS CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 27/10/2021 | 842.10 | 00010005896410 | JOSE DOMINGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 27/10/2021 | 842.10 | 00080930034449 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 27/10/2021 | 1052.63 | 00002011385490 | JOSÉ INÁCIO LOURENÇO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 27/10/2021 | 842.10 | 00007585043490 | JOSE JUNIOR MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 27/10/2021 | 1052.63 | 00036314899869 | EUCLIDES GUIOMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIO NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 27/10/2021 | 1263.15 | 00007296625430 | FABIANO VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 27/10/2021 | 1052.63 | 00007932718430 | FABIO MOUREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIO NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 27/10/2021 | 850.00 | 00003502338450 | DEBORA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 27/10/2021 | 842.10 | 00009105548462 | FLAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIO NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 27/10/2021 | 842.10 | 00011740458419 | HERRISON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CALCADAO NA ENTRADA DA CIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 27/10/2021 | 526.31 | 00001788958497 | INGRYDY MAYARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 27/10/2021 | 1270.52 | 00071501800434 | ISMAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 27/10/2021 | 842.10 | 00070693023473 | IVANILDO DE ARAUJO SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 27/10/2021 | 1052.63 | 00097782041449 | IVANALDO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 27/10/2021 | 842.10 | 00005647693474 | IVO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 27/10/2021 | 526.31 | 00012222627460 | JESSICA NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 27/10/2021 | 526.31 | 00067680267472 | JOANA D'ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZAHIGIENIZACAO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 27/10/2021 | 842.10 | 00011242170456 | ALDEMIR SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PATIO DO CEMITERIO SAO MIGUEL ARCANJO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 27/10/2021 | 842.10 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIO NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00057042926404 | ANTONIO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 27/10/2021 | 530.00 | 00008146941443 | CARLOS MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 27/10/2021 | 530.00 | 00006857656444 | DEBORA KELLY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 27/10/2021 | 842.10 | 00005203991880 | ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 27/10/2021 | 842.10 | 00002137376474 | CÍCERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA CONSERVACAO DO CALCADAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 27/10/2021 | 842.10 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 27/10/2021 | 842.10 | 00005720665463 | CLEOMAR OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENCAO DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 27/10/2021 | 1052.63 | 00006348533417 | CLEONALDO DE OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS FUNCIONALIDADES DOS POCOS QUE ABASTECEM A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 27/10/2021 | 842.10 | 00012246715466 | DANIEL SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PATIO DO CEMITERIO SAO MIGUEL ARCANJO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 27/10/2021 | 1263.15 | 00070693300493 | ELAINY SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 27/10/2021 | 842.10 | 00010561109451 | ELÂNIO JUVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 27/10/2021 | 1157.89 | 00008463219470 | MAURILIO VIEGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 27/10/2021 | 842.10 | 00003378613408 | SEVERINO SANDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 27/10/2021 | 1263.16 | 00005170498489 | RAFAEL SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AO SECRETARIO FISCALIZANDO OS GARIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 27/10/2021 | 842.10 | 00006025261407 | ODILON BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 27/10/2021 | 1045.00 | 00013277889424 | NAYARA CRISTINA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 27/10/2021 | 1052.63 | 00013645960406 | MANOEL ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 27/10/2021 | 1684.21 | 00093120460478 | LEONARDO SOARES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 27/10/2021 | 1052.63 | 00079874614404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM GERAL EM FRENTE DA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SORES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00087374498420 | JOELMIR OLIVEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 27/10/2021 | 1052.63 | 00006640943417 | FABIANO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 27/10/2021 | 842.10 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 27/10/2021 | 736.84 | 00009321610499 | ANDRE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIO NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 27/10/2021 | 1045.00 | 00070905677455 | ALISSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 27/10/2021 | 1052.63 | 00008650803482 | MARCONE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 27/10/2021 | 1473.68 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 27/10/2021 | 842.10 | 00004344097408 | MARCOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DAS FUNCIONALIDADES DOS POCOS QUE ABASTECEM A ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00002142071457 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 27/10/2021 | 1052.63 | 00005013048435 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 27/10/2021 | 842.10 | 00079768547472 | MARINETE GON€ALVES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 27/10/2021 | 842.10 | 00008205890471 | NATHALLYCIO CARLOS CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 27/10/2021 | 421.05 | 00005771194433 | OTACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA CONSERVACAO DO CALCADAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 27/10/2021 | 842.10 | 00013876751411 | ROBSON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ESTRADADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 27/10/2021 | 1052.63 | 00008815817476 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 27/10/2021 | 1684.21 | 00008137287469 | SEVERINO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00006079173425 | SEVERINO EUZEBIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 27/10/2021 | 1052.63 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 27/10/2021 | 3900.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO TUBO DE CONCRETO 1000MM PA1 10 DEZ UNIDADAES. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 27/10/2021 | 631.57 | 00007978751406 | WILMA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 27/10/2021 | 842.10 | 00010303564407 | WILSON JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DO PATIO DO CEMITERIO SAO MIGUEL ARCANJO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 27/10/2021 | 1263.15 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 27/10/2021 | 842.10 | 00092891217420 | JOSE PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00001018387439 | MARCOS ANTONIO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 28/10/2021 | 1052.63 | 00070375464450 | BRENO PONTES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIO NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0008757 | 28/10/2021 | 15000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE DOIS 02 CARROS PIPAS SEM CONDUTOR PARA O TRANSPORTE DE AGUA DENTRO DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 28/10/2021 | 842.10 | 00000872306402 | JOSE ARMANDO GARCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00071118050460 | WELINA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0008760 | 28/10/2021 | 27690.30 | 08157673000161 | JOSE DJAILTON DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0008761 | 28/10/2021 | 10483.79 | 08157673000161 | JOSE DJAILTON DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA A CASA POPULAR DO SITIO CORREDOR. RECURSOS DA ADMINISTRACAO DIRETA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 28/10/2021 | 526.31 | 00001489403400 | ALINE DUARTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 28/10/2021 | 894.73 | 00001425327702 | ALUIZIO ANTERO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00004027203429 | JOSE ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00036676276453 | JOSIMAR FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0008773 | 28/10/2021 | 12540.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS TRATORES PARA CORTE DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE SAO MIGUEL DE TAIPu. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00008960639419 | CARLOS RIOLDOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00005954664439 | DACIANA COSTA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00001788693418 | ERICK BRENO GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 28/10/2021 | 2693.94 | 00010436378426 | JEFFERSON JUNIOR DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 28/10/2021 | 894.73 | 00004389024400 | GENILDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00005982211400 | JOÃO PAULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00012378985444 | JOSE CARLOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA DISTRIBUICAO DE AGUAS. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0008788 | 28/10/2021 | 11079.25 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 28/10/2021 | 315.78 | 00004517166473 | ADEMILSON TERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 28/10/2021 | 421.05 | 00093055676491 | ANA PATRICIA DA FONTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CAFE DO VENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 28/10/2021 | 1052.63 | 00012904476407 | ADRIANA MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CAFE DO VENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 28/10/2021 | 842.10 | 00016040805404 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DOS MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 28/10/2021 | 421.05 | 00069146128468 | ANA TELMA DANTAS BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 28/10/2021 | 315.78 | 00012682702457 | CAROLAYNE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 28/10/2021 | 315.78 | 00001198804408 | CLEONALDO ACIDIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DOS MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 28/10/2021 | 631.57 | 00001198804408 | CLEONALDO ACIDIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DOS MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 28/10/2021 | 315.78 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 28/10/2021 | 315.78 | 00007720643429 | DEVAI GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 28/10/2021 | 315.78 | 00003502532427 | EDIVA ANULINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 28/10/2021 | 526.31 | 00079895697449 | JOSE HUMBERTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 28/10/2021 | 315.78 | 00087374315449 | HULDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 28/10/2021 | 526.31 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 28/10/2021 | 526.31 | 00005144748406 | ISRAEL VASCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO TAPUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 28/10/2021 | 315.78 | 00011676458476 | LIVIA KELLY GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 28/10/2021 | 526.31 | 00003505636401 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO ANTONIO CONSELHEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 28/10/2021 | 1052.63 | 00002630094405 | LUIS FABIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DOS MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 28/10/2021 | 736.84 | 00007278231400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA FRIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 28/10/2021 | 526.31 | 00008145446490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 28/10/2021 | 526.31 | 00080531849449 | MARIA JOSE GONÇALVES MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 28/10/2021 | 736.84 | 00010949034428 | MARIA NATÁLIA DO ESPÍRITO SANTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 28/10/2021 | 315.78 | 00009061373735 | PEDRO BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 28/10/2021 | 526.31 | 00007632332421 | RIZONETE CORDEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MOCOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 28/10/2021 | 526.31 | 00003290639444 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CAFE DO VENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 28/10/2021 | 421.05 | 00003508677478 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 28/10/2021 | 315.78 | 00001392240417 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 28/10/2021 | 526.31 | 00008735490403 | EDNA MARIA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CORREDOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 28/10/2021 | 315.78 | 00065183860459 | LUIS CARLOS BENTO ROCHA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 28/10/2021 | 315.78 | 00004156078418 | JOSE LUIS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00002615394428 | SALETE BARBOSA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 28/10/2021 | 2606.20 | 32380176000102 | HOSPMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATENDIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 28/10/2021 | 1157.89 | 00005074112427 | GILBERTHA KALINE LOPES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ENFERMEIRA NOS PSF'S DEVIDO AS CAMPANHAS DE VACINACAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO PERIODO DE 1.10 A 15.10 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 28/10/2021 | 1157.89 | 00005074112427 | GILBERTHA KALINE LOPES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ENFERMEIRA NOS PSF'S DEVIDO AS CAMPANHAS DE VACINACAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO PERIODO DE 16.10 A 28.10 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0008741 | 28/10/2021 | 2300.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM GOL 1.6 COMPLETO PLACA QFJ-6D62 NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 00122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 28/10/2021 | 100.00 | 00009799684455 | MANUELLA CANDIDO DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA AO HOSPITAL ARLINDA MARQUES ACOMPANHANDO UM CRIANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 28/10/2021 | 500.00 | 00003505801461 | LUZIA FAUSTINO VIEGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 28/10/2021 | 1947.37 | 00030866820434 | AMARO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 28/10/2021 | 1263.15 | 00009561993481 | MARIA TALITA AMARO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NO CONTROLE DOS EMPENHOS JUNTO A PREFEITURA. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 28/10/2021 | 1578.94 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CLASSIFICACAO E DIGITACAO DE EMPENHOS NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A PREFEITURA NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0008786 | 28/10/2021 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0008746 | 28/10/2021 | 4000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 01 UM VEICULO RENAULT DUSTER 1.6 COMPLETO PLACA QFJ-5A22 NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 00122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 28/10/2021 | 3600.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESPESAS A REALIZA-ES EM BRASILIA PERIODO DE 1711 A 22112021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 28/10/2021 | 1578.94 | 00001788633431 | KLEYTON AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA LIBERACAO DE COMBUSTIVEL NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0008749 | 28/10/2021 | 2300.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFL-4E32 NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 00122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0008751 | 28/10/2021 | 2300.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFJ-6E62 NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 00122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 28/10/2021 | 894.73 | 00003508243478 | ROSA CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00008030337450 | ROSILANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 28/10/2021 | 800.00 | 00007314583463 | ADEILTON BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 28/10/2021 | 1000.00 | 00004425479432 | VERÔNICA FELIPE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SALA DE ARQUIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM - HV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 28/10/2021 | 1578.94 | 00003664138481 | JACINTO LUIS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 28/10/2021 | 368.42 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS E DOCES PARA COMEMORACOES JUNTO AO INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO LuDICO DOS PARTICIPANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE M RIBEIRO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 28/10/2021 | 1052.63 | 00078952778472 | ELIANE SANDRA DE OLIVEIRA MELO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO AS TARIFAS E AULAS PRESENCIAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 28/10/2021 | 320.00 | 00056953747404 | ROSENILDA QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA TIRAGEM DE XEROX COM PAPEL DA MESMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00011764077407 | JOÃO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00004409031490 | ROGÉRIO CLAUDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO MINI CAMPO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0008752 | 28/10/2021 | 2700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 01 UM GOL 1.6 COMPLETO PLACA PLACA RLS-8I76 NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA. REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 00122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 28/10/2021 | 842.10 | 00007977306484 | EDILEUZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00004155189461 | ELISANDRO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00050395343453 | DEIZE SANTOS MOURA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 28/10/2021 | 842.10 | 00070419893482 | FABIANO MARREIRA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0008860 | 29/10/2021 | 973.75 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0008840 | 29/10/2021 | 1168.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 29/10/2021 | 7800.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0008848 | 29/10/2021 | 6843.91 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 29/10/2021 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COPIAS EXCEDENTES NA LOCACAO DE DUAS MAQUINAS FOTOCOPIADORA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 29/10/2021 | 947.37 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO NA LIMPEZA E FAXINA GERAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 29/10/2021 | 842.10 | 00005634680417 | ELISANGELA DOMINGOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 29/10/2021 | 1421.05 | 00080512372772 | ANTONIA DE MARIA MESQUITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 29/10/2021 | 129.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 29/10/2021 | 972.63 | 00006252366455 | MARCELA CAVALCANTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 29/10/2021 | 2355.65 | 00077526384715 | FERNANDO TARGINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REUNIOES NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 29/10/2021 | 330.00 | 00004867032409 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES E REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO PARA SUA IRMA A SR MARIA DE FATIMA DE ARAuJO QUEIROZ APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADAPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 29/10/2021 | 277.85 | 00000991984447 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 29/10/2021 | 130.00 | 00079778321434 | MARIA MADALENA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 29/10/2021 | 643.00 | 00006093820475 | JOSE ABILIO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES E REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 29/10/2021 | 350.00 | 00002615394428 | SALETE BARBOSA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA E DE EXAMES LABORATORIAIS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 29/10/2021 | 400.00 | 00031422071715 | MANOEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 29/10/2021 | 251.50 | 00001177272458 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 29/10/2021 | 200.00 | 00002573185427 | MARIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO DE CONTROLE ESPECIAL APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 29/10/2021 | 80.00 | 00045050422434 | HELOISA HELENA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 29/10/2021 | 150.00 | 00004520846447 | TATIANE VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 29/10/2021 | 100.00 | 00036890477812 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA SEU FILHO A CRIANCA WILLIAM KEVIN FRANCISCO DA SILVA DE 9 ANOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 29/10/2021 | 250.00 | 00003503717412 | GERALDINA MARREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 29/10/2021 | 450.00 | 00001788707494 | JEFFERSON CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA PARA SUA ESPOSA A SR RAYZA HELENA CAETANO DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 29/10/2021 | 380.00 | 00015438465487 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 29/10/2021 | 460.00 | 00000991984447 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 29/10/2021 | 396.00 | 00010149887485 | RISONETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO E REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 29/10/2021 | 300.00 | 00070048554499 | MARIA DE FATIMA DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA SEU COMPANHEIRO O SR LEANDRO SIMAO DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 29/10/2021 | 700.00 | 00055052657404 | SEVERINO MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS DE USO CONTINUO PARA O MESMO E PARA SUA ESPOSA A SR IVETE MENDES DA SILVA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 29/10/2021 | 250.00 | 00003508337456 | ROSILDA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE CONTROLE ESPECIAL PARA SEU ESPOSO O SR. JERONIMO SOARES DOS SANTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. MEDICAMENTOS NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 29/10/2021 | 300.00 | 00003505140465 | JOSILDA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA SEU PAI O SR. MANOEL JOSE DO NASCIMENTO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORMEPARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 29/10/2021 | 500.00 | 00010738631744 | JOSÉLIA DA SILVA MARQUES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA SEU FILHO A CRIANCA NOAH DA SILVA MARQUES DE ARAUJO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 29/10/2021 | 300.00 | 00070694210447 | JULIANA DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 29/10/2021 | 4226.03 | 00079034721434 | SEVERINO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 UM PORTAO PARA UBS GENI BENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 29/10/2021 | 782.00 | 00002507441470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. COFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 29/10/2021 | 350.00 | 00002604631407 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 29/10/2021 | 160.00 | 00005213222439 | ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO OCULAR APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 29/10/2021 | 300.00 | 00001758537469 | CLAUDIA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NAO DISPONIBILIZADO PELO SUS PARA SEU IRMAO MARCONDES MARINHO BATISTA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 29/10/2021 | 300.00 | 00003505711470 | LUCINETE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS PARA SEU FILHO EDSON GONCALVES DE LIMA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 29/10/2021 | 200.00 | 00001231953497 | ROSILENE ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SER REALIZADO EM SUA PRIMA SR GEANE CRISTINA PEREIRA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORMEPARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 29/10/2021 | 300.00 | 00098332228468 | BETÂNIA ROCHA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 29/10/2021 | 100.00 | 00028939577817 | VERA LUCIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 29/10/2021 | 340.00 | 00071812948492 | ANTONIO PEDRO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 29/10/2021 | 300.00 | 00055252958491 | PAULO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO DE CONTROLE ESPECIAL PARA O MENOR WANDERSON ALVES DE SANTANA REPRESENTADO PELO CONSELHEIRO TUTELAR PAULO LUIS DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 29/10/2021 | 200.00 | 00001050456750 | MARIA DA SOLEDADE CHAVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO PARA SUA CUNHADA A SR MARIA JOSE MARQUES CHAVES APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 29/10/2021 | 183.00 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 29/10/2021 | 300.00 | 00085326798468 | EDNA MARIA DOMINGOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 29/10/2021 | 300.00 | 00028835034434 | EGIDIO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUO NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS TENDO QUE SEREM COMPRADOS. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 29/10/2021 | 100.00 | 00003240553406 | RONALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 29/10/2021 | 230.00 | 00003508893413 | TEREZINHA MASSAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO OCULAR CONTINUO NAO DISPONIBILIZADO PELO SUS. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 29/10/2021 | 100.00 | 00009405457802 | JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU ESPOSO O SR JOSE MARTINS DA SILVA FILHO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 29/10/2021 | 100.00 | 00040385930453 | SEBASTIÃO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 29/10/2021 | 200.00 | 00004517143422 | SÉRGIO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA SEU FILHO A CRIANCA SERGIO HENRIQUE DA SILVA ROCHA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 29/10/2021 | 160.00 | 00008628844465 | MARIA JOSE BARBOSA DODÔ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ECOCARDIOGRAMA EM SEU ESPOSO O SR LUCINALDO DE ARAuJO DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 29/10/2021 | 440.00 | 00032457260400 | VERA LÚCIA ROCHA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA ULTRASSONOGRAFIA E EXAMES LABORATORIAIS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 29/10/2021 | 500.00 | 00055607055434 | SEVERINO BENTO DA ROCHA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU USO PESSOAL E DE SUA FILHA A SR SANDRA SILVA BENTO AMBOS DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIADE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0008833 | 29/10/2021 | 937.94 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 29/10/2021 | 1081.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO 2076W0001 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE ATAXA ADMINISTRATIVA RELATIVO AO CONTRATO N 000512021 - CPL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 29/10/2021 | 3000.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 29/10/2021 | 750.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 10 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEBSITEPORTAL - N MT003312021 CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0008913 | 29/10/2021 | 1550.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE TODAS AS DESPESAS E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 29/10/2021 | 3810.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADO DA CONTA CORRENTE 2.409-0 FPM DESTE MUNICIPIO NO DIA 29102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 29/10/2021 | 10892.60 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO PROGRAMA REGULARIZACAO DEB PREV ESTADOMUNICIPIO PREM- MP 77817 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 29/10/2021 | 900.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0008843 | 29/10/2021 | 106.18 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 29/10/2021 | 1368.42 | 00004517088499 | SEVERINA FIRMINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 29/10/2021 | 121.05 | 00007047511431 | JOSINALDO MACIEL DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DISTRIBUICAO DO PAA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 29/10/2021 | 300.00 | 00003509111427 | VERONICA ADELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 29/10/2021 | 300.00 | 00013191455400 | GUILLERME JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 29/10/2021 | 400.00 | 00004724548460 | MARIA DO CARMO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 29/10/2021 | 350.00 | 00006703371458 | EDILEUZA JOANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 29/10/2021 | 500.00 | 00013652712420 | SAMMANTHA SKARLLETH DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 29/10/2021 | 400.00 | 00075373432415 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 29/10/2021 | 500.00 | 00075242230487 | JOSE BARBOSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 29/10/2021 | 500.00 | 00008540834480 | JAILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 29/10/2021 | 300.00 | 00008527731452 | FLAVIANA MIGUEL DE SAILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 29/10/2021 | 300.00 | 00007420818428 | LIDIANE SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 29/10/2021 | 600.00 | 00005590271410 | LUZIANA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 29/10/2021 | 400.00 | 00079001262449 | SEVERINO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 29/10/2021 | 360.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA DOM E SERVIÇOS DE PROD HOSPITALARES E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO PSA POSTANTE SPECIFIC ANTGEN ULTRA 40 TESTES. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 29/10/2021 | 1578.95 | 00004602720471 | SERGIO JANUARIO DE BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 29/10/2021 | 3600.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE OUITUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0008861 | 29/10/2021 | 14337.48 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 29/10/2021 | 842.10 | 00004772332448 | MARINEZ CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 29/10/2021 | 1578.95 | 00004186835497 | JOSE MANOEL VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRERETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 29/10/2021 | 1578.95 | 00008844934400 | MAYANNA RAFAELLY CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 29/10/2021 | 1421.05 | 00002136883445 | ANTONIO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 29/10/2021 | 1684.21 | 00080655378472 | JOSÉ RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 29/10/2021 | 1052.63 | 00009154305411 | VALDIR COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 29/10/2021 | 9800.00 | 00007043229430 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE PINTURA E RESTAURACAO DA ESTATUA SACRA DA SANTA NOSSA SENHORA RAINHA DOS ANJOS LOCALIZADA NA PRACA ELIAS CAVALCANTE CENTRO DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0008827 | 29/10/2021 | 1548.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 29/10/2021 | 2190.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO CREME DENTAL ORTHOGARD ENXAGUANTE BUCAL ESCOVA DENTAL ADULTO 300 UNIDADES CADA ITEM DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O PROGRAMA SAuDE NA ESCOLA PSE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 29/10/2021 | 2400.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0008853 | 29/10/2021 | 6288.33 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0008856 | 29/10/2021 | 4347.27 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO PARA PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 29/10/2021 | 93.54 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECCAO DE 120 CENTO E VINTE ADESIVOS - TAM 07X07CM - REFILADOS E 70 SETENTA ADESIVOS - TAM 12X4CM - REFILADOS DESTINADOS A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GENI BENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 29/10/2021 | 283.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 01/11/2021 | 480.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICO DE SAuDE REFERENTE A 01102021 A 31102021 RLO 05.20.11.003080-8 RLO 03.20.02.000470-4 QTD 800 BOMBONAS CLASSE A CLASSE A1 CLASSE B COVID-19 UNI 6000 Total 48000 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0008925 | 03/11/2021 | 3069.20 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 VIAGENS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGE 8572 COM O PACIENTE SEVERINO OTAVIO DA SILVA HEMODIALISE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 03/11/2021 | 1894.74 | 00001788838408 | MAURI ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CARRO DE PLACA BAA3A25 FOX COM MOTORISTA EM VIAGENS COM A EQUIPE DO PSF EM VIAGENS NAS LOCALIDADES DE CAFE DO CENTO TAPUA E AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 03/11/2021 | 1894.74 | 00008344803446 | ERICK BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLETCLASSIC DE PLACA OEX-8818 COM MOTORISTA JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 03/11/2021 | 550.00 | 00005278462442 | ROSSANA SUASSUNA CARNEIRO GRUBER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369-MASMED DE 08 DE JULHO DE 2013. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 03/11/2021 | 550.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369-MASMED DE 08 DE JULHO DE 2013. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 03/11/2021 | 7000.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER DESPESAS NA AQUISICAO DE QUATRO RELOGIOS DE PONTO SF BIO VERDE E UM SOFTWARE IPONTO - IPTOF-N DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 03/11/2021 | 100.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE DOIS CILINDROS PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 03/11/2021 | 2500.00 | 01939439000147 | INTERSON-ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZACAO DE CINQUENTA 50 CINQUENTA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 03/11/2021 | 103.50 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O EVENTO NOVEMBRO AZUL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 03/11/2021 | 18.21 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O EVENTO NOVEMBRO AZUL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0009109 | 03/11/2021 | 1730.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE APARELHO E UTENSILIO DOMESTICO DO TIPO FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO GRELHSA E QUEIMADORES COM FERRO FUNDIDO UMA UNIDADE. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PROGRAMAS SOCIAIS PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 0009121 | 03/11/2021 | 126.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DO TIPO LIQUIDIFICADOR SIMPLES 400W UMA UNIDADE. DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 03/11/2021 | 1417.50 | 00003171194430 | PAULO GERMANO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO BATATAS DOCES FRESCAS REFRIGERADOS CONGELADAS OU SECAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 03/11/2021 | 1479.86 | 00003171194430 | PAULO GERMANO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO COENTRO PIMENTAO TOMATESFRESCOS OU REFRIGERADOS ALFACE CRESPA E ABOBORA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0008932 | 03/11/2021 | 2300.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM GOL 1.6 COMPLETO PLACA QFJ-6D62 NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 00122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 03/11/2021 | 1690.48 | 00079895727453 | MANUEL JOSÉ DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO ONIBUS DO TRABALHADOR NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 03/11/2021 | 1473.68 | 00012298304483 | MYKEAS JUNIOR BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 03/11/2021 | 5378.73 | 00003042908402 | FLAVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARISTAS DA RETRO NO ABASTECIMENTO D'AGUA DE CAFE DO VENTO EM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 03/11/2021 | 1052.63 | 00007606131414 | MAURICIO TRAJANO DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 03/11/2021 | 1052.63 | 00008343415493 | JOSE MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0110 A 1510 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 03/11/2021 | 1157.89 | 00018589405400 | JOSE AUGUSTO SOARES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 03/11/2021 | 526.32 | 00002439010464 | SEVERINO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 03/11/2021 | 526.32 | 00005602379444 | JANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SSERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 03/11/2021 | 452.63 | 00087300982468 | MARCONE EDSON SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS VEICULOS CARROS LOCADOS E PROPRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 03/11/2021 | 2457.00 | 00079035191404 | MARIA JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO DO POCO QUE FORNECE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. 63 CARRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 03/11/2021 | 1052.63 | 00013792005476 | JOSÉ EDUARDO VIEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A DISTRIBUICAO DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 03/11/2021 | 3306.50 | 00006961832423 | CATARINA LUNA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO F4000 DE PLACA KJH-3147 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 03/11/2021 | 2693.93 | 00030275113434 | SEVERINO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO F-4000 PLACA MOV-6933 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 03/11/2021 | 1578.95 | 00007464816404 | JULLIANE SEMEÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 03/11/2021 | 2200.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 125 HA DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE QUE POSSUI 24500 HA DESTINADO A IMPLANTACAO PROVISORIA DO LIXAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 03/11/2021 | 1578.95 | 00004822035441 | MARINALVA FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0008963 | 03/11/2021 | 1822.50 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 135 ALMOCOS R 1350 DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E ENCARREGADOS DA OBRA PRACA DE EVENTOS NOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0008970 | 03/11/2021 | 5000.00 | 00011287030416 | MOHANA KARINNA CAVALCANTI SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA OBJETOS CITADOS NO INSTRUMENTO DO CONTRATO - 2 PARCELA DO CONTRATO 842021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 03/11/2021 | 1684.21 | 00001737598400 | THIAGO GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 03/11/2021 | 1684.21 | 00001737598400 | THIAGO GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0009112 | 03/11/2021 | 3460.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE APARELHO E UTENSILIO DOMESTICO DO TIPO FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO GRELHSA E QUEIMADORES COM FERRO FUNDIDO DUAS UNIDADES. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 03/11/2021 | 800.00 | 00028739810836 | JOSE AILTON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 03/11/2021 | 400.00 | 00001635642485 | MARIA JOSÉ BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022021 | 0008946 | 03/11/2021 | 3500.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO NA ELABORACAO DE LEIS PORTARIAS REQUERIMENTOS PARECERES JURIDICOS DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCEPB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00005209836452 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NOS CONTROLES DE TABELAS DOS VEICULOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 03/11/2021 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS- EMP. DE TEC. DA INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FROTA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 03/11/2021 | 700.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS NO SITE E PROGRAMA GIL COSTA EM ACAO REFERETNE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 03/11/2021 | 450.00 | 00004533673481 | EDITE MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME PARA A SR MARIA ANTONIA DA CONCEICAO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 03/11/2021 | 400.00 | 00085330221404 | JOSIVAL LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DE EXAME PARA SEU PAI O SR JOAO LUIS DO NASCIMENTO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME REQUERIMENTOANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 03/11/2021 | 410.00 | 00009604842480 | WILLAS PEREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME PARA SUA ESPOSA A SR NUBIA GONCALVES DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 03/11/2021 | 140.00 | 00003509276426 | ZULEIDE MARINHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SUA NETA RENESMILLY VITORIA DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 03/11/2021 | 460.00 | 00015504657407 | JACKSON DOS SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA PARA SEU PAI O SR JOSE DE ASSIS DE ARRUDA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 03/11/2021 | 700.00 | 00012887839497 | RAYANNE ANULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO REALIZACAO DE TOMOGRAFIA E CONUSLTA MEDICA ESPECIALIZADA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 03/11/2021 | 600.00 | 00003507028450 | MARIA JOSE IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 03/11/2021 | 400.00 | 00003508622495 | SEVERINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 03/11/2021 | 280.00 | 00008129892448 | LUCIENE FELIPE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 03/11/2021 | 200.00 | 00006703371458 | EDILEUZA JOANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO O ADOLESCENTE MOISES ADONIAS DA SILVA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0008966 | 03/11/2021 | 1350.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 100 ALOMOCOS R 1350 CADA DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE 01.10 A 30.10.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0008967 | 03/11/2021 | 3480.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA OFB - 2103 EM 24 VINTE E QUATRO VIAGENS A JOAO PESSOA R 14500 UN A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0008980 | 03/11/2021 | 50.80 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 VIAGENS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGE 8572 COM O PACIENTE SEVERINO OTAVIO DA SILVA HEMODIALISE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0008927 | 03/11/2021 | 2300.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFL-4E32 NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 00122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 03/11/2021 | 526.32 | 00004598848405 | JOSE ALEXANDRO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPINAGENS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 03/11/2021 | 200.00 | 00013191658424 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ALUGEL DE BARRACAS PIPOCA ALGODAO DOCE E PULAS PULAS PARA CRECHE DONA BEBE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0008968 | 03/11/2021 | 1620.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 100 ALOMOCOS R 1350 CADA DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 01.10 A 30.10.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 03/11/2021 | 6119.46 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 1 UM VEICULO ONIBUS DE PLACA LAH3E15PB A DISPOSICAO DOS ALUNOS NAS LOCALIDADES NOVO TAIPU AMARELA I E II PARA A ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO NO PERIODO MANHAE TARDE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 03/11/2021 | 5800.00 | 24665476000100 | GRASIELE DA SILVA PROCÓPIO 07311900417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REMOCAO DE MANTA ASFALTICA ALUMINIO CONCRETO EM MASSA DE CIMENTO E AREIA PARA EXECUCAO DE MATA CANTO PARA MELHOR APLICACAO DA MANTA APLICACAO NOVA MANTA ASFALTICA ALUMINIO NO PRIMEIROBLOCO DA CRECHE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 03/11/2021 | 6119.46 | 00009665466445 | IVONALDO MARREIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 1 UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KKJ2F59 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERCURSO AS COMUNIDADES DE LAGOA PRETA AGUA BRANCA E AMARELA I PARA A ESCOLAFLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 03/11/2021 | 6119.46 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 1 UM VEICULO ONIBUS DE PLACA MOP0196 M.BENZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERCURSO AS COMUNIDADES DE NOVO TAIPU COITEZEIRA E CORREDOR PARA A CIEM-HV. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 03/11/2021 | 948.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 REFIS EPSON 544 NAS CORES PRETO AZUL MAGENTA AMARELO ESPECTIVAMENTE E RECARGA HP 353685A JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 0009120 | 03/11/2021 | 525.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DO TIPO CAFETEIRA ELETRICA PROGRAMAVEL UMA UNIDADE E LIQUIDIFICADOR SIMPLES 400W DUAS UNIDADES. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 04/11/2021 | 350.00 | 00006026381430 | MACLEIDE MEIRELES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA 04 DE NOVEMBRO 571 CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 04/11/2021 | 41.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CDC 51240436-4 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 04/11/2021 | 600.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA LUIZ VAZ DE FIGUEIREDO SN CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 04/11/2021 | 860.00 | 00005028977402 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA RUBENS LINS SN CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 04/11/2021 | 67.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOANEXO CIEM DESTE MUNICIPIO CDC-5789960-2 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 04/11/2021 | 1834.74 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CIEM E FLAVIO RIBEIRO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 04/11/2021 | 1834.74 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CIEM E FLAVIO RIBEIRO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 04/11/2021 | 1578.95 | 00011813585407 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM PEQUENOS REPAROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 04/11/2021 | 1578.95 | 00011813585407 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM PEQUENOS REPAROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 04/11/2021 | 1526.32 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NAS ESCOLAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0009061 | 04/11/2021 | 426.15 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CIEM. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 04/11/2021 | 400.00 | 00005028977402 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA 31 DE MARCO SN CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 04/11/2021 | 92.63 | 00011615447474 | LUCAS LUIZ ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA OEW-4424 NA TROCA DE PNEU A MESMA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 04/11/2021 | 105.26 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 02 DUAS TORTAS PARA ABERTURA DO NOVEMBRO AZUL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 04/11/2021 | 4226.03 | 00003199832423 | SEVERINO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NA UBS GENI BENTO NA CONFECCAO DE 01 UM PORTAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 04/11/2021 | 500.00 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA 04 DE NOVEMBRO CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 04/11/2021 | 1600.00 | 00010743515412 | JAQUELINE LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NO ALUGUEL DE CADEIRAS E TENDAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 04/11/2021 | 1095.00 | 00010743515412 | JAQUELINE LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NO ALUGUEL DE CADEIRAS E TENDAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 04/11/2021 | 526.32 | 00012254179454 | EDNALDO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO AO COMBATE DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 04/11/2021 | 100.00 | 00010316621463 | THAMIRES GRICIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE USG EM SUA MAE A SR TERTULIANA MARIA DA CONCEICAO APOS SOLCITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRERAIRA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORMEPARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 04/11/2021 | 300.00 | 00070048554499 | MARIA DE FATIMA DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA SEU ESPOSO O SR LEANDRO SIMAO DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 04/11/2021 | 1052.63 | 00091665388404 | JOSÉ CAVALCANTE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIX DE PLACA OFA6B72 EM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF III NAS COMUNIDADES CORREDOR CAFE DO VENTO AGUA FRIA LAGOA PRETA E ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 0110 A 1510 DO CORENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 04/11/2021 | 3000.00 | 00071368045405 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA EM SUA MAE A SENHORA MARIA LuCIA DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER E TODA A DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 04/11/2021 | 1894.74 | 00010595149405 | DANIEL CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO REPARO ELETRICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 04/11/2021 | 315.60 | 00000181336499 | MARTA ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCCAO MEDICA CONFORME PARECER ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 04/11/2021 | 1000.00 | 00029948827449 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE FISIOTERAPIA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 04/11/2021 | 1526.32 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS UBS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 04/11/2021 | 1210.53 | 00001789049458 | ROMÁRIO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM 23 VIAGENS COM O PESSOAL DE APOIO A VACINA CANINA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 04/11/2021 | 2000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICACOES FEITAS NA EMPRESA EPC A UNIAO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2018 E 2019 CONFORME FATURA DE COBRANCA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0009060 | 04/11/2021 | 1148.78 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 04/11/2021 | 32.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO - PROJOVEM CDC-51333580-7 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 04/11/2021 | 27.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO - PROJOVEM CDC-51333580-7 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 04/11/2021 | 400.00 | 00008360025479 | Cledyson Bruno Queiroz de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 04/11/2021 | 500.00 | 00085327603415 | IVONETE TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA RUY CARNEIRO SN CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 04/11/2021 | 32.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO - PROJOVEM CDC-51333580-7 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 04/11/2021 | 300.00 | 00004546307438 | JOSE FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 04/11/2021 | 400.00 | 00009192066461 | ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 04/11/2021 | 17.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA CASA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CDC 5225242-7 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 04/11/2021 | 500.00 | 00080531822400 | LUCINEIA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 04/11/2021 | 500.00 | 00013735237436 | AMANDA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 04/11/2021 | 300.00 | 00084024712420 | IVONETE DOMICIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 04/11/2021 | 400.00 | 00009637116443 | MICHELE MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 04/11/2021 | 300.00 | 00008153915444 | JOÃO BATISTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 04/11/2021 | 200.00 | 00009752402429 | EDNALDO SANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 04/11/2021 | 200.00 | 00009982462474 | JOSILENE MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 04/11/2021 | 300.00 | 00003305488409 | SEVERINA OTÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 04/11/2021 | 300.00 | 00008803409408 | MARCIA MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 04/11/2021 | 300.00 | 00003821070471 | SEVERINA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 04/11/2021 | 500.00 | 00000021724458 | VERONICA GONÇALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 04/11/2021 | 300.00 | 00008037641465 | GILBERLANDO ANULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 04/11/2021 | 800.00 | 00010743515412 | JAQUELINE LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NO ALUGUEL DE CADEIRAS E TENDAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 04/11/2021 | 300.00 | 00005151522426 | EMÍLIA MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 04/11/2021 | 300.00 | 00009150923447 | JOYCIANE ROBERTA VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 04/11/2021 | 300.00 | 00009735897440 | JULIANA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 04/11/2021 | 300.00 | 00013899591470 | LARISSA GONÇALVES DA SILVA LABUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 04/11/2021 | 300.00 | 00002141239443 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 04/11/2021 | 500.00 | 00006749547427 | IZABEL CRISTINA TORRES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 04/11/2021 | 157.89 | 00007047511431 | JOSINALDO MACIEL DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DISTRIBUICAO DO PAA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 04/11/2021 | 1400.00 | 00003600324438 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA NA LONA E ALUMINIO PARA O SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 04/11/2021 | 1578.95 | 00001102045497 | WELTON DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 04/11/2021 | 1578.95 | 00009799669499 | ALANIA DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 04/11/2021 | 530.00 | 00001018383441 | PAULO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO DIARISTA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0009016 | 04/11/2021 | 2529.56 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA A CASA POPULAR DO SITIO CORREDOR. RECURSOS DA ADMINISTRACAO DIRETA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 04/11/2021 | 315.79 | 00009464031476 | MARIA APARECIDA DE PAIVA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA JUNTO A BOMBA DA COMUNIDADE JOAO PEDRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 04/11/2021 | 526.32 | 00008536154462 | JESSICA DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 04/11/2021 | 842.10 | 00007784039476 | SIDNEY RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO NA RETROESCAVADEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 04/11/2021 | 1526.32 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA MERCADOS E PRACAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 04/11/2021 | 1052.63 | 00071613229445 | MARCOS JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO DIARISTA DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 04/11/2021 | 1052.63 | 00009442868446 | GLEDYSON MAX DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO DIARISTA DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0009058 | 04/11/2021 | 10060.50 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. SERVICOS DE GALERIA DE ESGOTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 04/11/2021 | 650.00 | 00022537422449 | MARIO FRANCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA LUIZ VAZ DE FIGUEIREDO SN CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 04/11/2021 | 500.00 | 00002094725456 | ROSILDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA RUBENS LINS LOTE 15 QUADRA L NESTA ONDE FUNCIONAM OS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 04/11/2021 | 550.00 | 00001462363431 | ROBERTA FERNANDA FERNANDES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369-MASMED DE 08 DE JULHO DE 2013. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0008987 | 04/11/2021 | 14800.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 100 CEM UNIDADES DE PROTESES DENTARIA DESTINADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0008991 | 04/11/2021 | 20322.60 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0008993 | 04/11/2021 | 882.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0009054 | 04/11/2021 | 13460.20 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 04/11/2021 | 2278.03 | 41152869000139 | CENTRAL DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 05/11/2021 | 2000.00 | 27379195000189 | JOSE EDSON RODRIGUES GONDIN-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA SAUDE NOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA ATENCAO BASICA E NA DIGITACAO TRATAMENTO PROCESSAMENTO E ENVIO DA PRODUCAO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE PARA O MINISTERIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 05/11/2021 | 6878.65 | 28580357000105 | S RODOLFO DE ASSIS GALDINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIOPO TELHA DE ACO GALV METALON TUBO GALV BARRA REDONDA ELETRODO DENVER DISCO FLAPCORTE PARAFUSO SEXTAVADO. DESTINADOS A ESTRUTURA METALICA DA UBS GENI BENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 05/11/2021 | 1370.42 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL PLASTICOS E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00069193428472 | INACIO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 05/11/2021 | 1700.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO TUBO DE CONCRETO 400MM PA1 10 VINTE UNIDADES. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0009065 | 05/11/2021 | 8500.27 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 05/11/2021 | 14000.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICO DE BAIXA TENSAO RETIRADA DE LUMINARIAS EXISTENTES MOTAGEM DE LUMINARIA DE LED SERVICOS DE TRANSPORTE DE CAMINHAO GUINDASTE TIPO MUNCK COLOCACAO DE SUPORTES NOVOS PARA LUMINARIAS DE LED PARA ATENDERA PRACA JOAO PEDRO CEMITERIO PuBLICO DO CENTRO E PRACAS DO CENTRO DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU-PB. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL - AG. 0063-9 CC 41.035-7 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 08/11/2021 | 2693.94 | 00048272205491 | JOSE VILTON PEREIRA JOVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 08/11/2021 | 1578.94 | 00008903922425 | JUCIENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 08/11/2021 | 2122.51 | 00003918820408 | LUCIANA RODRIGUES DE SOUZA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO NO APOIO AO RECOLHIMENTO DO LIXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 08/11/2021 | 2122.51 | 00003918820408 | LUCIANA RODRIGUES DE SOUZA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO APOIO AO RECOLHIMENTO DO LIXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 08/11/2021 | 2122.51 | 00003534096428 | MARCELO DIAS APOLINÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO NO APOIO A FEIRA NOS FINS DE SEMANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 08/11/2021 | 2122.51 | 00003534096428 | MARCELO DIAS APOLINÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO APOIO A FEIRA NOS FINS DE SEMANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 08/11/2021 | 2122.51 | 00002475882450 | HERISVELTON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO NO APOIO AO RECOLHIMENTO DO LIXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 08/11/2021 | 2122.51 | 00002475882450 | HERISVELTON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NO APOIO AO RECOLHIMENTO DO LIXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 08/11/2021 | 3431.50 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 1 UMA F-4000 DE PLACA OEX - 2926PB TRANSPORTANDO BIROS ARMARIOS E CARTEIRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NOS MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 08/11/2021 | 3025.25 | 00070073284408 | LUIS FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CARRO DE PLACA MMU7C52PB F4000 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 08/11/2021 | 414.00 | 00004487669499 | WALTER FELIPE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES E AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SEU FILHO JUAN EMANUEL DA SILVA CARDOSO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 08/11/2021 | 920.00 | 00064644766453 | JOSILENE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA PARA SUA IRMA A SR MARIA LUCIA CAETANO DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 08/11/2021 | 380.00 | 00015438465487 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 08/11/2021 | 700.00 | 00012168541493 | JAQUELINE SUELI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA SUA TIA A SR ROSELITA MARIA DE LIMA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 08/11/2021 | 350.00 | 00073884219472 | MARIA DO SOCORRO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 08/11/2021 | 70.00 | 00006272057474 | EDILEUZA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE EXAME PARA SEU FILHO JOAO LUCAS DA CONCEICAO DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 08/11/2021 | 6878.65 | 28580357000105 | S RODOLFO DE ASSIS GALDINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIOPO TELHA DE ACO GALV METALON TUBO GALV BARRA REDONDA ELETRODO DENVER DISCO FLAPCORTE PARAFUSO SEXTAVADO. DESTINADOS A ESTRUTURA METALICA DA UBS GENI BENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 08/11/2021 | 260.00 | 00071117697401 | NATALIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO A CRIANCA KAIQUE VINICIUS DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 08/11/2021 | 160.00 | 00000802744478 | SEVERINA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SUA MAE A SR MARIA DAS DORES DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 08/11/2021 | 1200.00 | 00009661881448 | PRISCILA LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COM TRANSPORTE E AQUISICAO DE MEDICACAO E ALIMENTACAO NO POS CIRuRGICO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 08/11/2021 | 1052.63 | 00003505196410 | JOSIVANA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS DA CIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 08/11/2021 | 1052.63 | 00011071940406 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 08/11/2021 | 1500.00 | 40530355000107 | WIARAMY DOS SANTOS LEITÃO 04777762483 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E PRESTACAO DE CONTAS DO CONTRATO DE REPASSE DE N 0250267-912008 - FNHIS HABITACAO DE INTERESSE SOCIALPRODUCAOS MIGUEL TAIPU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 08/11/2021 | 3306.50 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 1 UM VEICULO ONIBUS DE PLACA AH3E15PB A DISPOSICAO DOS MUNICIPES NOS DOMINGOS LEVANDO DA ZONA RURAL A FEIRA URBANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 08/11/2021 | 6000.00 | 00008693914456 | LEONILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO DO POCO QUE FORNECE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. 100 CARRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 08/11/2021 | 2148.66 | 22299487002808 | NARCISO ENXOVAIS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE TOALHAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 08/11/2021 | 494.00 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA COMERCIAL DE BALAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 08/11/2021 | 920.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PPU 225.1 ONU 1072 III OXIGENIO MEDICINAL 7M3.2.25.1 ONU 1072 III DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO UNIDADE BASICA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 08/11/2021 | 240.00 | 26194638000102 | RAQUELLY NICIA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONFECCAO DE 10 CANECAS DE PORCELANA DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 08/11/2021 | 263.16 | 00001953676421 | JOSÉ ROBERTO MATIAS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SACOLINHAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 08/11/2021 | 300.00 | 00004486233409 | REJANE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 08/11/2021 | 500.00 | 00007219285442 | JAQUELINE DA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 08/11/2021 | 300.00 | 00009797420485 | SUELY ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 08/11/2021 | 400.00 | 00082711550400 | MARIA JOSÉ DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 08/11/2021 | 300.00 | 00008709195475 | TATIANY VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 08/11/2021 | 300.00 | 00006703371458 | EDILEUZA JOANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 08/11/2021 | 300.00 | 00003504501456 | JOAO SANTINO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 08/11/2021 | 300.00 | 00005030940480 | CASCIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 09/11/2021 | 3950.17 | 00010955165407 | JOELSON MIGUEL DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DA SENHORA MARIA ANUNCIADA DOS SANTOS CONFORME PARECER SPCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 09/11/2021 | 300.00 | 00001096016451 | ALCILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 09/11/2021 | 300.00 | 00000991984447 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 09/11/2021 | 400.00 | 00003506963490 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 09/11/2021 | 500.00 | 00001919101470 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 09/11/2021 | 2122.51 | 00001788783409 | EDSON MARREIRA SOARES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA CASA NA RUA A SER DESTINADA PARA A SR ERENILDA DO NASCIMENTO SANTOS CONFORME PARECER ANEXO. RECURSOS DA ADMINISTRACAO DIRETA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 09/11/2021 | 526.32 | 00045050490430 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 09/11/2021 | 526.32 | 00070073118494 | GILBERTO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 09/11/2021 | 2460.00 | 40848049000113 | SH SALGADOS - SUELEM MAIARA DE LIMA 07352481419 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PSF I PSF II E PSF III. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 09/11/2021 | 628.00 | 43816652000101 | AC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DO TIPO COLAR CERVICAL RESGATE P E G DUAS UNIDADES CADA E PAPEL P ELETRO. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNO MUNICIPAL DE SAuDE DE SAO MIGUEL DE TAIPU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0009134 | 09/11/2021 | 200.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HIDROCLOROTIAZIDA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0009135 | 09/11/2021 | 53.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATEIRAL HOSPITALAR DO TIPO COLETRO PERFUROCORTANTE 13L 13 CX DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052021 | 0009139 | 09/11/2021 | 4200.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE LEGISLACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL GESTAO DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CAPACITACAO DE AGENTES FISCAIS E CADASTRO IMOBILIARIO FISCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 09/11/2021 | 306.90 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 09/11/2021 | 18.11 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 09/11/2021 | 100.00 | 00011574323440 | MIKAELLE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA O SEBRAE PARA TREINAMENTO REUNIAO CAD NO DIA 09 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 09/11/2021 | 526.32 | 00009938098479 | FRANKLER STEWSON DINIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AS AULAS PRESENCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 09/11/2021 | 94.48 | 00005884833466 | LUCAS CLEMENTE DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A UM REGISTRO DE PESSOA JURIDICA ATA DA ESCOLA MUNICIPAL PROF BEATRIZ LOPES E DOIS RECONHECIMENTOS DE FIRMAS CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 09/11/2021 | 1421.05 | 00008591982436 | JAKLINE DE VASCONSELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA CRECHE DONA BEBE NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 09/11/2021 | 1421.05 | 00008591982436 | JAKLINE DE VASCONSELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA CRECHE DONA BEBE NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 09/11/2021 | 1421.05 | 00008591982436 | JAKLINE DE VASCONSELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA CRECHE DONA BEBE NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 09/11/2021 | 1052.63 | 00004762863440 | JOSE LUIS DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCUCAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM MATERIAS DE INTERESSE DA SAuDE PuBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 09/11/2021 | 2693.94 | 00018618246700 | MARIO ANTONIO GOMES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 09/11/2021 | 1480.00 | 00070693459417 | OSCAR DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NO ALUGUEL DE TOALHAS TAPETES E PAINEIS PARA AS UBS EM ENCERRAMENTO AO OUTUBRO ROSA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 09/11/2021 | 526.32 | 00008648481457 | JORGE RODRIGUES DA SILVA JUNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORMACOES SOBRE O COVID-19 EM MEIOS VIRTUAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 09/11/2021 | 1052.63 | 00001788642422 | LEONARDO GALDINO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS MEDIDAS DE PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 09/11/2021 | 1578.95 | 00005200443474 | SEBASTIÃO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 09/11/2021 | 315.79 | 00005809322492 | JAILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 09/11/2021 | 1663.16 | 00015115824485 | RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 09/11/2021 | 1578.95 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 1 UM VEICULO ONIBUS DE PLACA MOP-0196 M.BENZ JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTE LEVANDO OS TIMES DE FUTEBOL PARA TORNEIOS NA ZONA RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 09/11/2021 | 615.00 | 36195152000134 | ELISANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO TROFEUS E MEDALHAS. DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 09/11/2021 | 2693.94 | 00010569341400 | ALLEF MAURO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULGO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 09/11/2021 | 526.32 | 00005457061493 | CLEIDE EDITE DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 09/11/2021 | 1052.63 | 00007256042477 | LEONARDO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM APOIO A LIMPEZA URBANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0009132 | 09/11/2021 | 18319.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 09/11/2021 | 1263.16 | 00008578948467 | JOSE ANTONIO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO DIARISTA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 09/11/2021 | 1052.63 | 00001300638435 | MARIA ALBA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AO SECRETARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0009140 | 09/11/2021 | 3462.44 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA A CONSTRUCAO DA CASA POPULAR A SER DOADA. RECURSOS DA ADMINISTRACAO DIRETA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0009151 | 10/11/2021 | 18799.41 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 10/11/2021 | 300.00 | 00012164219430 | MARIANA TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA GRANJA AREA DE LAZER LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO DIA 15122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 10/11/2021 | 1200.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO PASTILHA HIPOCLORITO DE CALCIO. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 10/11/2021 | 68.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CDC-5224939-9 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 10/11/2021 | 300.00 | 00012164219430 | MARIANA TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA GRANJA AREA DE LAZER LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA A REALIZAR-SE NO DIA 14122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 10/11/2021 | 288.00 | 27149758000142 | CHARME BRILHO COMERCIO DE BIJUTERIAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052021 | 0009156 | 10/11/2021 | 2447.60 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0009159 | 10/11/2021 | 7223.68 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 10/11/2021 | 789.47 | 00070693076402 | BRUNO FELIPE TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 10/11/2021 | 1052.63 | 00070693076402 | BRUNO FELIPE TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 10/11/2021 | 300.00 | 00012164219430 | MARIANA TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA GRANJA AREA DE LAZER LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO A REALIZAR-SE NO DIA 20122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 10/11/2021 | 50.08 | 00005884833466 | LUCAS CLEMENTE DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A UM REGISTRO DE PESSOA JURIDICA ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARCANJO SOARES CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0009150 | 10/11/2021 | 1330.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0009153 | 10/11/2021 | 1285.98 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0009157 | 10/11/2021 | 1209.30 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 10/11/2021 | 7.37 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 10/11/2021 | 4.78 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 10/11/2021 | 1.55 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 10/11/2021 | 1.55 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 10/11/2021 | 30110.44 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS E PARCELAMENTO LEI 12.8102013 DE DIVIDA JUNTO AO INSS DIFERENCAS GFIP x GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0009185 | 10/11/2021 | 634.34 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052021 | 0009158 | 10/11/2021 | 3246.46 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0009160 | 10/11/2021 | 6137.32 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0009162 | 10/11/2021 | 3897.25 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO PARA PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 10/11/2021 | 548.10 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL PLASTICO DESCARTAVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A REALIZACAO DA FEIRA OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL A REALIZAR-SE NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 10/11/2021 | 1000.34 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO BATISTA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA OS PSF I II E III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 10/11/2021 | 1055.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES-MEDICA COM E REP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO MATERIAL DO TIPO MASCARA DESC. ESTADIOMETRO BIC-BIC MASCARA DESC. E BALANCAS DE USO PESSOAL. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0009173 | 10/11/2021 | 3530.60 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0009175 | 10/11/2021 | 1101.98 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0009176 | 10/11/2021 | 6682.40 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0009177 | 10/11/2021 | 7200.09 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 10/11/2021 | 160.00 | 36823414000168 | OSCAR MAROJA NETO 87376938400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DUAS HOSPEDAGENS PARA OS PROFISSIONAIS TECNICOS QUE IRAO REALIZAR OS EXAMES DE MAMOGRAFIA NA FEIRA OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL REALIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO A REALIZAR-SE NODIA 18 DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 10/11/2021 | 1152.00 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO BATISTA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 10/11/2021 | 49.90 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO PIRULITOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DOS PROGAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0009152 | 10/11/2021 | 117.98 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 10/11/2021 | 600.00 | 00007962849460 | MONICA VILAS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA GRANJA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA OS ENCERRAMENTOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS NO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 10/11/2021 | 300.00 | 00009795648403 | ADAILTON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 10/11/2021 | 300.00 | 00012476320404 | FLAVIO FRANCISCO SILVA FH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 10/11/2021 | 300.00 | 00012164219430 | MARIANA TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA GRANJA AREA DE LAZER LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL A REALIZAR-SE NO DIA 02122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 11/11/2021 | 250.00 | 00004216337430 | NILTON ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 11/11/2021 | 200.00 | 00006500679407 | JOSEFA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 11/11/2021 | 300.00 | 00070694202428 | JOÉRYKA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 11/11/2021 | 300.00 | 00001788622405 | MARIA DE JESUS DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 11/11/2021 | 240.00 | 00003503743413 | GERLANY SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 11/11/2021 | 250.00 | 00004344098471 | MARIA DA PENHA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 11/11/2021 | 280.00 | 00015609896452 | LIDIANE HILÁRIO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 11/11/2021 | 300.00 | 00001788761430 | DANIELLE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 11/11/2021 | 290.00 | 00008016936407 | MARIA ARLETE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 11/11/2021 | 280.00 | 00016363721474 | SARAH MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 11/11/2021 | 290.00 | 00004504268400 | ANGELICA JOSE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 11/11/2021 | 280.00 | 00005382558469 | ROSIMERY ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 11/11/2021 | 250.00 | 00008079310475 | LAUDENICE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 11/11/2021 | 300.00 | 00003506138421 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 11/11/2021 | 250.00 | 00010241974410 | MARIA JORDANA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 11/11/2021 | 26.00 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO BATISTA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIEMNTO SOCIAL DESTE MNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 11/11/2021 | 1945.37 | 00012865961818 | VERA MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CARRO DE PLACA OET8F12 EM VIAGENS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 11/11/2021 | 321.05 | 00007047511431 | JOSINALDO MACIEL DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DISTRIBUICAO DO PAA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 11/11/2021 | 400.00 | 00092891233468 | SEVERINA ALVES DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 11/11/2021 | 300.00 | 00030934958491 | JOSE AMARO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 11/11/2021 | 500.00 | 00010752405497 | DEUZENY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 11/11/2021 | 500.00 | 00070256683700 | JOSE JUVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 11/11/2021 | 340.00 | 26194638000102 | RAQUELLY NICIA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONFECCAO DE 120 CHAVEIROS E 40 BOTTONS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 11/11/2021 | 7800.00 | 36434759000120 | LUIS CUNHA DE ANDRADE - JL MEDICAL CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UM COLPOSCOPIO CPM 7002 LED - MARTEC MED DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. UBS GENI BENTO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 11/11/2021 | 2520.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE 120 CENTO E VINTE CAMISA ADULTO BRANCA ALGODAO COM SILK FRENTE E COSTA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 11/11/2021 | 1400.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECCAO DE MATERIAL PARA A CAMPANHA FEIRA NOVEMNBRO AZUL E OUTUBRO ROSA A SER REALIZADO NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 11/11/2021 | 3947.37 | 00070074060414 | JOSÉ W OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO APOIO AO TRATOR DURANTE OS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 11/11/2021 | 3419.00 | 00071209023423 | LAÍS GABRIELLY OLIVEIRA DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 11/11/2021 | 1052.63 | 00003509016432 | VALERIA VIRGINIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0009224 | 11/11/2021 | 13514.50 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 11/11/2021 | 4179.12 | 00003888354439 | KARLA FERNANDA OLIVEIRA DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDCUACAO DESTE MUNICIPIO NA CRECHE DONA BEBE DURANTE OS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 11/11/2021 | 1052.63 | 00013620388490 | ALAN CARLOS LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 11/11/2021 | 526.32 | 00006208083494 | MARCONE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 11/11/2021 | 1500.00 | 00009239321438 | ARGEMIRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTOS COM TRATAMENTO DE SAuDE APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 11/11/2021 | 54.74 | 00011615447474 | LUCAS LUIZ ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA OEW-4424 NA TROCA DE OLEO E RETETOR A MESMA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 11/11/2021 | 1052.63 | 00093093640415 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Sao Miguel Mais Urbanizada | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 11/11/2021 | 1578.95 | 00008568582427 | ADRIANO MOISES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA NAS ESTRADAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 11/11/2021 | 736.84 | 00007264148408 | JOÃO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 11/11/2021 | 1578.95 | 00068692714453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRERTARIA MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 11/11/2021 | 1052.63 | 00033365423400 | ANTONIO HENRIQUE BABRBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 11/11/2021 | 2351.09 | 00008844934400 | MAYANNA RAFAELLY CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 11/11/2021 | 736.84 | 00004572294461 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 11/11/2021 | 631.58 | 00002863297430 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM INSPECOES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 11/11/2021 | 1578.95 | 00006470592406 | RENAN CARDOSO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 12/11/2021 | 1052.63 | 00013720589404 | ANTONIO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 12/11/2021 | 1631.58 | 00006697413450 | NELLYTON BRUNO DE SOUZA BENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGO DE ATERROS PARA A PRACA DA LAMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 12/11/2021 | 1578.95 | 00010231303432 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 12/11/2021 | 1400.00 | 00070694324450 | JACIELLY MENDES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA SUA MAE A SR ROSANIA MENDES DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 12/11/2021 | 463.16 | 00005652313404 | MANOEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA NOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 12/11/2021 | 1842.10 | 00006703371458 | EDILEUZA JOANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 12/11/2021 | 1210.53 | 00001298401496 | ANDERSON MULLER DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA CIEM NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 12/11/2021 | 421.05 | 00070073263400 | ALAN PERICLES CANDIDO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 12/11/2021 | 646.32 | 00070693891408 | JOÃO MARCOS DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 12/11/2021 | 2000.00 | 00086330357404 | LAELSON ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIADF AO ESCRITORIO DO DEPUTADO PEDRO CUNHA LIMA CONGRESSO E DEMAIS ORGAOS DE INTERRESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 17 18 19 E 22 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 12/11/2021 | 1200.00 | 00011798007452 | DANIEL FERREIRA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIADF AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL PEDRO CUNHA LIMA CONGRESSO E DEMAIS ORGAOS DE INTERRESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 17 18 19 E 22 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0009238 | 12/11/2021 | 1011.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 12/11/2021 | 1210.53 | 00009338513408 | DIANINE DA SILVA ADILINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 12/11/2021 | 603.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO CENTRO COMUNITARIO DE CAFE DO VENTO DESTE MUNICIPIO CDC 51373010-6 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 12/11/2021 | 1200.00 | 00007720646444 | ROSELIA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIADF AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL PEDRO CUNHA LIMA CONGRESSO E DEMAIS ORGAOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NOS DIAS 17 1819 E 22 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 12/11/2021 | 250.00 | 00001788830423 | FLAVIANA MARREIRA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 12/11/2021 | 200.00 | 00006850837486 | MARIA MADALENA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 12/11/2021 | 3950.17 | 00070073290475 | LUCAS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA CASA PARA O SR. GERALDO SOARES DOS SANTOS NO SITIO CORREDOR JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DA ADMINISTRACAO DIRETA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 12/11/2021 | 300.00 | 00005152175495 | MARIA LUIZA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 12/11/2021 | 300.00 | 00001788577426 | JOSE PAULO GUIOMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 12/11/2021 | 300.00 | 00007795015433 | JOHN KENEDY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 16/11/2021 | 100.00 | 00055252958491 | PAULO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA VIAGEM A SANTA RITAPB EM BUSCA DO ADOLESCENTE WANDERSDON ALVES DE ONDE O MESMO FUGIU DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 16/11/2021 | 300.00 | 00070235001465 | JUNIOR VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 16/11/2021 | 154.29 | 00009945623494 | RODRIGO TARDELLY GOMES DE BRITO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESTITUICAO DE ISS RETIDO INDEVIDAMENTE GRO 9451 ORA REGULARIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 16/11/2021 | 3834.29 | 00072707780430 | GEOVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DOS AR CONDICIONADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 16/11/2021 | 404.30 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL PLASTICO DESCARTAVEIS E DECORATIVOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A REALIZACAO DA FEIRA OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL A REALIZAR-SE NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 16/11/2021 | 200.00 | 00009247956463 | LUAN PALOM REGIS G DE VASONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO A TITULO DE PREMIACAO COMO SEGUNDO COLOCADO DA CORRIDA DE ARGOLINHA MODALIDADE MASCULINA REALIZADA NO DIA 14112021 ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZERE JUVENTUDDE - SECUT DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 16/11/2021 | 1052.63 | 00070048553417 | MICHAEL DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM APOIO A LIMPEZA URBANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 16/11/2021 | 1210.53 | 00008457194402 | RAQUEL MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 16/11/2021 | 1315.78 | 00003063050466 | SAMUEL BANALHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO CARREGAMENTO DE ATERRO PARA PRACAS DA LAMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 16/11/2021 | 1520.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO BASE IQUINE FACIL CONE FIT SINALIZADOR TINTA CORAL. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 17/11/2021 | 2400.00 | 32014442000183 | JONAILSON BENTO DA SILVA 03044268494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LIMPEZA DE 4 QUATRO POCOS ARTEZIANOAO VALOR DE R 60000 A UNIDADE NO ASSENTAMENTO MARAVALHA E NOVO TAIPU AREA RURAL DESSE MUNICIPIO. REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - CONTA PARA DEPOSITO AG. 1053-7 BRADESCO CC 11999-7 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 17/11/2021 | 500.00 | 00007188473420 | MAEZIO RIBEIRO XAVIER FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO A TITULO DE PREMIACAO COMO PRIMEIRO COLOCADO DA CORRIDA DE ARGOLINHA MODALIDADE MASCULINA REALIZADA NO DIA 14112021 ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE LAZERE JUVENTUDDE - SECUTDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 17/11/2021 | 300.00 | 00003240553406 | RONALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 17/11/2021 | 300.00 | 00012168541493 | JAQUELINE SUELI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0009262 | 17/11/2021 | 948.82 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 17/11/2021 | 1200.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE 01 UM CALCADO ORTOPEDICO COM COMPENSACAO PARA O MEMBRO INFERIOR ESQUERDO. ORTOPAR DESTINADO A SRA. WILMA MONTEIRO CARDOSO RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 17/11/2021 | 24.03 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A FEIRA NOVEMBRO AZUL OUTUBRO ROSA A REALIZAR-SE NO DIA 18112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 17/11/2021 | 184.85 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A FEIRA NOVEMBRO AZUL OUTUBRO ROSA A REALIZAR-SE NO DIA 18112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 17/11/2021 | 120.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECCAO DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO DE CRACHA PARA A EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0009300 | 18/11/2021 | 3150.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE CINCO 05 TENDAS MODELO CHAPEU DE BRUXA QUATRO 04 SANITARIOS QUIMICOS VINTE 20 MESAS E CENTO E TRINTA 130 CADEIRAS AMBOS DESTINADOS A PRIMEIRA FEIRA DA SAuDE NOVEMBRO AZUL E OUTUBRO ROSA NODIA 18112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0009304 | 18/11/2021 | 2428.55 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO CADEIRA PLASTICA BRANCA CBRACO FACA GRANDE MESA PLASTICA QUADRADA PANELA DE PRESSAO ALUMINIO PRATO FUNDO VD E PRATO RASO VD. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIOPARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 18/11/2021 | 59704.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE -SEC.SAUDEFMS RELATIVO A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 18/11/2021 | 6618.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0009302 | 18/11/2021 | 1566.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO COLHER PLASTICA INF P MERENDA CANECA C ALCA LUXO E PRATO PLAST INF PMERENDA. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOSPROGRAMAS SOCIAIS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0009303 | 18/11/2021 | 2261.80 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO BACIA CALCA COLHER DE PAU GRNADE FACA GRANDE MESA PLASTICA QUADRADA PANELA DE PRESSAO ALUMINIO. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAODAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 18/11/2021 | 500.00 | 00010283033436 | JESSICA SILVA BRASILIO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 18/11/2021 | 300.00 | 00003502727430 | ELIANE MARINHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 18/11/2021 | 635.00 | 69925642000106 | JOSE LUSMARIO COIMBRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO DEA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 18/11/2021 | 3000.00 | 69925642000106 | JOSE LUSMARIO COIMBRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 18/11/2021 | 1578.95 | 00011568937717 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM PEQUENOS REPAROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 18/11/2021 | 200.00 | 00097785156468 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 18/11/2021 | 100.00 | 00004008563440 | HOSANA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES PARA SEU NETO A CRIANCA EMANOEL SOARES DE SANTANA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 18/11/2021 | 1631.58 | 00013599011400 | ANTONIO OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM APOIO A SEMANA DE EVENTOS DA SAUDE QUEM AMA CUIDA PRIMEIRA FEIRA DURANTE OS DIAS 1811 A 1911 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 18/11/2021 | 1631.58 | 00013599011400 | ANTONIO OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM APOIO A SEMANA DE EVENTOS DA SAUDE QUEM AMA CUIDA PRIMEIRA FEIRA DURANTE OS DIAS 1811 A 1911 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 18/11/2021 | 1500.00 | 00004772332448 | MARINEZ CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO EM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO PARA SUA FILHA A SR DANIELE SOARES DE ARRUDA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 18/11/2021 | 1940.00 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS PARA ABERTURA DO EVENTO QUEM AMA CUIDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 18/11/2021 | 760.00 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS PARA ABERTURA DO EVENTO QUEM AMA CUIDA NA UBS GENI BENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 18/11/2021 | 760.00 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS PARA ABERTURA DO EVENTO QUEM AMA CUIDA NO PSF AGUA FRIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 18/11/2021 | 1121.05 | 00070073269433 | PAULO HENRIQUE CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATICA NO REPARO E CONSERTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 18/11/2021 | 3600.00 | 27929292000106 | VM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO E ORTOPÉDICOS - EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UMA CADEIRA RODAS FIT RECL 44 VINHO DESTINADA A RUTH SOARES DA ROCHA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 18/11/2021 | 3892.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE RELATIVO A COMPETÊNCIA 102021. PAGO COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 18/11/2021 | 25328.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 RELATIVO A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 18/11/2021 | 56589.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 18/11/2021 | 5590.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FATURAS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 18/11/2021 | 315.79 | 00007812927431 | MARIA HOSANA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0009305 | 18/11/2021 | 2428.55 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO CESTO TELADO PLAST COLHER PLASTICA INF P MERENDA XICARA GRANDE C PIRES CANECA CALCA FACA GRANDE MESA PLASTICA QUADRADA PANELA DE PRESSAO PRATO PLAST IN P MERENDA PRATO FUNDO VD PRATO RASO VD. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 18/11/2021 | 28641.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 102021 PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 18/11/2021 | 1052.63 | 00006799052430 | VALMIR COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 18/11/2021 | 1052.63 | 00070316183474 | JATNIEL COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 18/11/2021 | 526.32 | 00003507500418 | MAURICIO CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 18/11/2021 | 43040.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FATURAS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 18/11/2021 | 33473.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 18/11/2021 | 4740.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE DESENTUPIMENTO DE TUBULACOES DE ESGOTO EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE COM CAMINHAO DE HIDROJATEAMENTO EM ALTA PRESSAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 18/11/2021 | 5964.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DO FOSSAO COMUNITARIO LOCALIZADO NA ZONA URBANA COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 18/11/2021 | 5964.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM RESIDÊNCIAS DE PESSOAS CARENTES COM CMINHAO DE SUCCAO A VACUO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0009316 | 19/11/2021 | 21586.93 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 19/11/2021 | 250.00 | 26849056000109 | ARLEIDE SOARES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM PNEU 17.5.25 C DOIS REMENDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0009306 | 19/11/2021 | 1657.25 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 19/11/2021 | 100.00 | 00011574323440 | MIKAELLE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB PARA O FORUM NACIONAL DE EDUCACAO EMPREENDEDORISMO E POLITICAS PuBLICAS NO DIA 22 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0009314 | 19/11/2021 | 6753.58 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0009307 | 19/11/2021 | 1397.28 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 19/11/2021 | 1555.79 | 00005747922440 | SONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO APOIO A VIGILANIA SANITARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 19/11/2021 | 225.00 | 00001788904486 | JOYCE DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS SOILITICACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0009310 | 19/11/2021 | 220.97 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 19/11/2021 | 352.63 | 00007047511431 | JOSINALDO MACIEL DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DISTRIBUICAO DO PAA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0009308 | 19/11/2021 | 6127.77 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO PARA PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0009309 | 19/11/2021 | 7259.38 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 19/11/2021 | 3500.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERV. MED. EIRELI-MED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS CARDIOLOGICAS E ECOCARDIOGRAMAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 19/11/2021 | 4200.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE SETENTA 70 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REFERENTE AO MÊS 112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 19/11/2021 | 694.83 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DO TIPO LIXEIRA RED. PEDAL 125L LIXEIRA 50L CPEDAL CAIXA ORGANIZADORA 20 L CAIXA RETANGULAR MULTIUSO FRASQUEIRA MEDICAMENTO MEGA. DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE GENI BENTO E PRONTOATENDIMENTO URGENCIA E EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 19/11/2021 | 250.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONFECCAO DE CAMISAS ADULTO BRANCA PP SUBLIMACAO 10 UNIDADES PARA A EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 22/11/2021 | 2063.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PAIF RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 22/11/2021 | 250.00 | 00001789003466 | JACSON EILLIAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 22/11/2021 | 10000.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 22/11/2021 | 300.00 | 00080531180468 | MARIA DA ACENÇÃO FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 22/11/2021 | 250.00 | 00071227875401 | CARLA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 22/11/2021 | 200.00 | 00011235646475 | LIGIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 22/11/2021 | 290.00 | 00008907572402 | MARIA DE LOURDES DA SILVA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 22/11/2021 | 280.00 | 00008538507478 | MARIA DA GUIA DE CASTRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 22/11/2021 | 300.00 | 00010596555431 | MARIA DE FÁTIMA DE FRANÇA SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 22/11/2021 | 290.00 | 00004520845475 | MARIA JOSE SIMPLICIO GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 22/11/2021 | 280.00 | 00036890477812 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 22/11/2021 | 1210.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 22/11/2021 | 280.00 | 00001270475495 | ROSIMERE FELINTO SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 22/11/2021 | 5500.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS E 13 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 22/11/2021 | 3500.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE 70 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL COD 02.04.03.018-8 EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIACAO PARA RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENRE MULHERES ASSINTOMATICAS REALIZADOS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE NA FEIRA DA SAuDE NOVEMBRO AZUL OUTUBRO ROSA REALIZADA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 22/11/2021 | 3600.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 22/11/2021 | 20250.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 22/11/2021 | 12700.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 22/11/2021 | 12610.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 22/11/2021 | 59388.83 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS E 13 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 22/11/2021 | 63870.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REGIME CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 22/11/2021 | 10300.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 22/11/2021 | 41300.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO CONTRATADOS - MEDICO EXTRA UBS GENI BENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 22/11/2021 | 10850.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 22/11/2021 | 17900.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CENTRO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 22/11/2021 | 2200.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 22/11/2021 | 4666.76 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO EFETIVOS AGENTE DE EDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 22/11/2021 | 280.00 | 00010005899435 | JOSEVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TC DO TORAX PARA SUA MAE A SR JOSEFA MARIA DA CONCEICAO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 22/11/2021 | 11700.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 22/11/2021 | 5200.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACOES POLITICAS - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 22/11/2021 | 6500.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0009331 | 22/11/2021 | 2000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO PRESTACAO DE CONTAS E LIBERACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PNAE PNATE PDDE PDE PBA E DEMAIS PROGRAMAS E ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERALDO BRASIL-RFB DOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS DBE DCTF IMPOSTO DE RENDA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 22/11/2021 | 2186.74 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 22/11/2021 | 85578.50 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS E 13 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 22/11/2021 | 24650.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME CONTRATADOS FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 22/11/2021 | 144667.20 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS FUNDAMENTAL FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 22/11/2021 | 53621.30 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME CONTRATADOS FUNDAMENTAL FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 22/11/2021 | 9000.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME COMISSIONADOS - ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 22/11/2021 | 6060.60 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EJA 70 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 22/11/2021 | 16500.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 22/11/2021 | 20700.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 22/11/2021 | 750.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 11 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEBSITEPORTAL - N MT003312021 CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0009330 | 22/11/2021 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE LICITACAO E CONTRATOS PUBLICACOES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTOS AOS MEIOS DE COMUNICACAO FAMUP DOEINCOM E NO TCE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 22/11/2021 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 22/11/2021 | 1100.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 PENSAO ALIMENTICIA CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 22/11/2021 | 7400.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 22/11/2021 | 1052.63 | 00003612959441 | JULIANO CESAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 22/11/2021 | 4500.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 22/11/2021 | 30704.49 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS E 13 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 22/11/2021 | 3000.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGIME CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 22/11/2021 | 15000.00 | 43803459000136 | C&M LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA TIPO 4X4 SENDO O COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E OPERADOR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E SEGURO POR CONTA DO CONTRATADO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 23/11/2021 | 3400.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RECURSOS HIDRICOS REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 23/11/2021 | 1116.00 | 08879158000195 | JOSE ANTONIO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO ENGRAXADEIRA RETA 38 ARRUELA 3.00MM 45MM ANEL TRAVA RETENTOR ARRUELA 40MM BUCHA E PINO DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA RANDON 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0009393 | 23/11/2021 | 3472.20 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA A CONSTRUCAO DA CASA POPULAR A SER DOADA. RECURSOS DA ADMINISTRACAO DIRETA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 23/11/2021 | 3120.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO TUBO DE CONCRETO 1000MM PA1 10 DEZ UNIDADAES. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 23/11/2021 | 536.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 23/11/2021 | 25551.50 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME CONTRATADOS - CRECHE FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 23/11/2021 | 3325.05 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS - CRECHE FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 23/11/2021 | 1100.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME CONTRATADOS - CRECHE FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 23/11/2021 | 7100.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS - CRECHE FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 23/11/2021 | 6060.60 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME CONTRATADOS - EDUCACAO INFANTIL 70 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 23/11/2021 | 2453.79 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS - EDUCACAO INFANTIL 70 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 23/11/2021 | 20682.53 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME COMISSIONADOS FUNDEB 70 - DIRETORES E COORDENADORES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 23/11/2021 | 129.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 23/11/2021 | 736.84 | 00002670928498 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO A LIMPEZA DA MESMA NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 23/11/2021 | 1578.95 | 00013599011400 | ANTONIO OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM APOIO AO ATENDIMENTO DAS ULTRA SOM E EXAME DE PROSTATA NA PRIMEIRA FEIRA DA SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 23/11/2021 | 342.11 | 00007030590414 | VALDECY BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES PARA SECRETARIA DE SAuDE NA PRIMEIRA FEIRA DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 23/11/2021 | 279.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 23/11/2021 | 6300.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 23/11/2021 | 3500.00 | 30688068000176 | GINOCLIN CLINICA DA MULHER E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ATENDIMENTOS MEDICOS GINECOLOGICOS CONSULTAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 23/11/2021 | 300.00 | 00006918229486 | ROBERTA TEVES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 23/11/2021 | 28.80 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO COMPLEMENTO DE PROJETO DO COMPLEXO ESPORTIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 24/11/2021 | 4810.00 | 04275741000136 | F. G. AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE GAS REFRIGERANTE R-134A COMPRESSOR DE AR COND DUCATO CONDENSADOR DE AR COND DUCATO PRE-CONDENSADDOR AR COND DUCATO OLEO R-134 FILTRO SECADOR MANGUEIRA 8MM E GAS REFRIGERANTE 141B DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSI-2186 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 24/11/2021 | 480.00 | 04275741000136 | F. G. AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS EFERENTE A SUBSTITUICAO COMPRESSOR CONDESADOR E PRE-COND NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA QSI-2186 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0009407 | 24/11/2021 | 204.30 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 24/11/2021 | 1139.00 | 08879158000195 | JOSE ANTONIO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO ARRUELA 3.00MM 45MM ARRUELA 40MM PINO E ANEL TRAVA DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA RANDON 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 24/11/2021 | 1789.47 | 00006680264480 | GILDO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA DISTRIBUICAO DE AGUA AS COMUUNIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 24/11/2021 | 1100.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME CONTRATADOS - CRECHE FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 24/11/2021 | 7100.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS - CRECHE FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 24/11/2021 | 24650.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME CONTRATADOS FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 24/11/2021 | 85578.50 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS E 13 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262021 | 0009400 | 24/11/2021 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 24/11/2021 | 30707.49 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS E 13 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 25/11/2021 | 1157.89 | 00008463219470 | MAURILIO VIEGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 25/11/2021 | 1947.36 | 00030866820434 | AMARO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A PREFEITURA NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 25/11/2021 | 1263.15 | 00009561993481 | MARIA TALITA AMARO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NO CONTROLE DOS EMPENHOS JUNTO A PREFEITURA. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 25/11/2021 | 1578.94 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CLASSIFICACAO E DIGITACAO DE EMPENHOS NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 25/11/2021 | 4800.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 25/11/2021 | 1081.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO 2076W0001 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE ACONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE-COMPETÊNCIA 082021.RELATIVO AO CONTRATO N 000512021 - CPL REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 25/11/2021 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COPIAS EXCEDENTES NA LOCACAO DE DUAS MAQUINAS FOTOCOPIADORA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 25/11/2021 | 224.70 | 07337101000100 | MMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICIPIO PARA O EVENTO DO DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 25/11/2021 | 1578.95 | 00008409880440 | DANIELLE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00011764077407 | JOÃO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 25/11/2021 | 1578.94 | 00003664138481 | JACINTO LUIS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 25/11/2021 | 936.84 | 00006645973438 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 25/11/2021 | 894.73 | 00003508243478 | ROSA CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00008030337450 | ROSILANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 25/11/2021 | 6000.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 25/11/2021 | 1000.00 | 00012529356416 | MARIA AUGUSTA GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 25/11/2021 | 2355.65 | 00077526384715 | FERNANDO TARGINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REUNIOES NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 25/11/2021 | 1000.00 | 00079770053449 | MIGUEL IDALICIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO CRECHE DONA BEBE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 25/11/2021 | 1000.00 | 00041936743809 | PATRICIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 25/11/2021 | 800.00 | 00001788890400 | ALEX FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO CRECHE DONA BEBE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 25/11/2021 | 1000.00 | 00070693744456 | RAFAELA MOURA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 25/11/2021 | 1000.00 | 00003508291448 | ROSANIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 25/11/2021 | 1000.00 | 00095420630400 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 25/11/2021 | 1000.00 | 00080493980482 | DILMA ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009515 | 25/11/2021 | 1000.00 | 00009604842480 | WILLAS PEREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO CRECHE DONA BEBE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 25/11/2021 | 952.37 | 00005819859405 | MARIA DE LOURDES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 25/11/2021 | 800.00 | 00009827606476 | ROSELITA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0009518 | 25/11/2021 | 4282.47 | 08157673000161 | JOSE DJAILTON DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPOCOLA BRANCA ENGATE 40 CM ESMALTE SINTETICO LAMPADA MENGUEIRA PLAFON DECORATIVO TUBO ESGOTO BLADE DE PLASTICOP CONSTRUCAO TIJOLO BARRA DE FERRO FECHADURA SOPRANO PORTA COMPENSADO ARAME GALVONIZADO LONA PRETA. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 25/11/2021 | 1000.00 | 00010231312423 | MARCIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 25/11/2021 | 1000.00 | 00010005911400 | FLAVIANO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 25/11/2021 | 1000.00 | 00008343418409 | MARCIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 25/11/2021 | 1000.00 | 00003927159450 | EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 25/11/2021 | 1000.00 | 00070366806440 | JOSE WANDWESON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 25/11/2021 | 1000.00 | 00012697868496 | GESSICA KELLY DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 25/11/2021 | 800.00 | 00003505633496 | LUCIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 25/11/2021 | 600.00 | 00070354625462 | IARA SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 25/11/2021 | 1000.00 | 00005326566443 | MARIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS LOCALIZADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 25/11/2021 | 1000.00 | 00088529118472 | EDNEIDE FRANCISCA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 25/11/2021 | 972.63 | 00007661085461 | BÁRBARA RANIELLE ARRUDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 25/11/2021 | 1000.00 | 00003504214473 | ISAIAS MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 25/11/2021 | 1000.00 | 00002140319427 | JOSE LUCINDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 25/11/2021 | 1000.00 | 00004023705462 | PEDRO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 25/11/2021 | 800.00 | 00007314583463 | ADEILTON BATISTA DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 25/11/2021 | 1000.00 | 00004425479432 | VERÔNICA FELIPE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SALA DE ARQUIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM - HV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 25/11/2021 | 1000.00 | 00008572077413 | ALINE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SALA DE ARQUIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 25/11/2021 | 1000.00 | 00004760205497 | DAVID CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 25/11/2021 | 1000.00 | 00001788801407 | ISLAYNE KEYLLA DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SALA DE ARQUIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM - HV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 25/11/2021 | 1000.00 | 00091665477415 | VANIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM - HV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 25/11/2021 | 800.00 | 00003285525428 | CELIANO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 25/11/2021 | 800.00 | 00010940623404 | WANDERLEIA DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 25/11/2021 | 1209.97 | 00013227483491 | FERNANDO AMARO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DA ESCOLA CIEM HV NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 25/11/2021 | 800.00 | 00008857550494 | WAGNA CRISTINA DE SOUSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 25/11/2021 | 1000.00 | 00003171194430 | PAULO GERMANO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 25/11/2021 | 800.00 | 00070485697432 | ADRIANO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 25/11/2021 | 1000.00 | 00070300993463 | DANIELE MORAES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 25/11/2021 | 1000.00 | 00004832446436 | SEVERINA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 25/11/2021 | 1000.00 | 00001597333409 | LEOGILVANIA LUCAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 25/11/2021 | 800.00 | 00006537187486 | IDIANA TERTULIANO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 25/11/2021 | 1000.00 | 00009797618404 | ERIKA OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 25/11/2021 | 1000.00 | 00008538508440 | CELINA SERAFIM FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 25/11/2021 | 1000.00 | 00012673679464 | MARCIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 25/11/2021 | 800.00 | 00007202831406 | CINTIA ALVES DE MELO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 25/11/2021 | 1000.00 | 00005806444481 | DENISE MARIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 25/11/2021 | 1000.00 | 00098332228468 | BETÂNIA ROCHA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 25/11/2021 | 1000.00 | 00003229393481 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009556 | 25/11/2021 | 800.00 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009557 | 25/11/2021 | 972.63 | 00011614682429 | ANDRESA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 25/11/2021 | 800.00 | 00004480787402 | JOSÉ VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 25/11/2021 | 1000.00 | 00012407624459 | HILMA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 25/11/2021 | 1000.00 | 00005146482446 | JOÃO CASSIMIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 25/11/2021 | 1000.00 | 00003195861461 | JARSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 25/11/2021 | 1000.00 | 00007511720498 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 25/11/2021 | 1000.00 | 00012665016494 | JOÃO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM - HV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 25/11/2021 | 1000.00 | 00008594931484 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM - HV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 25/11/2021 | 1000.00 | 00004576082426 | SEVERINA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 25/11/2021 | 800.00 | 00011435565428 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 25/11/2021 | 1000.00 | 00088590135420 | SIMONE JACINTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00050395343453 | DEIZE SANTOS MOURA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 25/11/2021 | 842.10 | 00007977306484 | EDILEUZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00004155189461 | ELISANDRO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 25/11/2021 | 842.10 | 00070419893482 | FABIANO MARREIRA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 25/11/2021 | 1157.89 | 00004928355431 | MARCOS NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 25/11/2021 | 1578.94 | 00001788633431 | KLEYTON AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA LIBERACAO DE COMBUSTIVEL NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 25/11/2021 | 130.00 | 00015699648402 | MARIA ELIZA CARVALHO CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A ITABAIANAPB PARA P FRAAC FORUM REG DE ATIV ARTISITCA CULTURAIS NA CAMARA MUN DE ITABAIANAPB NO DIA 26112021 PARA DISCUTIRMOS 2022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00004409031490 | ROGÉRIO CLAUDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO MINI CAMPO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 25/11/2021 | 526.31 | 00001489403400 | ALINE DUARTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 25/11/2021 | 894.73 | 00001425327702 | ALUIZIO ANTERO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 25/11/2021 | 850.00 | 00003502338450 | DEBORA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00008960639419 | CARLOS RIOLDOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00005954664439 | DACIANA COSTA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00001788693418 | ERICK BRENO GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 25/11/2021 | 894.73 | 00004389024400 | GENILDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 25/11/2021 | 1494.74 | 00079895727453 | MANUEL JOSÉ DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AO ONIBUS DO TRABALHADOR NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00005982211400 | JOÃO PAULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00012378985444 | JOSE CARLOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA DISTRIBUICAO DE AGUAS. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00036676276453 | JOSIMAR FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009467 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00001018387439 | MARCOS ANTONIO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBOR DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00071118050460 | WELINA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00004027203429 | JOSE ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 25/11/2021 | 3600.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0009509 | 25/11/2021 | 5148.93 | 08157673000161 | JOSE DJAILTON DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA A CASA POPULAR DA RUA BARTOLOMEU DA COSTA LINS. RECURSOS DA ADMINISTRACAO DIRETA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0009514 | 25/11/2021 | 39166.51 | 08157673000161 | JOSE DJAILTON DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 25/11/2021 | 1052.63 | 00082712778472 | MARIA DAS GRAÇAS ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DE CAFE DO VENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 25/11/2021 | 850.00 | 00006240061409 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA CUNHA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM A COORDENACAO JUNTO AO PROGRAMA SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALCIMENTO DE VINCULO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 25/11/2021 | 850.00 | 00002940194483 | SEVERINA CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA ORIENTANDO NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DE CAFE DO VENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 25/11/2021 | 1500.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR MASTER DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00008572078495 | ERENILDA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00012162897431 | EDSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 25/11/2021 | 850.00 | 00008537703443 | OTAVIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOCICLISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 25/11/2021 | 1500.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 25/11/2021 | 1500.00 | 00001788803450 | GRAZYELLY KELLY DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 25/11/2021 | 850.00 | 00004785772492 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CRASPAIF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00005312956481 | GERLUCE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CRASPAIF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00052879143420 | JORGE NOBERTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DO CRASPAIF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00002181020469 | LUCICLEIDE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CRASPAIF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 25/11/2021 | 1310.52 | 00001788506405 | JOSE ROBERTO SOARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO GRUPO DE IDOSOS DO CRASPAIF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 25/11/2021 | 2551.08 | 00073343455415 | ROSEANE JORGE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 25/11/2021 | 1300.00 | 00011641580402 | CLLARA MARIA DA SILVA SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00006208031427 | JANDILCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 25/11/2021 | 850.00 | 00070073099414 | JOYCIANE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 25/11/2021 | 1410.00 | 00071117886484 | ELLIZAR SAMARA DOS SANTOS COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 25/11/2021 | 850.00 | 00001623649463 | SUELI MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 25/11/2021 | 1410.00 | 00070073113425 | RENATA CANDIDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 25/11/2021 | 850.00 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 25/11/2021 | 1410.00 | 00012220476405 | THAÍS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 25/11/2021 | 850.00 | 00012250824479 | VALQUIRIA DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00001788972481 | WALLEF BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 25/11/2021 | 1410.00 | 00012338504402 | DANIELE LIONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 25/11/2021 | 850.00 | 00001788491467 | MARCIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00008737295446 | EDVALDO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO BOY DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 25/11/2021 | 3306.50 | 00003969642493 | IZAMARIA VERÍSSIMO QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DA UBS GENI BENTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 25/11/2021 | 1157.89 | 00006613577405 | CICERA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 25/11/2021 | 1578.95 | 00009503016479 | WALBIA MORENO DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PRONTO ATENDIMENTO DA UBS GENI BENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 25/11/2021 | 1684.21 | 00005824111499 | JARBAS FRANCELINO BARBOSA DE LILMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 25/11/2021 | 1600.00 | 00013275847430 | IVAN FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 25/11/2021 | 1578.95 | 00001204202443 | WEMISON HELIO UCHOA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PRONTO ATENDIMENTO DA UBS GENI BENTO JUNTO AO FUNDO MUNICPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 25/11/2021 | 1157.89 | 00010430794401 | MARIA ESTELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF EM APOIO AOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 25/11/2021 | 1494.74 | 00070397924437 | MANUEL BENTO NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 25/11/2021 | 1705.26 | 00001469818710 | FABIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A UBS GENI BENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 25/11/2021 | 1894.74 | 00010640736467 | ELISANDRA PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 25/11/2021 | 1894.74 | 00012173041428 | JUCELIA DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PRONTO ATENDIMENTO DA UBS GENI BENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 25/11/2021 | 1157.89 | 00071318166470 | THAISA DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PRONTO ATENDIMENTO DA UBS GENI BENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 25/11/2021 | 1157.89 | 00070693715430 | DANIELLE DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PRONTO ATENDIMENTO DA UBS GENI BENTO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 25/11/2021 | 1252.63 | 00010665240414 | CARLOS HENRIQUE ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONECCAO DE BLUSAS PARA A CAMPANHA COVID JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0009436 | 25/11/2021 | 2130.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO TIRAS TESTE GLICOSE SANGUE FRASCO C50 UN BCO OCPII G13310C MOD OGS-171 31195 DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00002615394428 | SALETE BARBOSA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 25/11/2021 | 2400.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 25/11/2021 | 1052.63 | 00085327484491 | SEVERINA ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 25/11/2021 | 421.05 | 00001231953497 | ROSILENE ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 25/11/2021 | 1400.00 | 00052968090410 | FRANCISCO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA REALIZACAO DE SHOW PIROTECINO POR OCASIAO DO EVENTO DO TRADICIONAL CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO NO DIA 24 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 25/11/2021 | 850.00 | 00006368915420 | JOSEANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 25/11/2021 | 850.00 | 00003506365401 | MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 25/11/2021 | 850.00 | 00010063443490 | JANAINA VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 25/11/2021 | 850.00 | 00001262372470 | EDILENE BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 25/11/2021 | 850.00 | 00070073116440 | THAIS BRUNA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A RECEPCAO DO CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00003028608430 | ANDRE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AS ENTREGAS DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E HABITACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 25/11/2021 | 800.00 | 00005590271410 | LUZIANA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00006829542413 | TATIANA ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 25/11/2021 | 900.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 26/11/2021 | 842.10 | 00012045698432 | JEFERSON LUAN JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO PROGRAMA DE APOIO AS GRAVIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 26/11/2021 | 500.00 | 00008540834480 | JAILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 26/11/2021 | 300.00 | 00003509111427 | VERONICA ADELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 26/11/2021 | 500.00 | 00013735237436 | AMANDA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 26/11/2021 | 400.00 | 00075373432415 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 26/11/2021 | 800.00 | 00003295089469 | ELIZABETE DIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 26/11/2021 | 1473.68 | 00011767288492 | JOSE CARLOS MENDES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTICIAS DO COVID-19 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 26/11/2021 | 1473.68 | 00001323360492 | JOSE CARLOS MONTEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS DEMANDAS EM JOAO PESSOA DOS EXAMES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009668 | 26/11/2021 | 1168.42 | 00005074112427 | GILBERTHA KALINE LOPES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ENFERMEIRA NOS PSF'S DEVIDO AS CAMPANHAS DE VACINACAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO PERIODO DE 0111 A 1511 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 26/11/2021 | 1473.68 | 00001323360492 | JOSE CARLOS MONTEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS DEMANDAS EM JOAO PESSOA DOS EXAMES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009670 | 26/11/2021 | 1526.32 | 00001323360492 | JOSE CARLOS MONTEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS DEMANDAS EM JOAO PESSOA DOS EXAMES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0009646 | 26/11/2021 | 2300.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM GOL 1.6 COMPLETO PLACA QFJ-6D62 NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 00122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 26/11/2021 | 842.10 | 00011242170456 | ALDEMIR SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PATIO DO CEMITERIO SAO MIGUEL ARCANJO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 26/11/2021 | 842.10 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIO NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00057042926404 | ANTONIO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 26/11/2021 | 842.10 | 00005647693474 | IVO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 26/11/2021 | 842.10 | 00005203991880 | ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 26/11/2021 | 1052.63 | 00070375464450 | BRENO PONTES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIO NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 26/11/2021 | 530.00 | 00008146941443 | CARLOS MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 26/11/2021 | 842.10 | 00002137376474 | CÍCERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA CONSERVACAO DO CALCADAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 26/11/2021 | 526.31 | 00012222627460 | JESSICA NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 26/11/2021 | 842.10 | 00005720665463 | CLEOMAR OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENCAO DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 26/11/2021 | 1052.63 | 00006348533417 | CLEONALDO DE OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS FUNCIONALIDADES DOS POCOS QUE ABASTECEM A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 26/11/2021 | 526.31 | 00067680267472 | JOANA D'ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZAHIGIENIZACAO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 26/11/2021 | 842.10 | 00012246715466 | DANIEL SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PATIO DO CEMITERIO SAO MIGUEL ARCANJO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 26/11/2021 | 530.00 | 00006857656444 | DEBORA KELLY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 26/11/2021 | 842.10 | 00004209160407 | JOAO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 26/11/2021 | 842.10 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 26/11/2021 | 1263.15 | 00070693300493 | ELAINY SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 26/11/2021 | 526.31 | 00008765646436 | JOCIANE DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 26/11/2021 | 1052.63 | 00011052894780 | JOCINALDO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 26/11/2021 | 842.10 | 00008305588459 | JOSE ADRIANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 26/11/2021 | 842.10 | 00010561109451 | ELÂNIO JUVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 26/11/2021 | 842.10 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZAHIGIENIZACAO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA FRENTE DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 26/11/2021 | 842.10 | 00002214294414 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DAS FUNCIONALIDADES DOS POCOS QUE ABASTECEM A ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 26/11/2021 | 1052.63 | 00036314899869 | EUCLIDES GUIOMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIO NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 26/11/2021 | 842.10 | 00002848499443 | JOSE ANTONIO MASSAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 26/11/2021 | 1263.15 | 00007296625430 | FABIANO VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 26/11/2021 | 842.10 | 00000872306402 | JOSE ARMANDO GARCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 26/11/2021 | 842.10 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DAS FUNCIONALIDADES DOS POCOS QUE ABASTECEM A ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 26/11/2021 | 873.68 | 00003504683465 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 26/11/2021 | 1052.63 | 00007932718430 | FABIO MOUREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIO NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 26/11/2021 | 842.10 | 00097782068487 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO DA JARDINAGEM DA PRACA ELIAS CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 26/11/2021 | 842.10 | 00010005896410 | JOSE DOMINGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 26/11/2021 | 842.10 | 00009105548462 | FLAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIO NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 26/11/2021 | 842.10 | 00011740458419 | HERRISON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CALCADAO NA ENTRADA DA CIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 26/11/2021 | 842.10 | 00080930034449 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 26/11/2021 | 526.31 | 00001788958497 | INGRYDY MAYARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 26/11/2021 | 1270.52 | 00071501800434 | ISMAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 26/11/2021 | 1052.63 | 00002011385490 | JOSÉ INÁCIO LOURENÇO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009618 | 26/11/2021 | 842.10 | 00070693023473 | IVANILDO DE ARAUJO SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 26/11/2021 | 1052.63 | 00097782041449 | IVANALDO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 26/11/2021 | 842.10 | 00007585043490 | JOSE JUNIOR MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 26/11/2021 | 1045.00 | 00070905677455 | ALISSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 26/11/2021 | 736.84 | 00009321610499 | ANDRE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIO NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 26/11/2021 | 1263.15 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 26/11/2021 | 842.10 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 26/11/2021 | 1052.63 | 00006640943417 | FABIANO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 26/11/2021 | 842.10 | 00092891217420 | JOSE PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 26/11/2021 | 842.10 | 00004405950458 | JOSÉ RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 26/11/2021 | 842.10 | 00002848713461 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 26/11/2021 | 1052.63 | 00027211711434 | JOSÉ VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00006404282402 | JOSEILTON BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DO PATIO DO CEMITERIO SAO MIGUEL ARCANJO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 26/11/2021 | 842.10 | 00006925365403 | JOSENILDA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 26/11/2021 | 1052.63 | 00001152396420 | JOSENILDO PEDRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 26/11/2021 | 842.10 | 00006861524417 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 26/11/2021 | 1578.94 | 00009610720404 | KELLY CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 26/11/2021 | 526.31 | 00004772330402 | LAUDILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00087374498420 | JOELMIR OLIVEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 26/11/2021 | 1052.63 | 00009154305411 | VALDIR COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009653 | 26/11/2021 | 842.10 | 00008203638473 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 26/11/2021 | 1052.63 | 00079874614404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM GERAL EM FRENTE DA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SORES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 26/11/2021 | 526.31 | 00005197119470 | LUCIANO SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009656 | 26/11/2021 | 1684.21 | 00080655378472 | JOSÉ RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009657 | 26/11/2021 | 1052.63 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009659 | 26/11/2021 | 1052.63 | 00013645960406 | MANOEL ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 26/11/2021 | 1052.63 | 00008068869433 | MARCELO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009664 | 26/11/2021 | 1052.63 | 00008650803482 | MARCONE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009665 | 26/11/2021 | 1621.05 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009666 | 26/11/2021 | 842.10 | 00004344097408 | MARCOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DAS FUNCIONALIDADES DOS POCOS QUE ABASTECEM A ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009671 | 26/11/2021 | 1684.21 | 00093120460478 | LEONARDO SOARES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009672 | 26/11/2021 | 1263.15 | 00005170498489 | RAFAEL SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AO SECRETARIO FISCALIZANDO OS GARIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009673 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00002142071457 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009674 | 26/11/2021 | 1052.63 | 00005013048435 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009675 | 26/11/2021 | 842.10 | 00079768547472 | MARINETE GON€ALVES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009676 | 26/11/2021 | 421.05 | 00005771194433 | OTACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA CONSERVACAO DO CALCADAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009677 | 26/11/2021 | 842.10 | 00013876751411 | ROBSON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ESTRADADAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 26/11/2021 | 842.10 | 00008205890471 | NATHALLYCIO CARLOS CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 26/11/2021 | 1052.63 | 00008815817476 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 26/11/2021 | 1684.21 | 00008137287469 | SEVERINO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 26/11/2021 | 1045.00 | 00013277889424 | NAYARA CRISTINA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009682 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00006079173425 | SEVERINO EUZEBIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 26/11/2021 | 1052.63 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 26/11/2021 | 842.10 | 00006025261407 | ODILON BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009685 | 26/11/2021 | 842.10 | 00003378613408 | SEVERINO SANDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009686 | 26/11/2021 | 631.57 | 00007978751406 | WILMA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 26/11/2021 | 1052.63 | 00010303564407 | WILSON JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DO PATIO DO CEMITERIO SAO MIGUEL ARCANJO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 26/11/2021 | 136.84 | 00009698062483 | DANIELA ATALIA BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PEOS SERVICOS PRESTADOS COMO ESCOVISTA NA PRIMEIRA FEIRA DE SAuDE - NOVEMBRO AZUL OUTUBRO ROSA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 26/11/2021 | 210.53 | 00010723159475 | KARLLYSIO RENNAN CAETANO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PEOS SERVICOS PRESTADOS NA PRIMEIRA FEIRA DE SAuDE - NOVEMBRO AZUL OUTUBRO ROSA NOS CORTES E ESCOVA DOS MUNICIPES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 26/11/2021 | 210.53 | 00007337202423 | ADAMASTOR NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ESCOVISTA NA PRIMEIRA FEIRA DE SAuDE - NOVEMBRO AZUL OUTUBRO ROSA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 26/11/2021 | 210.53 | 00092891233468 | SEVERINA ALVES DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ESCOVISTA NA PRIMEIRA FEIRA DE SAuDE - NOVEMBRO AZUL OUTUBRO ROSA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 26/11/2021 | 210.53 | 00071092989498 | ANDERSON DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRIMEIRA FEIRA DE SAuDE - NOVEMBRO AZUL OUTUBRO ROSA NAS UNHAS PE E MAO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 26/11/2021 | 210.53 | 00001788618475 | ELENIVIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRIMEIRA FEIRA DE SAuDE - NOVEMBRO AZUL OUTUBRO ROSA NO CORTE E ESCOVA NOS CABELOS DOS MUNICIPES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 26/11/2021 | 210.53 | 00015115824485 | RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRIMEIRA FEIRA DE SAuDE - NOVEMBRO AZUL OUTUBRO ROSA NOS CORTES DE CABELOS DOS MUNICIPES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 26/11/2021 | 1052.63 | 00001163709476 | ODETE JOSEFA DA CONCEIÇÃO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRIMEIRA FEIRA DE SAuDE - NOVEMBRO AZUL OUTUBRO ROSA APRESENTACAO ARTISTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 26/11/2021 | 210.53 | 00001788904486 | JOYCE DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRIMEIRA FEIRA DE SAuDE - NOVEMBRO AZUL OUTUBRO ROSA NAS UNHAS PE E MAO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 26/11/2021 | 1263.16 | 00084101008434 | TERESINHA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLSAS PARA A PRIMEIRA FEIRA DE SAuDE NOVEMBRO AZUL OUTUBRO ROSA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0009641 | 26/11/2021 | 2700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 01 UM GOL 1.6 COMPLETO PLACA PLACA RLS-8I76 NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA. REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 00122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 26/11/2021 | 842.10 | 00003503866418 | GIVAILDO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 26/11/2021 | 2205.00 | 07805882000101 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DA ZONA DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPOLPA DE ACEROLA POLPA DE GOIABA E POLPA DE CAJU. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 26/11/2021 | 1417.50 | 00005476560416 | ELISANGELA NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO INHAME DA COSTA PRIMEIRA E BATATA DOCE. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0009643 | 26/11/2021 | 4600.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFJ-6E62 NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021 E UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFL-4E32 NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 00122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 26/11/2021 | 1052.63 | 00078952778472 | ELIANE SANDRA DE OLIVEIRA MELO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO AS TARIFAS E AULAS PRESENCIAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009658 | 26/11/2021 | 972.63 | 00006252366455 | MARCELA CAVALCANTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009660 | 26/11/2021 | 631.57 | 00002748540409 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009662 | 26/11/2021 | 800.00 | 00010116037482 | ANTONIO JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009663 | 26/11/2021 | 320.00 | 00056953747404 | ROSENILDA QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA TIRAGEM DE XEROX COM PAPEL DA MESMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0009638 | 26/11/2021 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0009645 | 26/11/2021 | 4000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 01 UM VEICULO RENAULT DUSTER 1.6 COMPLETO PLACA QFJ-5A22 NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 00122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009697 | 29/11/2021 | 250.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE SCM-PLANO-CAMPEAO-COMERCIAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052021 | 0009691 | 29/11/2021 | 2447.60 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009698 | 29/11/2021 | 200.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CIEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009705 | 29/11/2021 | 107.85 | 31293342000170 | MARIA DE FÁTIMA CORREIA DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO SACOLA B DE PALHACO 20X30. DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICIPIO PARA O DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0009693 | 29/11/2021 | 3150.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE CINCO 05 TENDAS MODELO CHAPEU DE BRUXA QUATRO 04 SANITARIOS QUIMICOS VINTE 20 MESAS E CENTO E TRINTA 130 CADEIRAS AMBOS DESTINADOS A PRIMEIRA FEIRA DA SAuDE NOVEMBRO AZUL E OUTUBRO ROSA NODIA 18112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009712 | 29/11/2021 | 552.63 | 00007823509091 | JULIO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO AO DESLOCAMENTO DOS MUNICIPES AOS PSFs. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 29/11/2021 | 315.78 | 00004517166473 | ADEMILSON TERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 29/11/2021 | 1052.63 | 00012904476407 | ADRIANA MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CAFE DO VENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009699 | 29/11/2021 | 842.10 | 00016040805404 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DOS MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 29/11/2021 | 421.05 | 00093055676491 | ANA PATRICIA DA FONTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CAFE DO VENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 29/11/2021 | 421.05 | 00069146128468 | ANA TELMA DANTAS BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 29/11/2021 | 315.78 | 00012682702457 | CAROLAYNE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 29/11/2021 | 5833.34 | 41008567000191 | ELIZANGELA GOMES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM ONIBUS TIPO EXECUTIVOSEMILEITOINTERMUNICIPAL COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATANTE PREFEITURA TRANSPORTANDO OS TRABALHADORES DA CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPUPB PARA JOAO PESSOAPB E VICE-VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO PERIODO DE 26102021 A 25112021 CONFORME CONTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0009708 | 29/11/2021 | 15000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE DOIS 02 CAMINHOES PIPAS PARA O TRANSPORTE DE AGUA DENTRO DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 29/11/2021 | 631.57 | 00001198804408 | CLEONALDO ACIDIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DOS MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009710 | 29/11/2021 | 315.78 | 00007720643429 | DEVAI GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 29/11/2021 | 315.78 | 00003502532427 | EDIVA ANULINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 29/11/2021 | 526.31 | 00008735490403 | EDNA MARIA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CORREDOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 29/11/2021 | 315.78 | 00087374315449 | HULDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 29/11/2021 | 526.31 | 00005144748406 | ISRAEL VASCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO TAPUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 29/11/2021 | 315.78 | 00042215030410 | JOÃO FRANCISCO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 29/11/2021 | 736.84 | 00010949034428 | MARIA NATÁLIA DO ESPÍRITO SANTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 29/11/2021 | 315.78 | 00009061373735 | PEDRO BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 29/11/2021 | 315.78 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 29/11/2021 | 526.31 | 00079895697449 | JOSE HUMBERTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 29/11/2021 | 526.31 | 00007632332421 | RIZONETE CORDEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MOCOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 29/11/2021 | 526.31 | 00003290639444 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CAFE DO VENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009723 | 29/11/2021 | 526.31 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 29/11/2021 | 315.78 | 00011676458476 | LIVIA KELLY GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 29/11/2021 | 526.31 | 00003505636401 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO ANTONIO CONSELHEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009726 | 29/11/2021 | 1052.63 | 00002630094405 | LUIS FABIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DOS MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 29/11/2021 | 736.84 | 00007278231400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA FRIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 29/11/2021 | 526.31 | 00080531849449 | MARIA JOSE GONÇALVES MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 29/11/2021 | 526.31 | 00008145446490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 29/11/2021 | 421.05 | 00003508677478 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 29/11/2021 | 315.78 | 00004156078418 | JOSE LUIS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 29/11/2021 | 315.78 | 00001392240417 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Estadual de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 29/11/2021 | 10861.38 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMNTO DE VINCULOS E DO SERVICOS DE CONVIVENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0009688 | 29/11/2021 | 9600.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 VEICULO AMBULANCIA TIPO A PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE DE PLACA OFF-7682 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0122021 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009700 | 29/11/2021 | 550.00 | 00005278462442 | ROSSANA SUASSUNA CARNEIRO GRUBER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369-MASMED DE 08 DE JULHO DE 2013. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 29/11/2021 | 550.00 | 00001462363431 | ROBERTA FERNANDA FERNANDES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369-MASMED DE 08 DE JULHO DE 2013. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009703 | 29/11/2021 | 550.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369-MASMED DE 08 DE JULHO DE 2013. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 29/11/2021 | 200.00 | 00003504501456 | JOAO SANTINO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009694 | 29/11/2021 | 300.00 | 00006799041403 | JOAO BATISTA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 29/11/2021 | 300.00 | 00001272259439 | CARMELITA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009696 | 29/11/2021 | 300.00 | 00012813809462 | MIKAELE JULIA ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009755 | 30/11/2021 | 300.00 | 00071118023498 | JOSE MICAEL FELINTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009759 | 30/11/2021 | 800.00 | 00047576367415 | MARIA JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009760 | 30/11/2021 | 300.00 | 00047408529772 | JOSE SOARES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0009810 | 30/11/2021 | 259.96 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010274 | 30/11/2021 | 1300.00 | 11362645000190 | UNIPLAN-FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 UMA URNA ADULTO PARA O FUNERAL DA SR MARIA JOSE MARQUES CHAVES RESPONSAVEL O SR PEDRO SEVERINO CHAVES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0009758 | 30/11/2021 | 2428.55 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO CADEIRA PLASTICA BRANCA CBRACO FACA GRANDE MESA PLASTICA QUADRADA PANELA DE PRESSAO ALUMINIO PRATO FUNDO VD E PRATO RASO VD. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIOPARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009762 | 30/11/2021 | 1763.16 | 00005333376409 | LEONARDO FERREIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NA RETIRADA DE ENTULHOS DOS PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 30/11/2021 | 1763.16 | 00005333376409 | LEONARDO FERREIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO NA RETIRADA DE ENTULHOS DOS PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 30/11/2021 | 1447.37 | 00012698912430 | EZEQUIEL JONAS EUUGENIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009770 | 30/11/2021 | 1447.37 | 00012698912430 | EZEQUIEL JONAS EUUGENIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0009799 | 30/11/2021 | 7129.40 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0009801 | 30/11/2021 | 6261.95 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO PARA PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Estadual de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0009818 | 30/11/2021 | 1566.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO COLHER PLASTICA INF P MERENDA CANECA C ALCA LUXO E PRATO PLAST INF PMERENDA. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOSPROGRAMAS SOCIAIS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Estadual de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0009819 | 30/11/2021 | 2261.80 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO BACIA CALCA COLHER DE PAU GRNADE FACA GRANDE MESA PLASTICA QUADRADA PANELA DE PRESSAO ALUMINIO. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAODAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 30/11/2021 | 1961.89 | 75315333014673 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 30/11/2021 | 3306.50 | 00070693891408 | JOÃO MARCOS DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO IMPLANTACAO E ADUBACAO DE 330 MTS DE GRAMA NA PRACA ELIAS CAVALCANTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009734 | 30/11/2021 | 767.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP COSIP CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009738 | 30/11/2021 | 1684.21 | 00002400279497 | JOAS DA SILVA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NAS DEMANDAS DA MESMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009739 | 30/11/2021 | 14512.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FATURAS ANEXO. PARTE A SER PAGA COM OENCONTRO DE CONTAS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA-CIP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00015305835437 | EDUARDO VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 30/11/2021 | 14184.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FATURAS ANEXO. PARTE A SER PAGA COM OENCONTRO DE CONTAS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA-CIP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009743 | 30/11/2021 | 826.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP COSIP CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009744 | 30/11/2021 | 2693.93 | 00030275113434 | SEVERINO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO F-4000 PLACA MOV-6933 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009745 | 30/11/2021 | 3306.50 | 00006961832423 | CATARINA LUNA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO F4000 DE PLACA KJH-3147 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009746 | 30/11/2021 | 854.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP COSIP CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009747 | 30/11/2021 | 2730.00 | 00079035191404 | MARIA JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO DO POCO QUE FORNECE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. 70 CARRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 30/11/2021 | 15668.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FATURAS ANEXO. PARTE A SER PAGA COM OENCONTRO DE CONTAS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA-CIP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009749 | 30/11/2021 | 849.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP COSIP CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 30/11/2021 | 15518.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FATURAS ANEXO. PARTE A SER PAGA COMO ENCONTRO DE CONTAS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA-CIP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 30/11/2021 | 16412.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FATURAS ANEXO. PARTE A SER PAGA COMO ENCONTRO DE CONTAS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA-CIP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 30/11/2021 | 817.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP COSIP CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009756 | 30/11/2021 | 421.05 | 00003290639444 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CAFE DO VENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 30/11/2021 | 315.78 | 00065183860459 | LUIS CARLOS BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 30/11/2021 | 2122.51 | 00025078950478 | RIVALDO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE 28 MTS DE PO DE PEDRA PARA PRACA ELIAS CAVALCANTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0009781 | 30/11/2021 | 2200.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 125 HA DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE QUE POSSUI 24500 HA DESTINADO A IMPLANTACAO PROVISORIA DO LIXAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0009790 | 30/11/2021 | 22652.16 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009736 | 30/11/2021 | 4639.82 | 00003199832423 | SEVERINO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NA UBS GENI BENTO NA RECUPERACAO DO TOLDO FERRAGENS PARTE DA FRENTE E NA UBS DE JOAO RAIMUNDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 30/11/2021 | 339.20 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL PLASTICO DESCARTAVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0009766 | 30/11/2021 | 4150.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA OFB - 2103 EM 15 QUINZE VIAGENS A JOAO PESSOAPB R 14500 UN 07 SETE VIAGENS A CAMPINA GRANDEPB R 17500 UN E 03 TRÊS VIAGENS A RECIFEPE R25000 UN A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 30/11/2021 | 500.00 | 00002625674407 | VILMA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE EXAMES EM SEU FILHO O ADOLESCENTE CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA MEIRELES APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 30/11/2021 | 260.00 | 00008400099419 | LUCILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA SOBRINHA A SR ANGELA CRISTINA ALVES DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORMEPARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 30/11/2021 | 417.20 | 35285003000101 | ANDERSDON DO NASCIMENTO CAETANO - CENTRAL PLAST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO BISNAGA CTP MINI RS BB C10 E BISNAGA MINI RS BRANCA C10. DESTINADA A SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 30/11/2021 | 350.00 | 00002604631407 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009774 | 30/11/2021 | 300.00 | 00003505711470 | LUCINETE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS PARA SEU FILHO EDSON GONCALVES DE LIMA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009777 | 30/11/2021 | 500.00 | 00055607055434 | SEVERINO BENTO DA ROCHA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU USO PESSOAL E DE SUA FILHA A SR SANDRA SILVA BENTO AMBOS DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 30/11/2021 | 160.00 | 00005213222439 | ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO OCULAR APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 30/11/2021 | 280.00 | 00001272259439 | CARMELITA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO SUA E DE SEU ESPOSO O SR. WALDIR SEVERINO DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 30/11/2021 | 400.00 | 00004392705455 | SEVERINA ELIZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES E AQUISICAO DE MEDICACAO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 30/11/2021 | 300.00 | 00075963841453 | JOSEFA TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA COM ESPECIALISTA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009788 | 30/11/2021 | 300.00 | 00001758537469 | CLAUDIA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NAO DISPONIBILIZADO PELO SUS PARA SEU IRMAO MARCONDES MARINHO BATISTA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009789 | 30/11/2021 | 300.00 | 00085326798468 | EDNA MARIA DOMINGOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 30/11/2021 | 210.00 | 00003508893413 | TEREZINHA MASSAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO OCULAR CONTINUO NAO DISPONIBILIZADO PELO SUS. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 30/11/2021 | 525.00 | 00007856804467 | CARDIVANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009793 | 30/11/2021 | 220.00 | 00080532209400 | ELIEZER GONÇALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009795 | 30/11/2021 | 280.00 | 00011606506404 | JOSE ROBERTO SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009797 | 30/11/2021 | 260.00 | 00004524589430 | LUCIANA SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009798 | 30/11/2021 | 603.00 | 00071812948492 | ANTONIO PEDRO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS PRESCRICAO MEDICA PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009800 | 30/11/2021 | 600.00 | 00047485361449 | MARIA ANUNCIADA DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS PRESCRICAO MEDICA CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009802 | 30/11/2021 | 300.00 | 00098332228468 | BETÂNIA ROCHA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS PRESCRICAO MEDICA PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009803 | 30/11/2021 | 400.00 | 00008409880440 | DANIELLE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUSICAO DE APTAMIL SEM LACTOSE PARA SEU SOBRINHO A CRIANCA JOSE PEDRO CORDEIRO PEREIRA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009804 | 30/11/2021 | 120.00 | 00004598848405 | JOSE ALEXANDRO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA MAE A SR JOSEFA MEIRELES DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECERANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 30/11/2021 | 460.00 | 00010479979405 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE APOS SOLICITACAO MEDICA PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 30/11/2021 | 782.00 | 00002507441470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. COFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009808 | 30/11/2021 | 330.00 | 00003508337456 | ROSILDA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE CONTROLE ESPECIAL PARA SEU ESPOSO O SR. JERONIMO SOARES DOS SANTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. MEDICAMENTOS NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009809 | 30/11/2021 | 300.00 | 00028835034434 | EGIDIO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009811 | 30/11/2021 | 700.00 | 00055052657404 | SEVERINO MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS DE USO CONTINUO PARA O MESMO E PARA SUA ESPOSA A SR IVETE MENDES DA SILVA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009812 | 30/11/2021 | 800.00 | 00032457260400 | VERA LÚCIA ROCHA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 30/11/2021 | 100.00 | 00060163950482 | EDNALDO SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS PRESCRICAO MEDICA PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0009735 | 30/11/2021 | 12679.45 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO CESTO TELADO PLAST COLHER PLASTICA INF P MERENDA XICARA GRANDE C PIRES CANECA CALCA FACA GRANDE MESA PLASTICA QUADRADA PANELA DE PRESSAO PRATO PLAST IN P MERENDA PRATO FUNDO VD PRATO RASO VD. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009737 | 30/11/2021 | 1417.50 | 00007188949441 | MARIA JOSE CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO INHAME DA COSTA PRIMEIRA E BATATA DOCE. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0009763 | 30/11/2021 | 2000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO PRESTACAO DE CONTAS E LIBERACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PNAE PNATE PDDE PDE PBA E DEMAIS PROGRAMAS E ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERALDO BRASIL-RFB DOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS DBE DCTF IMPOSTO DE RENDA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0009796 | 30/11/2021 | 8225.31 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0009813 | 30/11/2021 | 1689.74 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0009794 | 30/11/2021 | 2028.84 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00005209836452 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NOS CONTROLES DE TABELAS DOS VEICULOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052021 | 0009750 | 30/11/2021 | 4200.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE LEGISLACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL GESTAO DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CAPACITACAO DE AGENTES FISCAIS E CADASTRO IMOBILIARIO FISCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022021 | 0009751 | 30/11/2021 | 3500.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO NA ELABORACAO DE LEIS PORTARIAS REQUERIMENTOS PARECERES JURIDICOS DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCEPB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 30/11/2021 | 227.10 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL PLASTICO DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 30/11/2021 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS- EMP. DE TEC. DA INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FROTA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0009778 | 30/11/2021 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0009779 | 30/11/2021 | 1550.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE TODAS AS DESPESAS E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 30/11/2021 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FARMACIA PuBLICA FOLHA DE PAGAMENTO E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009786 | 30/11/2021 | 3184.93 | 06194031000107 | PRESENTE E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO PACO MUNICIPAL PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 30/11/2021 | 3827.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADO DA CONTA CORRENTE 2.409-0 FPM DESTE MUNICIPIO NO DIA 30112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 30/11/2021 | 25000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO AO PASEP ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 30/11/2021 | 10892.60 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO PROGRAMA REGULARIZACAO DEB PREV ESTADOMUNICIPIO PREM- MP 77817 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0009806 | 30/11/2021 | 1754.73 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052021 | 0009837 | 01/12/2021 | 1832.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 01/12/2021 | 536.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009841 | 01/12/2021 | 129.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 01/12/2021 | 279.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 01/12/2021 | 371.58 | 00010999512404 | AMILSTON DA SILVA BENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA AGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 01/12/2021 | 3950.17 | 00003338684479 | OTONIEL GONÇALVES DE MENDONÇA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 05 CINCO DIARIAS DA CACAMBA DE PLACA KKD2E44 NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 01/12/2021 | 3950.17 | 00003338684479 | OTONIEL GONÇALVES DE MENDONÇA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA LXY-4059 EM DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS CAFE DO VENTO TAPUA E JOAO RAIMUNDO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0111 A 1511 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 01/12/2021 | 3950.17 | 00003338684479 | OTONIEL GONÇALVES DE MENDONÇA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA LXY-4059 EM DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS CAFE DO VENTO TAPUA E JOAO RAIMUNDO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 1611 A 3011 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 01/12/2021 | 210.53 | 00006850837486 | MARIA MADALENA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO RECEPTIVO DA MESMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 01/12/2021 | 1473.68 | 00012298304483 | MYKEAS JUNIOR BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0009821 | 01/12/2021 | 2300.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM GOL 1.6 COMPLETO PLACA QFJ-6D62 NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 00122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009843 | 01/12/2021 | 283.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 01/12/2021 | 1894.74 | 00001788838408 | MAURI ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CARRO DE PLACA BAA3A25 FOX COM MOTORISTA EM VIAGENS COM A EQUIPE DO PSF EM VIAGENS NAS LOCALIDADES DE CAFE DO CENTO TAPUA E AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 01/12/2021 | 1894.74 | 00008344803446 | ERICK BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLETCLASSIC DE PLACA OEX-8818 COM MOTORISTA JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0009823 | 01/12/2021 | 3120.00 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 VIAGENS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGE 8572 COM O PACIENTE SEVERINO OTAVIO DA SILVA HEMODIALISE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 01/12/2021 | 150.00 | 00006317772452 | FABIANA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS EM PLANTAO DE ATENDIMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA NA VAQUEJADA DO PARQUE BEM MAIS NO DIA 20112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 01/12/2021 | 4700.00 | 01939439000147 | INTERSON-ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZACAO DE NOVENTA E QUATRO 94 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 01/12/2021 | 360.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICO DE SAuDE REFERENTE A 01112021 A 31112021 RLO 05.20.11.003080-8 RLO 03.20.02.000470-4 QTD 600 BOMBONAS CLASSE A CLASSE A1 CLASSE B COVID-19 UNI 6000 Total 36000 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0009830 | 01/12/2021 | 2766.80 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0009832 | 01/12/2021 | 7527.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE A DUAS 02 CIRURGIAS DE CATARATA OE E AO NOS PACIENTES JOSE JOAQUIM E ERNANDES JUSTINO UMA 01 CIRURGIA DE DESEPTELIZACAO AO NA PACIENTE MARIA DAS GRACAS DE SOUZA UMA 01 CIRURGIA DE PTERIGIO OD NO PACIENTEMANOEL ANTONIO E UMA CIRURGIA DE CAPSOLOTOMIA OD NO PACIENTE FRANCISCO JOSE DA SILVA. PESSOAS RESIDENTES DESTE MUNICIPIO E ACOMPANHADAS PELA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME TODA DOCUMENTACAO COMPROBATORIA E PARECER ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 01/12/2021 | 202.30 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL PLASTICO DESCARTAVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052021 | 0009835 | 01/12/2021 | 2462.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 01/12/2021 | 1100.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR 011.540.494-50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO MANUTENCAO APOIO SUPORTE AOS PROFISSIONAIS DAS UBS CONSULTORIA CONFIGURACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO EM SAuDE PEC-PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO VIA MINISTERIO DASAuDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 01/12/2021 | 100.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE DOIS CILINDROS PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009846 | 01/12/2021 | 150.00 | 00008203637400 | JOSELIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS EM PLANTAO DE ATENDIMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA NA VAQUEJADA DO PARQUE BEM MAIS NO DIA 20112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009847 | 01/12/2021 | 150.00 | 00011641564466 | PEDRO PAULO GOMES SIMÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS EM PLANTAO DE ATENDIMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA NA VAQUEJADA DO PARQUE BEM MAIS NO DIA 20112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 01/12/2021 | 150.00 | 00066508541404 | JOSIVAL A DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS EM PLANTAO DE ATENDIMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA NA VAQUEJADA DO PARQUE BEM MAIS NO DIA 20112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 01/12/2021 | 150.00 | 00003226203410 | ALEXANDRE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS EM PLANTAO DE ATENDIMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA NA VAQUEJADA DO PARQUE BEM MAIS NO DIA 20112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 01/12/2021 | 150.00 | 00009795512420 | MARIA DAS GRAÇAS CESÁRIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS EM PLANTAO DE ATENDIMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA NA VAQUEJADA DO PARQUE BEM MAIS NO DIA 20112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 01/12/2021 | 150.00 | 00070754697460 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS EM PLANTAO DE ATENDIMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA NA VAQUEJADA DO PARQUE BEM MAIS NO DIA 20112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 01/12/2021 | 2011.48 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 01/12/2021 | 4220.65 | 41152869000139 | CENTRAL DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009844 | 01/12/2021 | 500.00 | 00013652712420 | SAMMANTHA SKARLLETH DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009845 | 01/12/2021 | 300.00 | 00003501227418 | ANA ALICE DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 01/12/2021 | 3950.17 | 00010955165407 | JOELSON MIGUEL DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA CASA PARA A SENHORA MARIA ANUNCIADA DOS SANTOS CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. RECURSOS DA ADMINISTRACAO DIRETA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 02/12/2021 | 557.89 | 00007047511431 | JOSINALDO MACIEL DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DISTRIBUICAO DO PAA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 02/12/2021 | 300.00 | 00001187061441 | EDMILSON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 02/12/2021 | 300.00 | 00009469295480 | ANA CLAUDIA DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 02/12/2021 | 105.26 | 00003790237418 | GENIVAL CESARIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0009855 | 02/12/2021 | 546.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 02/12/2021 | 1014.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA RECARGA DE UM TONER HP 83A RECARGA DE UM TONER SAMSUNG SCX-D65555AXAZ KIT DE TINTA EPSON 664 TRÊS REFIL DE TINTA EPSON 544 PRETO. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 02/12/2021 | 1199.20 | 22299487002808 | NARCISO ENXOVAIS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE TOALHAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - P.A. PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 02/12/2021 | 1168.42 | 00005074112427 | GILBERTHA KALINE LOPES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ENFERMEIRA NOS PSF'S DEVIDO AS CAMPANHAS DE VACINACAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO PERIODO DE 1611 A 3011 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0009877 | 02/12/2021 | 7400.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 50 CINQUENTA UNIDADES DE PROTESES DENTARIA DESTINADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 02/12/2021 | 344.70 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA A PALESTRA NOVEMBRO AMARELO SUICIDIO JUNTO AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 02/12/2021 | 85.21 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 02/12/2021 | 2.25 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 02/12/2021 | 3120.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO TUBO DE CONCRETO 1000MM PA1 10 DEZ UNIDADAES. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 02/12/2021 | 263.16 | 00008457194402 | RAQUEL MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 02/12/2021 | 1578.95 | 00009799669499 | ALANIA DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 02/12/2021 | 1578.95 | 00001788882490 | ROGERIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO SECRETARIO DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA DEVIDO AS CHUVAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0009873 | 02/12/2021 | 5000.00 | 00011287030416 | MOHANA KARINNA CAVALCANTI SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA OBJETOS CITADOS NO INSTRUMENTO DO CONTRATO - 3 PARCELA DO CONTRATO 00842021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009876 | 02/12/2021 | 1263.16 | 00010055058450 | DANIELE BORGES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 02/12/2021 | 363.16 | 00008884409446 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS MECANICO SOLDA NA RETROESCAVADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00012824460458 | EVERTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009860 | 02/12/2021 | 1157.89 | 00007337202423 | ADAMASTOR NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NA UBS GENI BENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0009871 | 02/12/2021 | 2430.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 180 ALMOCOS R 1350 CADA DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE NA PRIMEIRA FEIRA DE SAuDE E AOS FUNCIONARIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 02/12/2021 | 526.32 | 00003504636467 | JOSÉ ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 02/12/2021 | 315.79 | 00002989977465 | VALMIR VIEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE UMA CASA NATALINA NA PRACA ELIAS CAVALCANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0009870 | 02/12/2021 | 1822.50 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 135 ALMOCOS R 1350 DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E ENCARREGADOS DA OBRA PRACA POLIESPORTIVA NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 02/12/2021 | 3119.85 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A ILUMINACAO NATALINA DA PRACA PUBLICA ELIAS CAVALCANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009861 | 02/12/2021 | 723.16 | 00004395345425 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DEVIDO A SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 02/12/2021 | 526.32 | 00004598848405 | JOSE ALEXANDRO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CARPINAGENS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0009868 | 02/12/2021 | 1755.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 130 ALMOCOS R 1350 CADA DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 01.11 A 30.11.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 02/12/2021 | 157.89 | 00006077211460 | TAMARA LEITÃO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM BOLO PARA A PALESTRA CONCIÊNCIA NEGRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 02/12/2021 | 320.00 | 00056953747404 | ROSENILDA QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA TIRAGEM DE XEROX COM PAPEL DA MESMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 02/12/2021 | 20.71 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 02/12/2021 | 128.58 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 02/12/2021 | 1649.67 | 34959137000190 | CGB SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALMOCO PARA O PESSOAL DE APOIO DO PACO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 03/12/2021 | 2000.00 | 27379195000189 | JOSE EDSON RODRIGUES GONDIN-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA SAUDE NOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA ATENCAO BASICA E NA DIGITACAO TRATAMENTO PROCESSAMENTO E ENVIO DA PRODUCAO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE PARA O MINISTERIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009906 | 06/12/2021 | 1200.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PPU 225.1 ONU 1072 III DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO UNIDADE BASICA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0009907 | 06/12/2021 | 150.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 06/12/2021 | 384.00 | 32562553000124 | YURI ALLAN SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONFECCAO DE KITS LANCHE PARA ATENDER OS USUARIOS DO PROGRAMA REDE CUIDAR REALIZADO NO DIA 04122021 NA ESCOLA CIDADA NA CIDADE DE ITABAIANA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0009910 | 06/12/2021 | 3392.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO GOL QFD-1053 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0009912 | 06/12/2021 | 4178.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSM-0F74 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009919 | 06/12/2021 | 1473.68 | 00009708021458 | DEBORAH KAROLINE DE OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NO APOIO AO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009921 | 06/12/2021 | 1473.68 | 00009708021458 | DEBORAH KAROLINE DE OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NO APOIO AO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009922 | 06/12/2021 | 300.00 | 00012164219430 | MARIANA TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA GRANJA AREA DE LAZER LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE A REALIZAR-SE NO DIA 08122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 06/12/2021 | 500.00 | 00085327603415 | IVONETE TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA RUY CARNEIRO SN CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009902 | 06/12/2021 | 400.00 | 00008360025479 | Cledyson Bruno Queiroz de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009918 | 06/12/2021 | 631.57 | 00078705762715 | JOSÉ LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010136 | 06/12/2021 | 12.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECCAO DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO DE CRACHA PARA A EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010139 | 06/12/2021 | 64.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES-MEDICA COM E REP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO MATERIAL DO TIPO ESCAPADOR ADULTO E INFANTIL. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 06/12/2021 | 1526.32 | 00045769516453 | HELIO DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA AS ESTRADAS RURAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 0110 A 1010 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 06/12/2021 | 1526.32 | 00045769516453 | HELIO DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA AS ESTRADAS RURAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 1110 A 2010 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 06/12/2021 | 1578.95 | 00001102045497 | WELTON DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 06/12/2021 | 1526.32 | 00045769516453 | HELIO DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA AS ESTRADAS RURAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 2110 A 3010 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 06/12/2021 | 947.37 | 00000883855402 | SHARLITON DIAS ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TUBULACAO HIDRAULICA AGUA NO CONSERTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 06/12/2021 | 526.32 | 00002439010464 | SEVERINO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0009914 | 06/12/2021 | 7016.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO TIPO BOMBA HIDRAULICA CILINDRO TRASEIRO UNHAS DA CONCHA DIANT TERMINAL DIRECAO. DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009915 | 06/12/2021 | 526.32 | 00010497248441 | EVALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0009916 | 06/12/2021 | 11945.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO TIPO BARRA DE DIRECAO LUVA TRANSMISSAO RADIADOR CILINDRO DE FREIO BOMBA HIDRAuLICA BRACO GRANDE DIRECAO. DESTINADAS A MAQUINA PATROL LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0009917 | 06/12/2021 | 6102.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0009920 | 06/12/2021 | 7400.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO TIPO PNEU 27580R22.5. DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009923 | 06/12/2021 | 631.58 | 00010055058450 | DANIELE BORGES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 06/12/2021 | 500.00 | 00002094725456 | ROSILDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA RUBENS LINS LOTE 15 QUADRA L NESTA ONDE FUNCIONAM OS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 06/12/2021 | 650.00 | 00022537422449 | MARIO FRANCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA LUIZ VAZ DE FIGUEIREDO SN CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112016 | 0010137 | 06/12/2021 | 167674.99 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM ROYALTIES DE PETROLEO E GAS NATURAL - HONORARIOS REFERE-SE A RUBRICA INSTALACOESMAR ATE 5 QUE FOI OBTIDO ATRAVES DE DECISAO JUDICIAL EM PROCESSO MOVIDO POR ESSA FIRMA PARCELA REFERENTE AO PROVEITO OBTIDO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 06/12/2021 | 600.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA LUIZ VAZ DE FIGUEIREDO SN CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 06/12/2021 | 860.00 | 00005028977402 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA RUBENS LINS SN CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 06/12/2021 | 842.10 | 00070694259454 | LUANA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 06/12/2021 | 350.00 | 00006026381430 | MACLEIDE MEIRELES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA 04 DE NOVEMBRO 571 CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 06/12/2021 | 400.00 | 00005028977402 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA 31 DE MARCO SN CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 06/12/2021 | 2008.23 | 00012254179454 | EDNALDO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO AO COMBATE DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 06/12/2021 | 500.00 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA 04 DE NOVEMBRO CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 06/12/2021 | 263.16 | 00006070715403 | SILVANIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009913 | 06/12/2021 | 631.58 | 00002288177497 | ANTONIO TARGINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009972 | 07/12/2021 | 1200.00 | 00008354352455 | MARCILENA TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRUGICO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 07/12/2021 | 12497.50 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 07/12/2021 | 300.00 | 00003505140465 | JOSILDA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA SEU FILHO JOSE EULLY EUZEBIO DO NASCIMENTO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECERANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 07/12/2021 | 500.00 | 00010738631744 | JOSÉLIA DA SILVA MARQUES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA SEU FILHO A CRIANCA NOAH DA SILVA MARQUES DE ARAUJO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 07/12/2021 | 315.00 | 00000181336499 | MARTA ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010066 | 07/12/2021 | 250.00 | 00003503717412 | GERALDINA MARREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010068 | 07/12/2021 | 120.00 | 00006809780467 | ANA CRISTINA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SEU FILHO O SR ANDERSON SOARES RODRIGUES APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010069 | 07/12/2021 | 250.00 | 00001177272458 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010070 | 07/12/2021 | 300.00 | 00003505140465 | JOSILDA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA SEU PAI O SR. MANOEL JOSE DO NASCIMENTO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORMEPARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010072 | 07/12/2021 | 350.00 | 00012048179444 | GUYBSON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU SOBRINHO A CRIANCA BENICIO AUGUSTO BARBOSA PESSOA NERI APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE.CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 07/12/2021 | 366.00 | 00008698452418 | JOSÉ CARLOS VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO A CRIANCA MOISES GABRIEL CLAUDINO VIEIRA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010075 | 07/12/2021 | 460.00 | 00070694185400 | RYAN GUSTAVO DE LIMA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO. APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010077 | 07/12/2021 | 800.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA E REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO PARA SUA FILHA A SR KAREN CAMILLY DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010078 | 07/12/2021 | 1194.74 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS PARA PALESTRA NAS UBS HIVAIDS SUICIDIO DOENCAS SEXUAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010080 | 07/12/2021 | 140.00 | 00006278835754 | DANIEL LOPES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA PARA SEU SOBRINHO A CRIANCA ALLAN EDSON DA SILVA ARAuJO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010083 | 07/12/2021 | 500.00 | 00057544638472 | MARIA BETIZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010087 | 07/12/2021 | 300.00 | 00055252958491 | PAULO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA JUDA FINANCEIRA PARA O ADOLESCENTE WANDERSON ALVES DE SANTANA REPRESENTADO PELO CONSELHEIRO TUTELAR PAULO LUIS DA SILVA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO DE CONTROLE ESPECIAL. PACIENTEACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010089 | 07/12/2021 | 300.00 | 00000991984447 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010092 | 07/12/2021 | 720.00 | 00080643930434 | MARIA DE FATIMA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010093 | 07/12/2021 | 255.00 | 00012168541493 | JAQUELINE SUELI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA SUA PRIMA A CRIANCA MARIA CLARA GONCALVES DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 07/12/2021 | 526.32 | 00001904550479 | ARNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NA UBS DE JOAO RAIMUNDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010116 | 07/12/2021 | 1157.89 | 00091665388404 | JOSÉ CAVALCANTE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIX DE PLACA OFA6B72 EM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF III NAS COMUNIDADES CORREDOR CAFE DO VENTO AGUA FRIA LAGOA PRETA E ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 0111 A 1511 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 07/12/2021 | 526.32 | 00004517110419 | MARCOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010126 | 07/12/2021 | 200.00 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010134 | 07/12/2021 | 300.00 | 00070694210447 | JULIANA DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 07/12/2021 | 400.00 | 00031422071715 | MANOEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010140 | 07/12/2021 | 80.00 | 00002609008422 | MAURICIO JOSE PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU NETO A CRIANCA KAUÊ PHELLYPE JOSE DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010079 | 07/12/2021 | 10761.66 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010071 | 07/12/2021 | 5641.68 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010118 | 07/12/2021 | 4088.11 | 00002747586448 | HELIO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM TRATOR EM CORTES DE TERRAS NA LOCALIDADE DE AMARELA I DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010084 | 07/12/2021 | 5016.66 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACOES POLITICAS - COMISSIONADOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 07/12/2021 | 715.01 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010042 | 07/12/2021 | 44004.49 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS E 13 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS FUNDEB 30 RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 07/12/2021 | 20254.99 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME CONTRATADOS FUNDEB 30 RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 07/12/2021 | 70055.91 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS FUNDAMENTAL FUNDEB 70 RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 07/12/2021 | 34417.39 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME CONTRATADOS FUNDAMENTAL FUNDEB 70 RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010074 | 07/12/2021 | 8783.33 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME COMISSIONADOS - ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010082 | 07/12/2021 | 15033.34 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME COMISSIONADOS FUNDEB 70 - DIRETORES E COORDENADORES RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010095 | 07/12/2021 | 4012.64 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EJA 70 RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010096 | 07/12/2021 | 16720.22 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME CONTRATADOS - CRECHE FUNDEB 70 RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010098 | 07/12/2021 | 1503.16 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS - CRECHE FUNDEB 70 RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010099 | 07/12/2021 | 916.67 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME CONTRATADOS - CRECHE FUNDEB 30 RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010100 | 07/12/2021 | 3575.05 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS - CRECHE FUNDEB 30 RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010101 | 07/12/2021 | 4012.64 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME CONTRATADOS - EDUCACAO INFANTIL 70 RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010102 | 07/12/2021 | 1329.14 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS - EDUCACAO INFANTIL 70 RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0010119 | 07/12/2021 | 6119.46 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 1 UM VEICULO ONIBUS DE PLACA LAH3E15PB A DISPOSICAO DOS ALUNOS NAS LOCALIDADES NOVO TAIPU AMARELA I E II PARA A ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO NO PERIODO MANHAE TARDE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 07/12/2021 | 6119.46 | 00009665466445 | IVONALDO MARREIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 1 UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KKJ2F59 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERCURSO AS COMUNIDADES DE LAGOA PRETA AGUA BRANCA E AMARELA I PARA A ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010125 | 07/12/2021 | 6119.46 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 1 UM VEICULO ONIBUS DE PLACA MOP0196 M.BENZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERCURSO AS COMUNIDADES DE NOVO TAIPU COITEZEIRA E CORREDOR PARA A CIEM-HV. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010142 | 07/12/2021 | 128.67 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010020 | 07/12/2021 | 595.84 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO2021 PENSAO ALIMENTICIA CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 07/12/2021 | 7400.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010112 | 07/12/2021 | 20.36 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0010131 | 07/12/2021 | 3000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS ANUAL PARA O EXERCICIO 2021 CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009924 | 07/12/2021 | 150.00 | 00011133526470 | GENEGESSIKA KARLA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009925 | 07/12/2021 | 150.00 | 00004511442444 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009926 | 07/12/2021 | 150.00 | 00009797724433 | JACILENE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009927 | 07/12/2021 | 150.00 | 00008930892493 | SEVERINO SERAFIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009928 | 07/12/2021 | 150.00 | 00012292520451 | JAQUELINE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009929 | 07/12/2021 | 150.00 | 00008192976408 | SELMA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009930 | 07/12/2021 | 150.00 | 00031924953838 | ROSANGELA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009931 | 07/12/2021 | 150.00 | 00009761521427 | SUENIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009932 | 07/12/2021 | 150.00 | 00010045137471 | ALINY TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009933 | 07/12/2021 | 150.00 | 00001438754426 | MARIA DAS DORES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 07/12/2021 | 150.00 | 00076062716404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 07/12/2021 | 150.00 | 00007589619876 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 07/12/2021 | 150.00 | 00011029713405 | VERA LUCIA DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 07/12/2021 | 150.00 | 00002604587408 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 07/12/2021 | 150.00 | 00001621260429 | MARIA DA GUIA MARTINS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 07/12/2021 | 150.00 | 00013000712496 | JOSE LEANDRO DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 07/12/2021 | 150.00 | 00008451076408 | ELIZANGELA MARREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 07/12/2021 | 150.00 | 00001788992407 | CLAUDIA MARIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 07/12/2021 | 150.00 | 00007353320451 | MARIA LUCIA MARREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 07/12/2021 | 150.00 | 00008065990495 | GILBERLEIA ANULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009944 | 07/12/2021 | 150.00 | 00008530387406 | SEVERINA HELENA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009945 | 07/12/2021 | 150.00 | 00006079171481 | EDVAN DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 07/12/2021 | 150.00 | 00006907503409 | MARIA DA PENHA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 07/12/2021 | 150.00 | 00004487641489 | ROSENILDA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 07/12/2021 | 150.00 | 00001271562405 | PATRICIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009949 | 07/12/2021 | 150.00 | 00007229108438 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 07/12/2021 | 150.00 | 00002602521400 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 07/12/2021 | 150.00 | 00005776137403 | FABIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 07/12/2021 | 150.00 | 00011336033436 | SONALY ALINE TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 07/12/2021 | 150.00 | 00008256808403 | ADRIANA TAVERES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 07/12/2021 | 150.00 | 00008269863408 | ANA MARIA MARREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 07/12/2021 | 150.00 | 00007464291425 | VALERIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 07/12/2021 | 150.00 | 00006431870492 | MARIA JOSE MARTINS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 07/12/2021 | 150.00 | 00012247282466 | LARISSA MARIA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 07/12/2021 | 150.00 | 00006477782464 | GILVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009959 | 07/12/2021 | 150.00 | 00010664745407 | ELIDIANE DE FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009960 | 07/12/2021 | 150.00 | 00005119119476 | TERESINHA CORREIA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 07/12/2021 | 150.00 | 00011701903407 | MARIA JOSE SILVA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 07/12/2021 | 150.00 | 00012942039400 | GEOVANE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009963 | 07/12/2021 | 150.00 | 00004526746460 | ADEILSA DA SILVA ALBUQUERQUE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 07/12/2021 | 150.00 | 00009729414440 | MARCIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 07/12/2021 | 150.00 | 00004520842450 | JOSIVALDO TERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 07/12/2021 | 150.00 | 00010220328790 | SEVERINO DO RAMO MEIRELES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 07/12/2021 | 150.00 | 00070903381427 | VIVIANE MARTINS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009968 | 07/12/2021 | 150.00 | 00008419407461 | ANDREA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 07/12/2021 | 150.00 | 00071227875401 | CARLA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009970 | 07/12/2021 | 150.00 | 00012350793419 | SIMONE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 07/12/2021 | 150.00 | 00004832446436 | SEVERINA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009973 | 07/12/2021 | 150.00 | 00006709309460 | VALMIRA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 07/12/2021 | 150.00 | 00070073265446 | JOSELITA JANUÁRIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 07/12/2021 | 150.00 | 00011763393461 | MICHELE DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009976 | 07/12/2021 | 150.00 | 00008597550457 | MARIA NAZARÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 07/12/2021 | 150.00 | 00000181336499 | MARTA ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 07/12/2021 | 150.00 | 00006849389440 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 07/12/2021 | 150.00 | 00006193216448 | LUCIANA ARCANJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 07/12/2021 | 150.00 | 00005629399462 | PATRICIA GOMES DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 07/12/2021 | 150.00 | 00009429236423 | ROBERLANDIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 07/12/2021 | 150.00 | 00001789076420 | FABIOLA DE MELO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 07/12/2021 | 150.00 | 00070691861420 | EDNA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 07/12/2021 | 150.00 | 00007882560413 | JOSENILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009985 | 07/12/2021 | 150.00 | 00009610734464 | JOANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009986 | 07/12/2021 | 150.00 | 00008885056474 | ROSA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009987 | 07/12/2021 | 150.00 | 00071709472421 | JOSE RENATO NUNES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009988 | 07/12/2021 | 150.00 | 00010943610460 | MARIA DE FATIMA JANUARIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 07/12/2021 | 150.00 | 00007720641485 | DANIELE BENICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009990 | 07/12/2021 | 150.00 | 00005072527484 | JOCEANE MARIA CABRAL DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009991 | 07/12/2021 | 150.00 | 00009087019424 | CRISTIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009992 | 07/12/2021 | 150.00 | 00009783266446 | MARIA RITA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009993 | 07/12/2021 | 150.00 | 00009610738451 | VANEUZA CAROLINA BENICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009994 | 07/12/2021 | 150.00 | 00071325227447 | FLAVIANA BEZERA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009995 | 07/12/2021 | 150.00 | 00006968662426 | ADILSON ALVES ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009996 | 07/12/2021 | 150.00 | 00002749268494 | MANOEL MATIAS DAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 07/12/2021 | 150.00 | 00001788753410 | LUCIENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009998 | 07/12/2021 | 150.00 | 00008866119466 | JULIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009999 | 07/12/2021 | 150.00 | 00008830867438 | MARCELINA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 07/12/2021 | 150.00 | 00000021731403 | LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 07/12/2021 | 150.00 | 00012263091432 | JOSEANE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 07/12/2021 | 150.00 | 00006740216495 | CAROLINA DAYANA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 07/12/2021 | 150.00 | 00005089803480 | MARLI LOURENÇO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 07/12/2021 | 150.00 | 00015176219417 | MARCELA LUIZA FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 07/12/2021 | 150.00 | 00008452322402 | SILVANIA MEIRELES DOS SANTOS DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 07/12/2021 | 150.00 | 00008045928450 | MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 07/12/2021 | 150.00 | 00071855977494 | JACILENE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 07/12/2021 | 150.00 | 00011021885495 | LIGERLANDIA MEIRELES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 07/12/2021 | 150.00 | 00011671069463 | WELLÂNIA MAYARA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 07/12/2021 | 150.00 | 00010546807445 | MARCIA FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 07/12/2021 | 150.00 | 00070278517412 | LUANA DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 07/12/2021 | 150.00 | 00004209598402 | LUCIANA LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 07/12/2021 | 150.00 | 00011862706409 | MARCILENE DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010016 | 07/12/2021 | 150.00 | 00009555367400 | LUCIANA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 07/12/2021 | 150.00 | 00005379272479 | FABIANA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 07/12/2021 | 150.00 | 00022682186866 | ROSALIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 07/12/2021 | 150.00 | 00003794206436 | ROSILENE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 07/12/2021 | 150.00 | 00009937456444 | MARIA PATRICIA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 07/12/2021 | 150.00 | 00005034377438 | ANA PAULA MEREILES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 07/12/2021 | 150.00 | 00006997850499 | JOSENILDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010025 | 07/12/2021 | 150.00 | 00009610725473 | ANA LUCIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010026 | 07/12/2021 | 150.00 | 00007488202481 | WELLINGTON FERNANDES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 07/12/2021 | 150.00 | 00002767275413 | WELLINGTON DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010029 | 07/12/2021 | 150.00 | 00013720836428 | WILMA DE CÁSSIA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 07/12/2021 | 150.00 | 00003268923461 | ROGÉRIO LUÍS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 07/12/2021 | 150.00 | 00011424636485 | MARIA DE FATIMA ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010036 | 07/12/2021 | 150.00 | 00006718862401 | DANIEL GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010038 | 07/12/2021 | 150.00 | 00009035310462 | EDLANIO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 07/12/2021 | 150.00 | 00006961832423 | CATARINA LUNA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010041 | 07/12/2021 | 150.00 | 00007039830400 | IVANIA ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 07/12/2021 | 150.00 | 00016686672408 | VANESSA VITORIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 07/12/2021 | 150.00 | 00012310253448 | VAGNER SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 07/12/2021 | 150.00 | 00007457443460 | SILVANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 07/12/2021 | 150.00 | 00070074128400 | RAQUEL SEVERINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 07/12/2021 | 150.00 | 00006939358471 | LUCIANA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 07/12/2021 | 150.00 | 00071380645433 | JOELMA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 07/12/2021 | 150.00 | 00008036889463 | ANA CARLA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 07/12/2021 | 150.00 | 00087443872453 | ELIETE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010056 | 07/12/2021 | 150.00 | 00012298128499 | JOSEANE JANUARIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 07/12/2021 | 150.00 | 00070074105450 | BETANIA SEVERINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010058 | 07/12/2021 | 150.00 | 00011570833400 | VALDICLEIA SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 07/12/2021 | 150.00 | 00011552663400 | JESSICA FERREIRA FASUTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010061 | 07/12/2021 | 150.00 | 00010090284488 | CAMILA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010064 | 07/12/2021 | 150.00 | 00006749547427 | IZABEL CRISTINA TORRES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010067 | 07/12/2021 | 18076.66 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 07/12/2021 | 600.00 | 00086330357404 | LAELSON ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA AO ESCRITORIO DO PROJETISTA E A PROCURADORA DO MUNICIPIO NOS DIAS 07 08 E 09 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010033 | 07/12/2021 | 4250.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 07/12/2021 | 16240.36 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS E 13 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGIME EFETIVOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 07/12/2021 | 3000.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGIME CONTRATADOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010085 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00069193428472 | INACIO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010091 | 07/12/2021 | 1578.95 | 00007464816404 | JULLIANE SEMEÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010094 | 07/12/2021 | 1578.95 | 00004822035441 | MARINALVA FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010097 | 07/12/2021 | 1052.63 | 00008343415493 | JOSE MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0111 A 1511 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010105 | 07/12/2021 | 2946.67 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RECURSOS HIDRICOS REGIME COMISSIONADOS RELATIVO A 13 SALARIO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010107 | 07/12/2021 | 526.32 | 00003042908402 | FLAVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 UMA DIARIA DA RETRO NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA CIDADE EM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010108 | 07/12/2021 | 1052.63 | 00007256042477 | LEONARDO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM APOIO A LIMPEZA URBANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010109 | 07/12/2021 | 315.79 | 00010800491424 | BRUNA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010110 | 07/12/2021 | 1578.95 | 00068692714453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRERTARIA MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 07/12/2021 | 736.84 | 00007264148408 | JOÃO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010114 | 07/12/2021 | 736.84 | 00004572294461 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010121 | 07/12/2021 | 4639.82 | 00002475882450 | HERISVELTON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NO APOIO AO RECOLHIMENTO DO LIXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010122 | 07/12/2021 | 2122.51 | 00003534096428 | MARCELO DIAS APOLINÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NO APOIO A FEIRA NOS FINS DE SEMANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010123 | 07/12/2021 | 2122.51 | 00003534096428 | MARCELO DIAS APOLINÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NO APOIO A FEIRA NOS FINS DE SEMANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010124 | 07/12/2021 | 4639.82 | 00003918820408 | LUCIANA RODRIGUES DE SOUZA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NO APOIO AO RECOLHIMENTO DO LIXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010141 | 07/12/2021 | 4050.00 | 07037571000140 | PPA PAISAGISMO E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MUDA GRAMA TIPO ESMERALDA DESTINADAS A PRACA ELIAS CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010370 | 07/12/2021 | 157.48 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A O GRUPO DAS GESTANTES - EQUIPE NASF.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010372 | 07/12/2021 | 2.39 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A O GRUPO DAS GESTANTES - EQUIPE NASF.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010374 | 07/12/2021 | 920.00 | 43816652000101 | AC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DO TIPO REFISTRO VALVULA REGULADOR FLUXOMETRO OXIGENIO MEDICINAL. DESTINADOS A UBS GENI BENTO PARA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010035 | 07/12/2021 | 9593.33 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 07/12/2021 | 648.37 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REGIME EFETIVOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010076 | 07/12/2021 | 2979.20 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS E 13 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010106 | 07/12/2021 | 100.00 | 00008871433424 | NICACIO KENNEDY DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A BELEM DE CAICARA PARA RESOLVER DILIGÊNCIA DO CONSELHO TUTELAR CONFORME FORMULARIO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010128 | 07/12/2021 | 500.00 | 00004399289406 | MARCOS MATIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 07/12/2021 | 3600.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 07/12/2021 | 10758.21 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 07/12/2021 | 11358.33 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 07/12/2021 | 25767.98 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS E 13 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REGIME EFETIVOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 07/12/2021 | 55335.41 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REGIME CONTRATADOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 07/12/2021 | 8050.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010086 | 07/12/2021 | 9080.83 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS CONTRATADOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010088 | 07/12/2021 | 823.37 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 07/12/2021 | 1743.75 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO EFETIVOS AGENTE DE EDEMIAS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010104 | 07/12/2021 | 1162.21 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010113 | 07/12/2021 | 1526.32 | 00010665240414 | CARLOS HENRIQUE ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BLUSAS PARA CAMPANHAS OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL JNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010127 | 07/12/2021 | 2595.94 | 36434759000120 | LUIS CUNHA DE ANDRADE - JL MEDICAL CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO TESOURA METZEMBAUM PINCA PROF. PINCA POZZI PINCA ALLIS LIXEIRA. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010129 | 07/12/2021 | 3330.00 | 36434759000120 | LUIS CUNHA DE ANDRADE - JL MEDICAL CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO PINCA CHERRON SACO HOSPITALAR SACO P LIXO. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0010130 | 07/12/2021 | 6498.12 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0010132 | 07/12/2021 | 1666.80 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0010133 | 07/12/2021 | 2429.60 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0010135 | 07/12/2021 | 15905.94 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010194 | 08/12/2021 | 1031.58 | 00007047511431 | JOSINALDO MACIEL DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DISTRIBUICAO DO PAA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010230 | 08/12/2021 | 250.00 | 00006907502429 | RITA DO REGO MONTIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010292 | 08/12/2021 | 35.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO - PROJOVEM CDC-51333580-7 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 08/12/2021 | 563.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO CENTRO COMUNITARIO DE CAFE DO VENTO DESTE MUNICIPIO CDC 51373010-6 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010188 | 08/12/2021 | 1894.74 | 00005628295477 | MARCELO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELSO SERVICOS PRESTADOS NA PLANTACAO DE 600 MUDAS DE EQUISORIA PLANTA NA PRACA ELIAS CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 08/12/2021 | 530.00 | 00001018383441 | PAULO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO DIARISTA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010210 | 08/12/2021 | 1052.63 | 00007606131414 | MAURICIO TRAJANO DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010143 | 08/12/2021 | 150.00 | 00005806444481 | DENISE MARIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010144 | 08/12/2021 | 150.00 | 00004243563411 | ADRIANA MARIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010145 | 08/12/2021 | 150.00 | 00080532470400 | MARIA JOSE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 08/12/2021 | 150.00 | 00080531270459 | MARIA DE FATIMA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010147 | 08/12/2021 | 150.00 | 00010117847429 | JOSINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010148 | 08/12/2021 | 150.00 | 00007281855478 | HERIC DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010149 | 08/12/2021 | 150.00 | 00008650463444 | MIRIAN LEITE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010150 | 08/12/2021 | 150.00 | 00005249164463 | MAURICELIA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010151 | 08/12/2021 | 150.00 | 00008599170457 | EDNA MONTEIRO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010152 | 08/12/2021 | 150.00 | 00005150136417 | LUANA TRAJANO DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010153 | 08/12/2021 | 150.00 | 00001046690477 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 08/12/2021 | 150.00 | 00008862048440 | MARY JANE SILVA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010155 | 08/12/2021 | 150.00 | 00008014940440 | MARIA CÉLIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010156 | 08/12/2021 | 150.00 | 00011054159459 | ANGÉLICA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 08/12/2021 | 150.00 | 00009654520427 | LEONILDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010158 | 08/12/2021 | 150.00 | 00010616617410 | MARIA APARECIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 08/12/2021 | 150.00 | 00070073234486 | MARIA JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 08/12/2021 | 150.00 | 00007139016402 | CRISTIANE VIEIRA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010161 | 08/12/2021 | 150.00 | 00007799821426 | JANIELE DIAS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 08/12/2021 | 150.00 | 00008462567467 | EDVALDO FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 08/12/2021 | 150.00 | 00015233035499 | THAYSA EVELLIN VIANA BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010164 | 08/12/2021 | 150.00 | 00002680219457 | JUCELINO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010165 | 08/12/2021 | 150.00 | 00003509038401 | VANDERLÉIA JOSE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010166 | 08/12/2021 | 150.00 | 00003506138421 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010167 | 08/12/2021 | 150.00 | 00005669121473 | LUCINEIDE FILINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010168 | 08/12/2021 | 150.00 | 00006698576450 | ANA CARLA MEIRELES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010169 | 08/12/2021 | 150.00 | 00008441098433 | VALDILÉIA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MANOEL INACIO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010170 | 08/12/2021 | 150.00 | 00008241371403 | PATRICIA MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 08/12/2021 | 150.00 | 00070693459417 | OSCAR DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010172 | 08/12/2021 | 150.00 | 00007024502436 | MARIA VICENTE DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MANOEL INACIO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010173 | 08/12/2021 | 150.00 | 00016363721474 | SARAH MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010174 | 08/12/2021 | 150.00 | 00009903857446 | ALINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 08/12/2021 | 150.00 | 00012318532478 | THAYNARA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010176 | 08/12/2021 | 150.00 | 00010949034428 | MARIA NATÁLIA DO ESPÍRITO SANTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 08/12/2021 | 150.00 | 00009847822492 | JANAINA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010178 | 08/12/2021 | 150.00 | 00008212183440 | BERNADETE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010179 | 08/12/2021 | 150.00 | 00009440005416 | MARIA DE LOURDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 08/12/2021 | 150.00 | 00008591980492 | CAMILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 08/12/2021 | 150.00 | 00076830250463 | SÔNIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010182 | 08/12/2021 | 150.00 | 00006035251480 | DAMIANA DIAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 08/12/2021 | 150.00 | 00007239396401 | SARA DE ARAUJO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 08/12/2021 | 150.00 | 00001350956465 | ELIANE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010186 | 08/12/2021 | 150.00 | 00085327514404 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010187 | 08/12/2021 | 150.00 | 00005979660445 | VERÔNICA DIAS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 08/12/2021 | 150.00 | 00091664519491 | MARIA JOSÉ DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010190 | 08/12/2021 | 150.00 | 00070631894411 | TAINARA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010191 | 08/12/2021 | 150.00 | 00007117077409 | D'ARC ALVES DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010192 | 08/12/2021 | 150.00 | 00009164292452 | NAILMA DAYANE VICENTE GOMES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010193 | 08/12/2021 | 150.00 | 00009150923447 | JOYCIANE ROBERTA VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010195 | 08/12/2021 | 150.00 | 00070320618420 | JOÃO BATISTA SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010196 | 08/12/2021 | 150.00 | 00008207779438 | ROSILANE BERNARDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 08/12/2021 | 150.00 | 00008343421469 | AMANDA FELIX DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010199 | 08/12/2021 | 150.00 | 00001788652495 | LUCILENE VIEIRA GRACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010200 | 08/12/2021 | 150.00 | 00012250824479 | VALQUIRIA DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 08/12/2021 | 150.00 | 00014772552731 | JULIETE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010202 | 08/12/2021 | 150.00 | 00010801023459 | NUBIA DE CASSIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 08/12/2021 | 150.00 | 00008628845437 | LUCILENE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010205 | 08/12/2021 | 150.00 | 00006850837486 | MARIA MADALENA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010206 | 08/12/2021 | 150.00 | 00014891772484 | VITORIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010208 | 08/12/2021 | 150.00 | 00009469295480 | ANA CLAUDIA DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010209 | 08/12/2021 | 150.00 | 00008898473478 | LUCILANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010211 | 08/12/2021 | 150.00 | 00004405952400 | WILMA MONTEIRO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010212 | 08/12/2021 | 150.00 | 00001788765427 | JULIANA KARLA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010213 | 08/12/2021 | 150.00 | 00008568825427 | WILLDELENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010215 | 08/12/2021 | 150.00 | 00008527731452 | FLAVIANA MIGUEL DE SAILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010216 | 08/12/2021 | 150.00 | 00005747922440 | SONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010217 | 08/12/2021 | 150.00 | 00008907572402 | MARIA DE LOURDES DA SILVA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010218 | 08/12/2021 | 150.00 | 00080531121453 | EDCÉLIA DOMINGOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 08/12/2021 | 150.00 | 00006617593421 | MARIA DALVA ROSENO BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010221 | 08/12/2021 | 150.00 | 00070693916419 | RAFAELA KARLA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010222 | 08/12/2021 | 150.00 | 00003509276426 | ZULEIDE MARINHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010223 | 08/12/2021 | 150.00 | 00070693911450 | RAYSSA SOARES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010224 | 08/12/2021 | 150.00 | 00012250571406 | JULIANA VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010225 | 08/12/2021 | 150.00 | 00070693755490 | LENILDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 08/12/2021 | 150.00 | 00010063443490 | JANAINA VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010228 | 08/12/2021 | 150.00 | 00002142071457 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010231 | 08/12/2021 | 150.00 | 00070073207403 | ILIANE SUEHLEN DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010232 | 08/12/2021 | 150.00 | 00007188949441 | MARIA JOSE CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010233 | 08/12/2021 | 150.00 | 00004465234457 | EDVÂNIA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 08/12/2021 | 150.00 | 00001377640493 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010236 | 08/12/2021 | 150.00 | 00011641604433 | ALESSANDRA GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010237 | 08/12/2021 | 150.00 | 00070693045442 | EDUARDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010238 | 08/12/2021 | 150.00 | 00005878572770 | LUANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010239 | 08/12/2021 | 150.00 | 00006809780467 | ANA CRISTINA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010240 | 08/12/2021 | 150.00 | 00005647696490 | ROSIANE ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010241 | 08/12/2021 | 150.00 | 00011315646420 | ALINE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010242 | 08/12/2021 | 150.00 | 00088516733491 | MARIA SOLANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 08/12/2021 | 150.00 | 00011616009497 | LEANDRO SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010244 | 08/12/2021 | 150.00 | 00070693698403 | ANDRESSA DA SILVA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010245 | 08/12/2021 | 150.00 | 00006308330442 | ANA PAULA CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010246 | 08/12/2021 | 150.00 | 00001788522443 | VERONEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010247 | 08/12/2021 | 150.00 | 00071117561429 | SARA KELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010249 | 08/12/2021 | 150.00 | 00009469295480 | ANA CLAUDIA DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010250 | 08/12/2021 | 150.00 | 00001788483448 | MARIA JANIETE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 08/12/2021 | 150.00 | 00010513528431 | KALLY ANNY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010252 | 08/12/2021 | 150.00 | 00009673368481 | LUCIENE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010253 | 08/12/2021 | 150.00 | 00006458029489 | ANDRÉA PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010254 | 08/12/2021 | 150.00 | 00004039307402 | ALEXANDRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010255 | 08/12/2021 | 150.00 | 00006655626404 | MARIA DA PENHA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010256 | 08/12/2021 | 150.00 | 00001788829417 | GILSILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010257 | 08/12/2021 | 150.00 | 00009814306436 | EDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010258 | 08/12/2021 | 150.00 | 00010057024464 | JAQUELINE GONÇALVES MEREIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010259 | 08/12/2021 | 150.00 | 00009799670403 | AMANDA CARLA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 08/12/2021 | 150.00 | 00008405869492 | MANUELA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010262 | 08/12/2021 | 150.00 | 00012290784443 | ÁUREA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MANOEL INACIO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010263 | 08/12/2021 | 150.00 | 00013605676405 | MARIA RAISA DA SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010264 | 08/12/2021 | 150.00 | 00009922074443 | SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010265 | 08/12/2021 | 150.00 | 00009083043401 | ADEILZA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MANOEL INACIO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010266 | 08/12/2021 | 150.00 | 00070375464450 | BRENO PONTES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010267 | 08/12/2021 | 150.00 | 00005809322492 | JAILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MANOEL INACIO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010268 | 08/12/2021 | 150.00 | 00018783185780 | MILENA DO PARAÍSO SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010269 | 08/12/2021 | 150.00 | 00011867444488 | LUCIELLE MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MANOEL INACIO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010271 | 08/12/2021 | 150.00 | 00009047137418 | FLAVYANA HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010272 | 08/12/2021 | 150.00 | 00007720649460 | FABIANA OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MANOEL INACIO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010273 | 08/12/2021 | 150.00 | 00004731437474 | LIDIANE PEDRO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010275 | 08/12/2021 | 150.00 | 00008388064495 | ANGELICA MASSAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010277 | 08/12/2021 | 150.00 | 00008616018409 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MANOEL INACIO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 08/12/2021 | 150.00 | 00008619112457 | LUCIENE MARIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MANOEL INACIO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010279 | 08/12/2021 | 150.00 | 00005858547427 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MANOEL INACIO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010281 | 08/12/2021 | 150.00 | 00010725949430 | MARIA KAROLINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MANOEL INACIO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010282 | 08/12/2021 | 150.00 | 00004546303440 | JOSE ILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MANOEL INACIO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010283 | 08/12/2021 | 150.00 | 00001597286494 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MANOEL INACIO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010284 | 08/12/2021 | 150.00 | 00008127783404 | ADRIANA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MANOEL INACIO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010285 | 08/12/2021 | 150.00 | 00005611511481 | ELISANHA BRAZ MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MANOEL INACIO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010287 | 08/12/2021 | 150.00 | 00007720647416 | MARIA JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MANOEL INACIO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010288 | 08/12/2021 | 150.00 | 00010944429416 | JULIANA DA SILVA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MANOEL INACIO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010290 | 08/12/2021 | 150.00 | 00010281523452 | MARIA ISABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MANOEL INACIO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010293 | 08/12/2021 | 150.00 | 00008709195475 | TATIANY VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MANOEL INACIO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010295 | 08/12/2021 | 150.00 | 00009416769436 | JOELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MANOEL INACIO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010297 | 08/12/2021 | 150.00 | 00001522292489 | ANADIR TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MANOEL INACIO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010299 | 08/12/2021 | 150.00 | 00001254118470 | MARIA DE FATIMA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MANOEL INACIO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010301 | 08/12/2021 | 150.00 | 00004965497406 | ALEXANDRA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MANOEL INACIO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010302 | 08/12/2021 | 150.00 | 00070693597488 | DANIELE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MANOEL INACIO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010303 | 08/12/2021 | 150.00 | 00012092416413 | LAUDYANA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MANOEL INACIO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010304 | 08/12/2021 | 150.00 | 00008584590439 | AUDICELIA BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MANOEL INACIO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010305 | 08/12/2021 | 150.00 | 00002651764418 | SERGIO RICARDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010306 | 08/12/2021 | 150.00 | 00070681544414 | NATHÁLIA VIEGAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010307 | 08/12/2021 | 150.00 | 00008930185460 | VERONICA FERREIRA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 08/12/2021 | 150.00 | 00005501408406 | ELISSANDRA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010309 | 08/12/2021 | 150.00 | 00001551360462 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010310 | 08/12/2021 | 150.00 | 00009799684455 | MANUELLA CANDIDO DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010311 | 08/12/2021 | 150.00 | 00008084789406 | NATALIA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010312 | 08/12/2021 | 150.00 | 00001284684407 | ORZICLEIDE CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010313 | 08/12/2021 | 150.00 | 00005077015422 | ALEXSANDRA OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010314 | 08/12/2021 | 150.00 | 00008537708402 | MARLEY CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010315 | 08/12/2021 | 150.00 | 00001788982444 | THAINÁ RANCHIELLE DA SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 08/12/2021 | 150.00 | 00003502338450 | DEBORA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010317 | 08/12/2021 | 150.00 | 00003507167492 | MARIA MONICA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010318 | 08/12/2021 | 150.00 | 00001788761430 | DANIELLE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010319 | 08/12/2021 | 150.00 | 00002876660423 | SEVERINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 08/12/2021 | 125.00 | 24393481000100 | JUNIO FREITAS DOS SANTOS VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010229 | 08/12/2021 | 26577.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 132021 PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 08/12/2021 | 130.77 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010289 | 08/12/2021 | 40.09 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010203 | 08/12/2021 | 1578.95 | 00070693932457 | ANNA CECÍLIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 08/12/2021 | 2868.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE RELATIVO A COMPETÊNCIA 132021 PAGO COM RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010226 | 08/12/2021 | 23600.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 RELATIVO A COMPETÊNCIA 132021 PAGO COM RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010234 | 08/12/2021 | 45175.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA 132021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010248 | 08/12/2021 | 50.00 | 05374832000191 | FRANCISCA DIAS DE ANDRADE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010270 | 08/12/2021 | 1155.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ONZE 11 GLP ENVASADO DE 13 KG AO PRECO UNITARIO DE R 10500 CENTO E CINCO REAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010291 | 08/12/2021 | 117.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOANEXO CIEM DESTE MUNICIPIO CDC-5789960-2 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010298 | 08/12/2021 | 42.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CDC 51240436-4 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010261 | 08/12/2021 | 3800.00 | 08156558000172 | FLAVIO EDUARDO LIRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APRESENTACAO DE NATAL A REALIZAR-SE NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010300 | 08/12/2021 | 47.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CDC-5224939-9 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 08/12/2021 | 2105.26 | 00001145075460 | LAURA LUISA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010214 | 08/12/2021 | 38148.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEFMS RELATIVO A COMPETÊNCIA 132021. PAGO COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010276 | 08/12/2021 | 300.00 | 00008354351483 | ALEXANDRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010280 | 08/12/2021 | 500.00 | 00006718862401 | DANIEL GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES E AUXILIO NAS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO PARA SUA PRIMA A SR JOSINEIDE ALVES BARBOSA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010296 | 08/12/2021 | 390.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CDC 51329311-3 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010433 | 09/12/2021 | 1763.16 | 00010057089400 | ALEXANDRE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010473 | 09/12/2021 | 315.79 | 00005809322492 | JAILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010483 | 09/12/2021 | 1547.37 | 00084101008434 | TERESINHA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE NECESSER PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010494 | 09/12/2021 | 2105.26 | 00006145564490 | ELIEL DE OLIVEIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010340 | 09/12/2021 | 25328.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 09/12/2021 | 56947.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010342 | 09/12/2021 | 4012.64 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME CONTRATADOS - EDUCACAO INFANTIL 70 RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010343 | 09/12/2021 | 16720.22 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME CONTRATADOS - CRECHE FUNDEB 70 RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010344 | 09/12/2021 | 4012.64 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EJA 70 RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010345 | 09/12/2021 | 34417.39 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME CONTRATADOS FUNDAMENTAL FUNDEB 70 RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010428 | 09/12/2021 | 1421.05 | 00011813585407 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM PEQUENOS REPAROS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010438 | 09/12/2021 | 1763.16 | 00010057089400 | ALEXANDRE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 09/12/2021 | 2947.36 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CIEM FLAVIO RIBEIRO BERENICE MINDELLO E ARCANJO SOARES NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052021 | 0010462 | 09/12/2021 | 4717.80 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010424 | 09/12/2021 | 1881.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO TELHADO DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052021 | 0010466 | 09/12/2021 | 2579.60 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010506 | 09/12/2021 | 1500.00 | 40530355000107 | WIARAMY DOS SANTOS LEITÃO 04777762483 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E PRESTACAO DE CONTAS DO CONTRATO DE REPASSE DE N 0250267-912008 - FNHIS HABITACAO DE INTERESSE SOCIALPRODUCAOS MIGUEL TAIPU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010320 | 09/12/2021 | 150.00 | 00009888170473 | GILMARA DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010321 | 09/12/2021 | 150.00 | 00003502727430 | ELIANE MARINHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010322 | 09/12/2021 | 150.00 | 00006634978417 | MARIA DO DESTERRO PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010323 | 09/12/2021 | 150.00 | 00008993859400 | IRINETE SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 09/12/2021 | 150.00 | 00006640943417 | FABIANO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010325 | 09/12/2021 | 150.00 | 00008940097459 | LEIDIANE CAETANO LEAL DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010326 | 09/12/2021 | 150.00 | 00093011288100 | OMAIZA DE SOUZA NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010327 | 09/12/2021 | 150.00 | 00001117744469 | SEBASTIANA JACINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010328 | 09/12/2021 | 150.00 | 00002408608457 | RONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010329 | 09/12/2021 | 150.00 | 00009397064401 | JOSENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010330 | 09/12/2021 | 150.00 | 00010327855436 | RAQUEL DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010331 | 09/12/2021 | 150.00 | 00004657230476 | KATIA MARIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 09/12/2021 | 150.00 | 00001181686490 | VERÔNICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA BARTOLOMEU LINS. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010333 | 09/12/2021 | 150.00 | 00009044989480 | RILDIANE DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010334 | 09/12/2021 | 150.00 | 00007626079477 | ANA CRISTINA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA BARTOLOMEU LINS. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010335 | 09/12/2021 | 150.00 | 00010188122451 | TAISE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010336 | 09/12/2021 | 150.00 | 00007772103476 | JORDANIA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010337 | 09/12/2021 | 150.00 | 00011221511440 | MARTA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010338 | 09/12/2021 | 150.00 | 00010320100456 | VIVIANE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010339 | 09/12/2021 | 150.00 | 00004363454474 | ANA PAULA DA SILVA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010346 | 09/12/2021 | 150.00 | 00070308719441 | RISONEIDE MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010347 | 09/12/2021 | 150.00 | 00009009885410 | SILVANIA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010348 | 09/12/2021 | 150.00 | 00008167577473 | SIMONE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010349 | 09/12/2021 | 150.00 | 00009790175485 | SEVERINA MARIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010350 | 09/12/2021 | 150.00 | 00011434479480 | SERGIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010351 | 09/12/2021 | 150.00 | 00009303709454 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010352 | 09/12/2021 | 150.00 | 00006678612469 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010353 | 09/12/2021 | 150.00 | 00011288220405 | ANDRIELE MARIA DA SIVLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010354 | 09/12/2021 | 150.00 | 00010584061404 | ALEXSANDRO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010355 | 09/12/2021 | 150.00 | 00011458633454 | APARECIDA MOREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010356 | 09/12/2021 | 150.00 | 00071566311446 | BEATRIZ MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010357 | 09/12/2021 | 150.00 | 00004965496426 | CLEONICE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010358 | 09/12/2021 | 150.00 | 00071118084446 | CLEIDIANE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 09/12/2021 | 150.00 | 00070300018428 | DAMIANA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010360 | 09/12/2021 | 150.00 | 00011218935464 | EDNA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010361 | 09/12/2021 | 150.00 | 00070259790400 | ERICA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010362 | 09/12/2021 | 150.00 | 00010305833405 | NYUANA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010363 | 09/12/2021 | 150.00 | 00007569973488 | OLIDIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010364 | 09/12/2021 | 150.00 | 00009605784475 | FABIANA SEVERINA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010365 | 09/12/2021 | 150.00 | 00012668983444 | GIZELE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010366 | 09/12/2021 | 150.00 | 00084024445472 | JOSENILDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 09/12/2021 | 150.00 | 00002609008422 | MAURICIO JOSE PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010368 | 09/12/2021 | 150.00 | 00004156078418 | JOSE LUIS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010369 | 09/12/2021 | 150.00 | 00070693876441 | JAQUELINE DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010371 | 09/12/2021 | 150.00 | 00010596556403 | JAQUELINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010373 | 09/12/2021 | 150.00 | 00010249551411 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 09/12/2021 | 150.00 | 00003506963490 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010376 | 09/12/2021 | 150.00 | 00013896856405 | MARIA JOSÉ DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010377 | 09/12/2021 | 150.00 | 00004411348403 | MARIA MOREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010378 | 09/12/2021 | 150.00 | 00001635642485 | MARIA JOSÉ BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010379 | 09/12/2021 | 150.00 | 00007364183426 | MARIA BETANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010380 | 09/12/2021 | 150.00 | 00010149887485 | RISONETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010381 | 09/12/2021 | 150.00 | 00010164353470 | FLAVIA ROBERTA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010382 | 09/12/2021 | 150.00 | 00008310339402 | EVELYN DOS SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 09/12/2021 | 150.00 | 00015710977403 | ADRIANA DA SILVA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010384 | 09/12/2021 | 150.00 | 00005152175495 | MARIA LUIZA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010385 | 09/12/2021 | 150.00 | 00008582550499 | MARIA DAS NEVES PINTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010386 | 09/12/2021 | 150.00 | 00011168499410 | MARIA GERUZA RAMOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010387 | 09/12/2021 | 150.00 | 00010578360446 | DAMIÃO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010388 | 09/12/2021 | 150.00 | 00001280208490 | ADELME JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010389 | 09/12/2021 | 150.00 | 00008537705497 | PAULA LOURIVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010390 | 09/12/2021 | 150.00 | 00012400116440 | JÉSSICA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 09/12/2021 | 150.00 | 00008408810456 | MARIA DA PENHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010392 | 09/12/2021 | 150.00 | 00070694318485 | NAYARA ALVES DA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010393 | 09/12/2021 | 150.00 | 00003501727496 | APARECIDA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010394 | 09/12/2021 | 150.00 | 00015470859401 | THAISA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010395 | 09/12/2021 | 150.00 | 00005151522426 | EMÍLIA MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010396 | 09/12/2021 | 150.00 | 00070542875411 | RAFAELA DE OLIVEIRA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010397 | 09/12/2021 | 150.00 | 00006876612422 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010398 | 09/12/2021 | 150.00 | 00006619390498 | PATRICIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010399 | 09/12/2021 | 150.00 | 00070109224469 | ERICA MAURICIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010400 | 09/12/2021 | 150.00 | 00008384950440 | ADRIANA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010401 | 09/12/2021 | 150.00 | 00004772328416 | LUCELITA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010402 | 09/12/2021 | 150.00 | 00007862640470 | IRENILDA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010403 | 09/12/2021 | 150.00 | 00013515536400 | JULIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010404 | 09/12/2021 | 150.00 | 00071118029429 | ALDEANE HELENA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 09/12/2021 | 150.00 | 00001788823486 | ALCINERY SUÊNIA LIONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010406 | 09/12/2021 | 150.00 | 00071231434422 | CASSIELY GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010407 | 09/12/2021 | 150.00 | 00070073220426 | MARIA DAS GRAÇAS MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010408 | 09/12/2021 | 150.00 | 00070073200409 | KALLYNI RENATA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010409 | 09/12/2021 | 150.00 | 00070442901402 | ALINE SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010410 | 09/12/2021 | 150.00 | 00001788989457 | AMANDA DA SILVA COSTA DE LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010411 | 09/12/2021 | 150.00 | 00010569296420 | SEVERINA DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010412 | 09/12/2021 | 150.00 | 00008536154462 | JESSICA DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 09/12/2021 | 150.00 | 00011174679450 | MARIA CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010414 | 09/12/2021 | 150.00 | 00009729050490 | DANIELE IRENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010415 | 09/12/2021 | 150.00 | 00009652832405 | JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010416 | 09/12/2021 | 150.00 | 00011580360432 | FERNANDA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010417 | 09/12/2021 | 150.00 | 00011780387423 | JANIELLY MARIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010418 | 09/12/2021 | 150.00 | 00011464423431 | HÉLIDA GRASIELA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010419 | 09/12/2021 | 150.00 | 00001788545494 | JANYELLE ALVES SANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 09/12/2021 | 150.00 | 00007661085461 | BÁRBARA RANIELLE ARRUDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010422 | 09/12/2021 | 150.00 | 00014903215431 | MARIA EDUARDA DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010423 | 09/12/2021 | 150.00 | 00070073175455 | NADJA DO ESPÍRITO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010425 | 09/12/2021 | 150.00 | 00013587635420 | ELIZAMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010426 | 09/12/2021 | 150.00 | 00015609896452 | LIDIANE HILÁRIO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010427 | 09/12/2021 | 150.00 | 00010185910440 | JESSYCA CARLA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010429 | 09/12/2021 | 150.00 | 00070693483474 | JUSSARA GUIOMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 09/12/2021 | 150.00 | 00008656089463 | MARINALVA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010431 | 09/12/2021 | 150.00 | 00001758537469 | CLAUDIA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010432 | 09/12/2021 | 150.00 | 00012168541493 | JAQUELINE SUELI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010434 | 09/12/2021 | 150.00 | 00010595207456 | LUANA VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010435 | 09/12/2021 | 150.00 | 00006894021473 | MARIA DO CARMO DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010436 | 09/12/2021 | 150.00 | 00008456188492 | MONARA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010437 | 09/12/2021 | 150.00 | 00008944957479 | DORINALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010439 | 09/12/2021 | 150.00 | 00071562127454 | ERICA CRISTINE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010440 | 09/12/2021 | 150.00 | 00008671791475 | ÉRIKA WANESSA DOMINGOS MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010441 | 09/12/2021 | 150.00 | 00070693568461 | LILIANE DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010442 | 09/12/2021 | 150.00 | 00012813809462 | MIKAELE JULIA ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010443 | 09/12/2021 | 150.00 | 00003501767447 | AURÉLIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010444 | 09/12/2021 | 150.00 | 00001496773403 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010445 | 09/12/2021 | 150.00 | 00070354625462 | IARA SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA BARTOLOMEU LINS. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010446 | 09/12/2021 | 150.00 | 00009612725462 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA BARTOLOMEU LINS. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010447 | 09/12/2021 | 150.00 | 00005193014470 | CLAUDENICE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA BARTOLOMEU LINS. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010449 | 09/12/2021 | 150.00 | 00003362898475 | ZAQUEL DA SILVA OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010450 | 09/12/2021 | 150.00 | 00008589435490 | DELMARA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010451 | 09/12/2021 | 150.00 | 00071117663426 | THAIS DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010452 | 09/12/2021 | 150.00 | 00009797715442 | EDJANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010453 | 09/12/2021 | 150.00 | 00065183860459 | LUIS CARLOS BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010454 | 09/12/2021 | 150.00 | 00004008563440 | HOSANA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010455 | 09/12/2021 | 150.00 | 00034309675468 | MIRIAN JÚLIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 09/12/2021 | 150.00 | 00098332252415 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010458 | 09/12/2021 | 150.00 | 00007522176409 | ANGELINA SIMPLICIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010459 | 09/12/2021 | 150.00 | 00001258712440 | RIZONETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010460 | 09/12/2021 | 150.00 | 00003632863490 | MARIA DE JESUS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010461 | 09/12/2021 | 150.00 | 00003502033420 | CLAUDIA MARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010463 | 09/12/2021 | 150.00 | 00080531849449 | MARIA JOSE GONÇALVES MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 09/12/2021 | 150.00 | 00007602765443 | EDILEUZA ALVES DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010465 | 09/12/2021 | 150.00 | 00008160854471 | VAGNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010467 | 09/12/2021 | 150.00 | 00005946333461 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010468 | 09/12/2021 | 150.00 | 00008537714488 | JOSENILDO TERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010469 | 09/12/2021 | 150.00 | 00001073251446 | ISABEL CRISTINA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010470 | 09/12/2021 | 150.00 | 00004835776429 | SILVANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010471 | 09/12/2021 | 150.00 | 00011579258476 | RAISSA LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 09/12/2021 | 150.00 | 00080530826453 | MARIA GEANE DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010474 | 09/12/2021 | 150.00 | 00007231863400 | JOSÉLIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010476 | 09/12/2021 | 150.00 | 00006040419423 | MARINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010477 | 09/12/2021 | 150.00 | 00009910669447 | MARIA DA CONCEIÇAO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010478 | 09/12/2021 | 150.00 | 00006252366455 | MARCELA CAVALCANTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010479 | 09/12/2021 | 150.00 | 00010989224414 | CRISTINA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 09/12/2021 | 150.00 | 00008917885497 | MARIA BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010482 | 09/12/2021 | 150.00 | 00007800781445 | JULIANA RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010484 | 09/12/2021 | 150.00 | 00043688012453 | MARILENE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010485 | 09/12/2021 | 150.00 | 00003509134478 | VILMA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010486 | 09/12/2021 | 150.00 | 00055252958491 | PAULO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010487 | 09/12/2021 | 150.00 | 00003258614474 | MARIA MADALENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010488 | 09/12/2021 | 150.00 | 00008343414411 | SILVANIA MARIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010489 | 09/12/2021 | 150.00 | 00006697700432 | MARIA IZABEL MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010490 | 09/12/2021 | 150.00 | 00004656475459 | ANA CLAUDIA GOMES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010491 | 09/12/2021 | 150.00 | 00080493980482 | DILMA ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010492 | 09/12/2021 | 150.00 | 00004731446465 | GEORMARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010493 | 09/12/2021 | 150.00 | 00006313483448 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010495 | 09/12/2021 | 150.00 | 00007131485438 | NEIDIANE EUZEBIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010496 | 09/12/2021 | 150.00 | 00001623649463 | SUELI MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010497 | 09/12/2021 | 150.00 | 00005909240447 | IVANE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010498 | 09/12/2021 | 150.00 | 00087260131420 | ZENETE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010500 | 09/12/2021 | 150.00 | 00005602380450 | JOSILENE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 09/12/2021 | 150.00 | 00010548373418 | MÁRCIA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010503 | 09/12/2021 | 150.00 | 00005601047405 | JOSELMA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010504 | 09/12/2021 | 150.00 | 00007722477496 | SEVERINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010505 | 09/12/2021 | 150.00 | 00006347623463 | LUCEMAR MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010507 | 09/12/2021 | 150.00 | 00006703371458 | EDILEUZA JOANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010508 | 09/12/2021 | 150.00 | 00002768791474 | JOSEFA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010509 | 09/12/2021 | 150.00 | 00005285842433 | ANA CLEIDE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 09/12/2021 | 150.00 | 00017910652445 | ERICK PATRICK CAMILO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010512 | 09/12/2021 | 150.00 | 00005228632484 | PATRICIA MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010513 | 09/12/2021 | 150.00 | 00006918229486 | ROBERTA TEVES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010515 | 09/12/2021 | 150.00 | 00008747400455 | JOSE ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010517 | 09/12/2021 | 150.00 | 00009797594475 | PRISCILLA KAMILLA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010518 | 09/12/2021 | 150.00 | 00009844200458 | SUNALY RODRIGUES DA SIVLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010519 | 09/12/2021 | 150.00 | 00051599660482 | MARIA HELENA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010520 | 09/12/2021 | 150.00 | 00005026823459 | LINDACY MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010522 | 09/12/2021 | 150.00 | 00087374463472 | ROSINETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010523 | 09/12/2021 | 150.00 | 00007902531430 | MARIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010524 | 09/12/2021 | 150.00 | 00070693939460 | JOÃO PEDRO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010525 | 09/12/2021 | 150.00 | 00005574346451 | EDILEUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010526 | 09/12/2021 | 150.00 | 00004622887495 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010527 | 09/12/2021 | 150.00 | 00002507441470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010528 | 09/12/2021 | 150.00 | 00007546511429 | FABIANA MARREIRA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 09/12/2021 | 150.00 | 00007720640403 | GILVANY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010530 | 09/12/2021 | 150.00 | 00009894119743 | EDJANE TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010531 | 09/12/2021 | 150.00 | 00008456302457 | ELIANE MARIA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010532 | 09/12/2021 | 150.00 | 00006788540411 | MARIA CLÁUDIA MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010533 | 09/12/2021 | 150.00 | 00008991437761 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010534 | 09/12/2021 | 150.00 | 00000953703401 | GENIVAL BORGES DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010535 | 09/12/2021 | 150.00 | 00008572071482 | ELIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010536 | 09/12/2021 | 150.00 | 00010401724743 | REJANE JOSÉ COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 09/12/2021 | 150.00 | 00010114486450 | MARIA DOS ANJOS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010538 | 09/12/2021 | 150.00 | 00006149257460 | FRANCINEIDE JASMELINA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010539 | 09/12/2021 | 150.00 | 00003509007441 | VALDIVIA MARIA DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010540 | 09/12/2021 | 150.00 | 00004885464439 | TERTULIANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010541 | 09/12/2021 | 150.00 | 00010451443470 | EDICLEIDE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010542 | 09/12/2021 | 150.00 | 00007014927400 | LUCICLEIDE CANDIDO DA SILVA GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010543 | 09/12/2021 | 150.00 | 00008338716413 | MARILIA JOSE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010544 | 09/12/2021 | 150.00 | 00005509502495 | ALEXANDRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 09/12/2021 | 150.00 | 00005647695418 | DAMIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010546 | 09/12/2021 | 150.00 | 00008581538401 | OTACIANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 09/12/2021 | 526.32 | 00010537675442 | ALLYSON ALVES DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DO CALCAMENTO NA R PROJETADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0010510 | 09/12/2021 | 2939.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA A CONSTRUCAO DA CASA POPULAR A SER DOADA. RECURSOS DA ADMINISTRACAO DIRETA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010457 | 09/12/2021 | 300.00 | 00004793703461 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010475 | 09/12/2021 | 300.00 | 00006619390498 | PATRICIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010480 | 09/12/2021 | 300.00 | 00010317815440 | ROMÁRIO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010501 | 09/12/2021 | 500.00 | 00009670689406 | DIEGO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0010514 | 09/12/2021 | 275.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0010516 | 09/12/2021 | 136.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0010521 | 09/12/2021 | 44.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATEIRAL HOSPITALAR DO TIPO COLETRO PERFUROCORTANTE 13L. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0010668 | 10/12/2021 | 7867.04 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0010670 | 10/12/2021 | 5425.48 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO PARA PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010688 | 10/12/2021 | 400.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONFECCAO DE UM PAINEL COM INFORMACOES DO COVID-19 DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010732 | 10/12/2021 | 273.68 | 00010665240414 | CARLOS HENRIQUE ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BLUSAS PARA CAMPANHAS OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010786 | 10/12/2021 | 100.00 | 00070754697460 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS EM PLANTAO DE ATENDIMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA NA VAQUEJADA DO PARQUE BEM MAIS NO DIA 20112021. EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 9851 DODIA 01122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010789 | 10/12/2021 | 50.00 | 00011641564466 | PEDRO PAULO GOMES SIMÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS EM PLANTAO DE ATENDIMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA NA VAQUEJADA DO PARQUE BEM MAIS NO DIA 20112021. EMPENHO COMPEMENTAR A NE N 9847 DO DIA 01122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010793 | 10/12/2021 | 5475.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010623 | 10/12/2021 | 852.63 | 00003600324438 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA NA LONAS E FAIXAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE OUTUBRO ROSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 10/12/2021 | 952.63 | 00012865961818 | VERA MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CARRO DE PLACA OET8F12 EM VIAGENS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0010657 | 10/12/2021 | 207.97 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010687 | 10/12/2021 | 500.00 | 00082711550400 | MARIA JOSÉ DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010572 | 10/12/2021 | 1052.63 | 00008368167736 | EUCLIDES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010573 | 10/12/2021 | 1052.63 | 00013720589404 | ANTONIO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010574 | 10/12/2021 | 1052.63 | 00001300638435 | MARIA ALBA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AO SECRETARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010610 | 10/12/2021 | 526.32 | 00005457061493 | CLEIDE EDITE DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010615 | 10/12/2021 | 1157.89 | 00018589405400 | JOSE AUGUSTO SOARES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010632 | 10/12/2021 | 1052.63 | 00002598616421 | ANTONIO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0010647 | 10/12/2021 | 23232.65 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010678 | 10/12/2021 | 526.32 | 00006932449412 | MICHELL MESQUITA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 10/12/2021 | 3306.50 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA LAH3E15PB A DISPOSICAO DOS MUNICIPES NOS DOMINGOS PARA FEIRA DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010733 | 10/12/2021 | 849.90 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UMA BOMBA SCHNEIDER CENTRIFUGA 0.5CV 220V DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA A MANUTENCAO DA PRACA ELIAS CAVALCANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010730 | 10/12/2021 | 336.84 | 00007706883493 | GEOVANI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL JUNTO AO CRAS E O CREAS NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010547 | 10/12/2021 | 150.00 | 00002643546482 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010548 | 10/12/2021 | 150.00 | 00003226203410 | ALEXANDRE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010549 | 10/12/2021 | 150.00 | 00003507987457 | REGINA LUCIA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010550 | 10/12/2021 | 150.00 | 00003506492438 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SANTANA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010551 | 10/12/2021 | 150.00 | 00009797421457 | CHIRLENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010552 | 10/12/2021 | 150.00 | 00008068800409 | MARIA JOSÉ DA SILVA EMÍDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 10/12/2021 | 150.00 | 00009947872432 | MARIA JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010554 | 10/12/2021 | 150.00 | 00008815817476 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010555 | 10/12/2021 | 150.00 | 00007946695497 | SERGIO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010556 | 10/12/2021 | 150.00 | 00001266409475 | LUCIANA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010557 | 10/12/2021 | 150.00 | 00008192279430 | MARIA JOSÉ SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010558 | 10/12/2021 | 150.00 | 00001788925483 | CRISTIANE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010559 | 10/12/2021 | 150.00 | 00003506218450 | MARIA CRISTINA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010560 | 10/12/2021 | 150.00 | 00012105355480 | ANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 10/12/2021 | 150.00 | 00006581427470 | CHARLENE BENTO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010562 | 10/12/2021 | 150.00 | 00004682359495 | MARIA VERONICA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010563 | 10/12/2021 | 150.00 | 00011718360401 | MÁRCIA PRESCILA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010564 | 10/12/2021 | 150.00 | 00005834405410 | SANY MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010565 | 10/12/2021 | 150.00 | 00070975218484 | VANESSA MARLENE TAVARES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010566 | 10/12/2021 | 150.00 | 00071933796405 | JOSILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010567 | 10/12/2021 | 150.00 | 00004550028432 | MARIA JOSE LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010568 | 10/12/2021 | 150.00 | 00009727570402 | DANIELE LIMA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010569 | 10/12/2021 | 150.00 | 00007642813481 | JOSEANE UBIRACI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 10/12/2021 | 150.00 | 00001025140460 | SANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010571 | 10/12/2021 | 150.00 | 00004721936435 | MICHELE MESQUITA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010576 | 10/12/2021 | 150.00 | 00011047315416 | DANIELICA CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010578 | 10/12/2021 | 150.00 | 00009006726419 | JAQUELINE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010579 | 10/12/2021 | 150.00 | 00001167351479 | ELIZÃNGELA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010580 | 10/12/2021 | 150.00 | 00006368915420 | JOSEANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010581 | 10/12/2021 | 150.00 | 00082272581404 | JOSENILDA CARNEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010582 | 10/12/2021 | 150.00 | 00008538510428 | EDILENE BERNARDINO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010583 | 10/12/2021 | 150.00 | 00001180506480 | ROSA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010584 | 10/12/2021 | 150.00 | 00004548863494 | JOAO VICTOR DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010585 | 10/12/2021 | 150.00 | 00009990530432 | JANAINA CARLA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010586 | 10/12/2021 | 150.00 | 00008203637400 | JOSELIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010587 | 10/12/2021 | 150.00 | 00008478420452 | ALINE BIANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 10/12/2021 | 150.00 | 00009714376459 | JANAINA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010589 | 10/12/2021 | 150.00 | 00007572214401 | JOSEFA FABRICIA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010590 | 10/12/2021 | 150.00 | 00009012607469 | ERIKA MEIRELES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010591 | 10/12/2021 | 150.00 | 00009760287439 | AILSON MARTINS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010592 | 10/12/2021 | 150.00 | 00003664138481 | JACINTO LUIS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010593 | 10/12/2021 | 150.00 | 00001260625443 | LUCINEIA FELINTO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010594 | 10/12/2021 | 150.00 | 00004517166473 | ADEMILSON TERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010595 | 10/12/2021 | 150.00 | 00098326872415 | MARIA GEORGINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 10/12/2021 | 150.00 | 00007374825404 | SANDRA IZAQUIEL CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010597 | 10/12/2021 | 150.00 | 00004598851465 | TÂNIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010598 | 10/12/2021 | 150.00 | 00008310340419 | NATIELSON SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010599 | 10/12/2021 | 150.00 | 00006002446443 | VIVIANE CRISITNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 10/12/2021 | 150.00 | 00008457194402 | RAQUEL MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010601 | 10/12/2021 | 150.00 | 00008013687406 | MARIA COSMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010602 | 10/12/2021 | 150.00 | 00091665132434 | MARCOS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010603 | 10/12/2021 | 150.00 | 00007730379422 | SIMONEY SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010604 | 10/12/2021 | 150.00 | 00008656090470 | GEANE CRISTINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010605 | 10/12/2021 | 150.00 | 00009096969421 | POLIANA FERNANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010606 | 10/12/2021 | 150.00 | 00003505050474 | JOSEFA VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010607 | 10/12/2021 | 150.00 | 00007336162401 | AVANY VASCONCELOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010609 | 10/12/2021 | 150.00 | 00002123503401 | MARIA DA LUZ ASCIDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010611 | 10/12/2021 | 150.00 | 00071231449454 | MIRIA COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010612 | 10/12/2021 | 150.00 | 00008616020489 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010613 | 10/12/2021 | 150.00 | 00007950249404 | MARIA DENISE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010614 | 10/12/2021 | 150.00 | 00007093701485 | KATIANA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010616 | 10/12/2021 | 150.00 | 00007033781474 | MARIA JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 10/12/2021 | 150.00 | 00008538517430 | ROSEANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010619 | 10/12/2021 | 150.00 | 00005713445429 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010620 | 10/12/2021 | 150.00 | 00006662071439 | HILMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010621 | 10/12/2021 | 150.00 | 00005652681470 | LUCINEIDE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010622 | 10/12/2021 | 150.00 | 00046120262415 | LUIS GONZAGA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010624 | 10/12/2021 | 150.00 | 00002219032400 | RITA FLORIANO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010625 | 10/12/2021 | 150.00 | 00004520846447 | TATIANE VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010627 | 10/12/2021 | 150.00 | 00014931777457 | MARCELO BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010628 | 10/12/2021 | 150.00 | 00005491833452 | MARIA JOSE CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010629 | 10/12/2021 | 150.00 | 00003508263401 | ROSA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010630 | 10/12/2021 | 150.00 | 00010596555431 | MARIA DE FÁTIMA DE FRANÇA SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010631 | 10/12/2021 | 150.00 | 00047408529772 | JOSE SOARES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010633 | 10/12/2021 | 150.00 | 00008343418409 | MARCIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 10/12/2021 | 150.00 | 00008212182479 | FABIANA HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010636 | 10/12/2021 | 150.00 | 00003509016432 | VALERIA VIRGINIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010637 | 10/12/2021 | 150.00 | 00007524896409 | MARIA JOSE VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010638 | 10/12/2021 | 150.00 | 00004990246489 | MARIA DA PENHA DE CASTRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010639 | 10/12/2021 | 150.00 | 00079778321434 | MARIA MADALENA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010640 | 10/12/2021 | 150.00 | 00004557666493 | GIVALDO JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010641 | 10/12/2021 | 150.00 | 00003505196410 | JOSIVANA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 10/12/2021 | 150.00 | 00006632065457 | RUTY RODRIGUES DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010643 | 10/12/2021 | 150.00 | 00004420980494 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010644 | 10/12/2021 | 150.00 | 00006547328414 | MARILEIDE SOARES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010645 | 10/12/2021 | 150.00 | 00008578941454 | CRISTIANE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010646 | 10/12/2021 | 150.00 | 00006646019444 | MARIA EDILEUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010648 | 10/12/2021 | 150.00 | 00008898471424 | SEVERINA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010649 | 10/12/2021 | 150.00 | 00005382558469 | ROSIMERY ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010650 | 10/12/2021 | 150.00 | 00009241551402 | TACYANE VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 10/12/2021 | 150.00 | 00007965926407 | JULIANA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0010652 | 10/12/2021 | 1423.28 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010653 | 10/12/2021 | 150.00 | 00080625312449 | Maria de Lourdes Bento Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010654 | 10/12/2021 | 150.00 | 00010723160481 | MARIA LUCIA DO REGO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010655 | 10/12/2021 | 150.00 | 00004486233409 | REJANE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010656 | 10/12/2021 | 150.00 | 00007453089450 | KATIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010658 | 10/12/2021 | 150.00 | 00006672796444 | MARIA DA PENHA DO REGO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010659 | 10/12/2021 | 150.00 | 00001262372470 | EDILENE BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010661 | 10/12/2021 | 150.00 | 00009785287432 | JACIANE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010662 | 10/12/2021 | 150.00 | 00004227579422 | JANICLEIDE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010663 | 10/12/2021 | 150.00 | 00008537711462 | JOSÉLIA SOARES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010664 | 10/12/2021 | 150.00 | 00006330861420 | JANDIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010666 | 10/12/2021 | 150.00 | 00010491956479 | JORDANA MONTEIRO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010667 | 10/12/2021 | 150.00 | 00080655351434 | MARIA DOS ANJOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 10/12/2021 | 150.00 | 00006726645422 | LUCINDA VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010671 | 10/12/2021 | 150.00 | 00004517088499 | SEVERINA FIRMINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010672 | 10/12/2021 | 150.00 | 00006026416404 | MARIA MADALENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010674 | 10/12/2021 | 150.00 | 00097523194400 | JOSELIA UBIRACI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010676 | 10/12/2021 | 150.00 | 00002267024489 | MARIA JOSÉ MARTINS ARAUJO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 10/12/2021 | 150.00 | 00004775404490 | MARIA DA PENHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010679 | 10/12/2021 | 150.00 | 00003505060437 | JOSELIA MARIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010680 | 10/12/2021 | 150.00 | 00087374315449 | HULDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010681 | 10/12/2021 | 150.00 | 00010231794401 | RICHELLY SEVERINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010682 | 10/12/2021 | 150.00 | 00005798247481 | SILVONEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010683 | 10/12/2021 | 150.00 | 00007285169420 | FABIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010684 | 10/12/2021 | 150.00 | 00009797644405 | DAYANA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010689 | 10/12/2021 | 150.00 | 00008014933400 | ADRIANA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010691 | 10/12/2021 | 150.00 | 00008287276438 | ANA LÚCIA DE SANTANA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010692 | 10/12/2021 | 150.00 | 00007632332421 | RIZONETE CORDEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 10/12/2021 | 150.00 | 00011014246482 | EDIVANIA ANULINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010694 | 10/12/2021 | 150.00 | 00003296967427 | ILZA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010695 | 10/12/2021 | 150.00 | 00004909635440 | JOELMA ANULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010696 | 10/12/2021 | 150.00 | 00007167197467 | CLAUDETE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010697 | 10/12/2021 | 150.00 | 00008689545433 | ELIZABETH CORDEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010698 | 10/12/2021 | 150.00 | 00006312172406 | ANDREA BENICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010699 | 10/12/2021 | 150.00 | 00004548253742 | JOSÉ LUIS ROCHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010700 | 10/12/2021 | 150.00 | 00008363115401 | MÁRCIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010701 | 10/12/2021 | 150.00 | 00009797426416 | CRISTIANE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010702 | 10/12/2021 | 150.00 | 00008366499405 | ELIZANIA ALINE DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010703 | 10/12/2021 | 150.00 | 00012295551455 | RAYANE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010704 | 10/12/2021 | 150.00 | 00006348683494 | MAURICELIA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010705 | 10/12/2021 | 150.00 | 00010041038401 | SUELENE JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010706 | 10/12/2021 | 150.00 | 00004223334417 | EDILENE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 10/12/2021 | 150.00 | 00007060846409 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010708 | 10/12/2021 | 150.00 | 00007049268496 | MARIA DO CARMO MOISEIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010709 | 10/12/2021 | 150.00 | 00009661868425 | VIVIANE MARLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010710 | 10/12/2021 | 150.00 | 00001827043431 | ROSEANE BEZERRA DE ARAUJO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010711 | 10/12/2021 | 150.00 | 00005077018448 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010712 | 10/12/2021 | 150.00 | 00005155512441 | JOELMA DA SILVA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010713 | 10/12/2021 | 150.00 | 00007205801451 | CLESCIA AGUINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO.SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010714 | 10/12/2021 | 150.00 | 00010664744435 | JOYCE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 10/12/2021 | 150.00 | 00007474940450 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010716 | 10/12/2021 | 150.00 | 00008540834480 | JAILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010717 | 10/12/2021 | 150.00 | 00010024881414 | FELIPE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010718 | 10/12/2021 | 150.00 | 00008538508440 | CELINA SERAFIM FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010719 | 10/12/2021 | 150.00 | 00009661881448 | PRISCILA LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010720 | 10/12/2021 | 150.00 | 00007060186484 | JOÃO FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010721 | 10/12/2021 | 150.00 | 00008319211450 | JOSÉ TRAJANO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010722 | 10/12/2021 | 150.00 | 00006258521410 | JOELMA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 10/12/2021 | 150.00 | 00007616972411 | CRISTIANE BEZERRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010724 | 10/12/2021 | 150.00 | 00008538516469 | MARIA CRISTIANE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010725 | 10/12/2021 | 150.00 | 00005399721422 | SANDRA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010726 | 10/12/2021 | 150.00 | 00011235646475 | LIGIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010727 | 10/12/2021 | 150.00 | 00041457102404 | ANTONIO SEBASTIAO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010728 | 10/12/2021 | 150.00 | 00071117801403 | JOSE LUCAS DE CASTRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 10/12/2021 | 150.00 | 00007563294422 | KAROLINE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010734 | 10/12/2021 | 150.00 | 00005590271410 | LUZIANA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010736 | 10/12/2021 | 150.00 | 00008934091460 | ROGERIO TEODORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010737 | 10/12/2021 | 150.00 | 00008538507478 | MARIA DA GUIA DE CASTRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010738 | 10/12/2021 | 150.00 | 00006269874408 | LIDIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010739 | 10/12/2021 | 150.00 | 00006244845480 | MARINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 10/12/2021 | 150.00 | 00015312136425 | EDILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010741 | 10/12/2021 | 150.00 | 00005365641400 | ANDRE FAUSTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUALOU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010742 | 10/12/2021 | 150.00 | 00010343215446 | MARIA RONILDA CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010743 | 10/12/2021 | 150.00 | 00011005501432 | ROSÂNGELA GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010744 | 10/12/2021 | 150.00 | 00007253081412 | MARIA LUZINETE CLAUDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010745 | 10/12/2021 | 150.00 | 00070693666471 | ADRIANA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010746 | 10/12/2021 | 150.00 | 00006913978480 | LUIS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010747 | 10/12/2021 | 150.00 | 00009405457802 | JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010748 | 10/12/2021 | 150.00 | 00001788822404 | SILVANEIDE CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010749 | 10/12/2021 | 150.00 | 00011463594461 | JOSÉ LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010750 | 10/12/2021 | 150.00 | 00001258747405 | AELMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010751 | 10/12/2021 | 150.00 | 00011537559478 | JAKCIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010752 | 10/12/2021 | 150.00 | 00070960097449 | HUGO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010753 | 10/12/2021 | 150.00 | 00011085936406 | DANIELA SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010754 | 10/12/2021 | 150.00 | 00011288156480 | MARIA DA GUIA LEOCADIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010755 | 10/12/2021 | 150.00 | 00003873683458 | SILVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010756 | 10/12/2021 | 150.00 | 00007546850479 | LUCIENE MARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010757 | 10/12/2021 | 150.00 | 00006279160408 | ROSA MARCELINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 10/12/2021 | 150.00 | 00070694355410 | JOYCE DAYANE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010759 | 10/12/2021 | 150.00 | 00006387636493 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010760 | 10/12/2021 | 150.00 | 00007127624429 | FRANCINEIDE MIGUEL MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010761 | 10/12/2021 | 150.00 | 00007720554400 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010762 | 10/12/2021 | 150.00 | 00004499945461 | IZAEL JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010763 | 10/12/2021 | 150.00 | 00002748540409 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010764 | 10/12/2021 | 150.00 | 00007153220445 | SAMARA ALMEIDA DE ATAÍDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010765 | 10/12/2021 | 150.00 | 00007348384412 | LUANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 10/12/2021 | 150.00 | 00009827606476 | ROSELITA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010767 | 10/12/2021 | 150.00 | 00071383959498 | MARCELA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010768 | 10/12/2021 | 150.00 | 00011907455426 | THAÍS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010769 | 10/12/2021 | 150.00 | 00013829584474 | GENILDA MARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010770 | 10/12/2021 | 150.00 | 00003507012456 | Maria Jose Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010771 | 10/12/2021 | 150.00 | 00009199677440 | DAYANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010772 | 10/12/2021 | 150.00 | 00003506998447 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010773 | 10/12/2021 | 150.00 | 00004583800401 | JOÃO DO REGO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 10/12/2021 | 150.00 | 00008452452446 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010775 | 10/12/2021 | 150.00 | 00040060787813 | CAMILA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010776 | 10/12/2021 | 150.00 | 00001289889406 | WILIMA JACINTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010777 | 10/12/2021 | 150.00 | 00004358646450 | IZABEL CRISTINA DA SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010778 | 10/12/2021 | 150.00 | 00005434291484 | JOSINETE GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010779 | 10/12/2021 | 150.00 | 00008503059428 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010780 | 10/12/2021 | 150.00 | 00070073285471 | ÉLIDA WALESKA DOMINGOS MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010781 | 10/12/2021 | 150.00 | 00005760092456 | JOSINEIDE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 10/12/2021 | 150.00 | 00070049663488 | DAYANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010783 | 10/12/2021 | 150.00 | 00009946971470 | IARA JENUINA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010784 | 10/12/2021 | 150.00 | 00011687814422 | ANA LUCIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010785 | 10/12/2021 | 150.00 | 00000782302416 | EDILENE TRIGUEIRO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010787 | 10/12/2021 | 150.00 | 00007292802419 | VIVIANE BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010788 | 10/12/2021 | 150.00 | 00005774072444 | MICHELE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010790 | 10/12/2021 | 150.00 | 00027232190468 | AUGUSTO DE MELO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 10/12/2021 | 150.00 | 00006513977401 | ANA PAULA CAVALCANTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010792 | 10/12/2021 | 150.00 | 00071800251432 | RENATA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010794 | 10/12/2021 | 150.00 | 00007591016474 | GLEISE MARIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010795 | 10/12/2021 | 150.00 | 00011769251480 | MARIA JACINTA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010796 | 10/12/2021 | 150.00 | 00075431114468 | ROSINETE MENDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010797 | 10/12/2021 | 150.00 | 00008405866477 | MARIA DA PENHA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010798 | 10/12/2021 | 150.00 | 00008538520490 | IRANILMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010799 | 10/12/2021 | 150.00 | 00008538528475 | MARCOS PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010800 | 10/12/2021 | 150.00 | 00010468550429 | JOSEFA ANISIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010801 | 10/12/2021 | 150.00 | 00013704685470 | ROBERTA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010802 | 10/12/2021 | 150.00 | 00008536150475 | IRILÂNIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010803 | 10/12/2021 | 150.00 | 00008434548496 | DANIEL MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 10/12/2021 | 150.00 | 00070694202428 | JOÉRYKA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010805 | 10/12/2021 | 150.00 | 00008549803421 | MICHELLE KARLA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010807 | 10/12/2021 | 150.00 | 00085327158420 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010808 | 10/12/2021 | 150.00 | 00070305766406 | RAYANA KELLEM DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010809 | 10/12/2021 | 150.00 | 00012241145408 | ADRIANA SERAFIM NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010810 | 10/12/2021 | 150.00 | 00005832629450 | DAMIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010811 | 10/12/2021 | 150.00 | 00077102223404 | ALUISIO MENDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 10/12/2021 | 150.00 | 00001788939433 | THAMIRES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010813 | 10/12/2021 | 150.00 | 00010998946460 | ADRIANA DOS SANTOS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010814 | 10/12/2021 | 150.00 | 00013892704406 | VALERIA GONÇALVES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010815 | 10/12/2021 | 150.00 | 00003488714497 | MARIA ROZENDO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010816 | 10/12/2021 | 150.00 | 00013062691484 | ALEXANDRA MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010817 | 10/12/2021 | 150.00 | 00001786796406 | EMILIANE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010818 | 10/12/2021 | 150.00 | 00005912690407 | MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010690 | 10/12/2021 | 18617.62 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS E PARCELAMENTO LEI 12.8102013 DE DIVIDA JUNTO AO INSS DIFERENCAS GFIP x GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010577 | 10/12/2021 | 526.32 | 00045050490430 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0010660 | 10/12/2021 | 7015.52 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010673 | 10/12/2021 | 1052.63 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010675 | 10/12/2021 | 526.32 | 00009938098479 | FRANKLER STEWSON DINIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AS AULAS PRESENCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010729 | 10/12/2021 | 315.79 | 00000982311460 | JOSIVANDO ANULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA CIEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0010665 | 10/12/2021 | 1306.30 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010575 | 10/12/2021 | 1052.63 | 00001788642422 | LEONARDO GALDINO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS MEDIDAS DE PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010608 | 10/12/2021 | 526.32 | 00008648481457 | JORGE RODRIGUES DA SILVA JUNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORMACOES SOBRE O COVID-19 EM MEIOS VIRTUAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010617 | 10/12/2021 | 1052.63 | 00004762863440 | JOSE LUIS DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCUCAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM MATERIAS DE INTERESSE DA SAuDE PuBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010635 | 10/12/2021 | 1052.63 | 00051106485491 | JOSE BENTO ROCHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010686 | 10/12/2021 | 2351.09 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA F-4000 DE PLACA OEX - 2926PB TRANSPORTANDO TRANSPORTANDO BIROS ARMARIOS. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NOS MSESE DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTEANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010735 | 10/12/2021 | 1570.00 | 00045066825487 | JOSIVAN GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE TENDAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DEVIDO AS CAMPANHAS DE VACINACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010806 | 10/12/2021 | 2000.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO A TITULO DE PREMIACAO COMO PRIMEIRO COLOCADO JUVENTUDE NA COPA SAO MIGUEL REALIZADO NO DIA 25092021 ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZERE JUVENTUDDE - SECUT DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010819 | 13/12/2021 | 150.00 | 00008572077413 | ALINE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010820 | 13/12/2021 | 150.00 | 00006843663710 | ALDENISIA FRANÇA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 13/12/2021 | 150.00 | 00010539051497 | ODILENE MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010822 | 13/12/2021 | 150.00 | 00006730245476 | PATRICIA MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010823 | 13/12/2021 | 150.00 | 00004867032409 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010824 | 13/12/2021 | 150.00 | 00008638416431 | WELLANYA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010825 | 13/12/2021 | 150.00 | 00001788682483 | ALINE RAFAELLE CORREIA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010826 | 13/12/2021 | 150.00 | 00006925365403 | JOSENILDA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010827 | 13/12/2021 | 150.00 | 00001597276421 | VAGNER ALVES DE PAIVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010828 | 13/12/2021 | 150.00 | 00001463242425 | MARIA DO AMPARO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010829 | 13/12/2021 | 150.00 | 00008792773435 | EVANEIDE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010830 | 13/12/2021 | 150.00 | 00001231953497 | ROSILENE ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010833 | 13/12/2021 | 150.00 | 00015475977712 | IRAMYS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010834 | 13/12/2021 | 150.00 | 00001788491467 | MARCIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010836 | 13/12/2021 | 150.00 | 00008971245450 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010838 | 13/12/2021 | 150.00 | 00052879208491 | LUIZA PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 13/12/2021 | 150.00 | 00008698812481 | SIMONE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010840 | 13/12/2021 | 150.00 | 00010308316452 | GEISIANE DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010841 | 13/12/2021 | 150.00 | 00001469818710 | FABIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010842 | 13/12/2021 | 150.00 | 00001788830423 | FLAVIANA MARREIRA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010843 | 13/12/2021 | 150.00 | 00002812697423 | ALDECI CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010844 | 13/12/2021 | 150.00 | 00004785772492 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010845 | 13/12/2021 | 150.00 | 00006861524417 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010846 | 13/12/2021 | 150.00 | 00010944642446 | JÚLIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 13/12/2021 | 150.00 | 00001788904486 | JOYCE DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010848 | 13/12/2021 | 150.00 | 00008153917498 | ANA VERÔNICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010849 | 13/12/2021 | 150.00 | 00041936743809 | PATRICIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010850 | 13/12/2021 | 150.00 | 00002221216458 | MARIA ESTER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010851 | 13/12/2021 | 150.00 | 00001788660404 | JOSENILDA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010852 | 13/12/2021 | 150.00 | 00008409880440 | DANIELLE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010831 | 13/12/2021 | 3900.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO TUBO DE CONCRETO 1000MM PA1. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010832 | 13/12/2021 | 3900.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO TUBO DE CONCRETO 1000MM PA1. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010835 | 13/12/2021 | 3000.00 | 69925642000106 | JOSE LUSMARIO COIMBRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010837 | 13/12/2021 | 635.00 | 69925642000106 | JOSE LUSMARIO COIMBRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO DEA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010872 | 14/12/2021 | 384.00 | 32562553000124 | YURI ALLAN SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONFECCAO DE KITS LANCHE PARA ATENDER OS USUARIOS DO PROGRAMA REDE CUIDAR REALIZADO NO DIA 04122021 NA ESCOLA CIDADA NA CIDADE DE ITABAIANA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010874 | 14/12/2021 | 920.00 | 43816652000101 | AC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DO TIPO BALANCA CORPORAL DIFITAL E REGULADOR DE PRESSAO COM FLUXOMETRO PARA OXIGENIO MEDICIAL. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010878 | 14/12/2021 | 153.84 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AO ENCONTRO COM O GRUPO PROJETO SAuDE EM MOVIMENTO - NASF. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010881 | 14/12/2021 | 1276.15 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL PLASTICO DESCARTAVEIS DESTINADOS AO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010887 | 14/12/2021 | 736.84 | 00013599011400 | ANTONIO OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO A VACINACAO COVID-19 DO DIA 11122021 REFORCO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010890 | 14/12/2021 | 500.00 | 00004405949441 | JOSE FRANCISCO DE FRANÇA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010891 | 14/12/2021 | 300.00 | 00006924586465 | JÚLIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010919 | 14/12/2021 | 1263.16 | 00072707780430 | GEOVA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DOS AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DIVERSOS PREDIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0010875 | 14/12/2021 | 874.25 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA A CONSTRUCAO DA CASA POPULAR A SER DOADA. RECURSOS DA ADMINISTRACAO DIRETA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0010876 | 14/12/2021 | 2470.64 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA A CONSTRUCAO DA CASA POPULAR A SER DOADA. RECURSOS DA ADMINISTRACAO DIRETA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010879 | 14/12/2021 | 869.70 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CI. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO REFLETORES LED SPOT LED TRILHO E CABO CORDOPL. DESTINADOS A SECRETRARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010883 | 14/12/2021 | 1578.95 | 00010231303432 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010886 | 14/12/2021 | 2122.51 | 00066793580434 | MARCOS HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AOS MAQUINARIOS NAS ESTRADAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010888 | 14/12/2021 | 2122.51 | 00066793580434 | MARCOS HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AOS MAQUINARIOS NAS ESTRADAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010892 | 14/12/2021 | 631.58 | 00010436378426 | JEFFERSON JUNIOR DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 0112 A 1012 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010894 | 14/12/2021 | 526.32 | 00001597339440 | ALEXSANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 14/12/2021 | 6000.00 | 00008693914456 | LEONILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO DO POCO QUE FORNECE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. 100 CARRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 14/12/2021 | 1052.63 | 00002767275413 | WELLINGTON DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE PARA DESLOCAR VEICULOS QUEBRADOS DESTE MUNICIPIO A OFICINA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010902 | 14/12/2021 | 263.16 | 00002881739458 | DANIZELMO RODRIGUES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESATADOS NA RETIRADA DAS PLANTAS DO LADO POR TRAS DA IGREJA E COLOCACAO NA FRENTE DA PRACA PUBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010903 | 14/12/2021 | 631.58 | 00009442868446 | GLEDYSON MAX DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO DIARISTA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010904 | 14/12/2021 | 1052.63 | 00047576189487 | EDINEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010909 | 14/12/2021 | 2122.51 | 00082327335434 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AOS MAQUINARIOS NAS ESTRADAS RURAIS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010911 | 14/12/2021 | 2122.51 | 00082327335434 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AOS MAQUINARIOS NAS ESTRADAS RURAIS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010914 | 14/12/2021 | 1157.89 | 00003502539430 | EDIVANDO COSTA DE LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010915 | 14/12/2021 | 2122.51 | 00005101806471 | PRISCILA ANGÉLICA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO DIARISTA DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010916 | 14/12/2021 | 2122.51 | 00005101806471 | PRISCILA ANGÉLICA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO DIARISTA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010853 | 14/12/2021 | 150.00 | 00080531873404 | MARGARIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010854 | 14/12/2021 | 150.00 | 00003501227418 | ANA ALICE DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 14/12/2021 | 150.00 | 00006015606479 | WALDILEIA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010856 | 14/12/2021 | 150.00 | 00010283033436 | JESSICA SILVA BRASILIO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010857 | 14/12/2021 | 150.00 | 00008129892448 | LUCIENE FELIPE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010858 | 14/12/2021 | 150.00 | 00007223808446 | MARIA DA LUZ MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010859 | 14/12/2021 | 150.00 | 00009463299408 | SEVERINA APARECIDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010860 | 14/12/2021 | 150.00 | 00009752402429 | EDNALDO SANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010861 | 14/12/2021 | 150.00 | 00006645973438 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010862 | 14/12/2021 | 150.00 | 00003506403435 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 14/12/2021 | 150.00 | 00012782523473 | DARLENE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010864 | 14/12/2021 | 150.00 | 00008536152419 | ROBERTA MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010865 | 14/12/2021 | 150.00 | 00008012333481 | EDRIANA ALVES DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010866 | 14/12/2021 | 150.00 | 00001236729455 | PATRÍCIA AVOREDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010867 | 14/12/2021 | 150.00 | 00001788622405 | MARIA DE JESUS DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010868 | 14/12/2021 | 150.00 | 00006376588417 | MARTILENE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010869 | 14/12/2021 | 150.00 | 00009386595451 | JOSERLANE SALVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010870 | 14/12/2021 | 150.00 | 00098333399487 | ANA MARIA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 14/12/2021 | 150.00 | 00012813809462 | MIKAELE JULIA ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010877 | 14/12/2021 | 112.26 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011046 | 14/12/2021 | 451.00 | 00036501034434 | PAULO ROBERTO VELOSO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECCAO DE KIT DE MADEIRA PARA IMPRESSAO DIGITAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010889 | 14/12/2021 | 145.16 | 09795881000159 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA A.R.T. REFERENTE AO PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS DE CONSTRUCAO DE UM COMPLEXO ESPORTIVO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPu. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010900 | 14/12/2021 | 1578.94 | 00003509111427 | VERONICA ADELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CORDEIS PARA A CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010917 | 14/12/2021 | 1263.16 | 00072707780430 | GEOVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DOS AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010975 | 14/12/2021 | 17900.00 | 14345101000109 | G F DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ABERTURA DE NATAL DA CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPU-PB PALCO-ESTRUTURA GRID 10X6m SOM-16 CAIXAS RETORNO DE PALCO E MESA DE SOM DIGITAL ILUMINACAO-BEAM 200 PAR LED E PAINEL DE LED 2X3m GERADOR DE 180KVAABASTECIDO 100m DE DISCIPLINADOR CAMARIM 4X4m COM AR-CONDICIONADO 4 TENDAS 5X5m 6 BANHEIROS QUIMICOS RT-RT DE PALCO E RT DE SOM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010884 | 14/12/2021 | 603.00 | 00001788904486 | JOYCE DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E REALIZACAO DE EXAMES APOS SOLITICACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010885 | 14/12/2021 | 1410.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE RESSONANCIA COM CONTRASTE NO PACIENTE BRUNO HENRIQUE CAVALCANTE DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010895 | 14/12/2021 | 142.11 | 00007030590414 | VALDECY BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES PARA SECRETARIA DE SAuDE NA PRIMEIRA FEIRA DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010899 | 14/12/2021 | 263.16 | 00015504657407 | JACKSON DOS SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PRONTO ATENDIMENTO DA UBS GENI BENTO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010906 | 14/12/2021 | 1052.63 | 00009677017403 | SEVERINA DA SILVA ANDRÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA LIMPEZA DA FEIRA DE SAuDE NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO ANTES E APOS O EVENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 14/12/2021 | 1894.74 | 00072707780430 | GEOVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DOS AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIVERSOS PREDIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010920 | 14/12/2021 | 1821.05 | 00015115824485 | RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS PROGRAMAS DE SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010913 | 14/12/2021 | 1263.16 | 00072707780430 | GEOVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DOS AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0010873 | 14/12/2021 | 11341.00 | 21062777000150 | A ALFA - MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE APARELHO E UTENSILIO DOMESTICO DO TIPO GELADEIRAREFRIGERADOR TRÊS UNIDADES E LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L UMA UNIDADE. DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 14/12/2021 | 1865.26 | 00010307840433 | LARISSA MARIA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010882 | 14/12/2021 | 2992.20 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA COMERCIAL DE BALAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMNETICIOS DESTINADOS AO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010893 | 14/12/2021 | 362.60 | 28017355000102 | BR SERVIÇOS E COMERCIO VAREJISTA DE BRINDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM NA AQUISICAO DE COPOS PERSONALIZADOSDESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010896 | 14/12/2021 | 315.79 | 00003504072407 | IRENE JOSE DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE 0112 A 0512 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010897 | 14/12/2021 | 1052.63 | 00015325290401 | MARIA VITORIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO DIARISTA NA ESCOLA BERENICE MINDELLO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010905 | 14/12/2021 | 1542.11 | 00001953676421 | JOSÉ ROBERTO MATIAS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SACOLINHAS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO FIM DE ANO LETIVO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010907 | 14/12/2021 | 1894.74 | 00072707780430 | GEOVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DOS AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DIVERSOS PREDIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010908 | 14/12/2021 | 1052.63 | 00001953676421 | JOSÉ ROBERTO MATIAS ARAÚJO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SACOLINHAS PARA SECRETARIA DE HABITACA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL FIM DO ANO DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010912 | 14/12/2021 | 1210.53 | 00001298401496 | ANDERSON MULLER DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA CIEM NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010918 | 14/12/2021 | 1750.00 | 00070693459417 | OSCAR DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NO ALUGUEL DE TOALHAS TAPETES E PAINEIS PARA O ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011013 | 15/12/2021 | 1400.00 | 00007352481419 | SUELEM MAIARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A CRECHE D BEBE NA LIMPEZA GERAL PARA ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011039 | 15/12/2021 | 100.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE CAMISAS ADULTO BRANA PP COM SUBLIMACAO. DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010945 | 15/12/2021 | 58505.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEFMS RELATIVO A COMPETÊNCIA 112021. PAGO COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 15/12/2021 | 1578.95 | 00011568937717 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM PEQUENOS REPAROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011021 | 15/12/2021 | 500.00 | 00008341004445 | MATILDE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SUA FILHA A CRIANCA MARIA EVELLYN SANTOS DE ARAuJO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011022 | 15/12/2021 | 570.00 | 00008388064495 | ANGELICA MASSAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011023 | 15/12/2021 | 260.00 | 00071117697401 | NATALIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEU FILHO A CRIANCA KAIQUE VINICIUS DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011025 | 15/12/2021 | 500.00 | 00055607055434 | SEVERINO BENTO DA ROCHA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU USO PESSOAL E DE SUA FILHA A SR SANDRA SILVA BENTO AMBOS DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011027 | 15/12/2021 | 250.00 | 00008030337450 | ROSILANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 15/12/2021 | 200.00 | 00085455318420 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO DE CONTROLE ESPECIAL PARA SUA ESPOSA A SR MARIA RITA DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011031 | 15/12/2021 | 350.00 | 00006193216448 | LUCIANA ARCANJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011032 | 15/12/2021 | 200.00 | 00085326798468 | EDNA MARIA DOMINGOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011033 | 15/12/2021 | 100.00 | 00028939577817 | VERA LUCIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011034 | 15/12/2021 | 450.00 | 00002208425405 | MARIA LUCIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011035 | 15/12/2021 | 800.00 | 00093011288100 | OMAIZA DE SOUZA NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011036 | 15/12/2021 | 200.00 | 00006537615461 | RONALDO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 15/12/2021 | 300.00 | 00070694210447 | JULIANA DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011038 | 15/12/2021 | 350.00 | 00073884219472 | MARIA DO SOCORRO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011040 | 15/12/2021 | 200.00 | 00097785156468 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011043 | 15/12/2021 | 370.00 | 00000778221458 | MARENILDA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011042 | 15/12/2021 | 200.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE CAMISAS ADULTO BRANA PP COM SUBLIMACAO. DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010938 | 15/12/2021 | 28207.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 112021 PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010959 | 15/12/2021 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0010988 | 15/12/2021 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010921 | 15/12/2021 | 150.00 | 00001392848423 | IVALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010922 | 15/12/2021 | 150.00 | 00003502525480 | EDINILZA DE FRANÇA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010923 | 15/12/2021 | 150.00 | 00010965446441 | RAYZA HELENA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010924 | 15/12/2021 | 150.00 | 00008405868410 | LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010925 | 15/12/2021 | 150.00 | 00000978363469 | MARIA DAS GRAÇAS MARREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010926 | 15/12/2021 | 150.00 | 00001788941411 | WELMA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010927 | 15/12/2021 | 150.00 | 00005401433409 | SEVERINA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 15/12/2021 | 150.00 | 00010497247470 | JOSEVANEA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010929 | 15/12/2021 | 150.00 | 00008440695403 | GEANE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010930 | 15/12/2021 | 150.00 | 00009399157407 | CRISTINA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010931 | 15/12/2021 | 150.00 | 00008305594424 | BETANIA MONTEIRO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010932 | 15/12/2021 | 150.00 | 00001536188417 | LUCIANA FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010933 | 15/12/2021 | 150.00 | 00003506310429 | MARIA DA PENHA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010934 | 15/12/2021 | 150.00 | 00011568937717 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010935 | 15/12/2021 | 150.00 | 00011839957417 | MARIA DA GUIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 15/12/2021 | 150.00 | 00010561060428 | ANGELA MARIA VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010937 | 15/12/2021 | 150.00 | 00003501746440 | ARLETE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010939 | 15/12/2021 | 150.00 | 00006500530446 | LUCIELMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010940 | 15/12/2021 | 150.00 | 00010016373480 | GENILDA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010941 | 15/12/2021 | 150.00 | 00007546852412 | MAURICELIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010942 | 15/12/2021 | 150.00 | 00004657235435 | EVANIA LOURIVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010943 | 15/12/2021 | 150.00 | 00011061091473 | EDINETE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 15/12/2021 | 150.00 | 00008302582484 | MARIA HELENA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010946 | 15/12/2021 | 150.00 | 00008203638473 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010947 | 15/12/2021 | 150.00 | 00008594925409 | MARIA LUCIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010948 | 15/12/2021 | 150.00 | 00009797605426 | RANIELLY ESTEFANI FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010949 | 15/12/2021 | 150.00 | 00001593997426 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010950 | 15/12/2021 | 150.00 | 00010568194489 | BEATRIZ CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010951 | 15/12/2021 | 150.00 | 00070694442496 | ROSANGELA DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 15/12/2021 | 150.00 | 00010081634498 | CASSIANA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010953 | 15/12/2021 | 150.00 | 00009797423409 | JULIANA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010954 | 15/12/2021 | 150.00 | 00010765699435 | KATIANE DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010955 | 15/12/2021 | 150.00 | 00007977306484 | EDILEUZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010956 | 15/12/2021 | 150.00 | 00008572072454 | GEANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010958 | 15/12/2021 | 150.00 | 00020607067420 | MARIA DO SOCORRO XAVIER DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010960 | 15/12/2021 | 150.00 | 00008800946488 | LUCIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 15/12/2021 | 150.00 | 00009982462474 | JOSILENE MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010962 | 15/12/2021 | 150.00 | 00003507460440 | MARLIETE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010963 | 15/12/2021 | 150.00 | 00006032835430 | FRANCINEIDE EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010965 | 15/12/2021 | 150.00 | 00006387374430 | JOSEFA MARIA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010966 | 15/12/2021 | 150.00 | 00006857656444 | DEBORA KELLY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010967 | 15/12/2021 | 150.00 | 00008338718467 | ROSALY BERNADINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010968 | 15/12/2021 | 150.00 | 00006500679407 | JOSEFA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010969 | 15/12/2021 | 150.00 | 00008591982436 | JAKLINE DE VASCONSELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010970 | 15/12/2021 | 150.00 | 00007962849460 | MONICA VILAS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010971 | 15/12/2021 | 150.00 | 00091665353449 | SEVERINA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010972 | 15/12/2021 | 150.00 | 00001534559426 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010973 | 15/12/2021 | 150.00 | 00001788692446 | ANA MARIA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010974 | 15/12/2021 | 150.00 | 00010226687490 | MARLY OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010976 | 15/12/2021 | 150.00 | 00098023594400 | JANETE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010977 | 15/12/2021 | 150.00 | 00008795598456 | ELIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010978 | 15/12/2021 | 150.00 | 00003503694455 | GEOVANA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 15/12/2021 | 150.00 | 00010738631744 | JOSÉLIA DA SILVA MARQUES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010980 | 15/12/2021 | 150.00 | 00008169320429 | JACIELMA CORDEIRO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010981 | 15/12/2021 | 150.00 | 00070693318430 | ROSILANY COELHO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010982 | 15/12/2021 | 150.00 | 00002218633469 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010983 | 15/12/2021 | 150.00 | 00011562883470 | ANA CARLA DO ESPÍRITO SANTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010984 | 15/12/2021 | 150.00 | 00003506260499 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010985 | 15/12/2021 | 150.00 | 00009485213417 | VANESSA FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010986 | 15/12/2021 | 150.00 | 00004504268400 | ANGELICA JOSE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 15/12/2021 | 150.00 | 00010241974410 | MARIA JORDANA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010989 | 15/12/2021 | 150.00 | 00004990252454 | ACIRIA MARIA HORÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010990 | 15/12/2021 | 150.00 | 00002509161423 | VERA LUCIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010991 | 15/12/2021 | 150.00 | 00088529258487 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010992 | 15/12/2021 | 150.00 | 00001160340412 | CRISTINA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010993 | 15/12/2021 | 150.00 | 00007341737417 | MARIELA CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010994 | 15/12/2021 | 150.00 | 00003508023435 | REJANE SEVERINA DE FRANÇA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 15/12/2021 | 150.00 | 00006697042451 | CINTIA DAIANA DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010996 | 15/12/2021 | 150.00 | 00003506321463 | MARIA DA PENHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010997 | 15/12/2021 | 150.00 | 00007266020433 | SEVERINA SANTINO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010999 | 15/12/2021 | 150.00 | 00003506127497 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011000 | 15/12/2021 | 150.00 | 00004344098471 | MARIA DA PENHA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 15/12/2021 | 150.00 | 00008572074406 | ARTHUR BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011003 | 15/12/2021 | 150.00 | 00010057023492 | MARIA DO CARMO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011004 | 15/12/2021 | 150.00 | 00070454678428 | ROSELÍVIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011005 | 15/12/2021 | 150.00 | 00003508743446 | SIMONE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011007 | 15/12/2021 | 150.00 | 00008235451484 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011008 | 15/12/2021 | 150.00 | 00030848741404 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011009 | 15/12/2021 | 150.00 | 00046781706420 | RITA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011010 | 15/12/2021 | 150.00 | 00009227039490 | LUCILENE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011012 | 15/12/2021 | 150.00 | 00003507019469 | MARIA JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011014 | 15/12/2021 | 150.00 | 00004494796417 | LUCIENE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011016 | 15/12/2021 | 150.00 | 00004193577422 | JOSENILDA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011017 | 15/12/2021 | 150.00 | 00001597357421 | ROSIMERY MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011018 | 15/12/2021 | 150.00 | 00072663774472 | ROSILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011019 | 15/12/2021 | 150.00 | 00004298405435 | RITA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011020 | 15/12/2021 | 150.00 | 00067521010434 | MARIA JOSE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011024 | 15/12/2021 | 150.00 | 00006032833496 | SEVERINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011026 | 15/12/2021 | 150.00 | 00010251973484 | MARIA APARECIDA BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011028 | 15/12/2021 | 150.00 | 00008341003473 | Chirley Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011030 | 15/12/2021 | 150.00 | 00004807992457 | ANA CRISTINA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CIEM. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 15/12/2021 | 2990.00 | 10332794000144 | DANIEL DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UMA TV 50P LED PHIL DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0010957 | 15/12/2021 | 43260.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE PERFURACAO DE 276m INCLUINDO 86m DE TUBOS GEOMECANICO. SENDO 52m NO SITIO MARAVALHA I 52m NO SITIO MARAVALHA II 60m NO SITIO CORREDOR 52m NO ASSENTAMENTO NOVO TAIPU E 60m NO SITIO CORREDOR. REFERENTE AO CONTRATO N 0612021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010964 | 15/12/2021 | 1052.63 | 00002598616421 | ANTONIO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011015 | 15/12/2021 | 1368.42 | 00008457194402 | RAQUEL MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011044 | 15/12/2021 | 9800.00 | 00007043229430 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PINTURA E RESTAURACAO DA ESTATUA SACRA DA SANTA NOSSA SENHORA RAINHA DOS ANJOS LOCALIZADA NA PRACA ELIAS CAVALCANTE - CENTRO -CEP 58334-000 SAO MIGUEL DE TAIPU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010998 | 15/12/2021 | 4035.00 | 43816652000101 | AC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES UM MONITOR DE SINAIS VITAIS EMAI MX 500 UM OXIMETRO DE PULSO MODELO 0X-300 UM DESFIBRILADOR EMAI DX-10 PLUS UM OXIMETRO RECARREGAVEL DE SUPORTE QUATRO FONTES DE ILUMINACAO KOLPLUX WIRELESS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011001 | 15/12/2021 | 315.79 | 00002309957488 | AILTON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMO PEDREIRO NO PSF. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011006 | 15/12/2021 | 1452.63 | 00070073269433 | PAULO HENRIQUE CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATICA NO REPARO E CONSERTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011073 | 16/12/2021 | 315.79 | 00013599011400 | ANTONIO OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011075 | 16/12/2021 | 1794.74 | 00012698912430 | EZEQUIEL JONAS EUUGENIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011076 | 16/12/2021 | 1794.74 | 00012698912430 | EZEQUIEL JONAS EUUGENIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0011079 | 16/12/2021 | 9720.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS TRÊS UNIDADES. DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011047 | 16/12/2021 | 130.00 | 00013191455400 | GUILLERME JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011048 | 16/12/2021 | 130.00 | 00004344098471 | MARIA DA PENHA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011049 | 16/12/2021 | 290.00 | 00012782523473 | DARLENE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011050 | 16/12/2021 | 280.00 | 00001788622405 | MARIA DE JESUS DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011052 | 16/12/2021 | 300.00 | 00012954975490 | EDUARDA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011054 | 16/12/2021 | 290.00 | 00001593997426 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011059 | 16/12/2021 | 280.00 | 00006204001450 | RAIMUNDA FREIRE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 16/12/2021 | 290.00 | 00008768891431 | DAYANA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011062 | 16/12/2021 | 300.00 | 00003505210420 | JOZEILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011063 | 16/12/2021 | 200.00 | 00016363721474 | SARAH MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011064 | 16/12/2021 | 270.00 | 00070693755490 | LENILDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011068 | 16/12/2021 | 270.00 | 00036503940491 | JOSE MARTINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011069 | 16/12/2021 | 300.00 | 00003906653471 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011072 | 16/12/2021 | 200.00 | 00006269874408 | LIDIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011057 | 16/12/2021 | 3900.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO TUBO DE CONCRETO 1000MM PA1. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011058 | 16/12/2021 | 3306.50 | 00070073284408 | LUIS FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CARRO DE PLACA MMU7C52PB F4000 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0011067 | 16/12/2021 | 3692.81 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA A CONSTRUCAO DA CASA POPULAR A SER DOADA. RECURSOS DA ADMINISTRACAO DIRETA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0011053 | 16/12/2021 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE LICITACAO E CONTRATOS PUBLICACOES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTOS AOS MEIOS DE COMUNICACAO FAMUP DOEINCOM E NO TCE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011080 | 16/12/2021 | 46.00 | 09189517000307 | TOCMIX INSTRUMENTOS MUSICAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO CABO HDMI 10MT NWT 1.4 FILTRO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011081 | 16/12/2021 | 243.00 | 36632245000189 | FRANCOISE LINO CALIXTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO MICROFONE LAPELA DUPLO BOYA BY0-M1DM REPORTER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011051 | 16/12/2021 | 2693.93 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 1 UM VEICULO ONIBUS DE PLACA MOP-0196 M.BENZ JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTE LEVANDO OS TIMES DE FUTEBOL PARA TORNEIOS NA ZONA RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011066 | 16/12/2021 | 1631.58 | 00004851253400 | ELIZANGELA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE STAND PARA FEIRA CULTURAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 16/12/2021 | 1631.58 | 00004851253400 | ELIZANGELA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADERECOS PARA FEIRA CULTURAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011060 | 16/12/2021 | 1084.21 | 00070073284408 | LUIS FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CARRO DE PLACA MMU7C52PB F4000 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011065 | 16/12/2021 | 4785.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011071 | 16/12/2021 | 789.47 | 00087300982468 | MARCONE EDSON SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS VEICULOS CARROS LOCADOS E PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011074 | 16/12/2021 | 326.32 | 00012698912430 | EZEQUIEL JONAS EUUGENIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011082 | 16/12/2021 | 3300.00 | 13286820000133 | EDUARDA SOARES DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A AMPLIACAO INTERNA DA REDE DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0011055 | 16/12/2021 | 2000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO PRESTACAO DE CONTAS E LIBERACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PNAE PNATE PDDE PDE PBA E DEMAIS PROGRAMAS E ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERALDO BRASIL-RFB DOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS DBE DCTF IMPOSTO DE RENDA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011056 | 16/12/2021 | 1368.42 | 00070073284408 | LUIS FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CARRO DE PLACA MMU7C52PB F4000 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011077 | 16/12/2021 | 65.85 | 07337101000100 | MMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CIEM E FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011078 | 16/12/2021 | 171.10 | 07337101000100 | MMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CIEM E FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011087 | 17/12/2021 | 1820.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011095 | 17/12/2021 | 9000.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME COMISSIONADOS - ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011099 | 17/12/2021 | 25816.89 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME COMISSIONADOS FUNDEB 70 - DIRETORES E COORDENADORES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011109 | 17/12/2021 | 3197.51 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS - EDUCACAO INFANTIL 70 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011111 | 17/12/2021 | 6060.60 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME CONTRATADOS - EDUCACAO INFANTIL 70 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011113 | 17/12/2021 | 7100.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS - CRECHE FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011116 | 17/12/2021 | 1100.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME CONTRATADOS - CRECHE FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011117 | 17/12/2021 | 4036.74 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS - CRECHE FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 17/12/2021 | 34070.36 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME CONTRATADOS - CRECHE FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011121 | 17/12/2021 | 8081.20 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EJA 70 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011127 | 17/12/2021 | 84258.50 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS E 13 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011129 | 17/12/2021 | 25750.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME CONTRATADOS FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 17/12/2021 | 185174.79 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS FUNDAMENTAL FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0011135 | 17/12/2021 | 12498.85 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011137 | 17/12/2021 | 69478.30 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME CONTRATADOS FUNDAMENTAL FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011140 | 17/12/2021 | 500.00 | 26951607000140 | INJEPLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COPOS LONG BABY 240ML PERSONALIADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0011142 | 17/12/2021 | 3496.80 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011144 | 17/12/2021 | 124.18 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011148 | 17/12/2021 | 6600.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011154 | 17/12/2021 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COPIAS EXCEDENTES NA LOCACAO DE DUAS MAQUINAS FOTOCOPIADORA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0011156 | 17/12/2021 | 1076.30 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011094 | 17/12/2021 | 6500.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011103 | 17/12/2021 | 5200.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACOES POLITICAS - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0011143 | 17/12/2021 | 2776.94 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011145 | 17/12/2021 | 6090.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE CONTROLADORA 3 CANAIS POSITIVO MINI SINALIZADOR LINEAR BRANCO RUBI 12 V SPLENDERE RUBI COMPLETA EM LED KIT CABO DE ALIMENTACAO C CONECT P BATERIAS FAROL AUXILIAR LED SENSOR DE ESTACIONAMENTO ENTERRE MITSUBISHI L200 E SILANLIZADOR ACUSTICO E VISUAL EM ARCO RUBI C SIRENE 100W DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSI-2186 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011146 | 17/12/2021 | 300.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE SINALIZADOR E PLACAS NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA QSI-2186 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011097 | 17/12/2021 | 11700.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011085 | 17/12/2021 | 1100.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 PENSAO ALIMENTICIA CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011089 | 17/12/2021 | 7400.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011147 | 17/12/2021 | 5700.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011152 | 17/12/2021 | 1222.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO 2076W0001 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE ACONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE-COMPETÊNCIA 122021.RELATIVO AO CONTRATO N 000512021 - CPL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0011155 | 17/12/2021 | 3654.24 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 17/12/2021 | 16500.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011138 | 17/12/2021 | 20700.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011090 | 17/12/2021 | 4500.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011093 | 17/12/2021 | 30597.65 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS E 13 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011102 | 17/12/2021 | 3400.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RECURSOS HIDRICOS REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011104 | 17/12/2021 | 526.32 | 00005602379444 | JANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011105 | 17/12/2021 | 1100.00 | 00015305835437 | EDUARDO VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011106 | 17/12/2021 | 315.78 | 00008536154462 | JESSICA DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011110 | 17/12/2021 | 526.32 | 00015455992465 | RENATO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011114 | 17/12/2021 | 1684.21 | 00002400279497 | JOAS DA SILVA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NAS DEMANDAS DA MESMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011115 | 17/12/2021 | 526.32 | 00004587794406 | JOÃO PAULO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011131 | 17/12/2021 | 1842.10 | 00029256003449 | MANOEL ANSELMO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MERCADO PuBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011136 | 17/12/2021 | 3000.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGIME CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011149 | 17/12/2021 | 2700.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011092 | 17/12/2021 | 10000.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 17/12/2021 | 5500.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS E 13 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011107 | 17/12/2021 | 290.00 | 00001272259439 | CARMELITA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011108 | 17/12/2021 | 200.00 | 00015609896452 | LIDIANE HILÁRIO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011120 | 17/12/2021 | 300.00 | 00012228864480 | DANIEL DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011122 | 17/12/2021 | 500.00 | 00004517143422 | SÉRGIO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011124 | 17/12/2021 | 500.00 | 00010283033436 | JESSICA SILVA BRASILIO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 17/12/2021 | 300.00 | 00008803409408 | MARCIA MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011128 | 17/12/2021 | 300.00 | 00070073123498 | ISRAEL RICARDO DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011130 | 17/12/2021 | 300.00 | 00003240553406 | RONALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011132 | 17/12/2021 | 1210.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011133 | 17/12/2021 | 1231.58 | 00007047511431 | JOSINALDO MACIEL DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DISTRIBUICAO DO PAA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 17/12/2021 | 900.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011083 | 17/12/2021 | 4700.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011084 | 17/12/2021 | 20250.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011086 | 17/12/2021 | 12700.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011091 | 17/12/2021 | 15110.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011098 | 17/12/2021 | 10300.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 17/12/2021 | 48900.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO CONTRATADOS - MEDICO EXTRA UBS GENI BENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011101 | 17/12/2021 | 6300.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011112 | 17/12/2021 | 10850.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011119 | 17/12/2021 | 18400.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CENTRO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011123 | 17/12/2021 | 2800.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO EFETIVOS AGENTE DE EDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011125 | 17/12/2021 | 2200.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011139 | 17/12/2021 | 59450.02 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REGIME CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011141 | 17/12/2021 | 61147.51 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS E 13 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011150 | 17/12/2021 | 3900.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011153 | 17/12/2021 | 450.00 | 43816652000101 | AC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DO TIPO BALANCA CORPORAL DIFITAL E REGULADOR DE PRESSAO COM FLUXOMETRO PARA OXIGENIO MEDICIAL. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NE COMPLEMENTAR ANE DE N 10874 DE 14122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0011157 | 17/12/2021 | 1736.28 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011171 | 20/12/2021 | 1578.95 | 00010497248441 | EVALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NA UBS GENI BENTO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011175 | 20/12/2021 | 2122.51 | 00071318166470 | THAISA DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PRONTO ATENDIMENTO DA UBS GENI BENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011176 | 20/12/2021 | 2122.51 | 00001204202443 | WEMISON HELIO UCHOA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PRONTO ATENDIMENTO DA UBS GENI BENTO JUNTO AO FUNDO MUNICPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 20/12/2021 | 2122.51 | 00013275847430 | IVAN FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011179 | 20/12/2021 | 2122.51 | 00005824111499 | JARBAS FRANCELINO BARBOSA DE LILMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011180 | 20/12/2021 | 2122.51 | 00070693715430 | DANIELLE DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PRONTO ATENDIMENTO DA UBS GENI BENTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011181 | 20/12/2021 | 2122.51 | 00012173041428 | JUCELIA DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PRONTO ATENDIMENTO DA UBS GENI BENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011182 | 20/12/2021 | 2122.51 | 00010640736467 | ELISANDRA PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011183 | 20/12/2021 | 2122.51 | 00001469818710 | FABIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A UBS GENI BENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011184 | 20/12/2021 | 2122.51 | 00070397924437 | MANUEL BENTO NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 20/12/2021 | 2122.51 | 00010430794401 | MARIA ESTELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF EM APOIO AOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011188 | 20/12/2021 | 3306.50 | 00003969642493 | IZAMARIA VERÍSSIMO QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DA UBS GENI BENTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011192 | 20/12/2021 | 2122.51 | 00009503016479 | WALBIA MORENO DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PRONTO ATENDIMENTO DA UBS GENI BENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011196 | 20/12/2021 | 2122.51 | 00006613577405 | CICERA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011218 | 20/12/2021 | 550.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369-MASMED DE 08 DE JULHO DE 2013. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 20/12/2021 | 550.00 | 00001462363431 | ROBERTA FERNANDA FERNANDES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369-MASMED DE 08 DE JULHO DE 2013. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011224 | 20/12/2021 | 550.00 | 00005278462442 | ROSSANA SUASSUNA CARNEIRO GRUBER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369-MASMED DE 08 DE JULHO DE 2013. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011226 | 20/12/2021 | 3500.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERV. MED. EIRELI-MED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS CARDIOLOGICAS E ECOCARDIOGRAMAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011283 | 20/12/2021 | 2122.50 | 00036676276453 | JOSIMAR FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011305 | 20/12/2021 | 2122.50 | 00002615394428 | SALETE BARBOSA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011341 | 20/12/2021 | 3157.90 | 00005074112427 | GILBERTHA KALINE LOPES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ENFERMEIRA NOS PSF'S DEVIDO A VACINA DO COVID-19 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011369 | 20/12/2021 | 159.00 | 36508740000180 | MISCELINA MAYNI MACHADO DE MELO08253511469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS NA EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0011372 | 20/12/2021 | 4751.69 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO PARA PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0011374 | 20/12/2021 | 6979.93 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011381 | 20/12/2021 | 2122.51 | 00004928355431 | MARCOS NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011315 | 20/12/2021 | 2122.50 | 00085327484491 | SEVERINA ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011316 | 20/12/2021 | 842.10 | 00001231953497 | ROSILENE ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011317 | 20/12/2021 | 1684.21 | 00006368915420 | JOSEANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011319 | 20/12/2021 | 1684.21 | 00003506365401 | MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 20/12/2021 | 1684.21 | 00010063443490 | JANAINA VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011327 | 20/12/2021 | 1684.21 | 00001262372470 | EDILENE BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA ASG JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011330 | 20/12/2021 | 1684.21 | 00070073116440 | THAIS BRUNA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A RECEPCAO DO CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011332 | 20/12/2021 | 2122.50 | 00003028608430 | ANDRE DIAS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AS ENTREGAS DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E HABITACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011337 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00006829542413 | TATIANA ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 20/12/2021 | 1684.21 | 00003502338450 | DEBORA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA OFICINEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0011378 | 20/12/2021 | 116.98 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011160 | 20/12/2021 | 1052.63 | 00003612959441 | JULIANO CESAR DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011161 | 20/12/2021 | 3075.25 | 00007043229430 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESTATUA DE SAO MIGUEL ARCANJO SITAUADO AS MARGENS DA ENTRADA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011164 | 20/12/2021 | 2122.51 | 00079895727453 | MANUEL JOSÉ DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AO ONIBUS DO TRABALHADOR NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011165 | 20/12/2021 | 2122.51 | 00009154305411 | VALDIR COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011166 | 20/12/2021 | 2693.94 | 00080655378472 | JOSÉ RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011174 | 20/12/2021 | 2122.51 | 00008463219470 | MAURILIO VIEGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011187 | 20/12/2021 | 631.57 | 00004517166473 | ADEMILSON TERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011189 | 20/12/2021 | 1936.84 | 00012904476407 | ADRIANA MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CAFE DO VENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011191 | 20/12/2021 | 1684.21 | 00016040805404 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DOS MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 20/12/2021 | 421.05 | 00093055676491 | ANA PATRICIA DA FONTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CAFE DO VENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011195 | 20/12/2021 | 421.05 | 00069146128468 | ANA TELMA DANTAS BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011197 | 20/12/2021 | 631.57 | 00012682702457 | CAROLAYNE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011199 | 20/12/2021 | 1263.15 | 00001198804408 | CLEONALDO ACIDIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DOS MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011200 | 20/12/2021 | 631.57 | 00007720643429 | DEVAI GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011201 | 20/12/2021 | 631.57 | 00003502532427 | EDIVA ANULINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011202 | 20/12/2021 | 1052.63 | 00008735490403 | EDNA MARIA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CORREDOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011203 | 20/12/2021 | 631.57 | 00087374315449 | HULDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011204 | 20/12/2021 | 1052.63 | 00005144748406 | ISRAEL VASCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO TAPUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011205 | 20/12/2021 | 631.57 | 00042215030410 | JOÃO FRANCISCO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011206 | 20/12/2021 | 631.57 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011208 | 20/12/2021 | 1052.63 | 00079895697449 | JOSE HUMBERTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011210 | 20/12/2021 | 631.57 | 00004156078418 | JOSE LUIS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011212 | 20/12/2021 | 1052.63 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011213 | 20/12/2021 | 631.57 | 00011676458476 | LIVIA KELLY GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 20/12/2021 | 1052.63 | 00003505636401 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO ANTONIO CONSELHEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011217 | 20/12/2021 | 631.57 | 00065183860459 | LUIS CARLOS BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011220 | 20/12/2021 | 1936.84 | 00002630094405 | LUIS FABIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DOS MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011221 | 20/12/2021 | 1473.68 | 00007278231400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA FRIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011222 | 20/12/2021 | 1052.63 | 00080531849449 | MARIA JOSE GONÇALVES MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 20/12/2021 | 1052.63 | 00008145446490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011232 | 20/12/2021 | 1473.68 | 00010949034428 | MARIA NATÁLIA DO ESPÍRITO SANTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011234 | 20/12/2021 | 631.57 | 00009061373735 | PEDRO BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011235 | 20/12/2021 | 1052.63 | 00007632332421 | RIZONETE CORDEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MOCOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0011236 | 20/12/2021 | 1244.26 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA A CONSTRUCAO DA CASA POPULAR A SER DOADA. RECURSOS DA ADMINISTRACAO DIRETA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011238 | 20/12/2021 | 1052.63 | 00003290639444 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CAFE DO VENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011239 | 20/12/2021 | 842.10 | 00003508677478 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 20/12/2021 | 631.57 | 00001392240417 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011242 | 20/12/2021 | 526.31 | 00001489403400 | ALINE DUARTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011245 | 20/12/2021 | 1578.94 | 00001425327702 | ALUIZIO ANTERO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011249 | 20/12/2021 | 3900.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO TUBO DE CONCRETO 1000MM PA1. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011250 | 20/12/2021 | 2122.50 | 00008960639419 | CARLOS RIOLDOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Sao Miguel Mais Urbanizada | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0011251 | 20/12/2021 | 38124.02 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO REEQUILIBRIO DA 4 QUARTA MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS PROJETADA 01 PROJETADA 03 TRECHO 1 E PROJETADA 03 TRECHO 2 NA CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPU-PB.CONFORME CONTRATO N 00152019 E CONTRATO DE REPASSE 1039091-21 PB 845396 DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO DO MOCIDADES DESENVOLVIMENTO REGIONAL. PARCELA PAGA COM RECURSOS PROPRIO. | 00012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011252 | 20/12/2021 | 2122.50 | 00005954664439 | DACIANA COSTA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011269 | 20/12/2021 | 2122.50 | 00001788693418 | ERICK BRENO GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011272 | 20/12/2021 | 2122.50 | 00004389024400 | GENILDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011280 | 20/12/2021 | 2122.50 | 00012378985444 | JOSE CARLOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA DISTRIBUICAO DE AGUAS. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011348 | 20/12/2021 | 1263.16 | 00010005899435 | JOSEVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICO PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011349 | 20/12/2021 | 1263.16 | 00007720650476 | MARIA MARILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011353 | 20/12/2021 | 1263.16 | 00070073214450 | DENILSON DA SILVA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 20/12/2021 | 2168.23 | 00008934931477 | ADRIANO CARVALHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011357 | 20/12/2021 | 1263.16 | 00013191455400 | GUILLERME JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011359 | 20/12/2021 | 1263.16 | 00012408666406 | LEANDRO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011362 | 20/12/2021 | 1936.84 | 00009922074443 | SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011365 | 20/12/2021 | 1263.16 | 00015142626494 | LAUREMYLLYA ARRUDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0011379 | 20/12/2021 | 19607.59 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0011227 | 20/12/2021 | 2300.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM GOL 1.6 COMPLETO PLACA QFJ-6D62 NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 00122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011254 | 20/12/2021 | 2693.94 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR MASTER DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011256 | 20/12/2021 | 2122.51 | 00008572078495 | ERENILDA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011259 | 20/12/2021 | 2122.51 | 00012162897431 | EDSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011260 | 20/12/2021 | 1684.21 | 00008537703443 | OTAVIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOCICLISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011261 | 20/12/2021 | 2693.94 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011262 | 20/12/2021 | 1500.00 | 00001788803450 | GRAZYELLY KELLY DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011263 | 20/12/2021 | 1684.21 | 00004785772492 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CRASPAIF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011265 | 20/12/2021 | 2122.51 | 00005312956481 | GERLUCE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CRASPAIF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011267 | 20/12/2021 | 2122.51 | 00052879143420 | JORGE NOBERTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DO CRASPAIF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011268 | 20/12/2021 | 2122.51 | 00002181020469 | LUCICLEIDE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CRASPAIF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011270 | 20/12/2021 | 2122.51 | 00001788506405 | JOSE ROBERTO SOARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO GRUPO DE IDOSOS DO CRASPAIF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011276 | 20/12/2021 | 2551.08 | 00073343455415 | ROSEANE JORGE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011277 | 20/12/2021 | 2579.66 | 00011641580402 | CLLARA MARIA DA SILVA SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011281 | 20/12/2021 | 3056.50 | 00071117886484 | ELLIZAR SAMARA DOS SANTOS COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011292 | 20/12/2021 | 3056.50 | 00070073113425 | RENATA CANDIDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011294 | 20/12/2021 | 3056.50 | 00012220476405 | THAÍS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011295 | 20/12/2021 | 3056.50 | 00012338504402 | DANIELE LIONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011298 | 20/12/2021 | 2236.80 | 00008737295446 | EDVALDO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO BOY DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011301 | 20/12/2021 | 2122.51 | 00006208031427 | JANDILCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011303 | 20/12/2021 | 1684.21 | 00070073099414 | JOYCIANE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011306 | 20/12/2021 | 1684.21 | 00001623649463 | SUELI MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011310 | 20/12/2021 | 1684.21 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011311 | 20/12/2021 | 1684.21 | 00012250824479 | VALQUIRIA DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 20/12/2021 | 2122.51 | 00001788972481 | WALLEF BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011313 | 20/12/2021 | 1684.21 | 00001788491467 | MARCIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011322 | 20/12/2021 | 1052.63 | 00082712778472 | MARIA DAS GRAÇAS ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DE CAFE DO VENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011323 | 20/12/2021 | 1684.21 | 00006240061409 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011325 | 20/12/2021 | 2122.50 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM A COORDENACAO JUNTO AO PROGRAMA SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALCIMENTO DE VINCULO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011334 | 20/12/2021 | 850.00 | 00002940194483 | SEVERINA CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA ORIENTANDO NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DE CAFE DO VENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0011228 | 20/12/2021 | 4000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 01 UM VEICULO RENAULT DUSTER 1.6 COMPLETO PLACA QFJ-5A22 NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 00122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0011376 | 20/12/2021 | 1247.81 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0011158 | 20/12/2021 | 1550.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE TODAS AS DESPESAS E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262021 | 0011159 | 20/12/2021 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011246 | 20/12/2021 | 750.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 12 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEBSITEPORTAL - N MT003312021 CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011248 | 20/12/2021 | 3306.49 | 00030866820434 | AMARO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 20/12/2021 | 2105.26 | 00009561993481 | MARIA TALITA AMARO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NO CONTROLE DOS EMPENHOS JUNTO A PREFEITURA. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011308 | 20/12/2021 | 2693.93 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CLASSIFICACAO E DIGITACAO DE EMPENHOS NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011173 | 20/12/2021 | 421.05 | 00079887864404 | MANOEL CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO APOIO AOS VIGIAS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011285 | 20/12/2021 | 2693.93 | 00001788633431 | KLEYTON AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA LIBERACAO DE COMBUSTIVEL NO MÊS DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011287 | 20/12/2021 | 2122.50 | 00001018387439 | MARCOS ANTONIO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011309 | 20/12/2021 | 2122.50 | 00071118050460 | WELINA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011352 | 20/12/2021 | 1263.16 | 00011060799499 | LEANDRO MONTEIRO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PINTOR JUNTO AO PSF NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011368 | 20/12/2021 | 112.33 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0011233 | 20/12/2021 | 2700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 01 UM GOL 1.6 COMPLETO PLACA PLACA RLS-8I76 NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA. REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 00122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0011377 | 20/12/2021 | 1169.82 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011253 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00050395343453 | DEIZE SANTOS MOURA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011257 | 20/12/2021 | 2122.50 | 00004155189461 | ELISANDRO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011271 | 20/12/2021 | 1684.21 | 00070419893482 | FABIANO MARREIRA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011344 | 20/12/2021 | 3684.20 | 00070074060414 | JOSÉ W OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO APOIO AO TRATOR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011360 | 20/12/2021 | 1263.16 | 00008111667400 | EDVANDO FRANÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011162 | 20/12/2021 | 2122.51 | 00011764077407 | JOÃO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011163 | 20/12/2021 | 3556.50 | 00077526384715 | FERNANDO TARGINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REUNIOES NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011167 | 20/12/2021 | 1600.00 | 00001788890400 | ALEX FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO CRECHE DONA BEBE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011168 | 20/12/2021 | 1526.32 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO NA LIMPEZA E FAXINA GERAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 20/12/2021 | 1936.84 | 00095420630400 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTADOS PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011170 | 20/12/2021 | 1526.32 | 00006645973438 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011172 | 20/12/2021 | 1936.84 | 00080493980482 | DILMA ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011178 | 20/12/2021 | 1936.84 | 00008343418409 | MARCIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011186 | 20/12/2021 | 1936.84 | 00070366806440 | JOSE WANDWESON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011190 | 20/12/2021 | 1936.84 | 00010231312423 | MARCIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011194 | 20/12/2021 | 1936.84 | 00012529356416 | MARIA AUGUSTA GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011198 | 20/12/2021 | 468.42 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS PARA ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO NA ESCOLA HENRIQUE JOAO E BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 20/12/2021 | 1600.00 | 00003505633496 | LUCIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011209 | 20/12/2021 | 1936.84 | 00079770053449 | MIGUEL IDALICIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO CRECHE DONA BEBE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011211 | 20/12/2021 | 1936.84 | 00041936743809 | PATRICIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011214 | 20/12/2021 | 1936.84 | 00070693744456 | RAFAELA MOURA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011216 | 20/12/2021 | 1936.84 | 00003508291448 | ROSANIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011219 | 20/12/2021 | 1936.84 | 00009604842480 | WILLAS PEREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO CRECHE DONA BEBE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011225 | 20/12/2021 | 1600.00 | 00005819859405 | MARIA DE LOURDES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0011229 | 20/12/2021 | 4600.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFJ-6E62 E UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFL-4E32 NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO PREGAO PRESENCIALN 00122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011230 | 20/12/2021 | 1600.00 | 00009827606476 | ROSELITA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011237 | 20/12/2021 | 1936.84 | 00010005911400 | FLAVIANO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011241 | 20/12/2021 | 1184.21 | 00070354625462 | IARA SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011243 | 20/12/2021 | 1936.84 | 00005326566443 | MARIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS LOCALIZADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011244 | 20/12/2021 | 1600.00 | 00010116037482 | ANTONIO JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011247 | 20/12/2021 | 1936.84 | 00088529118472 | EDNEIDE FRANCISCA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011255 | 20/12/2021 | 1684.21 | 00007977306484 | EDILEUZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 20/12/2021 | 1936.84 | 00007661085461 | BÁRBARA RANIELLE ARRUDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011264 | 20/12/2021 | 1936.84 | 00003927159450 | EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 20/12/2021 | 1936.84 | 00012697868496 | GESSICA KELLY DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011273 | 20/12/2021 | 2122.50 | 00003664138481 | JACINTO LUIS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 20/12/2021 | 2122.50 | 00005982211400 | JOÃO PAULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011275 | 20/12/2021 | 1936.84 | 00003504214473 | ISAIAS MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011278 | 20/12/2021 | 1936.84 | 00002140319427 | JOSE LUCINDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011279 | 20/12/2021 | 2122.50 | 00004027203429 | JOSE ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 20/12/2021 | 1936.84 | 00004023705462 | PEDRO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011284 | 20/12/2021 | 72954.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011286 | 20/12/2021 | 1600.00 | 00007314583463 | ADEILTON BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011288 | 20/12/2021 | 25279.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011289 | 20/12/2021 | 2122.50 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011290 | 20/12/2021 | 1600.00 | 00003285525428 | CELIANO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011293 | 20/12/2021 | 1600.00 | 00006537187486 | IDIANA TERTULIANO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011296 | 20/12/2021 | 1600.00 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011297 | 20/12/2021 | 2122.50 | 00004409031490 | ROGÉRIO CLAUDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011299 | 20/12/2021 | 1789.47 | 00003508243478 | ROSA CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011300 | 20/12/2021 | 1600.00 | 00004480787402 | JOSÉ VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011302 | 20/12/2021 | 2122.50 | 00008030337450 | ROSILANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 20/12/2021 | 1936.84 | 00005146482446 | JOÃO CASSIMIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011307 | 20/12/2021 | 1936.84 | 00007511720498 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011314 | 20/12/2021 | 1936.84 | 00004576082426 | SEVERINA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011318 | 20/12/2021 | 1600.00 | 00011435565428 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011320 | 20/12/2021 | 1936.84 | 00088590135420 | SIMONE JACINTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011324 | 20/12/2021 | 1936.84 | 00012407624459 | HILMA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011326 | 20/12/2021 | 1936.84 | 00003195861461 | JARSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011328 | 20/12/2021 | 1936.84 | 00012665016494 | JOÃO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM - HV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011329 | 20/12/2021 | 1936.84 | 00008594931484 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM - HV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011331 | 20/12/2021 | 1936.84 | 00004425479432 | VERÔNICA FELIPE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SALA DE ARQUIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM - HV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011333 | 20/12/2021 | 1936.84 | 00008572077413 | ALINE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SALA DE ARQUIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011335 | 20/12/2021 | 1936.84 | 00004760205497 | DAVID CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011336 | 20/12/2021 | 1936.84 | 00001788801407 | ISLAYNE KEYLLA DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SALA DE ARQUIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM - HV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011338 | 20/12/2021 | 1936.84 | 00091665477415 | VANIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM - HV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011340 | 20/12/2021 | 2351.08 | 00013227483491 | FERNANDO AMARO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DA ESCOLA CIEM HV NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011342 | 20/12/2021 | 1936.84 | 00003171194430 | PAULO GERMANO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011343 | 20/12/2021 | 1936.84 | 00001597333409 | LEOGILVANIA LUCAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011345 | 20/12/2021 | 1936.84 | 00008538508440 | CELINA SERAFIM FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011346 | 20/12/2021 | 2465.37 | 00007962849460 | MONICA VILAS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA CIEM E FLAVIO RIBEIRO COUTINHO NO APOIO AO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO JUTNO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 20/12/2021 | 1600.00 | 00007202831406 | CINTIA ALVES DE MELO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011350 | 20/12/2021 | 1600.00 | 00010940623404 | WANDERLEIA DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011351 | 20/12/2021 | 1936.84 | 00011190865408 | TAIANE VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011354 | 20/12/2021 | 1600.00 | 00008857550494 | WAGNA CRISTINA DE SOUSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011356 | 20/12/2021 | 1600.00 | 00070485697432 | ADRIANO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011358 | 20/12/2021 | 1936.84 | 00070300993463 | DANIELE MORAES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011361 | 20/12/2021 | 1936.84 | 00004832446436 | SEVERINA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 20/12/2021 | 1936.84 | 00001654818461 | LEIDIOMARA LEAL DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011364 | 20/12/2021 | 1936.84 | 00009797618404 | ERIKA OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011366 | 20/12/2021 | 1936.84 | 00012673679464 | MARCIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011367 | 20/12/2021 | 1936.84 | 00005806444481 | DENISE MARIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011370 | 20/12/2021 | 1936.84 | 00003229393481 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 20/12/2021 | 1936.84 | 00098332228468 | BETÂNIA ROCHA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011373 | 20/12/2021 | 1936.84 | 00006252366455 | MARCELA CAVALCANTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011375 | 20/12/2021 | 1936.84 | 00011614682429 | ANDRESA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0011380 | 20/12/2021 | 6126.96 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011382 | 20/12/2021 | 757.89 | 00056953747404 | ROSENILDA QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA TIRAGEM DE XEROX COM PAPEL DA MESMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011385 | 21/12/2021 | 315.79 | 00008537715450 | NUBIA SOARES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011386 | 21/12/2021 | 1052.63 | 00013735237436 | AMANDA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA JOAO LINS VIEIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011387 | 21/12/2021 | 1894.74 | 00001254124446 | MANOEL JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0011388 | 21/12/2021 | 2000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO PRESTACAO DE CONTAS E LIBERACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PNAE PNATE PDDE PDE PBA E DEMAIS PROGRAMAS E ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERALDO BRASIL-RFB DOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS DBE DCTF IMPOSTO DE RENDA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011389 | 21/12/2021 | 1052.63 | 00008540834480 | JAILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011391 | 21/12/2021 | 526.32 | 00013036004475 | CLARA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011393 | 21/12/2021 | 1473.68 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO NO PERIODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011394 | 21/12/2021 | 1473.68 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES NO PERIODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011402 | 21/12/2021 | 85578.50 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS E 13 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011406 | 21/12/2021 | 1052.63 | 00004395345425 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DEVIDO AO FINAL DO ANO LETIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011408 | 21/12/2021 | 1578.95 | 00015076517408 | YASMIM KARLA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE SETEMBRO NA CRECHE DONA BEBE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011409 | 21/12/2021 | 1578.95 | 00015076517408 | YASMIM KARLA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE OUTUBRO NA CRECHE DONA BEBE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 21/12/2021 | 842.10 | 00075373432415 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011411 | 21/12/2021 | 1820.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011419 | 21/12/2021 | 2400.00 | 32822688000181 | ALYSSON OLIVEIRA CALIXTO 02517637490 AC-INFOMRATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE INSTALACAO DE COMPUTADORES INTERLIGACAO DE EQUIPAMENTOS EM REDE INSTALACAO DE SISTEMA TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVO E BACKUP INSTALACAO DE IMPRESSORAS APLICACAO DE ANTIVIRUS SUBSTITUICAO DE CABEAMENTO E MANUTENCAO DA REDE INTERNA ENTRE OUTROS. SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 21/12/2021 | 1578.95 | 00078952778472 | ELIANE SANDRA DE OLIVEIRA MELO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO AO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011431 | 21/12/2021 | 1684.21 | 00005634680417 | ELISANGELA DOMINGOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011474 | 21/12/2021 | 631.57 | 00002748540409 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011488 | 21/12/2021 | 1684.21 | 00003503866418 | GIVAILDO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011392 | 21/12/2021 | 80.00 | 00004474673441 | ALEXANDRO ARCANJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A ITABAIANAPB PEDRA DE FOGOPB E CRUZ DO ESPIRITO SANTOPB PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS DO SETOR DE TRIBUTOS NO DIA 21 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME FORMULARIO DE DIARIAEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011400 | 21/12/2021 | 300.00 | 00010401724743 | REJANE JOSÉ COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO PARA SUA PRIMA A SR MARIA DA PENHA ALVES. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011403 | 21/12/2021 | 400.00 | 00034333983487 | CELIA SIMÕES DE ATAÍDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA COM ESPECIALISTA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011415 | 21/12/2021 | 1263.16 | 00071557650403 | ANIELLI SOARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PRONTO ATENDIMENTO DA UBS GENI BENTO DUARANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011417 | 21/12/2021 | 192.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE TECIDO DE MALHA JERSEY LIGHT DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011429 | 21/12/2021 | 2122.50 | 00070808457420 | MARIA VALDTE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LENCOL PARA AS MACAS DA UBS GENI BENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011433 | 21/12/2021 | 1007.89 | 00005747922440 | SONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO APOIO AOS AGENTES DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011434 | 21/12/2021 | 1007.89 | 00005747922440 | SONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO APOIO A VIGILANCIA SANITARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011399 | 21/12/2021 | 631.58 | 00087445670491 | EVERALDO BEZERRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETRARIA DE CULTURA NA APRESENTACAO MUSICAL SAX NO DIA 22122021 NO ATO NATALINO REALIZADO EM PRACA PuBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011413 | 21/12/2021 | 1157.89 | 00006697413450 | NELLYTON BRUNO DE SOUZA BENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGO DE ATERROS PARA O COMPLEXO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011424 | 21/12/2021 | 770.00 | 36195152000134 | ELISANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO TROFEUS E MEDALHAS. DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 21/12/2021 | 8013.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO AO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 30112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011416 | 21/12/2021 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS- EMP. DE TEC. DA INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FROTA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011421 | 21/12/2021 | 1900.00 | 32822688000181 | ALYSSON OLIVEIRA CALIXTO 02517637490 AC-INFOMRATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE INSTALACAO DE COMPUTADORES IMPRESSORAS FORMACAO BACKUP REMOCAO E VIRUS E INTALACAO DE ANTIVIRUS LIPEZA E HIGIENIZACAO DE MAQUINAS SUBSTITUICAO DE PECAS TROCA DE ESCOVA DE SCANER ENTRE OUTROS. SECRETARIA DE ADMINSITRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011423 | 21/12/2021 | 179.40 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO NATAL GORDO FELTRO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011404 | 21/12/2021 | 1031.58 | 00007706883493 | GEOVANI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AO CRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011390 | 21/12/2021 | 15000.00 | 43803459000136 | C&M LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA REFERENTE AO PERIODO DE 1911 A 19 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011397 | 21/12/2021 | 1052.63 | 00009464031476 | MARIA APARECIDA DE PAIVA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA JUNTO A BOMBA DA COMUNIDADE JOAO PEDRO E AMARELA I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011405 | 21/12/2021 | 1684.21 | 00011591672490 | FELIPE CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011412 | 21/12/2021 | 1684.21 | 00048272205491 | JOSE VILTON PEREIRA JOVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011414 | 21/12/2021 | 2008.23 | 00003923400462 | SILVANIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO E RETIFICO NA LANCACONCHA DA RETROESCAVADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0011422 | 21/12/2021 | 12000.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DE POCOS NAS SEGUINTES LOCALIDADESNOVO TAIPU MACHADOS MOCOS ESCOLA HENRIQUE VIEIRA E AGUA BRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011427 | 21/12/2021 | 842.10 | 00011242170456 | ALDEMIR SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PATIO DO CEMITERIO SAO MIGUEL ARCANJO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011430 | 21/12/2021 | 1936.84 | 00070905677455 | ALISSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011432 | 21/12/2021 | 736.84 | 00009321610499 | ANDRE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIO NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011435 | 21/12/2021 | 1684.21 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIO NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00057042926404 | ANTONIO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011438 | 21/12/2021 | 842.10 | 00005203991880 | ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011441 | 21/12/2021 | 1936.84 | 00051026406404 | BARTOLOMEU OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011442 | 21/12/2021 | 1936.84 | 00070375464450 | BRENO PONTES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIO NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011443 | 21/12/2021 | 1060.00 | 00008146941443 | CARLOS MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 21/12/2021 | 1936.84 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011445 | 21/12/2021 | 1684.21 | 00002137376474 | CÍCERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA CONSERVACAO DO CALCADAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011446 | 21/12/2021 | 526.31 | 00008765646436 | JOCIANE DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011447 | 21/12/2021 | 1684.21 | 00005720665463 | CLEOMAR OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENCAO DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011448 | 21/12/2021 | 1936.84 | 00087374498420 | JOELMIR OLIVEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011449 | 21/12/2021 | 1684.21 | 00008305588459 | JOSE ADRIANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011450 | 21/12/2021 | 1936.84 | 00013277889424 | NAYARA CRISTINA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011451 | 21/12/2021 | 421.05 | 00005771194433 | OTACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA CONSERVACAO DO CALCADAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 21/12/2021 | 1684.21 | 00002214294414 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DAS FUNCIONALIDADES DOS POCOS QUE ABASTECEM A ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011453 | 21/12/2021 | 1684.21 | 00002848499443 | JOSE ANTONIO MASSAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011454 | 21/12/2021 | 1684.21 | 00013876751411 | ROBSON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ESTRADADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011455 | 21/12/2021 | 1936.84 | 00006348533417 | CLEONALDO DE OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS FUNCIONALIDADES DOS POCOS QUE ABASTECEM A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011456 | 21/12/2021 | 1684.21 | 00000872306402 | JOSE ARMANDO GARCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011457 | 21/12/2021 | 1684.21 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DAS FUNCIONALIDADES DOS POCOS QUE ABASTECEM A ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011458 | 21/12/2021 | 1684.21 | 00010005896410 | JOSE DOMINGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011459 | 21/12/2021 | 1936.84 | 00008815817476 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011460 | 21/12/2021 | 1684.21 | 00080930034449 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 21/12/2021 | 1936.84 | 00002011385490 | JOSÉ INÁCIO LOURENÇO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011462 | 21/12/2021 | 1684.21 | 00012246715466 | DANIEL SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PATIO DO CEMITERIO SAO MIGUEL ARCANJO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011463 | 21/12/2021 | 2693.93 | 00008137287469 | SEVERINO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011464 | 21/12/2021 | 842.10 | 00007585043490 | JOSE JUNIOR MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011465 | 21/12/2021 | 1936.84 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011466 | 21/12/2021 | 1684.21 | 00092891217420 | JOSE PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011467 | 21/12/2021 | 842.10 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011468 | 21/12/2021 | 1936.84 | 00006079173425 | SEVERINO EUZEBIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011469 | 21/12/2021 | 1684.21 | 00002848713461 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011470 | 21/12/2021 | 1936.84 | 00079874614404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM GERAL EM FRENTE DA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SORES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011471 | 21/12/2021 | 1936.84 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011472 | 21/12/2021 | 1684.21 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011473 | 21/12/2021 | 1684.21 | 00003378613408 | SEVERINO SANDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011475 | 21/12/2021 | 1936.84 | 00070693300493 | ELAINY SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011476 | 21/12/2021 | 1936.84 | 00006404282402 | JOSEILTON BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DO PATIO DO CEMITERIO SAO MIGUEL ARCANJO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011477 | 21/12/2021 | 631.57 | 00007978751406 | WILMA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011478 | 21/12/2021 | 1684.21 | 00010561109451 | ELÂNIO JUVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 21/12/2021 | 1684.21 | 00006925365403 | JOSENILDA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011480 | 21/12/2021 | 1936.84 | 00001152396420 | JOSENILDO PEDRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011481 | 21/12/2021 | 1684.21 | 00006861524417 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011482 | 21/12/2021 | 1578.94 | 00009610720404 | KELLY CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011483 | 21/12/2021 | 1936.84 | 00010303564407 | WILSON JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DO PATIO DO CEMITERIO SAO MIGUEL ARCANJO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011484 | 21/12/2021 | 1936.84 | 00036314899869 | EUCLIDES GUIOMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIO NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011485 | 21/12/2021 | 1052.63 | 00004772330402 | LAUDILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011486 | 21/12/2021 | 1936.84 | 00007932718430 | FABIO MOUREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIO NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 21/12/2021 | 2693.93 | 00093120460478 | LEONARDO SOARES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011489 | 21/12/2021 | 1684.21 | 00008203638473 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011490 | 21/12/2021 | 1684.21 | 00011740458419 | HERRISON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CALCADAO NA ENTRADA DA CIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011491 | 21/12/2021 | 1052.63 | 00001788958497 | INGRYDY MAYARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011492 | 21/12/2021 | 526.31 | 00005197119470 | LUCIANO SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011493 | 21/12/2021 | 1936.84 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011494 | 21/12/2021 | 1936.84 | 00071501800434 | ISMAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 21/12/2021 | 1936.84 | 00013645960406 | MANOEL ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011496 | 21/12/2021 | 1052.63 | 00008068869433 | MARCELO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011497 | 21/12/2021 | 1936.84 | 00097782041449 | IVANALDO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011498 | 21/12/2021 | 1684.21 | 00005647693474 | IVO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011500 | 21/12/2021 | 1936.84 | 00008650803482 | MARCONE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011501 | 21/12/2021 | 1052.63 | 00012222627460 | JESSICA NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011502 | 21/12/2021 | 1936.84 | 00002142071457 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011503 | 21/12/2021 | 1052.63 | 00005013048435 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011504 | 21/12/2021 | 1052.63 | 00067680267472 | JOANA D'ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZAHIGIENIZACAO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011505 | 21/12/2021 | 1684.21 | 00079768547472 | MARINETE GON€ALVES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011506 | 21/12/2021 | 1684.21 | 00008205890471 | NATHALLYCIO CARLOS CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011507 | 21/12/2021 | 842.10 | 00005203991880 | ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011383 | 21/12/2021 | 800.00 | 00047576367415 | MARIA JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011384 | 21/12/2021 | 800.00 | 00028739810836 | JOSE AILTON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 21/12/2021 | 156.84 | 00011615447474 | LUCAS LUIZ ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MOP-5083 NA TROCA DE OLEO FILTRO E CAMARA DE AR PERTENCENTE A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011407 | 21/12/2021 | 1052.63 | 00004395345425 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DEVIDO AO ENCERRAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011420 | 21/12/2021 | 1400.00 | 32822688000181 | ALYSSON OLIVEIRA CALIXTO 02517637490 AC-INFOMRATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE INSTALACAO DE COMPUTADORES E CONFIGURACAO DE SISTEMAS BACKUP DE ARQUIVOS CONFIGURACAO DE IMPRESSORAS APLICACAO DE ANTIVIRUS LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS E IMPRESSORAS ENTRE OUTROS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011425 | 21/12/2021 | 300.00 | 00007420818428 | LIDIANE SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011426 | 21/12/2021 | 610.53 | 00006217395452 | EDINALDO DE FRANÇA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM UMA MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011437 | 21/12/2021 | 400.00 | 00001788686470 | ADRIANA DOS SANTOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011439 | 21/12/2021 | 160.00 | 00009814306436 | EDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011440 | 21/12/2021 | 400.00 | 00009047143493 | MARCELO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011499 | 21/12/2021 | 1684.21 | 00012045698432 | JEFERSON LUAN JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO PROGRAMA DE APOIO AS GRAVIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011395 | 21/12/2021 | 1684.21 | 00013599011400 | ANTONIO OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM APOIO A VACINACAO NO PERIODO DE 0112 A 1012 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011396 | 21/12/2021 | 1684.21 | 00013599011400 | ANTONIO OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM APOIO A VACINACAO NO PERIODO DE 1112 A 2012 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011418 | 21/12/2021 | 2800.00 | 32822688000181 | ALYSSON OLIVEIRA CALIXTO 02517637490 AC-INFOMRATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE INSTALACAO DE COMPUTADORES INTERLIGACAO DE EQUIPAMENTOS EM REDE INSTALACAO DE SISTEMA E TRANSFERÊNCIA DE BACKUP ENTRE MAQUINAS INSTALACAO E CONFIGURACAO DE IMPRESSORAS APLICACAO DE ANTIVIRUS E REMOCAO DE VIRUS MANUTENCAO DA REDE INTERNA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011508 | 22/12/2021 | 3500.00 | 30688068000176 | GINOCLIN CLINICA DA MULHER E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ATENDIMENTOS MEDICOS GINECOLOGICOS CONSULTAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011511 | 22/12/2021 | 4000.00 | 41152869000139 | CENTRAL DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0011509 | 22/12/2021 | 38055.67 | 08157673000161 | JOSE DJAILTON DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0011510 | 22/12/2021 | 12423.93 | 08157673000161 | JOSE DJAILTON DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 23/12/2021 | 1500.00 | 00010055058450 | DANIELE BORGES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS MEDICAS E MEDICACAO PARA POS CIRuRGICO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011527 | 23/12/2021 | 17261.65 | 08706350000180 | INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS AO PACO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011530 | 23/12/2021 | 1125.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA CORRENTE 14.016-3 DESTE MUNICIPIO NO DIA 23122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0011514 | 23/12/2021 | 5000.00 | 00011287030416 | MOHANA KARINNA CAVALCANTI SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA OBJETOS CITADOS NO INSTRUMENTO DO CONTRATO - 4 PARCELA DO CONTRATO 00842021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011516 | 23/12/2021 | 1300.00 | 11557778000112 | GIDAZIO PEREIRA GRANJA 61274232449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ADESIVAGEM DE UM 01 CAMINHAO DE COLETA SELETIVA MEDINDO 13M² DE IMPRESSAO E 13M² DE PELICULA PROTETORA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0011512 | 23/12/2021 | 9600.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE DOIS VEICULO AMBULANCIA TIPO A PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE DE PLACA OFF-7682 E QFW-8056 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0122021 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPALDE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011513 | 23/12/2021 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS HOSPITALARES DO PACIENTE CELIA SIMOES DE ATAIDE REFERENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE CATETERISMO CARDIACO EM CARATER DE URGÊNCIA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER E TODA A DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011515 | 23/12/2021 | 1312.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE TECIDO PERCAL BELLA ALVEJADO PATEPE GOLD CHAGGY E TECIDO BRIM NOSTISTA. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0011518 | 23/12/2021 | 2130.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO TIRAS TESTE GLICOSE SANGUE FRASCO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011519 | 23/12/2021 | 300.00 | 00015210709469 | WANESSA GONÇALVES BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011520 | 23/12/2021 | 500.00 | 00071118036476 | JOÃO MARIA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011521 | 23/12/2021 | 300.00 | 00010334596408 | EVERTON CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011522 | 23/12/2021 | 300.00 | 00007219285442 | JAQUELINE DA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011523 | 23/12/2021 | 300.00 | 00007037050407 | JOELMA BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011524 | 23/12/2021 | 300.00 | 00009150923447 | JOYCIANE ROBERTA VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 23/12/2021 | 300.00 | 00009735897440 | JULIANA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011526 | 23/12/2021 | 400.00 | 00009637116443 | MICHELE MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011528 | 23/12/2021 | 300.00 | 00011133526470 | GENEGESSIKA KARLA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0011529 | 24/12/2021 | 250.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011569 | 27/12/2021 | 3329.00 | 32380176000102 | HOSPMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATENDIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011570 | 27/12/2021 | 3920.00 | 69925642000106 | JOSE LUSMARIO COIMBRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AMPLIACAO DE REDE ELETRICA PARA INSTALACAO DE SALA DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA COM AR-CONDICIONADO COMPRESSORES E EQUIPAMENTOS COM ATERRAMENTOS E PONTOS INDIVIDUAIS PARA CADA EQUIPAMENTO REDE INDEPENDENTE LEVADA PELO LADO EXTERNO E INTERNO DO PREDIO. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0011578 | 27/12/2021 | 3120.00 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 VIAGENS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGE 8572 COM O PACIENTE SEVERINO OTAVIO DA SILVA HEMODIALISE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011579 | 27/12/2021 | 1894.74 | 00001788838408 | MAURI ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CARRO DE PLACA BAA3A25 FOX COM MOTORISTA EM VIAGENS COM A EQUIPE DO PSF EM VIAGENS NAS LOCALIDADES DE CAFE DO VENTO TAPUA E AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011583 | 27/12/2021 | 1894.74 | 00008344803446 | ERICK BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLETCLASSIC DE PLACA OEX-8818 COM MOTORISTA JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011621 | 27/12/2021 | 7191.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011531 | 27/12/2021 | 300.00 | 00006799041403 | JOAO BATISTA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011532 | 27/12/2021 | 500.00 | 00016316757450 | KAILLANE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 27/12/2021 | 300.00 | 00002600472444 | GILDO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011534 | 27/12/2021 | 250.00 | 00008400099419 | LUCILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011535 | 27/12/2021 | 300.00 | 00001272259439 | CARMELITA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011536 | 27/12/2021 | 400.00 | 00010468550429 | JOSEFA ANISIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011537 | 27/12/2021 | 500.00 | 00017027638460 | THIAGO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011538 | 27/12/2021 | 300.00 | 00013504278455 | ANA PAULA FERREIRA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011539 | 27/12/2021 | 300.00 | 00012813809462 | MIKAELE JULIA ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011540 | 27/12/2021 | 300.00 | 00009797594475 | PRISCILLA KAMILLA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 27/12/2021 | 300.00 | 00071592327478 | RENATA BANDEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011542 | 27/12/2021 | 300.00 | 00006538103421 | CRISTIANA JOSE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011546 | 27/12/2021 | 300.00 | 00004486233409 | REJANE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011548 | 27/12/2021 | 300.00 | 00070073216402 | BIANCA KARLA FELIPE TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011572 | 27/12/2021 | 547.37 | 00007047511431 | JOSINALDO MACIEL DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DISTRIBUICAO DO PAA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0011552 | 27/12/2021 | 15000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE DOIS 02 CAMINHOES PIPAS PARA O TRANSPORTE DE AGUA DENTRO DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011554 | 27/12/2021 | 5833.34 | 41008567000191 | ELIZANGELA GOMES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM ONIBUS TIPO EXECUTIVOSEMILEITOINTERMUNICIPAL COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATANTE PREFEITURA TRANSPORTANDO OS TRABALHADORES DA CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPUPB PARAJOAO PESSOAPB E VICE-VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO PERIODO DE 26112021 A 25122021 CONFORME CONTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011580 | 27/12/2021 | 1578.95 | 00071117683451 | DOUGLAS GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 27/12/2021 | 1052.63 | 00046786864449 | LUIZ DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO BANHEIRO E CORETO DA PRACA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011585 | 27/12/2021 | 530.00 | 00001018383441 | PAULO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO DIARISTA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011586 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00069193428472 | INACIO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011588 | 27/12/2021 | 1578.95 | 00007464816404 | JULLIANE SEMEÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011589 | 27/12/2021 | 1578.95 | 00004822035441 | MARINALVA FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011590 | 27/12/2021 | 1052.63 | 00008343415493 | JOSE MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0112 A 1512 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 27/12/2021 | 1052.63 | 00007606131414 | MAURICIO TRAJANO DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011597 | 27/12/2021 | 1578.95 | 00008844934400 | MAYANNA RAFAELLY CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011603 | 27/12/2021 | 368.42 | 00087374463472 | ROSINETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0011609 | 27/12/2021 | 650.00 | 00001782211470 | MARIA JOSÉ DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE MANUTENCAO EM UMA BOMBA TRIFASICO DE 10 CV COM TROCA DE 2 ROLAMENTOS BOMBA QUE ABASTECE A CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011610 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 125 HA DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE QUE POSSUI 24500 HA DESTINADO A IMPLANTACAO PROVISORIA DO LIXAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO NO PERIODO DE 01 A 15122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0011611 | 27/12/2021 | 1500.00 | 00001782211470 | MARIA JOSÉ DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE UMA BOMBA TRIFASICO DE 075CV QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE TAIPU E O REBOBINAMENTO DE UMA BOMBA TRIFASICO DE 10CV QUE ABASTECE A CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0011612 | 27/12/2021 | 1950.00 | 00001782211470 | MARIA JOSÉ DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERESSA DE 05CV QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE AGUA BRANCA E O REBOBINAMENTO E MANUTENCAO DE UMA BOMBA TRIFASICA DE 10CV QUE ABASTECE A CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011613 | 27/12/2021 | 2693.93 | 00030275113434 | SEVERINO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO F-4000 PLACA MOV-6933 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0011614 | 27/12/2021 | 1900.00 | 00001782211470 | MARIA JOSÉ DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS NO REBOBINAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSA DE 05CV QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE AMARELA I E O REBOBINAMENTO DE UMA BOMDA CENTRIFUGA DE 2 CV QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE AGUA BRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011615 | 27/12/2021 | 3306.50 | 00006961832423 | CATARINA LUNA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO F4000 DE PLACA KJH-3147 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011617 | 27/12/2021 | 33401.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011619 | 27/12/2021 | 2730.00 | 00079035191404 | MARIA JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO DO POCO QUE FORNECE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. 70 CARRADAS NO MÊS DE DEZEMBRODE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011620 | 27/12/2021 | 34382.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FATURAS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 27/12/2021 | 130.00 | 24393481000100 | JUNIO FREITAS DOS SANTOS VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052021 | 0011582 | 27/12/2021 | 4200.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE LEGISLACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL GESTAO DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CAPACITACAO DE AGENTES FISCAIS E CADASTRO IMOBILIARIO FISCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022021 | 0011587 | 27/12/2021 | 3500.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO NA ELABORACAO DE LEIS PORTARIAS REQUERIMENTOS PARECERES JURIDICOS DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCEPB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0011618 | 27/12/2021 | 364.50 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 27 ALMOCOS 1350 UN DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SETOR DE LICITACAO NO PERIODO DE 0112 A 3112 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0011623 | 27/12/2021 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011625 | 27/12/2021 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FARMACIA PuBLICA FOLHA DE PAGAMENTO E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011628 | 27/12/2021 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO TRNASPARENCIA FISCAL TRNASPARENCIA DO SERVIDOR PATRIMONIO ESTOQUE CONTABILIDADE. APENAS PARA CONSULTA PORTALDO CONTRIBUINTE E ARRECADACAO DE TRIBUTOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. REFERENTE AO AO 1 E 2 ADITIVO DO CONTRATO ADMINSTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011629 | 27/12/2021 | 14.45 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011630 | 27/12/2021 | 6.59 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00005209836452 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NOS CONTROLES DE TABELAS DOS VEICULOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011543 | 27/12/2021 | 330.00 | 00001272259439 | CARMELITA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011544 | 27/12/2021 | 100.00 | 00008628844465 | MARIA JOSE BARBOSA DODÔ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME EM SEU ESPOSO O SR LUCINALDO DE ARAuJO DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011545 | 27/12/2021 | 460.00 | 00084038314472 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011547 | 27/12/2021 | 600.00 | 00085326798468 | EDNA MARIA DOMINGOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011549 | 27/12/2021 | 400.00 | 00008409880440 | DANIELLE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUSICAO DE APTAMIL SEM LACTOSE PARA SEU SOBRINHO A CRIANCA JOSE PEDRO CORDEIRO PEREIRA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 27/12/2021 | 750.00 | 00075431114468 | ROSINETE MENDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA SEU PAI O SR JOSE MENDES BEZERRA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011551 | 27/12/2021 | 460.00 | 00003506138421 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011553 | 27/12/2021 | 240.00 | 00097935255415 | MARIA DOS ANJOS LOURENÇO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011555 | 27/12/2021 | 250.00 | 00003503717412 | GERALDINA MARREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011556 | 27/12/2021 | 350.00 | 00002604631407 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011557 | 27/12/2021 | 920.00 | 00007638910451 | FABIANO SIMÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011558 | 27/12/2021 | 300.00 | 00001758537469 | CLAUDIA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NAO DISPONIBILIZADO PELO SUS PARA SEU IRMAO MARCONDES MARINHO BATISTA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011559 | 27/12/2021 | 2627.44 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA COZINHA E LIMPEZA. DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011560 | 27/12/2021 | 300.00 | 00009814307408 | SILLAS MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO MEDICACAO DE USO CONTINUADO DE SUA ESPOSA MARIA CARLA DA SILV. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011561 | 27/12/2021 | 300.00 | 00003505711470 | LUCINETE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS PARA SEU FILHO EDSON GONCALVES DE LIMA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011562 | 27/12/2021 | 160.00 | 00005213222439 | ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO OCULAR APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011563 | 27/12/2021 | 250.00 | 00001177272458 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011564 | 27/12/2021 | 300.00 | 00028835034434 | EGIDIO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011566 | 27/12/2021 | 700.00 | 00055052657404 | SEVERINO MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS DE USO CONTINUO PARA O MESMO E PARA SUA ESPOSA A SR IVETE MENDES DA SILVA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011567 | 27/12/2021 | 250.00 | 00010055058450 | DANIELE BORGES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SUA MAE A SR MARIA VERONICA BORGES DE SOUZA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECERANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 27/12/2021 | 450.00 | 00003508622495 | SEVERINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011571 | 27/12/2021 | 250.00 | 00070073345474 | JOSILENE DE SOUZA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA E PROCEDIMENTO CIRuRGICO PARA SUA IRMA A SR LAIS DE SOUSA SANTOS E PARA SUA MAE A SR CICERA BANDEIRA DE SOUSA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011573 | 27/12/2021 | 500.00 | 00002615394428 | SALETE BARBOSA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA SUA FILHA A SR GEANE ARALY BARBOSA DA SILVA PESSOA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE.CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011574 | 27/12/2021 | 150.00 | 00040385930453 | SEBASTIÃO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO NAO DISPONIBILIZADA PELO SUS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011575 | 27/12/2021 | 300.00 | 00003505140465 | JOSILDA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA SEU PAI O SR. MANOEL JOSE DO NASCIMENTO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORMEPARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011581 | 27/12/2021 | 220.00 | 00080532209400 | ELIEZER GONÇALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011595 | 27/12/2021 | 2351.09 | 00010595149405 | DANIEL CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO REPARO ELETRICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011596 | 27/12/2021 | 1000.00 | 00079774105400 | COSMO JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011598 | 27/12/2021 | 300.00 | 00002507441470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. COFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011600 | 27/12/2021 | 300.00 | 00098332228468 | BETÂNIA ROCHA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS PRESCRICAO MEDICA PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011602 | 27/12/2021 | 603.00 | 00071812948492 | ANTONIO PEDRO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS PRESCRICAO MEDICA PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011604 | 27/12/2021 | 1578.95 | 00010915930439 | LAYSA NICOLLI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A APLICACOES DE VACINAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011605 | 27/12/2021 | 1526.32 | 00001323360492 | JOSE CARLOS MONTEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS DEMANDAS EM JOAO PESSOA DOS EXAMES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 27/12/2021 | 1526.32 | 00001323360492 | JOSE CARLOS MONTEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS DEMANDAS EM JOAO PESSOA DOS EXAMES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011608 | 27/12/2021 | 1526.32 | 00001323360492 | JOSE CARLOS MONTEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS DEMANDAS EM JOAO PESSOA DOS EXAMES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0011624 | 27/12/2021 | 3075.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA OFB - 2103 EM 15 QUINZE VIAGENS A JOAO PESSOAPB R 14500 UN 07 SETE VIAGENS A CAMPINA GRANDEPB R 17500 UN E 03 TRÊS VIAGENS A RECIFEPE R25000 UN A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0011626 | 27/12/2021 | 1890.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 140 ALMOCOS R 1350 UN DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0011622 | 27/12/2021 | 945.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 70 ALMOCOS R 1350 UN DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E ENCARREGADOS DA OBRA COMPLEXO POLIESPORTIVO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0011565 | 27/12/2021 | 17014.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011577 | 27/12/2021 | 1000.00 | 00070073269433 | PAULO HENRIQUE CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATICA NO REPARO E CONSERTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011591 | 27/12/2021 | 1200.00 | 00075356856415 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011593 | 27/12/2021 | 6119.46 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 1 UM VEICULO ONIBUS DE PLACA MOP0196 M.BENZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERCURSO AS COMUNIDADES DE NOVO TAIPU COITEZEIRA E CORREDOR PARA A CIEM-HV. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052021 | 0011594 | 27/12/2021 | 4835.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011599 | 27/12/2021 | 6119.46 | 00009665466445 | IVONALDO MARREIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 1 UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KKJ2F59 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERCURSO AS COMUNIDADES DE LAGOA PRETA AGUA BRANCA E AMARELA I PARA A ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011601 | 27/12/2021 | 6119.46 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 1 UM VEICULO ONIBUS DE PLACA LAH3E15PB A DISPOSICAO DOS ALUNOS NAS LOCALIDADES NOVO TAIPU AMARELA I E II PARA A ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO NO PERIODO MANHAE TARDE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011607 | 27/12/2021 | 2122.51 | 00008452772432 | ANDRE CLAUDIO DE ANDRADE | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBAS MANUTENCAO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011616 | 27/12/2021 | 7564.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FATURAS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0011627 | 27/12/2021 | 1350.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 100 ALMOCOS R 1350 CADA DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 01.12 A 15.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0011677 | 28/12/2021 | 3200.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UM PROJETOR MULTIMIDIA DATA SHOW ZOOM OPTICO 3LCDHDMI. DESTINADAS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011689 | 28/12/2021 | 600.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA LUIZ VAZ DE FIGUEIREDO SN CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011700 | 28/12/2021 | 860.00 | 00005028977402 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA RUBENS LINS SN CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0011709 | 28/12/2021 | 29355.55 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011713 | 28/12/2021 | 129.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 28/12/2021 | 2122.51 | 00075242230487 | JOSE BARBOSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011692 | 28/12/2021 | 350.00 | 00006026381430 | MACLEIDE MEIRELES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA 04 DE NOVEMBRO 571 CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011705 | 28/12/2021 | 1578.95 | 00010388733470 | JOELSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A DIRETORIA DO ESPORTE NO APOIO AOS CAMPEONATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011698 | 28/12/2021 | 1631.58 | 00004851253400 | ELIZANGELA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADERECOS PARA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 28/12/2021 | 400.00 | 00005028977402 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA 31 DE MARCO SN CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011707 | 28/12/2021 | 15000.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE FOGOS DIVERSOS DESTINADOS A PASSAGEM DE ANO 20212022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011712 | 28/12/2021 | 1631.58 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS PARA O DIA DA APRESENTACAO MUSICAL DA IMAGINART JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011637 | 28/12/2021 | 0.80 | 11557778000112 | GIDAZIO PEREIRA GRANJA 61274232449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE 04 QUATRO BANNER 120 X 80CM - CAMPANHA SETEMBRO AMARELO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011640 | 28/12/2021 | 79.20 | 11557778000112 | GIDAZIO PEREIRA GRANJA 61274232449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE BANNER DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011674 | 28/12/2021 | 526.32 | 00001788618475 | ELENIVIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011676 | 28/12/2021 | 1052.63 | 00006799052430 | VALMIR COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011682 | 28/12/2021 | 1052.63 | 00001985113457 | JOSE MARCOS COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011684 | 28/12/2021 | 526.32 | 00011606506404 | JOSE ROBERTO SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011706 | 28/12/2021 | 500.00 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA 04 DE NOVEMBRO CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011718 | 28/12/2021 | 29145.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEFMS RELATIVO A COMPETÊNCIA 122021. PAGO COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011721 | 28/12/2021 | 400.00 | 00031422071715 | MANOEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011723 | 28/12/2021 | 150.00 | 00006924586465 | JÚLIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011724 | 28/12/2021 | 230.00 | 00003508893413 | TEREZINHA MASSAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO. APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011727 | 28/12/2021 | 100.00 | 00001272259439 | CARMELITA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011728 | 28/12/2021 | 390.00 | 00003503613471 | FRANGIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011729 | 28/12/2021 | 80.00 | 00045050422434 | HELOISA HELENA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011730 | 28/12/2021 | 500.00 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO DE CONTROLE ESPECIAL APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011731 | 28/12/2021 | 210.00 | 00009797425444 | ANG?LICA BARBOSA DOD? | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAME PARA SEU ESPOSO O SR. JOHN LENON DA CONCEICAO PEREIRA. APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011732 | 28/12/2021 | 450.00 | 00006924586465 | JÚLIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011733 | 28/12/2021 | 350.00 | 00070073283428 | MARCONE JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMRPA DE MEDICACAO DE USO CONTROLADO PARA SEU FILHO BRYAN FELIPE FELINTO DA SILVA. APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011734 | 28/12/2021 | 280.50 | 00001283924447 | MARIA DO CARMO DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAOD E UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA EDJANE SOUZA DO NASCIMENTO SILVA. APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011736 | 28/12/2021 | 650.00 | 00030092140491 | JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA NORA CLESCIA AGUINALDO DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011737 | 28/12/2021 | 330.00 | 00003508337456 | ROSILDA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE CONTROLE ESPECIAL. APOS PRESCRICAO MEDICA. MEDICAMENTOS NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 28/12/2021 | 1500.00 | 00009797663469 | EDYLMARA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRANSPORTE ALIMENTACAO E MEDICAMENTOS DE USO POS-CIRuRGICO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011739 | 28/12/2021 | 150.00 | 00004520846447 | TATIANE VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011740 | 28/12/2021 | 300.00 | 00070694210447 | JULIANA DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011655 | 28/12/2021 | 700.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS NO SITE E PROGRAMA GIL COSTA EM ACAO REFERETNE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0011681 | 28/12/2021 | 11823.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE TRÊS COMPUTADORES PROCESSADOR INTEL CORE I5 SSD 240 COMPLETO. DESTINADAS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO - SEBRAE - SETOR DE IDENTIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011699 | 28/12/2021 | 400.00 | 00032322259420 | CREUZA MARREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 07 DE SETEMBRO N 85 CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDROR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011710 | 28/12/2021 | 250.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE SCM-PLANO-CAMPEAO-COMERCIAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 28/12/2021 | 536.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011636 | 28/12/2021 | 1578.95 | 00009799669499 | ALANIA DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011638 | 28/12/2021 | 1578.95 | 00001102045497 | WELTON DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011653 | 28/12/2021 | 1555.05 | 16731167000162 | FOXX URE JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU NO PERIODO DE 26112021 A 25122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 28/12/2021 | 3000.00 | 22326027000101 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE UMA ESTACAO ELEVATORIA SKY JUNIOR PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO NO PATIO DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011659 | 28/12/2021 | 1060.00 | 00008434548496 | DANIEL MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011661 | 28/12/2021 | 526.32 | 00002439010464 | SEVERINO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011664 | 28/12/2021 | 526.32 | 00093093640415 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011666 | 28/12/2021 | 1578.95 | 00003939589497 | ROSIMERE VIEGA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011671 | 28/12/2021 | 1578.95 | 00004366544407 | EDJANE SILVA SANTOS BAZÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AOS SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011672 | 28/12/2021 | 1578.95 | 00004602720471 | SERGIO JANUARIO DE BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011675 | 28/12/2021 | 526.32 | 00007117077409 | D'ARC ALVES DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011680 | 28/12/2021 | 1052.63 | 00070316183474 | JATNIEL COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011685 | 28/12/2021 | 526.32 | 00003507500418 | MAURICIO CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011687 | 28/12/2021 | 526.32 | 00012662713410 | DIANNY SAMRA BORGES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011688 | 28/12/2021 | 1000.00 | 00001788783409 | EDSON MARREIRA SOARES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011694 | 28/12/2021 | 4970.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM RESIDÊNCIAS DE PESSOAS CARENTES COM CMINHAO DE SUCCAO A VACUO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011695 | 28/12/2021 | 7952.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DO FOSSAO COMUNITARIO LOCALIZADO NA ZONA URBANA COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011697 | 28/12/2021 | 6320.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE DESENTUPIMENTO DE TUBULACOES DE ESGOTO EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE COM CAMINHAO DE HIDROJATEAMENTO EM ALTA PRESSAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0011702 | 28/12/2021 | 25049.35 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0011704 | 28/12/2021 | 16040.95 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011708 | 28/12/2021 | 421.05 | 00069146128468 | ANA TELMA DANTAS BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011642 | 28/12/2021 | 1485.26 | 00010999512404 | AMILSTON DA SILVA BENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESTRUTURA FISICA PINTURA E REBOCOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011643 | 28/12/2021 | 1485.26 | 00010999512404 | AMILSTON DA SILVA BENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESTRUTURA FISICA PINTURA E REBOCOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011646 | 28/12/2021 | 1684.21 | 00008591982436 | JAKLINE DE VASCONSELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DAS CONFRATERNIZACOES DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS CRAS JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011647 | 28/12/2021 | 1684.21 | 00008591982436 | JAKLINE DE VASCONSELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO E DECORACAO DAS CONFRATERNIZACOES DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS CRAS JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011651 | 28/12/2021 | 526.32 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE BIRO E ARMARIOS DO SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0011662 | 28/12/2021 | 1300.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO TELA PROJECAO PARA DATA SHOW E TRIPE PARA DATA SHOW. DESTINADAS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0011668 | 28/12/2021 | 3200.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UM PROJETOR MULTIMIDIA DATA SHOW ZOOM OPTICO 3LCDHDMI. DESTINADAS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011678 | 28/12/2021 | 1052.63 | 00004684917401 | HUMARAH DANIELLE VERÍSSIMO QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS E DOCES PARA AS CONFRATERNIZACOES SOCIOASSISTENCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011679 | 28/12/2021 | 1052.63 | 00004684917401 | HUMARAH DANIELLE VERÍSSIMO QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS PARA AS CONFRATERNIZACOES SOCIOASSISTENCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011686 | 28/12/2021 | 500.00 | 00002094725456 | ROSILDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA RUBENS LINS LOTE 15 QUADRA L NESTA ONDE FUNCIONAM OS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011691 | 28/12/2021 | 650.00 | 00022537422449 | MARIO FRANCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA LUIZ VAZ DE FIGUEIREDO SN CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011696 | 28/12/2021 | 1178.95 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS PARA AS CONFRATERNIZACOES DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011715 | 28/12/2021 | 283.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011744 | 28/12/2021 | 400.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONFECCAO DE UM PAINEL COM INFORMACOES DO COVID-19 DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011632 | 28/12/2021 | 240.00 | 00013652712420 | SAMMANTHA SKARLLETH DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011633 | 28/12/2021 | 290.00 | 00070693930403 | EMILSON GONÇALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011634 | 28/12/2021 | 280.00 | 00006547328414 | MARILEIDE SOARES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011635 | 28/12/2021 | 300.00 | 00076062716404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011639 | 28/12/2021 | 300.00 | 00000180436406 | MARIA ANUCIADA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011641 | 28/12/2021 | 300.00 | 00097782904404 | ELINALDO PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011644 | 28/12/2021 | 300.00 | 00070073320480 | ANA RAFAELLA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011645 | 28/12/2021 | 300.00 | 00002811608729 | MARGARIDA TERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011648 | 28/12/2021 | 300.00 | 00017931669436 | WILAMS ALVES GOMES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 28/12/2021 | 290.00 | 00070325283419 | SEVERINO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011650 | 28/12/2021 | 280.00 | 00070325253420 | JOÃO BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011652 | 28/12/2021 | 300.00 | 00012236374410 | JOSE BARBOSA DUARTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011654 | 28/12/2021 | 270.00 | 00070235001465 | JUNIOR VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011656 | 28/12/2021 | 250.00 | 00009648935416 | CLAUDIO ACIDIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011658 | 28/12/2021 | 300.00 | 00009947872432 | MARIA JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011660 | 28/12/2021 | 270.00 | 00008153917498 | ANA VERÔNICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011663 | 28/12/2021 | 300.00 | 00003508672409 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 28/12/2021 | 290.00 | 00005571686430 | HELENO FILINTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011667 | 28/12/2021 | 300.00 | 00014314939451 | MATHEUS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011669 | 28/12/2021 | 280.00 | 00002166955460 | MARIA DA PENHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011670 | 28/12/2021 | 280.00 | 00007337201451 | EDUARDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011683 | 28/12/2021 | 400.00 | 00008360025479 | Cledyson Bruno Queiroz de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011693 | 28/12/2021 | 500.00 | 00085327603415 | IVONETE TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA RUY CARNEIRO SN CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011701 | 28/12/2021 | 1631.58 | 00004851253400 | ELIZANGELA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA AS CONFRATERNIZACOES DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011717 | 28/12/2021 | 300.00 | 00010465970435 | VANESSA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011719 | 28/12/2021 | 300.00 | 00001788548400 | ELIVALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 28/12/2021 | 500.00 | 00010752405497 | DEUZENY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011722 | 28/12/2021 | 300.00 | 00007513956413 | FABIO MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011725 | 28/12/2021 | 300.00 | 00005220796445 | GERLANE RIBEIRO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011726 | 28/12/2021 | 300.00 | 00008037641465 | GILBERLANDO ANULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011735 | 28/12/2021 | 500.00 | 00070256683700 | JOSE JUVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 28/12/2021 | 5156.00 | 43816652000101 | AC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO BALANCAS DIGITAL E ESFIG EM NYLON FECHO VELCRO. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011714 | 28/12/2021 | 279.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011716 | 28/12/2021 | 1631.58 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS PARA O DIA D DE VACINA 29122021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0011742 | 29/12/2021 | 4057.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0011743 | 29/12/2021 | 8069.80 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0011745 | 29/12/2021 | 9540.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSM-0E64 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011741 | 29/12/2021 | 7504.00 | 07805882000101 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DA ZONA DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPOLPA DE ACEROLA POLPA DE GOIABA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Infantil/Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011749 | 30/12/2021 | 1730.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE APARELHO E UTENSILIO DOMESTICO DO TIPO FOGAO INDUSTRIAL. DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL FRANSCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO. EDUCACAO INFANTIL - PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO VAAT 50 EDUCACAO INFANTIL. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Infantil/Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0011750 | 30/12/2021 | 2699.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE APARELHO E UTENSILIO DOMESTICO DO TIPO REFRIGERADOR CONSUL CRB39 UMA UNIDADE. DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO. EDUCACAO INFANTIL - PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB COMPLEMENTAACAO VAAT 50 EDUCACAO INFANTIL. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0011753 | 30/12/2021 | 719.50 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE APARELHO E UTENSILIO DOMESTICO DO TIPO BEBEDOURO DE COLUNA UMA UNIDADE. DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Infantil/Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0011754 | 30/12/2021 | 3240.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS. DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO. EDUCACAO INFANTIL - PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB COMPLEMENTAACAO VAAT 50 EDUCACAO INFANTIL. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Infantil/Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0011755 | 30/12/2021 | 3942.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UMA FREEZER HORIZONTAL 400L. DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO. EDUCACAO INFANTIL - PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB COMPLEMENTAACAO VAAT 15 ESTRUTURACAO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011758 | 30/12/2021 | 1052.63 | 00015325290401 | MARIA VITORIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011756 | 30/12/2021 | 1052.63 | 00003505196410 | JOSIVANA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS DA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112016 | 0011747 | 30/12/2021 | 181080.89 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM ROYALTIES DE PETROLEO E GAS NATURAL - HONORARIOS REFERE-SE A RUBRICA INSTALACOESMAR ATE 5 QUE FOI OBTIDO ATRAVES DE DECISAO JUDICIAL EM PROCESSO MOVIDO POR ESSA FIRMA PARCELA REFERENTE AO PROVEITO OBTIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011748 | 30/12/2021 | 98.00 | 34028316554273 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS CARTA REGISTRADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011751 | 30/12/2021 | 3578.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADOS DAS CONTAS CORRENTES 2.409-0 E 283.143-0 DESTE MUNICIPIO NO DIA 30122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011752 | 30/12/2021 | 10892.60 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO PROGRAMA REGULARIZACAO DEB PREV ESTADOMUNICIPIO PREM- MP 77817 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011757 | 30/12/2021 | 3846.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADO DA CONTA CORRENTE 2.409-0 FPM DESTE MUNICIPIO NO DIA 30122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 30/12/2021 | 2000.00 | 27379195000189 | JOSE EDSON RODRIGUES GONDIN-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA SAUDE NOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA ATENCAO BASICA E NA DIGITACAO TRATAMENTO PROCESSAMENTO E ENVIO DA PRODUCAO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE PARA O MINISTERIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011767 | 31/12/2021 | 100.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE DOIS CILINDROS PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011768 | 31/12/2021 | 1100.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR 011.540.494-50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO MANUTENCAO APOIO SUPORTE AOS PROFISSIONAIS DAS UBS CONSULTORIA CONFIGURACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO EM SAuDE PEC-PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO VIA MINISTERIO DA SAuDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011769 | 31/12/2021 | 600.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICO DE SAuDE REFERENTE A 01122021 A 31122021 RLO 05.20.11.003080-8 RLO 03.20.02.000470-4 QTD 1000 BOMBONAS CLASSE A CLASSE A1 CLASSE B COVID-19 UNI6000 Total 60000 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011784 | 31/12/2021 | 7229.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011760 | 31/12/2021 | 887.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP COSIP CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011761 | 31/12/2021 | 17043.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FATURAS ANEXO. PARTE A SER PAGA COM O ENCONTRO DE CONTAS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA-CIP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 31/12/2021 | 15812.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FATURAS ANEXO. PARTE A SER PAGA COM O ENCONTRO DE CONTAS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA-CIP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0011781 | 31/12/2021 | 129137.30 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS LIMPEZA URBANA E MANUTENCAO GERAL PARA ATENDER O MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU - PARAIBA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME MEDICAO E CONTRATO N 000902021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011782 | 31/12/2021 | 32703.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011783 | 31/12/2021 | 36748.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FATURAS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011786 | 31/12/2021 | 628.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FATURAS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011759 | 31/12/2021 | 1578.95 | 00010915930439 | LAYSA NICOLLI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM APOIO AO ATENDIMENTO DAS ULTRA SOM E EXAME DE PROSTATA NA PRIMEIRA FEIRA DA SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Difusão Cultural | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011763 | 31/12/2021 | 18.83 | 05782352000160 | SECRETARIA DE CULTURA - FUNDAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS NO PLANO DE ACAO N 07208420200002 DA LEI A BLANC N 14.0172020 FIRMADO ENTRE O FUNDO DE CULTRUA E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011764 | 31/12/2021 | 6060.60 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME CONTRATADOS - EDUCACAO INFANTIL 70 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011765 | 31/12/2021 | 1820.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011766 | 31/12/2021 | 4036.74 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS - CRECHE FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011770 | 31/12/2021 | 44375.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS EXC. INTERESSE PuBLICO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 PARTE RELATIVA A BONIFICACAO COM FITO DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70 CONFORME EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 31/12/2021 | 21718.70 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS EXC. INTERESSE PuBLICO - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70 PARTE RELATIVA A BONIFICACAO COM FITO DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70 CONFORME EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011772 | 31/12/2021 | 122958.25 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS EXC. INTERESSE PuBLICO - ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 70 PARTE RELATIVA A BONIFICACAO COM FITO DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70 CONFORME EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011773 | 31/12/2021 | 17623.72 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS EXC. INTERESSE PuBLICO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 PARTE RELATIVA A BONIFICACAO COM FITO DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70 DIRETORES E COORDENADORES CONFORME EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011774 | 31/12/2021 | 5151.48 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS EXC. INTERESSE PuBLICO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 PARTE RELATIVA A BONIFICACAO COM FITO DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70 EJA CONFORME EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011775 | 31/12/2021 | 2826.29 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS EXC. INTERESSE PuBLICO - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70 PARTE RELATIVA A BONIFICACAO COM FITO DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70 CONFORME EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011776 | 31/12/2021 | 5151.48 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS EXC. INTERESSE PuBLICO - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70 PARTE RELATIVA A BONIFICACAO COM FITO DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70 CONFORME EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011777 | 31/12/2021 | 2085.72 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS EXC. INTERESSE PuBLICO - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70 PARTE RELATIVA A BONIFICACAO COM FITO DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70 CONFORME EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011778 | 31/12/2021 | 4800.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EJA 70 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011779 | 31/12/2021 | 39922.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60 - FUNDAMENTAL RELATIVO A COMPETÊNCIA 122021. BONIFICACAO 70 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011780 | 31/12/2021 | 6674.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60 - INFANTIL RELATIVO A COMPETÊNCIA 122021. BONIFICACAO 70 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011785 | 31/12/2021 | 4770.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FATURAS ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024